Załącznik Nr 2
do Uchwały XXVI/294/05
Sejmiku Województwa podlaskiego
z dnia 21 marca 2005 r.
|
L.P. |
Treść |
Paragrafy |
Plan wg ustawy budżetowej |
zmniejszenia |
zwiększenia |
Plan na 2005 rok po zmianach |
|
w
złotych |
w
złotych |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
4 |
5 |
|
I. |
Stan
funduszu na początek roku |
x |
592 000 |
- |
185 000 |
777 000 |
|
1. |
środki
pieniężne |
x |
586 000 |
|
449 000 |
1 035 000 |
|
2. |
należności |
x |
164 000 |
155 000 |
|
9 000 |
|
3. |
zobowiązania (minus) |
x |
158 000 |
|
109 000 |
267 000 |
|
II. |
Przychody |
x |
1 481 000 |
- |
- |
1 481 000 |
|
1. |
Przychody
własne |
x |
73 000 |
- |
- |
73 000 |
|
1.1. |
Wpływy z
usług |
083 |
60 000 |
- |
- |
60 000 |
|
1.2. |
Wpływy ze
sprzedaży wyrobów i składników majątkowych |
084 |
- |
- |
- |
|
|
1.3. |
Wpływy z
różnych opłat |
069 |
1 000 |
|
- |
|
|
1.4. |
Wpływy z
różnych dochodów |
097 |
2 000 |
- |
- |
2 000 |
|
1.5. |
Pozostałe
odsetki |
092 |
10 000 |
- |
1 000 |
11 000 |
|
2.* |
Pozostałe
przychody |
x |
- |
- |
- |
- |
|
3. |
Przelewy
redystrybucyjne |
x |
1 408 000 |
- |
- |
1 408 000 |
|
3.1. |
Odpis 10%
z funduszy powiatowych dla funduszu centralnego |
296 |
704 000 |
- |
- |
704 000 |
|
3.2. |
Odpis 10%
z funduszy powiatowych dla funduszu wojewódzkiego |
296 |
704 000 |
- |
- |
704 000 |
|
3.3. |
Dofinansowanie
z CFGZGiK |
296 |
- |
- |
- |
- |
|
III. |
Wydatki |
|
1 481 000 |
- |
185 000 |
1 666 000 |
|
1. |
Wydatki
bieżące własne |
|
560 000 |
|
3 000 |
563 000 |
|
1.1. |
Zakup
materiałów |
4210 |
500 000 |
470 000 |
|
30 000 |
|
1.2. |
Zakup
energii |
4260 |
- |
|
- |
|
|
1.3. |
Zakup
usług remontowych |
4270 |
20 000 |
|
- |
20 000 |
|
1.4. |
Zakup
usług pozostałych |
4300 |
40 000 |
- |
473 000 |
513 000 |
|
2.* |
Pozostałe
wydatki |
x |
|
- |
- |
|
|
3. |
Wydatki
inwestycyjne |
x |
60 000 |
- |
164 000 |
224 000 |
|
3.1. |
Wydatki
inwestycyjne |
6110 |
20 000 |
- |
70 000 |
90 000 |
|
3.2. |
Wydatki na
zakupy inwestycyjne |
6120 |
40 000 |
- |
94 000 |
134 000 |
|
4. |
Przelewy
redystrybucyjne |
x |
861 000 |
- |
18 000 |
879 000 |
|
4.1. |
Odpis 10%
od przychodów własnych dla funduszu centralnego |
2960 |
7 000 |
- |
3 000 |
10 000 |
|
4.2. |
Odpis 10%
z funduszy powiatowych dla funduszu centralnego (poz. II.3.1) |
2960 |
704 000 |
- |
- |
704 000 |
|
4.3. |
Dofinansowanie
dla PFGZGiK |
2960 |
150 000 |
- |
15 000 |
165 000 |
|
IV. |
Stan
funduszu na koniec roku |
x |
592 000 |
|
- |
592 000 |
|
1. |
środki
pieniężne |
x |
570 000 |
|
- |
570 000 |
|
2. |
należności |
x |
182 000 |
|
- |
182 000 |
|
3. |
zobowiązania (minus) |
x |
160 000 |
|
- |
160 000 |
WYKAZ ZAKUPÓW
INWESTYCYJNYCH I ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2005 R.
po dokonanych
zmianach
|
Lp |
Nazwa zadania inwestycyjnego |
Rok rozpocz. i
zakończ. |
Wartość kosztorys. zadania |
Dotychczas poniesione wydatki (do końca 2004 r.) |
Pozostałość środków na r-ku inwesty- cyjnym |
Środki wynikające |
w tym: ZPORR |
Środki przewidywane do pozyskania w ciągu roku |
||||
|
Środki z własnych funduszy celowych |
Środki z budżetu państwa |
Inne źródła finanso-wania |
Kredyty i pożyczki |
Samorząd Gminny |
||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
Zakupy inwestycyjne |
|
450 000 |
0 |
0 |
450 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
Samochody
patrolowe - 3 szt. |
2005 |
135 000 |
|
|
135 000 |
|
|
|
|
|
|
|
2. |
Myjka
ciśnieniowa - 1 szt. |
2005 |
7 800 |
|
|
7 800 |
|
|
|
|
|
|
|
3. |
Ciągniki
rolnicze - 2 szt. |
2005 |
150 000 |
|
|
156 160 |
|
|
|
|
|
|
|
4. |
Przyczepy
ciągnikowe (wywrotki dwuosiowe) -2 szt. |
2005 |
42 000 |
|
|
46 360 |
|
|
|
|
|
|
|
5. |
Kosiarki
bijakowe - 2 szt. |
2005 |
38 000 |
|
|
22 936 |
|
|
|
|
|
|
|
6. |
Kserokopiarki
- 2 szt. |
2005 |
15 000 |
|
|
15 000 |
|
|
|
|
|
|
|
7. |
Agregat
prądotwórczy - 1 szt. |
2005 |
8 700 |
|
|
8 700 |
|
|
|
|
|
|
|
8. |
Zestawy
komputerowe z oprogramowaniem - 3 szt. |
2005 |
16 500 |
|
|
16 500 |
|
|
|
|
|
|
|
9. |
Dostosowanie
pojazdów do zwiększonej liczby miejsc przewozowych - 5 szt. |
2005 |
37 000 |
|
|
26 000 |
|
|
|
|
|
|
|
10. |
Ładowacz
czołowy do ciągnika - 1 szt. |
2005 |
15 544 |
|
|
15 544 |
|
|
|
|
|
|
3) zadaniach inwestycyjnych przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
|
Lp. |
Nr zadania |
Nazwa zadania |
Kwota wg Uchwały nr XXIV/263/04 z 21.12.2004 r. |
Kwota po zmianach |
|
|
wg
załącznika nr 4 |
wg
załącznika nr 5 |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1. |
1 |
Cz. I. 1. |
Makarki Grodzisk II-mel. uż. rol. |
100.000 |
- |
|
2. |
2 |
Cz. I. 2. |
Popławy Oleksin II - mel. uż. rol. |
100.000 |
132.824 |
|
3. |
5 |
Cz. I. 3. |
Górskie - mel. uż. rol. |
120.105 |
52.830 |
|
4. |
6 |
Cz. I. 4. |
Grodzkie Wnory - mel. uż. rol. |
100.000 |
- |
|
5. |
8 |
Cz. I. 6. |
Bodaki Koszewo II - mel. uż. rol. |
100.000 |
150.000 |
|
6. |
9 |
Cz. I. 7. |
Czarnucha III - mel. uż. rol. |
100.000 |
200.000 |
|
7. |
11 |
Cz. I. 8. |
Szkocja IIIA - mel. uż. rol. |
100.000 |
186.000 |
|
8. |
14 |
Cz. I. 11. |
Łupianka Stara I -mel. uż. rol. |
100.000 |
17.680 |
|
9. |
15 |
Cz. I. 12. |
Malesze Bujnowo - mel. uż. rol. |
100.000 |
4.000 |
|
10. |
37 |
Cz. I. 14. |
rz. Tłoczewka - regulacja |
40.895 |
11.341 |
|
11. |
38 |
Cz. I. 15. |
Malesze Bujnowo - moder. rz. Bronki |
50.000 |
150.000 |
|
12. |
42 |
Cz. I. 17. |
Giełczyn Kleszcze - moder. wału ppow. |
100.000 |
2.000 |
|
13. |
34 |
Cz. I. 18. |
Michałowo - zbiornik małej retencji |
- |
62.647 |
|
14. |
32 |
Cz. I.19. |
Otapy-Kiersnówek - zbiornik małej retencji |
- |
59.414 |
|
15. |
64 |
Cz. I. 20. |
Obszary oddziaływania wykonanych urządzeń melioracyjnych |
15.000 |
- |
|
16. |
- |
- |
Kuźnica - zbiornik m. ret. |
- |
134.324 |
|
17. |
22 |
- |
Tłoczewka Jabłoń II - mel. uż. rol. |
- |
3.626 |
|
18. |
21 |
- |
Trywieża Nowokornino - mel. uż. rol. |
- |
12.116 |
|
19. |
41 |
- |
Trywieża Nowokornino - regul. rz. Łoknicy |
- |
4.715 |
|
20. |
24 |
- |
Łacha Folwark - odb. urz. mel. |
- |
25.065 |
|
21. |
28 |
- |
Turośl - zbiornik m.ret. |
- |
9.683 |
|
22. |
51 |
- |
Renaturalizacja rz. Ełk - moder. węzła urz. wodnych Modzelówka |
- |
32.122 |
|
23. |
23 |
- |
Skazdub Stary - mel. uż. rol. |
- |
2.036 |
|
24. |
57 |
- |
rz. Turoślanka - przebudowa jazu w km 3+350 |
- |
12.827 |
|
25. |
30 |
- |
Trywieża-zbiornik małej retencji |
- |
1.667 |
|
26. |
47 |
Cz. II.2. |
Sulin -modernizacja pompowni |
100.000 |
- |
|
27. |
31 |
- |
Brańsk - zbiornik wodny |
- |
16.100 |
|
28. |
- |
- |
Sulin -przebudowa przepustu |
- |
60.000 |
Uzasadnienie zmian:
Ustala się limity wydatków na kontynuowanie dokumentacji projektowych, które ze względów formalnoprawnych (nie uzyskano wymaganych prawem decyzji administracyjnych), nie zostały zakończone w 2004 roku. Umowy na sporządzenie dokumentacji, które muszą być realizowane w 2005 roku, dotyczą zadań: Trywieża - zbiornik m. retencji, rz. Turoślanka - przebudowa jazu w km 3+350, Renaturalizacja rz. Ełk - modernizacja węzła urządzeń wodnych Modzelówka, Turośl - zbiornik małej retencji, Łacha Folwark - odbudowa urządzeń melioracyjnych, Trywieża-Nowokornino - mel. uż. rol., Otapy-Kiersnówek - zbiornik m. ret. i Trywieża-Nowokornino - regulacja rzeki Łoknicy.
W związku z zamiarem rozpoczęcia robót, po uruchomieniu finansowania ze środków unijnych, ogranicza się limit wydatków tylko do wydatków związanych ze sporządzeniem dokumentacjami lub analiz ekonomicznych dla zadań: Giełczyn Kleszcze- modernizacja wału ppow., Malesze Bujnowo- mel. uż. rol. i Łupianka Stara I - mel. uż. rol.
W wyniku przeprowadzonych w 2004 roku przetargów ustala się nowe limity wydatków dla zadań: Popławy Oleksin II - mel.uż. rol. i Górskie - mel. uż. rol.
Z powodu zakwestionowania przez Wojewodę skreśla się zadanie:„Obszary oddziaływania wykonanych urządzeń melioracyjnych”, które jak poinformowano, nie może być realizowane jako zadanie inwestycyjne.
Dokonuje się ustalenia limitów wydatków na podstawie Porozumień, zawartych już w 2005 roku: z Gminą Michałowo w sprawie sporządzenia dokumentacji projektowej zbiornika Michałowo, z Gminą Brańsk w sprawie sporządzenia dokumentacji projektowej zbiornika Otapy-Kiersnówek i z Miastem Brańsk w sprawie sporządzenia wstępnej koncepcji budowy zbiornika Brańsk.
Ustala się limity wydatków na sporządzenie analiz ekonomicznych dla następujących zadań, których realizacja ma nastąpić z udziałem funduszy unijnych: Skazdub Stary - mel. uż. rol. i Tłoczewka Jabłoń II - mel. uż. rol.
W wyniku sądowego sporu z wykonawcą robót o podwyższenie wynagrodzenia z tytułu zwiększenia stawki podatku VAT dla robót wykonywanych po 1.05.2004 r., doszło do zawarcia ugody między stronami sporu w przypadku zadania Kuźnica - zbiornik małej retencji i ustalenia limitu wydatków w przypadku tegoż zadania.
Skreśla się z planu zadań 2005 roku zadanie: Sulin - modernizacja pompowni a wprowadza do planu zadanie: Sulin - przebudowa przepustu wałowego. Zamiany zadań dokonuje się z uwagi na pilność wykonania tego drugiego, podyktowaną wnioskami kontroli Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Limitowana kwota będzie przeznaczona na sporządzenie dokumentacji projektowej przebudowy przepustu.
Zmniejszenia limitu dla zadania rz. Tłoczewka - regulacja, dokonuje się z uwagi przewidywania uregulowania w 2005 roku jedynie spraw własnościowych, na nieuregulowanym dotychczas odcinku rzeki.
Zwiększa się limity środków dla większej koncentracji robót budowlanych na zadaniach: Bodaki Koszewo II - mel. uż. rol., Czarnucha III - mel. uż. rol., Szkocja III - mel. uż. rol. i Malesze Bujnowo - modernizacja rzeki Bronki. Oferowanie małych zakresów robót melioracyjnych, niekorzystnie wpływa na zainteresowanie zamówieniami ze strony wykonawców, a w dalszej konsekwencji także na ceny tych robót.
Zbilansowanie proponowanych wyżej zmian wymogło skreślenie z planu zadań 2005 roku zadań: Makarki Grodzisk II - mel. uż. rol. i Grodzkie Wnory - mel. uż. rol.
Limity wydatków
na wieloletnie programy inwestycyjne – po zmianach
|
Lp. |
Program inwestycyjny Zadanie inwestycyjne |
Jednostka organizacyjna
realizująca program -zadanie |
Okres realizacji |
Łączne nakłady finansowe |
Wysokość wydatków w roku 2005 |
Wysokość wydatków w roku 2006 |
Wysokość wydatków w roku 2007 |
Wysokość wydatków w roku 2008 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
1. |
Makarki Grodzisk II-mel. uż. rol. |
WZMiUW w Białymstoku |
1994-2007 |
1.303.912 |
- |
885.354 |
418.558 |
- |
|
2. |
Popławy Oleksin II-mel. uż. rol. |
WZMiUW w Białymstoku |
1999-2008 |
1.227.047 |
132.824 |
536.943 |
300.000 |
257.280 |
|
3. |
Malinowo Kuczyn-mel.
uż. rol. |
WZMiUW w Białymstoku |
1997-2008 |
2.264.049 |
- |
525.645 |
600.000 |
1.138.404 |
|
4. |
Brok Bryki IIA-mel.
uz. rol. |
WZMiUW w Białymstoku |
1998-2007 |
2.352.263 |
- |
1.201.105 |
1.151.158 |
- |
|
5. |
Górskie-mel. uż. rol.-modernizacja rzeki |
WZMiUW w Białymstoku |
2000-2005 |
52.380 |
52.380 |
- |
- |
- |
|
6. |
Grodzkie Wnory-mel.
uż. rol. |
WZMiUW w Białymstoku |
2000-2006 |
2.589.566 |
- |
2.589.566 |
- |
- |
|
7. |
Bierwicha-mel. uż. rol. |
WZMiUW w Białymstoku |
2001-2006 |
536.455 |
100.000 |
436.455 |
- |
- |
|
8. |
Bodaki Koszewo II-mel. uż. rol. |
WZMiUW w Białymstoku |
1995-2008 |
2.917.140 |
150.000 |
960.154 |
1.000.000 |
806.986 |
|
9. |
Czarnucha III-mel. uż. rol. |
WZMiUW w Białymstoku |
2001-2006 |
421.873 |
200.000 |
221.873 |
- |
- |
|
10. |
Ciek od Klukowa
IA-mel. uż. rol. |
WZMiUW w Białymstoku |
2000-2006 |
592.493 |
- |
592.493 |
- |
- |
|
11. |
Szkocja IIIA-mel.
uż. rol. |
WZMiUW w Białymstoku |
2001-2006 |
720.001 |
186.000 |
534.001 |
- |
- |
|
12. |
Zaboryszki-mel. uż. rol. |
WZMiUW w Białymstoku |
2001-2007 |
499.615 |
100.000 |
212.133 |
187.482 |
- |
|
13. |
Czajki -Franki Dąbrowa II-mel.uż. rol. |
WZMiUW w Białymstoku |
2001-2007 |
1.109.559 |
100.000 |
498.718 |
510.841 |
- |
|
14. |
Łupianka Stara I-mel.uż.
rol |
WZMiUW w Białymstoku |
2001-2007 |
904.250 |
17.680 |
682.320 |
204.250 |
- |
|
15. |
Malesze Bujnowo-mel. uż. rol. |
WZMiUW w Białymstoku |
2002-2007 |
926.547 |
4.000 |
496.000 |
426.547 |
- |
|
16. |
Kupowo-mel. uż. rol. |
WZMiUW w Białymstoku |
1999-2007 |
332.850 |
- |
- |
332.850 |
- |
|
17. |
Józefowo-mel. uż. rol. |
WZMiUW w Białymstoku |
1998-2007 |
797.009 |
- |
200.000 |
597.009 |
- |
|
18. |
Królewianka III-mel. uż. rol. |
WZMiUW w Białymstoku |
1999-2008 |
823.278 |
- |
200.000 |
300.000 |
323.278 |
|
19. |
Rutki Nowe -mel. uż. rol. |
WZMiUW w Białymstoku |
1999-2008 |
965.264 |
- |
200.000 |
200.000 |
565.264 |
|
20. |
Wólka Karwowska-mel.
uż. rol. |
WZMiUW w Białymstoku |
1999-2008 |
1.281.472 |
- |
200.000 |
200.000 |
881.472 |
|
21. |
Trywieża-Nowokornino-mel. uż. rol. |
WZMiUW w Białymstoku |
2003-2007 |
926.565 |
12.116 |
326.043 |
588.406 |
- |
|
22. |
Tłoczewka Jabłoń II -mel. uż. rol. |
WZMiUW w Białymstoku |
2003-2007 |
2.531.567 |
3.626 |
807.941 |
1.720.000 |
- |
|
23. |
Skazdub Stary-mel. uż. rol. |
WZMiUW w Białymstoku |
2003-2007 |
378.323 |
2.036 |
276.287 |
100.000 |
- |
|
24. |
Łacha - Folwark-odbudowa
urz. mel. |
WZMiUW w Białymstoku |
2003-2007 |
2.700.901 |
25.065 |
1.605.836 |
1.070.000 |
- |
|
25. |
Brzozówka -Bielawki-odbudowa urz.
mel. |
WZMiUW w Białymstoku |
2005-2007 |
1.300.000 |
- |
650.000 |
650.000 |
- |
|
26. |
Suchowola-zbiornik małej
retencji |
WZMiUW w Białymstoku |
1999-2007 |
3.562.224 |
- |
1.831.112 |
1.731.112 |
- |
|
27. |
Turośń Kościelna-zbiornik małej retencji |
WZMiUW w Białymstoku |
2000-2007 |
2.142.322 |
- |
1.071.161 |
1.071.161 |
- |
|
28. |
Turośl-zbiornik małej retencji |
WZMiUW w Białymstoku |
2003-2007 |
1.233.657 |
9.683 |
607.146 |
616.828 |
- |
|
29. |
Turoślanka-zbiornik małej retencji |
WZMiUW w Białymstoku |
2005-2007 |
1.260.000 |
- |
645.000 |
615.000 |
- |
|
30. |
Trywieża-zbiornik małej retencji |
WZMiUW w Białymstoku |
2003-2008 |
2.283.331 |
1.667 |
692.033 |
693.817 |
895.814 |
|
31. |
Brańsk-zbiornik wodny |
WZMiUW w Białymstoku |
2005-2008 |
7.500.000 |
16.100 |
283.900 |
3.600.000 |
3.600.000 |
|
32. |
Otapy-Kiersnówek-zbiornik małej retencji |
WZMiUW w Białymstoku |
2004-2008 |
2.848.760 |
59.414 |
189.346 |
1.300.000 |
1.300.000 |
|
33. |
Bielsk Podlaski-zbiornik
małej retencji |
WZMiUW w Białymstoku |
2006-2008 |
6.000.000 |
- |
300.000 |
2.850.000 |
2.850.000 |
|
34. |
Michałowo-zbiornik małej
retencji |
WZMiUW w Białymstoku |
2004-2007 |
1.927.000 |
62.647 |
911.353 |
953.000 |
- |
|
35. |
Siemianówka V-usuwanie uj sk. piętrz.
zbiornika |
WZMiUW w Białymstoku |
1992-2006 |
259.256 |
50.000 |
209.256 |
- |
- |
|
36. |
zb.
Siemianówka-bariera biologiczna |
WZMiUW w Białymstoku |
2001-2006 |
328.400 |
- |
328.400 |
- |
- |
|
37. |
rz. Tłoczewka-regulacja |
WZMiUW w Białymstoku |
2001-2006 |
385.981 |
11.341 |
374.640 |
- |
- |
|
38. |
Malesze Bujnowo-moder. rz. Bronki |
WZMiUW w Białymstoku |
2002-2007 |
654.150 |
150.000 |
177.075 |
327.075 |
- |
|
39. |
Popławy Oleksin II-moder. rzeki Brzezinki |
WZMiUW w Białymstoku |
2002-2007 |
1.434.389 |
- |
742.194 |
692.195 |
- |
|
40. |
rz. Łomżyczka-wywłaszczenia |
WZMiUW w Białymstoku |
2001-2006 |
79.269 |
10.000 |
69.269 |
- |
- |
|
41. |
Trywieża-Nowokornino-regulacja rz. Łoknicy |
WZMiUW w Białymstoku |
2003-2007 |
752.848 |
4.715 |
440.569 |
307.564 |
- |
|
42. |
Giełczyn-Kleszcze-moder. wału p. powodziowego |
WZMiUW w Białymstoku |
2003-2006 |
762.032 |
2.000 |
760.032 |
- |
- |
|
43. |
Jednaczewo-moder. wału p. powodziowego |
WZMiUW w Białymstoku |
2006-2007 |
150.000 |
- |
50.000 |
100.000 |
- |
|
44. |
Mątwica-Kupiski-moder. wału p. powodziowego |
WZMiUW w Białymstoku |
2006-2007 |
120.000 |
- |
20.000 |
100.000 |
- |
|
45. |
Giełczyn-modernizacja pompowni |
WZMiUW w Białymstoku |
2006-2007 |
450.000 |
- |
50.000 |
400.000 |
- |
|
46. |
Kleszcze-modernizacja
pompowni |
WZMiUW w Białymstoku |
2006-2007 |
450.000 |
- |
250.000 |
200.000 |
- |
|
47. |
Sulin-modernizacja pompowni |
WZMiUW w Białymstoku |
2005-2007 |
600.000 |
- |
400.000 |
200.000 |
- |
|
48. |
Rybaki-modernizacja pompowni |
WZMiUW w Białymstoku |
2006-2006 |
100.000 |
- |
100.000 |
- |
- |
|
49. |
Renaturalizacja rzeki Ełk-jaz na k. Rudzkim
w m. Przechody |
WZMiUW w Białymstoku |
2006-2007 |
4.000.000 |
- |
1.140.000 |
2.860.000 |
- |
|
50. |
Renaturalizacja rzeki Ełk-jaz na k. Rudzkim
w m. Białogrądy |
WZMiUW w Białymstoku |
2006-2007 |
4.000.000 |
- |
1.050.000 |
2.950.000 |
- |
|
51. |
Renaturalizacja rzeki Ełk-modernizacja węzla
urządzeń wodnych Modzelówka |
WZMiUW w Białymstoku |
2004-2007 |
3.832.500 |
32.122 |
1.920.378 |
1.880.000 |
- |
|
52. |
Zabudowa przeciw erozyjna
rzeki Nurzec-jaz w Wyszonkach Nagórkach |
WZMiUW w Białymstoku |
2006-2007 |
4.000.000 |
- |
2.050.000 |
1.950.000 |
- |
|
53. |
Zabudowa przeciw erozyjna
rzeki Nurzec-jaz w Tworkowicach |
WZMiUW w Białymstoku |
2006-2008 |
4.000.000 |
- |
1.550.000 |
1.500.000 |
950.000 |
|
54. |
rz. Biebła-moder. zastawki w m. Maciesze |
WZMiUW w Białymstoku |
2006-2006 |
50.000 |
- |
50.000 |
- |
- |
|
55. |
rz. Narew-moder. jazu w m. Złotoria |
WZMiUW w Białymstoku |
2006-2007 |
100.000 |
- |
20.000 |
80.000 |
- |
|
56. |
rz. Jegrznia-modernizacja
jazu w Rajgrodzie |
WZMiUW w Białymstoku |
2004-2007 |
471.995 |
- |
271.995 |
200.000 |
- |
|
57. |
rz. Turoślanka-przebudowa
jazu w km 3 + 350 |
WZMiUW w Białymstoku |
2003-2006 |
168.859 |
12.827 |
156.032 |
- |
- |
|
58. |
rz. Supraśl-jaz z przejazdem w m. Supraśl |
WZMiUW w Białymstoku |
2006-2007 |
900.000 |
- |
179.000 |
721.000 |
- |
|
59. |
Topiłówka II-mel. uż. rol., |
WZMiUW w Białymstoku |
2006-2007 |
800.000 |
- |
400.000 |
400.000 |
- |
|
60. |
Leniewo- zbiornik małej retencji |
WZMiUW w Białymstoku |
2004-2008 |
1.506.580 |
- |
350.000 |
500.000 |
656.580 |
|
61. |
rz. Łoknica - budowla
piętrząca |
WZMiUW w Białymstoku |
2006-2006 |
200.000 |
- |
200.000 |
- |
- |
|
62. |
Siemianówka-próg w czaszy
zbiornika |
WZMiUW w Białymstoku |
2000-2006 |
338.300 |
- |
338.300 |
- |
- |
|
63. |
Wasilków-oczyszczenie czaszy zbiornika |
WZMiUW w Białymstoku |
2002-2008 |
6.970.939 |
- |
200.000 |
3.000.000 |
3.770.939 |
|
64. |
Obszary oddziaływania
wykonanych urządzeń melioracyjnych |
WZMiUW w Białymstoku |
2004-2008 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
65. |
Dokumentacja przyszłościowa |
WZMiUW w Białymstoku |
2005-2007 |
800.000 |
100.000 |
300.000 |
400.000 |
- |
|
66. |
Budowa garażu 6-cio
segmentowego |
WZMiUW w Białymstoku |
2001-2006 |
60.700 |
15.000 |
45.700 |
- |
- |
|
67. |
Kuźnica - zbiornik małej retencji |
WZMiUW w Białymstoku |
1999-2005 |
134.324 |
134.324 |
- |
- |
- |
|
68. |
Sulin- przebudowa przepustu wałowego |
WZMiUW w Białymstoku |
2005-2006 |
400.000 |
60.000 |
340.000 |
- |
- |
|
X |
Razem : |
X
|
1992-2008 |
98.472.195 |
1.817.567 |
35.902.758 |
42.755.853 |
17.996.017 |
Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2005 roku – po zmianach
|
Lp. |
Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja |
Rok rozpocz. zakończ. |
Wartość kosztorysowa zadania |
Dotychczas poniesione
wydatki (do końca 2004r.) |
Środki wg Uchwały budżetowej
Nr XXIV/263/04 z 21.12.2004 r. |
Środki po zmianie Ogółem w zł. |
w tym |
Środki przewidywane do
pozyskania w ciągu roku |
|||||
|
środki z budżetu państwa |
ZPORR |
Środki z
własnych funduszy celowych |
Środki z budżetu państwa |
Z innych źródeł |
Kredyty i pożyczki |
Samorząd Gminy |
|||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
I. |
Zadania kontynuowane |
X |
45.535.588 |
10.197.426 |
1.501.000 |
1.641.467 |
1.526.000 |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
1. |
Makarki Grodzisk II-mel. uż. rol. gm. Grodzisk |
1994-2007 |
3.545.000 |
2.241.088 |
100.000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
2. |
Popławy Oleksin II-mel. uż. rol.gm.
Brańsk |
1999-2008 |
1.853.600 |
729.878 |
100.000 |
132.824 |
132.824 |
|
|
|
|
|
|
|
3. |
Górskie-mel. uż. rol.-modernizacja rzekigm. Bargłów Koś. |
2000-2005 |
675.433 |
555.328 |
120.105 |
52.380 |
52.380 |
|
|
|
|
|
|
|
4. |
Grodzkie Wnory-mel.
uż. rol.gm.
Kulesze Koś. |
2001-2006 |
2.836.263 |
246.697 |
100.000 |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
5. |
Bierwicha-mel. uż. rol.gm.
Sidra |
2001-2006 |
962.525 |
426.065 |
100.000 |
100.000 |
100.000 |
|
|
|
|
|
|
|
6. |
Bodaki Koszewo II-mel. uż. rol.gm.
Brańsk |
1995-2008 |
3.187.384 |
270.244 |
100.000 |
150.000 |
150.000 |
|
|
|
|
|
|
|
7. |
Czarnucha III-mel. uż. rol.gm. Augustow |
2001-2006 |
703.367 |
344.324 |
100.000 |
200.000 |
200.000 |
|
|
|
|
|
|
|
8. |
Szkocja IIIA-mel.
uż. rol.gm.
Raczki |
2001-2006 |
946.934 |
226.933 |
100.000 |
186.000 |
186.000 |
|
|
|
|
|
|
|
9. |
Zaboryszki-mel. uż. rol.gm. Szypliszki |
2001-2007 |
784.142 |
284.527 |
100.000 |
100.000 |
100.000 |
|
|
|
|
|
|
|
10. |
Czajki-Franki Dąb. II-mel. uż. rol.gm.
Sokoły, Kobylin B. |
2001-2007 |
1.380.446 |
270.887 |
100.000 |
100.000 |
100.000 |
|
|
|
|
|
|
|
11. |
Łupianka Stara I-mel. uż. rol.gm. Łapy |
2001-2007 |
1.000.000 |
80.615 |
100.000 |
17.680 |
17.680 |
|
|
|
|
|
|
|
12. |
Malesze Bujnowo-mel. uż. rol.gm.
Wyszki |
2002-2007 |
1.000.000 |
73.453 |
100.000 |
4.000 |
4.000 |
|
|
|
|
|
|
|
13. |
Siemianówka V-us. uj.
sk. p. zbior.,gm. Michałowo, Narewka |
1992-2006 |
1.298.000 |
1.030.487 |
50.000 |
50.000 |
50.000 |
|
|
|
|
|
|
|
14. |
rz. Tłoczewka-regulacja,gm.
Nowe Piekuty |
2001-2006 |
900.000 |
514.019 |
40.895 |
11.341 |
11.341 |
|
|
|
|
|
|
|
15. |
Malesze Bujnowo-moder. rzeki Bronki,gm. Wyszki |
2002-2007 |
1.000.000 |
345.850 |
50.000 |
150.000 |
150.000 |
|
|
|
|
|
|
|
16. |
rz. Łomżyczka-wywłaszczenia,gm.
Łomża |
2001-2006 |
106.896 |
12.551 |
10.000 |
10.000 |
10.000 |
|
|
|
|
|
|
|
17. |
Giełczyn -Kleszcze-moder. wału p.pow. gm. Trzcianne |
2003-2006 |
800.000 |
37.968 |
100.000 |
2.000 |
2.000 |
|
|
|
|
|
|
|
18. |
Michałowo-zbiornik m.
retencji, gm. Michałowo |
2004-2007 |
2.000.000 |
36.783 |
- |
62.647 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
19. |
Otapy-Kiersnówek-zbiornik m. retencji, gm. Brańsk |
2004-2008 |
2.900.000 |
29.646 |
- |
59.414 |
21.594 |
|
|
|
|
|
|
|
20. |
Obszary oddziaływania
wykonanych urządzeń melioracyjnych, woj. podlaskie |
2004-2008 |
134.148 |
14.148 |
15.000 |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
21. |
Kuźnica -zbiornik m.
retencji, gm Kuźnica |
1999-2005 |
2.094.650 |
1.960.326 |
- |
134.324 |
134.324 |
|
|
|
|
|
|
|
22. |
Tłoczewka Jabłoń II-mel. uż. rol.,gm. Nowe Piekuty |
2003-2007 |
2.600.000 |
67.723 |
- |
3.626 |
3.626 |
|
|
|
|
|
|
|
23. |
Trywieża Nowokornini-mel. uż. rol.,gm.Hajnówka |
2003-2007 |
1.000.000 |
66.092 |
- |
12.116 |
12.116 |
|
|
|
|
|
|
|
24. |
Trywieża Nowokornino-regul. rz.Łoknicy,gm. Hajnówka |
2003-2007 |
800.000 |
42.437 |
- |
4.715 |
4.715 |
|
|
|
|
|
|
|
25. |
Łacha Folwark-odb.urz. mel., gm. Turośl |
2003-2007 |
2.800.000 |
74.035 |
- |
25.065 |
25.065 |
|
|
|
|
|
|
|
26. |
Turośl-zbiornik m. ret., gm. Turośl |
2003-2007 |
1.260.000 |
16.660 |
- |
9.683 |
9.683 |
|
|
|
|
|
|
|
27. |
Renaturalizacja rz. Ełk-moder. węz. urz. wod.
Modzelówka, gm. Grajewo |
2004-2007 |
4.000.000 |
135.570 |
- |
32.122 |
32.122 |
|
|
|
|
|
|
|
28. |
Skazdub Stary-mel. uż. rol.,gm. Bakałarzewo
|
2003-2007 |
400.000 |
21.677 |
- |
2.036 |
2.036 |
|
|
|
|
|
|
|
29. |
rz. Turoślanka-przeb. jazu w km 3+350 |
2003-2006 |
200.000 |
20.313 |
- |
12.827 |
12.827 |
|
|
|
|
|
|
|
30. |
Trywieża-zbiornik m. retencji, gm. Hajnówka |
2003-2008 |
2.300.000 |
15.002 |
- |
1.667 |
1.667 |
|
|
|
|
|
|
|
31. |
Budowa garażu 6-cio
segmentowego |
2001-2006 |
66.800 |
6.100 |
15.000 |
15.000 |
- |
|
- |
- |
- |
- |
- |
|
II. |
Zadania noworozpoczynane |
X |
9.300.000 |
- |
200.000 |
176.100 |
160.000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
1. |
Dokumentacja przyszłościowa |
2005-2007 |
800.000 |
- |
100.000 |
100.000 |
100.000 |
|
|
|
|
|
|
|
2. |
Sulin-moder. pompowni, gm. Wizna |
2005-2007 |
600.000 |
- |
100.000 |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
3. |
Brańsk - zbiornik wodny, m.
Brańsk |
2005-2008 |
7.500.000 |
- |
- |
16.100 |
- |
|
|
|
|
|
- |
|
4. |
Sulin-przebudowa przepustu wałowego |
2005-2006 |
400.000 |
- |
- |
60.000 |
60.000 |
|
|
|
|
|
|
III.
|
Zakupy inwestycyjne |
X |
76.800 |
- |
76.800 |
76.800 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
1. |
Zakup komputerów |
2005-2005 |
25.000 |
- |
25.000 |
25.000 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
2. |
Zakup ksera |
2005-2005 |
6.800 |
- |
6.800 |
6.800 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
3. |
Zakup samochodu |
2005-2005 |
45.000 |
- |
45.000 |
45.000 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
X |
OGÓŁEM Cz. I + II + III |
1992-2008 |
54.912.388 |
10.197.426 |
1.777.800 |
1.894.367 |
1.686.000 |
|
- |
- |
- |
- |
|