Załącznik do Uchwały Nr 210/2706/06
Zarządu Województwa Podlaskiego
z dnia  24 sierpnia 2006 roku

Zarząd Województwa Podlaskiego

Informacja o przebiegu WYKONANIA Budżetu
Województwa Podlaskiego
za I półrocze 2006 roku

Białystok 2006

             Spis treści

I.	Dochody budżetu województwa za I półrocze  2006 r.	4	
			
II.	Wydatki budżetu województwa za  I półrocze  2006 r.	12	
			
III.	Przychody i rozchody budżetu województwa za I półrocze 2006 r.	32	
			
 IV.	Informacja opisowa z wykonania budżetu
	33	
1.	Uwagi ogólne	33	
2.	Dochody	34	
2.1	Dochody własne	36	
2.2	Dotacje	37	
2.3	Subwencje	38	
2.4	Środki z Unii Europejskiej	38	
3.	Wydatki	45	
4.	Sytuacja finansowa samorządu województwa	47	
			
V.	Wydatki budżetu w ujęciu zadaniowym	50	
1.	Rolnictwo i łowiectwo	50	
2.	Przetwórstwo przemysłowe	51	
3.	Transport i łączność	52	
4.	Turystyka	60	
5.	Gospodarka mieszkaniowa	61	
6.	Działalność usługowa	61	
7.	Nauka	62	
8.	Administracja publiczna	62	
9.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	67	
10.	Obsługa długu publicznego	67	
11.	Różne rozliczenia	68	
12.	Oświata i wychowanie	69	
13.	Szkolnictwo wyższe	71	
14.	Ochrona zdrowia	72	
15.	Pomoc społeczna	75	
16.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	77	
17.	Edukacyjna opieka wychowawcza	83	
18.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	84	
19.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	85	
20.	Kultura fizyczna i sport	89	
			
VI.	Wydatki na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej	92	
			
VII.	Rachunek dochodów własnych	96	
			
VIII.	Gospodarstwa pomocnicze	98	
			
IX.	Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych	99	
			
X.	Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	101	

Spis tabel

1.	Dochody budżetu województwa za I półrocze 2006 r	4	
2.	Wydatki budżetu województwa za  I półrocze 2006 r.	12	
3.	Przychody i rozchody budżetu województwa za I półrocze 2006 r.	32	
4.	Zmiany w budżecie województwa podlaskiego  w  I półroczu 2006 roku	33	
5.	Dochody województwa podlaskiego wg. źródeł ich pochodzenia	34	
6.	Dochody województwa podlaskiego wg. działów  za I półrocze 2006r.	35	
7.	Dotacje otrzymane przez województwo podlaskie w  I półroczu 2006 r.	37	
8.	Realizacja zadania i projekty współfinansowania ze środków pochodzących z Unii Europejskiej	39	
9.	Wydatki województwa podlaskiego wg. Działów	45	
9a	Wydatki województwa – zadania własne	46	
10.	Zestawienie udzielonych poręczeń na dzień 30 czerwca 2006 r.	47	
11.	Zestawienie zaciągniętych kredytów i harmonogram spłat na   30 czerwca 2006 r. 	49	
12.	Zatrudnienie w PZDW  i  rejonach dróg	53	
13.	Wydatki PZDW z wyszczególnieniem bieżących i inwestycyjnych	54	
14.	 Wydatki na utrzymanie dróg wojewódzkich	55	
15.	Wydatki na remonty kapitalne dróg wojewódzkich	56	
16.	Wydatki inwestycyjne w zakresie dróg wojewódzkich 	57	
17.	Zakupy inwestycyjne Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich	59	
18.	Zadania inwestycyjne w zakresie melioracji wodnych	93	
19.	Przychody i wydatki rachunku dochodów własnych w   I półrocze 2006 r.	97	
20.	Przychody i koszty gospodarstw pomocniczych w  I półroczu 2006 r.	98	
21.	Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w  I półroczu  2006 r.	99	
22.	Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym 	101	

Dochody budżetu województwa za I półrocze 2006 r.

Wyszczególnienie	Podział klasyfikacji budżetowej	Plan na 2006 rok	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2006 r.	%
(7/6)	
	Dział	Rozdz.	§					
1	2	3	4	5	6	7	8	
								
Rolnictwo i łowiectwo	010	 	 	17 541 500	16 357 041	1 769 774,23	10,82	
Prace gedodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	 	01005	 	2 500 000	100 000	0,00		
Dotacje celowe otrzymanie z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	 	 	2210	100 000	100 000	0,00		
Dotacje celowe otrzymanie z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	 	 	2218	2 400 000	0	0,00		
Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	 	01006	 	10 500	474 500	336 549,06	70,93	
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora fin. publicznych oraz  innych umów o podobnym charakterze 	 	 	0750	9 000	335 000	198 983,65	59,40	
Wpływy z usług	 	 	0830	0	138 000	120 202,41	87,10	
Pozostałe odsetki	 	 	0920	1 500	1 500	2 332,54	155,50	
Wpływy z różnych dochodów	 	 	0970	0	0	13 011,11	 	
Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	 	 	2380	0	0	2 019,35	 	
Melioracje wodne	 	01008	 	14 417 000	15 031 943	1 260 210,28	8,38	
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	 	 	0470	0	0	2 573,49		
Wpływy z różnych opłat	 	 	0690	0	0	815,46		
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora fin. publicznych oraz  innych umów o podobnym charakterze 	 	 	0750	0	0	96,53		
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	 	 	0770	0	0	31,85		
Wpływy z usług	 	 	0830	0	0	3 769,53		
Pozostałe odsetki	 	 	0920	0	0	7,12		
Wpływy z różnych dochodów	 	 	0970	0	0	8,78		
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	 	 	2210	3 117 000	3 117 000	764 547,00	24,53	
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	 	 	2440	0	602 000	402 508,52	66,86	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwest.z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	 	 	6510	1 100 000	1 100 000	85 852,00	7,80	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwest.z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	 	 	6518	10 200 000	10 200 000	0,00		
Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	 	 	6610	0	12 943	0,00		
Restrukturyzacja i modernizacuja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	 	01036	 	614 000	750 598	173 014,89	23,05	
Pozostałe odsetki	 	 	0920	0	0	87,66		
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	 	 	2218	363 000	433 181	20 741,00	4,79	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	 	 	2219	0	23 393	6 913,00	29,55	
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanyh niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	 	 	2918	0	1 500	1 500,00	100,00	
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanyh niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	 	 	2919	0	500	500,00	100,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwest.z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	 	 	6518	91 000	241 768	107 454,88	44,45	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwest.z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	 	 	6519	160 000	50 256	35 818,35	71,27	
				 	 	 	 	
Przetwórstwo przemysłowe	150	 	 	0	3 869 738	3 178 211,42	82,13	
Rozwój przedsiębiorczości	 	15011	 	0	3 869 738	3 178 211,42	82,13	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	 	 	2239	0	103 658	0,00		
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/, powiatów /związków powiatów/, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	 	 	2708	0	151 110	55 040,09	36,42	
Środki na dofinasowanie własnmych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	 	 	6298	0	1 669 424	1 933 024,19	115,79	
Dotacje celowe  otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	 	 	6539	0	1 945 546	1 190 147,14	61,17	
				 	 	 	 	
Transport i łączność	600	 	 	417 000	4 604 006	8 695 831,56	188,88	
Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	 	60001	 	0	2 987 723	3 276 002,88	109,65	
Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek 
organizacyjnych	 	 	0580	0	900 000	1 188 280,00	132,03	
Dotacje celowe  otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	 	 	6530	0	2 087 723	2 087 722,88	100,00	
Drogi publiczne wojewódzkie	 	60013	 	362 000	481 283	4 518 000,68	938,74	
Grzywny, mandaty inne kary pieniężne od ludności	 	 	0570	0	0	1 165,86		
Grzywny i  inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	 	 	0580	0	0	210,00		
Wpływy z różnych opłat	 	 	0690	300 000	300 000	355 701,76	118,57	
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	 	 	0870	2 000	2 000	 		
Pozostałe odsetki	 	 	0920	20 000	20 000	14 431,45	72,16	
Wpływy z różnych dochodów	 	 	0970	40 000	40 000	1 043,58	2,61	
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	 	 	2310	0	48 219	104 561,78	216,85	
Środki na dofinasowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	 	 	6298	0	71 064	4 040 886,25	5 686,26	
Pozostała działalność	 	60095	 	55 000	1 135 000	901 828,00	79,46	
Wpływy z opłat za koncesje i licencje	 	 	0590	25 000	25 000	33 180,00	132,72	
Wpływy z różnych opłat	 	 	0690	30 000	30 000	14 055,78	46,85	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na rezlizację 
inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	 	 	6530	0	1 080 000	854 592,22	79,13	
				 	 	 	 	
Turystyka	630	 	 	6 000	6 000	619,26	10,32	
Zadania w zakresie upowszechniania  turystyki	 	63003	 	6 000	6 000	619,26	10,32	
Wpływy z różnych dochodów	 	 	0970	6 000	6 000	619,26	10,32	
				 	 	 	 	
Gospodarka mieszkaniowa	700	 	 	2 361 005	2 361 005	1 234 932,61	52,31	
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	 	70005	 	2 361 005	2 361 005	1 234 932,61	52,31	
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	 	 	0470	41 005	41 005	43 241,98	105,46	
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora fin. publicznych oraz  innych umów o podobnym charakterze 	 	 	0750	300 000	300 000	211 304,99	70,43	
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	 	 	0870	2 020 000	2 020 000	971 797,20	48,11	
Pozostałe odsetki	 	 	0920	0	0	2 963,41		
Wpływy z różnych dochodów	 	 	0970	0	0	5 625,03		
				 	 	 	 	
Działalność usługowa	710	 	 	156 050	156 050	84 788,94	54,33	
Biura planowania przestrzennego	 	71003	 	11 050	11 050	14 788,94	133,84	
Pozostałe odsetki	 	 	0920	800	800	1 267,94	158,49	
Wpływy z różnych dochodów	 	 	0970	250	250	148,82	59,53	
Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	 	 	2380	10 000	10 000	13 372,18	133,72	
Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	 	71005	 	30 000	30 000	0,00	0,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	 	 	2210	30 000	30 000	0,00	0,00	
Prace geodezyjne i kartograficzne /nieinwestycyjne/	 	71013	 	115 000	115 000	70 000,00	60,87	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	 	 	2210	115 000	115 000	70 000,00	60,87	
				 	 	 	 	
Nauka	730	 	 	0	149 852	129 150,58	86,19	
Pozostała działalność	 	73095	 	0	149 852	129 150,58	86,19	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	 	 	2239	0	81 095	81 095,00	100,00	
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/, powiatów /związków powiatów/, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	 	 	2708	0	68 757	48 055,58	69,89	
				 	 	 	 	
Administracja publiczna	750	 	 	677 000	9 170 582	2 010 388,68	21,92	
Urzędy wojewódzkie	 	75011	 	557 000	284 000	128 030,00	45,08	
Wpływy z różnych opłat	 	 	0690	0	0	530,00		
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	 	 	2210	557 000	284 000	127 500,00	44,89	
Urzędy marszałkowskie	 	75018	 	120 000	8 886 582	1 882 358,68	21,18	
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	 	 	0750	0	0	814,07		
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	 	 	0870	0	0	18 000,00		
Pozostałe odsetki	 	 	0920	100 000	100 000	29 896,31	29,90	
Wpływy z różnych dochodów	 	 	0970	20 000	550 000	601 479,98	109,36	
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	 	 	2700	0	24 127	42 258,00	175,15	
Środki na dofinasowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	 	 	2708	0	502 501	502 501,32	100,00	
Śródki na dofinasowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	 	 	6298	0	2 234 327	0,00		
Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu trytorialnego będącej instytucją wdrażającą inwestycje i zakupy inwestycyjne rezlizowane na podstawie porozumień (umów)	 	 	6649	0	5 475 627	687 409,00	12,55	
				 	 	 	 	
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających  osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756	 	 	57 840 563	62 769 954	29 597 866,99	47,15	
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	 	75618	 	500 000	500 000	479 538,00	95,91	
Wpływy z opłat za zezwolenia   na sprzedaż alkoholu	 	 	0480	500 000	500 000	479 538,00	95,91	
Udziały województw w podatkach  stanowiących dochód budżetu państwa	 	75623	 	57 340 563	62 269 954	29 118 328,99	46,76	
Podatek dochodowy od osób fizycznych	 	 	0010	11 500 455	11 621 846	6 195 157,00	53,31	
Podatek dochodowy od osób prawnych	 	 	0020	45 840 108	50 648 108	22 923 171,99	45,26	
				 	 	 	 	
Różne rozliczenia	758	 	 	99 302 179	102 180 788	54 202 012,93	53,05	
Część oświatowa subwencji ogólnej  dla jedostek samorządu terytorialnego	 	75801	 	14 528 761	14 407 370	8 866 073,00	61,54	
Subwencje ogólne z budżetu państwa	 	 	2920	14 528 761	14 407 370	8 866 073,00	61,54	
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	 	75802	 	0	3 000 000	3 000 000,00	100,00	
Środki na inwestycje rozpoczęte przed dniem 1 stycznia 1999 r.	 	 	2780	0	3 000 000	3 000 000,00	100,00	
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	 	75804	 	60 596 052	60 596 052	30 298 026,00	50,00	
Subwencje ogólne z budżetu państwa	 	 	2920	60 596 052	60 596 052	30 298 026,00	50,00	
Różne rozliczenia finansowe	 	75814	 	250 000	250 000	74 231,93	29,69	
Pozostałe odsetki	 	 	0920	250 000	250 000	74 231,93	29,69	
Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	 	75833	 	23 927 366	23 927 366	11 963 682,00	50,00	
Subwencje ogólne z budżetu państwa	 	 	2920	23 927 366	23 927 366	11 963 682,00	50,00	
				 	 	 	 	
Oświata i wychowanie	801	 	 	343 216	491 884	271 152,29	55,13	
Szkoły zawodowe	 	80130	 	72 900	72 900	77 672,41	106,55	
Wpływy z różnych opłat	 	 	0690	3 400	3 400	1 050,00	30,88	
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora fin. publicznych oraz  innych umów o podobnym charakterze 	 	 	0750	57 700	57 700	63 796,58	110,57	
Wpływy z usług	 	 	0830	7 000	7 000	3 141,60	44,88	
Pozostałe odsetki	 	 	0920	4 800	4 800	3 421,49	71,28	
Wpływy z różnych dochodów	 	 	0970	0	0	572,76		
Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	 	 	2400	0	0	5 689,98		
Zakłady kształcenia nauczycieli	 	80141	 	20 850	20 850	14 173,21	67,98	
Wpływy z różnych opłat	 	 	0690	17 500	17 500	2 344,14	13,40	
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora fin. publicznych oraz  innych umów o podobnym charakterze 	 	 	0750	0	0	7 674,00		
Pozostałe odsetki	 	 	0920	2 750	2 750	2 447,03	88,98	
Wpływy z różnych dochodów	 	 	0970	600	600	1 708,04	284,67	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	 	80146	 	240 066	388 734	174 746,08	44,95	
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora fin. publicznych oraz  innych umów o podobnym charakterze 	 	 	0750	34 066	34 066	28 559,28	83,84	
Wpływy z usług	 	 	0830	205 970	205 970	69 459,91	33,72	
Wpływy ze sprzedaży wyrobów	 	 	0840	30	30	17,95	59,83	
Pozostałe odsetki	 	 	0920	0	0	888,86		
Wpływy z różnych dochodów	 	 	0970	0	0	126,08		
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	 	 	2310	0	8 293	6 470,00	78,02	
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	 	 	2320	0	3 000	3 000,00	100,00	
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	 	 	2705	0	15 102	0,00		
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	 	 	2708	0	91 705	49 668,25	54,16	
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	 	 	2709	0	30 568	16 555,75	54,16	
Biblioteki pedagogiczne	 	80147	 	9 400	9 400	4 560,59	48,52	
Wpływy z usług	 	 	0830	4 000	4 000	2 731,45	68,29	
Pozostałe odsetki	 	 	0920	900	900	815,64	90,63	
Wpływy z różnych dochodów	 	 	0970	4 500	4 500	1 013,50	22,52	
				 	 	 	 	
Szkolnictwo wyższe	803	 	 	0	705 206	468 928,01	66,50	
Pomoc materialna dla studentów	 	80309	 	0	705 206	468 928,01	66,50	
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	 	 	0900	0	0	116,00		
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	 	 	2239	0	162 301	151 737,19	93,49	
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/, powiatów /związków powiatów/, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	 	 	2708	0	542 431	315 088,73	58,09	
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	 	 	2918	0	0	1 510,90		
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 	 	 	2919	0	474	475,19	100,25	
				 	 	 	 	
Ochrona zdrowia	851	 	 	1 000	3 591 294	3 060 737,72	85,23	
Kolumny transportu sanitarnego	 	85142	 	0	0	2 747,90		
Wpływy z różnych dochodów	 	 	0970	0	0	2 747,90		
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	 	85154	 	0	0	2 167,43		
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	 	 	0900	0	0	14,03		
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	 	 	2910	0	0	2 153,40		
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjetych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	 	85156	 	1 000	1 000	670,00	67,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	 	 	2210	1 000	1 000	670,00	67,00	
Staże i specjalizacje medyczne	 	85157	 	0	3 590 294	3 055 152,39	85,09	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	 	 	2210	0	3 585 142	3 050 000,00	85,07	
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	 	 	2910	0	5 152	5 152,39	100,01	
				 	 	 	 	
Pomoc spoleczna 	852	 	 	53 000	53 000	33 283,20	62,80	
Świadczenia rodzinne oraz składniki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	 	85212	 	53 000	53 000	30 000,00	56,60	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	 	 	2210	53 000	53 000	30 000,00	56,60	
Pozostała działalność	 	85295	 	0	0	3 283,20		
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	 	 	2910	0	0	3 283,20		
				 	 	 	 	
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	 	 	582 900	25 518 997	6 510 545,69	25,51	
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	 	85311	 	0	0	1 075,55		
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	 	 	0900	0	0	9,35		
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	 	 	2910	0	0	1 066,20		
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	 	85324	 	0	41 387	0,00		
Wpływy z różnych dochodów	 	 	0970	0	41 387	0,00		
Wojewódzkie urzędy pracy	 	85332	 	582 900	25 477 610	6 509 470,14	25,55	
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora fin. publicznych oraz  innych umów o podobnym charakterze 	 	 	0750	2 244	2 244	0,00		
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	 	 	0870	0	0	834,50		
Pozostałe odsetki	 	 	0920	3 070	3 070	5 695,70	185,53	
Wpływy z różnych dochodów	 	 	0970	586	586	1 225,29	209,09	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	 	 	2210	577 000	577 000	407 000,00	70,54	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	 	 	2239	0	3 659 108	2 961 923,96	80,95	
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań własnych samorządu województwa	 	 	2448	0	172 218	8 293,34	4,82	
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań własnych samorządu województwa	 	 	2449	0	67 606	3 255,66	4,82	
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/, powiatów /związków powiatów/, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	 	 	2701	0	133 978	0,00		
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/, powiatów /związków powiatów/, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	 	 	2708	0	19 414 821	2 609 707,81	13,44	
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/, powiatów /związków powiatów/, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	 	 	2709	0	1 249 875	312 994,25	25,04	
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	 	 	2918	0	0	1 240,66		
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	 	 	2919	0	219	413,57	188,84	
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin /związków gmin/, powiatów /związków powiatów/, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	 	 	6298	0	8 930	8 930,40	100,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	 	 	6530	0	187 955	187 955,00	100,00	
				 	 	 	 	
Edukacyjna opieka wychowawcza	854	 	 	28 100	3 755 778	1 395 954,74	37,17	
Internaty i bursy szkolne	 	85410	 	28 100	28 100	49 861,28	177,44	
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora fin. publicznych oraz  innych umów o podobnym charakterze 	 	 	0750	27 800	27 800	17 015,18	61,21	
Pozostałe odsetki	 	 	0920	300	300	262,20	87,40	
Wpływy z różnych dochodów	 	 	0970	0	0	1 667,57		
Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	 	 	2400	0	0	30 916,33		
Pomoc materialna dla uczniów	 	85415	 	0	3 727 678	1 346 093,46	36,11	
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	 	 	0900	0	0	425,00		
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	 	 	2239	0	1 237 729	797 469,16	64,43	
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/, powiatów /związków powiatów/, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	 	 	2708	0	2 489 949	216 280,44	8,69	
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	 	 	2918	0	0	224 646,11		
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	 	 	2919	0	0	107 272,75		
				 	 	 	 	
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	 	 	17 000	224 385	119 567,78	53,29	
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	 	90019	 	15 000	15 000	28 354,75	189,03	
Wpływy z różnych dochodów	 	 	0970	15 000	15 000	28 354,75	189,03	
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	 	90020	 	2 000	2 000	3 648,92	182,45	
Wpływy z opłaty produktowej	 	 	0400	2 000	2 000	3 648,92	182,45	
Pozostała działalność	 	90095	 	0	207 385	87 564,11	42,22	
Wpływy z różnych dochodów	 	 	0970	0	0	23,60		
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	 	 	2440	0	172 780	52 935,04	30,64	
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	 	 	6260	0	34 605	34 605,47	100,00	
				 	 	 	 	
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	 	 	0	3 483 956	839 130,58	24,09	
Teatry dramatyczne i lalkowe	 	92106	 	0	15 688	15 688,00	100,00	
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	 	 	2910	0	15 688	15 688,00	100,00	
Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	 	92108	 	0	2 587	2 587,26	100,01	
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	 	 	2910	0	2 587	2 587,26	100,01	
Biblioteki	 	92116	 	0	1 244 500	611 125,00	49,11	
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	 	 	2310	0	1 200 000	600 000,00	50,00	
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	 	 	2320	0	44 500	11 125,00	25,00	
Muzea	 	92118	 	0	164 834	144 379,46	87,59	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	 	 	2230	0	100 000	77 272,73	77,27	
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	 	 	2910	0	0	2 272,73		
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu  województwa	 	 	6530	0	64 834	64 834,00	100,00	
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	 	92120	 	0	7 580	7 580,00	100,00	
Odsteki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	 	 	0900	0	580	580,00	100,00	
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	 	 	2910	0	7 000	7 000,00	100,00	
Pozostała działalność	 	92195	 	0	2 048 767	57 770,86	2,82	
Odsteki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 
lub pobranych w nadmiernej wysokości	 	 	0900	0	98	97,54	99,53	
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	 	 	2910	0	5 130	7 380,32	143,87	
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	 	 	6260	0	1 993 246	0,00		
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	 	 	6269	0	50 293	50 293,00	100,00	
				 	 	 	 	
Kultura fizyczna i sport	926	 	 	0	41 978	41 978,39	100,00	
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	 	92605	 	0	41 978	41 978,39	100,00	
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	 	 	2910	0	41 978	41 978,39	100,00	
				 	 	 	 	
	OGÓŁEM	179 326 513	239 491 494	113 644 855,60	47,45	

Wydatki budżetu województwa za I półrocze 2006 r.

Wyszczególnienie	Podział klasyfikacji budżetowej	Plan na 2006 r.(uchwała budżetowa)	Plan po zmianach	.6/5	Wykonanie za I półrocze 2006 r.	.8/6	
	Dział	Rozdz.	§						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
						 		 	
Rolnictwo i łowiectwo	010	 	 	22 184 784,00	21 260 307,00	95,83%	4 218 096,44	19,84%	
Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	 	01005	 	2 500 000,00	100 000,00	4,00%	0,00	0,00%	
Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającąna zadania bieżące realizowane na podstwie porozumień (umów)	 	 	2888	2 400 000,00	0,00	0,00%	0,00	 	
Zakup usług pozostałych	 	 	4300	100 000,00	100 000,00	100,00%	0,00	0,00%	
Zarządy melioracji  i urządzeń wodnych	 	01006	 	4 410 256,00	5 084 238,00	115,28%	2 552 142,76	50,20%	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	 	 	3020	850,00	850,00	100,00%	198,00	23,29%	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	 	 	4010	2 840 211,00	2 901 711,00	102,17%	1 253 583,47	43,20%	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	 	 	4040	230 220,00	230 220,00	100,00%	221 733,30	96,31%	
Składki na ubezpieczenia społeczne	 	 	4110	568 080,00	579 470,00	102,00%	239 691,43	41,36%	
Składki na Fundusz Pracy	 	 	4120	75 215,00	76 721,00	102,00%	32 103,73	41,84%	
Wpłaty na PFRON	 	 	4140	20 000,00	20 000,00	100,00%	8 269,00	41,35%	
Wynagrodzenia bezosobowe	 	 	4170	19 560,00	2 730,00	13,96%	1 930,00	70,70%	
Zakup materiałów i wyposażenia	 	 	4210	140 000,00	224 000,00	160,00%	177 424,69	79,21%	
Zakup energii	 	 	4260	6 000,00	136 000,00	2266,67%	72 108,62	53,02%	
Zakup usług remontowych	 	 	4270	15 000,00	150 586,00	1003,91%	146 974,65	97,60%	
Zakup usług pozostałych	 	 	4300	276 620,00	502 585,00	181,69%	248 133,11	49,37%	
Zakup usług dostępu do sieci internet	 	 	4350	5 700,00	5 700,00	100,00%	2 581,09	45,28%	
Podróże służbowe krajowe	 	 	4410	20 000,00	20 000,00	100,00%	4 236,72	21,18%	
Różne opłaty i składki	 	 	4430	15 000,00	15 000,00	100,00%	13 745,63	91,64%	
Odpisy na ZFŚS	 	 	4440	70 000,00	70 000,00	100,00%	52 447,00	74,92%	
Podatek od nieruchomości	 	 	4480	26 800,00	65 785,00	245,47%	33 104,53	50,32%	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	 	 	4520	4 200,00	6 080,00	144,76%	6 077,79	99,96%	
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	 	 	6060	76 800,00	76 800,00	100,00%	37 800,00	49,22%	
Melioracje wodne	 	01008	 	14 417 000,00	15 031 943,00	104,27%	1 252 905,77	8,33%	
Zakup usług remontowych	 	 	4270	3 088 268,00	3 687 088,00	119,39%	1 149 354,44	31,17%	
Zakup usług pozostałych 	 	 	4300	0,00	3 180,00	 	3 180,20	100,01%	
Podatek od nieruchomości	 	 	4480	28 498,00	28 498,00	100,00%	14 285,50	50,13%	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	 	 	4520	234,00	234,00	100,00%	233,95	99,98%	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	 	 	6050	1 100 000,00	1 112 943,00	101,18%	85 851,68	7,71%	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	 	 	6058	10 200 000,00	10 200 000,00	100,00%	0,00	0,00%	
Restrukturyzacja i modernizacuja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	 	01036	 	735 028,00	871 626,00	118,58%	367 759,29	42,19%	
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych z w nadmiernej wysokości	 	 	2918	0,00	1 500,00	 	1 500,00	100,00%	
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych z w nadmiernej wysokości	 	 	2919	0,00	500,00	 	500,00	100,00%	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	 	 	4018	254 887,00	254 887,00	100,00%	89 097,04	34,96%	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	 	 	4019	84 985,00	84 985,00	100,00%	29 699,02	34,95%	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	 	 	4048	14 873,00	14 873,00	100,00%	12 399,40	83,37%	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	 	 	4049	4 958,00	4 958,00	100,00%	4 133,14	83,36%	
Składki na ubezpieczenia społeczne	 	 	4118	46 480,00	46 480,00	100,00%	16 997,49	36,57%	
Składki na ubezpieczenia społeczne	 	 	4119	15 497,00	15 497,00	100,00%	5 665,86	36,56%	
Składki na Fundusz Pracy	 	 	4128	6 609,00	6 609,00	100,00%	2 419,61	36,61%	
Składki na Fundusz Pracy	 	 	4129	2 204,00	2 204,00	100,00%	806,55	36,59%	
Wynagrodzenia bezosobowe	 	 	4178	14 000,00	40 250,00	287,50%	0,00	0,00%	
Wynagrodzenia bezosobowe	 	 	4179	4 667,00	13 417,00	287,49%	0,00	0,00%	
Zakup materiałów i wyposażenia	 	 	4218	7 182,00	31 073,00	432,65%	28 051,30	90,28%	
Zakup materiałów i wyposażenia	 	 	4219	2 394,00	10 357,00	432,62%	9 350,46	90,28%	
Zakup usług pozostałych	 	 	4308	6 500,00	21 500,00	330,77%	3 113,47	14,48%	
Zakup usług pozostałych	 	 	4309	2 167,00	7 167,00	330,73%	1 037,83	14,48%	
Podróże służbowe krajowe	 	 	4418	6 619,00	11 659,00	176,14%	1 493,22	12,81%	
Podróże służbowe krajowe	 	 	4419	2 206,00	3 886,00	176,16%	419,65	10,80%	
Odpisy na ZFŚS	 	 	4448	5 850,00	5 850,00	100,00%	4 305,00	73,59%	
Odpisy na ZFŚS	 	 	4449	1 950,00	1 950,00	100,00%	1 435,00	73,59%	
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	 	 	6068	91 000,00	241 768,00	265,68%	116 501,39	48,19%	
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	 	 	6069	160 000,00	50 256,00	31,41%	38 833,86	77,27%	
Pozostała działalność	 	01095	 	122 500,00	172 500,00	140,82%	45 288,62	26,25%	
Wynagrodzenia bezosobowe	 	 	4170	16 000,00	16 000,00	100,00%	130,00	0,81%	
Zakup materiałów i wyposażenia	 	 	4210	64 500,00	64 500,00	100,00%	39 866,42	61,81%	
Zakup usług pozostałych	 	 	4300	42 000,00	92 000,00	219,05%	5 292,20	5,75%	
						 		 	
Przetwórstwo przemysłowe	150	 	 	7 246 807,00	10 321 811,00	142,43%	5 709 308,85	55,31%	
Rozwój przedsiębiorczości	 	15011	 	7 246 807,00	10 321 811,00	142,43%	5 709 308,85	55,31%	
Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej 	 	 	2528	0,00	17 310,00	 	17 309,25	100,00%	
Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej 	 	 	2529	0,00	5 770,00	 	5 769,75	100,00%	
Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	 	 	2588	3 756 532,00	225 941,00	6,01%	0,00	0,00%	
Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	 	 	2589	0,00	178 972,00	 	0,00	0,00%	
Dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych rezalizujących projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	 	 	2678	0,00	3 513 281,00	 	2 177 794,40	61,99%	
Dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych rezalizujących projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	 	 	2679	0,00	944 716,00	 	725 931,48	76,84%	
Dotacje celowez budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	 	 	6238	3 490 275,00	3 490 275,00	100,00%	1 858 285,55	53,24%	
Dotacje celowez budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	 	 	6239	0,00	1 945 546,00	 	924 218,42	47,50%	
						 		 	
Transport i łączność	600	 	 	71 597 500,00	85 544 442,00	119,48%	31 209 965,99	36,48%	
Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	 	60001	 	14 001 500,00	20 329 730,00	145,20%	6 668 523,87	32,80%	
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	 	 	2630	8 000 000,00	9 000 000,00	112,50%	4 500 001,00	50,00%	
Wynagrodzenia bezosobowe	 	 	4170	0,00	2 000,00	 	0,00	0,00%	
Zakup usług remontowych	 	 	4270	0,00	2 000,00	 	2 000,00	100,00%	
Różne opłaty i składki	 	 	4430	0,00	29 707,00	 	0,00	0,00%	
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	 	 	6060	6 001 500,00	11 296 023,00	188,22%	2 166 522,87	19,18%	
Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	 	60003	 	17 000 000,00	17 000 000,00	100,00%	11 738 991,00	69,05%	
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	 	 	2630	17 000 000,00	17 000 000,00	100,00%	11 738 991,00	69,05%	
Drogi publiczne wojewódzkie	 	60013	 	39 066 000,00	45 606 712,00	116,74%	11 929 140,75	26,16%	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	 	 	3020	85 000,00	85 000,00	100,00%	38 288,44	45,05%	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	 	 	4010	4 075 000,00	4 075 000,00	100,00%	1 864 898,22	45,76%	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	 	 	4040	293 000,00	295 217,00	100,76%	295 216,07	100,00%	
Składki na ubezpieczenia społeczne	 	 	4110	735 000,00	735 000,00	100,00%	334 652,92	45,53%	
Składki na Fundusz Pracy	 	 	4120	101 500,00	101 500,00	100,00%	45 831,63	45,15%	
Wpłaty na PFRON	 	 	4140	36 000,00	36 000,00	100,00%	27 282,70	75,79%	
Wynagrodzenia bezosobowe	 	 	4170	9 000,00	28 530,00	317,00%	10 956,67	38,40%	
Zakup materiałów i wyposażenia	 	 	4210	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%	612 737,98	40,85%	
Zakup energii	 	 	4260	60 000,00	105 000,00	175,00%	58 550,56	55,76%	
Zakup usług remontowych	 	 	4270	3 100 000,00	3 148 219,00	101,56%	20 497,73	0,65%	
Zakup usług zdrowotnych	 	 	4280	6 000,00	6 000,00	100,00%	4 301,09	71,68%	
Zakup usług pozostałych	 	 	4300	6 760 500,00	6 567 451,00	97,14%	4 517 568,26	68,79%	
Zakup usług dostępu do sieci internet	 	 	4350	10 000,00	10 000,00	100,00%	4 344,50	43,45%	
Podróże służbowe krajowe	 	 	4410	10 000,00	10 000,00	100,00%	1 154,06	11,54%	
Podróże służbowe zagraniczne	 	 	4420	0,00	10 000,00	 	1 942,99	19,43%	
Różne opłaty i składki	 	 	4430	70 000,00	70 000,00	100,00%	64 016,63	91,45%	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	 	 	4440	100 000,00	100 000,00	100,00%	75 947,00	75,95%	
Podatek od nieruchomości	 	 	4480	24 000,00	24 000,00	100,00%	9 548,43	39,79%	
Pozostałe podatki	 	 	4500	7 000,00	7 619,00	108,84%	4 186,00	54,94%	
Opłaty na rzecz budżetu Państwa	 	 	4510	6 000,00	11 000,00	183,33%	9 380,42	85,28%	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	 	 	4520	12 000,00	12 000,00	100,00%	8 490,21	70,75%	
Pozostałe odsetki	 	 	4580	0,00	176,00	 	0,00	0,00%	
 	 	 	4990	0,00	0,00	 	-2 072,64	 	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	 	 	6050	9 516 000,00	14 016 000,00	147,29%	122 110,08	0,87%	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	 	 	6058	9 066 000,00	10 639 000,00	117,35%	2 534 460,29	23,82%	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	 	 	6059	3 034 000,00	3 564 000,00	117,47%	851 769,57	23,90%	
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	 	 	6060	450 000,00	450 000,00	100,00%	413 080,94	91,80%	
Pozostała działalność	 	60095	 	1 530 000,00	2 608 000,00	170,46%	873 310,37	33,49%	
Zakup usług pozostałych	 	 	4300	30 000,00	28 000,00	93,33%	10 599,57	37,86%	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	 	 	6050	1 500 000,00	2 580 000,00	172,00%	862 710,80	33,44%	
						 		 	
Turystyka	630	 	 	2 604 000,00	4 104 000,00	157,60%	256 751,29	6,26%	
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	 	63003	 	150 000,00	147 500,00	98,33%	106 398,87	72,13%	
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	 	 	2820	50 000,00	50 000,00	100,00%	36 000,00	72,00%	
Zakup materiałów i wyposażenia	 	 	4210	10 000,00	12 500,00	125,00%	7 301,81	58,41%	
Zakup usług pozostałych	 	 	4300	90 000,00	85 000,00	94,44%	63 097,06	74,23%	
Pozostała działalność	 	63095	 	2 454 000,00	3 956 500,00	161,23%	150 352,42	3,80%	
Wynagrodzenia bezosobowe	 	 	4170	3 000,00	8 000,00	266,67%	4 830,00	60,38%	
Zakup materiałów i wyposażenia	 	 	4210	10 000,00	10 000,00	100,00%	9 168,80	91,69%	
Zakup usług pozostałych	 	 	4300	22 000,00	84 500,00	384,09%	9 989,77	11,82%	
Zakup usług pozostałych	 	 	4309	65 000,00	0,00	0,00%	 	 	
Różne opłaty i składki	 	 	4430	120 000,00	120 000,00	100,00%	120 000,00	100,00%	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	 	 	6050	2 234 000,00	3 734 000,00	167,14%	6 363,85	0,17%	
						 		 	
Gospodarka mieszkaniowa	700	 	 	450 000,00	450 000,00	100,00%	163 474,89	36,33%	
Gospodarka gruntami  i nieruchomościami	 	70005	 	450 000,00	450 000,00	100,00%	163 474,89	36,33%	
Zakup energii	 	 	4260	180 000,00	180 000,00	100,00%	59 039,16	32,80%	
Zakup usług remontowych	 	 	4270	50 000,00	50 000,00	100,00%	5 280,90	10,56%	
Zakup usług pozostałych	 	 	4300	161 600,00	161 600,00	100,00%	80 178,44	49,62%	
Różne opłaty i składki	 	 	4430	23 400,00	23 400,00	100,00%	5 684,73	24,29%	
Podatek od nieruchomości	 	 	4480	35 000,00	34 857,00	99,59%	13 148,66	37,72%	
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	 	 	4500	0,00	143,00	 	143,00	100,00%	
						 		  	
Działalność usługowa	710	 	 	1 961 000,00	1 961 000,00	100,00%	901 809,74	45,99%	
Biura planowania przestrzennego	 	71003	 	1 716 000,00	1 716 000,00	100,00%	831 809,74	48,47%	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	 	 	3020	1 000,00	1 000,00	100,00%	892,36	89,24%	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	 	 	4010	1 096 000,00	1 096 000,00	100,00%	498 515,32	45,48%	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	 	 	4040	80 000,00	78 046,00	97,56%	78 045,08	100,00%	
Składki na ubezpieczenia społeczne	 	 	4110	189 000,00	189 000,00	100,00%	95 648,16	50,61%	
Składki na Fundusz Pracy	 	 	4120	26 500,00	26 500,00	100,00%	13 413,45	50,62%	
Wpłaty na PFRON	 	 	4140	6 800,00	7 782,00	114,44%	4 650,60	59,76%	
Zakup materiałów i wyposażenia	 	 	4210	44 000,00	44 000,00	100,00%	6 061,10	13,78%	
Zakup energii	 	 	4260	26 000,00	26 000,00	100,00%	15 108,77	58,11%	
Zakup usług remontowych	 	 	4270	26 000,00	26 000,00	100,00%	1 227,05	4,72%	
Zakup usług pozostałych	 	 	4300	174 000,00	174 000,00	100,00%	85 321,99	49,04%	
Zakup usług dostępu do sieci internet	 	 	4350	2 200,00	3 172,00	144,18%	1 098,00	34,62%	
Podróże służbowe krajowe	 	 	4410	5 000,00	5 000,00	100,00%	1 067,86	21,36%	
Różne opłaty i składki	 	 	4430	4 000,00	4 000,00	100,00%	1 260,00	31,50%	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	 	 	4440	29 500,00	29 500,00	100,00%	29 500,00	100,00%	
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	 	 	6060	6 000,00	6 000,00	100,00%	0,00	0,00%	
Plany zagospodarowania przestrzennego	 	71004	 	100 000,00	100 000,00	100,00%	0,00	0,00%	
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	 	 	2310	100 000,00	100 000,00	100,00%	0,00	0,00%	
Prace geologiczne (nieinwastycyjne)	 	71005	 	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,00	0,00%	
Wynagrodzenia bezosobowe	 	 	4170	29 000,00	29 000,00	100,00%	0,00	0,00%	
Zakup materiałów i wyposażenia	 	 	4210	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00	0,00%	
Prace geodezyjne i kartograficzne /nieinwest./	 	71013	 	115 000,00	115 000,00	100,00%	70 000,00	60,87%	
Zakup usług pozostałych	 	 	4300	115 000,00	115 000,00	100,00%	70 000,00	60,87%	
						 		 	
Nauka	730	 	 	3 279 645,00	3 619 245,00	110,35%	1 011 480,00	27,95%	
Pozostała działalność	 	73095	 	3 279 645,00	3 619 245,00	110,35%	1 011 480,00	27,95%	
Dotacja podmiotowa z budżetu dla państwowej szkoły wyższej	 	 	2528	3 279 645,00	2 829 510,00	86,27%	664 200,00	23,47%	
Dotacja podmiotowa z budżetu dla państwowej szkoły wyższej	 	 	2529	0,00	189 555,00	 	171 775,00	90,62%	
Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek badawczo - rozowojowych	 	 	2608	0,00	142 200,00	 	0,00	0,00%	
Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek badawczo - rozowojowych	 	 	2609	0,00	47 400,00	 	0,00	0,00%	
Dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych rezlizujących projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	 	 	2678	0,00	307 935,00	 	94 410,00	30,66%	
Dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych rezlizujących projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	 	 	2679	0,00	102 645,00	 	81 095,00	79,01%	
						 		 	
Administracja publiczna	750	 	 	40 183 255,00	48 640 996,00	121,05%	12 108 119,45	24,89%	
Urzędy wojewódzkie	 	75011	 	557 000,00	284 000,00	50,99%	101 051,90	35,58%	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	 	 	4010	373 000,00	132 855,00	35,62%	57 243,80	43,09%	
Składki na ubezpieczenia społeczne	 	 	4110	64 268,00	22 890,00	35,62%	9 845,03	43,01%	
Składki na Fundusz Pracy	 	 	4120	9 139,00	3 255,00	35,62%	1 401,70	43,06%	
Wynagrodzenia bezosobowe	 	 	4170	0,00	54 000,00	 	7 905,00	14,64%	
Zakup materiałów i wyposażenia	 	 	4210	21 593,00	26 000,00	120,41%	3 450,27	13,27%	
Zakup energii	 	 	4260	0,00	10 000,00	 	5 640,83	56,41%	
Zakup usług remontowych	 	 	4270	4 000,00	1 000,00	25,00%	292,54	29,25%	
Zakup usług pozostałych	 	 	4300	63 000,00	25 000,00	39,68%	10 640,89	42,56%	
Zakup usług dostępu do sieci internet	 	 	4350	1 000,00	1 000,00	100,00%	412,88	41,29%	
Podróże służbowe krajowe	 	 	4410	8 000,00	3 000,00	37,50%	778,96	25,97%	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	 	 	4440	13 000,00	5 000,00	38,46%	3 440,00	68,80%	
Samorządowe sejmiki województw	 	75017	 	763 950,00	763 950,00	100,00%	315 451,97	41,29%	
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	 	 	3030	662 950,00	662 950,00	100,00%	286 535,63	43,22%	
Zakup materiałów i wyposażenia	 	 	4210	60 000,00	47 087,00	78,48%	12 000,42	25,49%	
Zakup usług pozostałych	 	 	4300	13 500,00	13 500,00	100,00%	5 563,88	41,21%	
Podróże służbowe krajowe	 	 	4410	8 800,00	3 800,00	43,18%	807,86	21,26%	
Podróże służbowe zagraniczne	 	 	4420	6 600,00	21 600,00	327,27%	3 031,18	14,03%	
Różne opłaty i składki	 	 	4430	12 100,00	15 013,00	124,07%	7 513,00	50,04%	
Urzędy marszałkowskie	 	75018	 	37 180 966,00	45 479 434,00	122,32%	11 060 856,32	24,32%	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	 	 	3020	12 000,00	12 000,00	100,00%	9 177,70	76,48%	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	 	 	4010	8 461 566,00	8 877 978,00	104,92%	4 027 799,46	45,37%	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	 	 	4018	664 544,00	707 112,00	106,41%	361 285,21	51,09%	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	 	 	4019	221 515,00	235 132,00	106,15%	120 428,43	51,22%	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	 	 	4040	668 677,00	668 677,00	100,00%	626 941,10	93,76%	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	 	 	4048	56 486,00	56 486,00	100,00%	47 614,18	84,29%	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	 	 	4049	18 829,00	18 829,00	100,00%	15 871,41	84,29%	
Składki na ubezpieczenia społeczne	 	 	4110	1 424 501,00	1 496 234,00	105,04%	779 982,42	52,13%	
Składki na ubezpieczenia społeczne	 	 	4118	114 501,00	121 856,00	106,42%	70 624,68	57,96%	
Składki na ubezpieczenia społeczne	 	 	4119	38 167,00	40 519,00	106,16%	23 024,93	56,83%	
Składki na Fundusz Pracy	 	 	4120	202 555,00	212 757,00	105,04%	110 640,84	52,00%	
Składki na Fundusz Pracy	 	 	4128	16 281,00	17 328,00	106,43%	8 499,49	49,05%	
Składki na Fundusz Pracy	 	 	4129	5 427,00	5 761,00	106,15%	2 833,21	49,18%	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	 	 	4140	96 000,00	96 000,00	100,00%	60 557,15	63,08%	
Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	 	 	4160	150 000,00	150 000,00	100,00%	 	0,00%	
Wynagrodzenia bezosobowe	 	 	4170	199 000,00	199 000,00	100,00%	83 910,26	42,17%	
Zakup materiałów i wyposażenia	 	 	4210	589 000,00	591 000,00	100,34%	225 334,97	38,13%	
Zakup energii	 	 	4260	300 000,00	300 000,00	100,00%	145 476,37	48,49%	
Zakup usług remontowych	 	 	4270	88 000,00	88 000,00	100,00%	30 114,15	34,22%	
Zakup usług zdrowotnych	 	 	4280	5 000,00	5 000,00	100,00%	2 705,00	54,10%	
Zakup usług pozostałych	 	 	4300	930 379,00	950 543,00	102,17%	443 028,56	46,61%	
Zakup usług dostępu do sieci internet	 	 	4350	110 000,00	110 000,00	100,00%	35 742,46	32,49%	
Podróże służbowe krajowe	 	 	4410	145 000,00	145 000,00	100,00%	55 507,75	38,28%	
Podróże służbowe krajowe	 	 	4418	52 419,00	52 419,00	100,00%	2 090,46	3,99%	
Podróże służbowe krajowe	 	 	4419	17 473,00	17 621,00	100,85%	696,68	3,95%	
Podróże służbowe zagraniczne	 	 	4420	240 668,00	240 668,00	100,00%	168 459,53	70,00%	
Podróże służbowe zagraniczne	 	 	4428	37 500,00	37 500,00	100,00%	7 637,38	20,37%	
Podróże służbowe zagraniczne	 	 	4429	12 500,00	13 082,00	104,66%	2 545,79	19,46%	
Różne opłaty i składki	 	 	4430	55 000,00	55 000,00	100,00%	29 418,15	53,49%	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	 	 	4440	217 845,00	217 845,00	100,00%	150 105,00	68,90%	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	 	 	4448	21 148,00	21 148,00	100,00%	14 625,00	69,16%	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	 	 	4449	7 057,00	7 057,00	100,00%	4 875,00	69,08%	
Podatek od nieruchomości	 	 	4480	500,00	500,00	100,00%	45,59	9,12%	
 	 	 	4990	 	 	 	352 263,93	 	
Podatek od towarów i usług /Vat/	 	 	4530	100 000,00	100 000,00	100,00%	7 458,08	7,46%	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	 	 	6050	90 000,00	90 000,00	100,00%	3 000,00 	3,33%	
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	 	 	6060	790 000,00	790 000,00	100,00%	189 400,00	23,97%	
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	 	 	6068	19 279 014,00	21 513 341,00	111,59%	2 127 442,64	9,89%	
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	 	 	6069	1 742 414,00	7 218 041,00	414,26%	713 693,36	9,89%	
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	 	75023	 	0,00	450 000,00	 	100 000,00	22,22%	
Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	 	 	2710	0,00	450 000,00	 	100 000,00	22,22%	
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	 	75075	 	191 000,00	191 000,00	100,00%	143 010,85	74,87%	
Wynagrodzenia bezosobowe	 	 	4170	22 000,00	25 500,00	115,91%	19 208,00	75,33%	
Zakup materiałów i wyposażenia	 	 	4210	86 000,00	31 000,00	36,05%	11 945,33	38,53%	
Zakup usług pozostałych	 	 	4300	83 000,00	122 900,00	148,07%	111 436,52	90,67%	
Podróże służbowe zagraniczne	 	 	4420	0,00	11 000,00	 	 	0,00%	
Różne opłaty i składki	 	 	4430	0,00	600,00	 	421,00	70,17%	
Pozostała działalność	 	75095	 	1 490 339,00	1 472 612,00	98,81%	387 748,41	26,33%	
Wynagrodzenia bezosobowe	 	 	4170	11 500,00	11 500,00	100,00%	1 315,10	11,44%	
Wynagrodzenia bezosobowe	 	 	4178	0,00	2 559,00	 	0,00	0,00%	
Wynagrodzenia bezosobowe	 	 	4179	0,00	853,00	 	0,00	0,00%	
Zakup materiałów i wyposażenia	 	 	4210	39 000,00	57 000,00	146,15%	4 099,19	7,19%	
Zakup materiałów i wyposażenia	 	 	4218	292 500,00	292 500,00	100,00%	20 606,29	7,04%	
Zakup materiałów i wyposażenia	 	 	4219	97 500,00	97 500,00	100,00%	6 868,94	7,05%	
Zakup usług pozostałych	 	 	4300	330 000,00	312 000,00	94,55%	126 802,58	40,64%	
Zakup usług pozostałych	 	 	4308	261 629,00	242 067,00	92,52%	92 515,53	38,22%	
Zakup usług pozostałych	 	 	4309	87 210,00	83 458,00	95,70%	30 855,47	36,97%	
Pozdróże służbowe krajowe	 	 	4418	0,00	433,00	 	0,00	0,00%	
Podróże służbowe zagraniczne	 	 	4428	0,00	1 742,00	 	0,00	0,00%	
Różne opłaty i składki	 	 	4430	35 500,00	35 700,00	100,56%	35 697,64	99,99%	
Składki do organizacji międzynarodowych	 	 	4540	25 500,00	25 500,00	100,00%	23 883,87	93,66%	
Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	 	 	6010	50 000,00	49 800,00	99,60%	36 830,00	73,96%	
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	 	 	6068	195 000,00	195 000,00	100,00%	6 205,35	3,18%	
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	 	 	6069	65 000,00	65 000,00	100,00%	2 068,45	3,18%	
						 		 	
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	 	 	70 000,00	70 000,00	100,00%	9 500,00	13,57%	
Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	 	75415	 	20 000,00	20 000,00	100,00%	9 500,00	47,50%	
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	 	 	2820	20 000,00	20 000,00	100,00%	9 500,00	47,50%	
Pozostała działalność	 	75495	 	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,00	0,00%	
Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	 	 	2710	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,00	0,00%	
						 		 	
Obsługa długu publicznego	757	 	 	15 553 561,00	10 767 558,00	69,23%	362 007,84	3,36%	
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	 	75702	 	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%	362 007,84	12,07%	
Pozostałe rozliczenia z bankami	 	 	2980	 	 	 	 	 	
Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	 	 	8070	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%	362 007,84	12,07%	
Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	 	75704	 	12 553 561,00	7 767 558,00	61,88%	0,00	0,00%	
Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	 	 	8010	3 753 838,00	1 622 226,00	43,22%	0,00	0,00%	
Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	 	 	8020	8 799 723,00	6 145 332,00	69,84%	0,00	0,00%	
						 		 	
Różne rozliczenia	758	 	 	10 321 500,00	2 909 839,00	28,19%	0,00	0,00%	
Rezerwy ogólne i celowe	 	75818	 	10 321 500,00	2 909 839,00	28,19%	0,00	0,00%	
Rezerwy	 	 	4810	10 321 500,00	2 909 839,00	28,19%	0,00	0,00%	
						 		 	
Oświata i wychowanie	801	 	 	15 811 685,00	16 474 915,00	104,19%	8 060 264,86	48,92%	
Szkoły zawodowe	 	80130	 	7 053 426,00	7 135 168,00	101,16%	3 596 233,77	50,40%	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	 	 	3020	12 700,00	12 700,00	100,00%	5 410,16	42,60%	
Stypendia dla uczniów	 	 	3240	23 000,00	23 000,00	100,00%	3 052,00	13,27%	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	 	 	4010	4 762 036,00	4 827 820,00	101,38%	2 209 402,08	45,76%	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	 	 	4040	379 580,00	367 330,00	96,77%	341 998,99	93,10%	
Składki na ubezpieczenia społeczne	 	 	4110	886 224,00	885 670,00	99,94%	417 296,60	47,12%	
Składki na Fundusz Pracy	 	 	4120	121 184,00	121 946,00	100,63%	56 510,88	46,34%	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	 	 	4130	2 000,00	2 000,00	100,00%	438,96	21,95%	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawych	 	 	4140	1 500,00	1 500,00	100,00%	1 141,40	76,09%	
Wynagrodzenia bezosobowe	 	 	4170	2 000,00	2 000,00	100,00%	108,62	5,43%	
Zakup materiałów i wyposażenia	 	 	4210	93 300,00	98 300,00	105,36%	58 544,79	59,56%	
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	 	 	4240	38 180,00	44 880,00	117,55%	12 383,50	27,59%	
Zakup energii	 	 	4260	259 373,00	274 373,00	105,78%	164 651,22	60,01%	
Zakup usług remontowych	 	 	4270	46 200,00	41 000,00	88,74%	23 371,24	57,00%	
Zakup usług zdrowotnych	 	 	4280	3 870,00	3 870,00	100,00%	193,00	4,99%	
Zakup usług pozostałych	 	 	4300	95 000,00	101 500,00	106,84%	60 929,22	60,03%	
Zakup usług dostępu do sieci internet	 	 	4350	3 000,00	3 000,00	100,00%	1 218,35	40,61%	
Podróże służbowe krajowe	 	 	4410	8 300,00	8 300,00	100,00%	4 372,26	52,68%	
Różne opłaty i składki	 	 	4430	3 200,00	3 200,00	100,00%	 	0,00%	
Odpisy na ZFŚS	 	 	4440	312 779,00	312 779,00	100,00%	235 210,50	75,20%	
Kolegia pracowników służb społecznych	 	80131	 	100 120,00	100 120,00	100,00%	0,00	0,00%	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	 	 	4010	60 760,00	60 760,00	100,00%	0,00	0,00%	
Składki na ubezpieczenia społeczne	 	 	4110	10 930,00	10 930,00	100,00%	0,00	0,00%	
Składki na Fundusz Pracy	 	 	4120	1 510,00	1 510,00	100,00%	0,00	0,00%	
Zakup materiałów i wyposażenia	 	 	4210	3 250,00	3 250,00	100,00%	0,00	0,00%	
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	 	 	4240	1 270,00	1 270,00	100,00%	0,00	0,00%	
Zakup energii	 	 	4260	13 000,00	13 000,00	100,00%	0,00	0,00%	
Zakup usług remontowych	 	 	4270	750,00	750,00	100,00%	0,00	0,00%	
Zakup usług pozostałych	 	 	4300	4 800,00	4 800,00	100,00%	0,00	0,00%	
Podróże służbowe krajowe	 	 	4410	500,00	500,00	100,00%	0,00	0,00%	
Odpisy na ZFŚS	 	 	4440	3 350,00	3 350,00	100,00%	0,00	0,00%	
Zakłady kształcenia nauczycieli	 	80141	 	1 875 163,00	1 895 163,00	101,07%	931 433,90	49,15%	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	 	 	3020	88,00	88,00	100,00%	69,52	79,00%	
Stypendia dla uczniów	 	 	3240	23 000,00	23 000,00	100,00%	8 460,00	36,78%	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	 	 	4010	1 238 100,00	1 238 100,00	100,00%	547 816,96	44,25%	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	 	 	4040	100 400,00	99 257,00	98,86%	99 257,40	100,00%	
Składki na ubezpieczenia społeczne	 	 	4110	239 300,00	239 300,00	100,00%	104 475,76	43,66%	
Składki na Fundusz Pracy	 	 	4120	32 500,00	32 500,00	100,00%	15 160,67	46,65%	
Wynagrodzenia bezosobowe	 	 	4170	28 600,00	31 380,00	109,72%	23 126,89	73,70%	
Zakup materiałów i wyposażenia	 	 	4210	28 000,00	26 363,00	94,15%	16 420,41	62,29%	
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	 	 	4240	5 000,00	5 000,00	100,00%	2 175,55	43,51%	
Zakup energii	 	 	4260	56 700,00	56 700,00	100,00%	15 394,56	27,15%	
Zakup usług remontowych	 	 	4270	2 700,00	22 700,00	840,74%	19 470,98	85,78%	
Zakup usług zdrowotnych	 	 	4280	300,00	300,00	100,00%	0,00	0,00%	
Zakup usług pozostałych	 	 	4300	40 000,00	40 000,00	100,00%	17 222,55	43,06%	
Zakup usług dostępu do sieci internet	 	 	4350	4 200,00	4 200,00	100,00%	1 477,56	35,18%	
Podróże służbowe krajowe	 	 	4410	1 600,00	1 600,00	100,00%	1 259,09	78,69%	
Różne opłaty i składki	 	 	4430	1 000,00	1 000,00	100,00%	90,00	9,00%	
Odpisy na ZFŚS	 	 	4440	73 675,00	73 675,00	100,00%	59 556,00	80,84%	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	 	80146	 	5 647 892,00	6 209 380,00	109,94%	2 952 552,76	47,55%	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	 	 	3020	41 713,00	44 713,00	107,19%	3 204,60	7,17%	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	 	 	4010	3 522 826,00	3 545 244,00	100,64%	1 607 270,89	45,34%	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	 	 	4040	280 705,00	280 705,00	100,00%	262 629,67	93,56%	
Składki na ubezpieczenia społeczne	 	 	4110	675 056,00	682 056,00	101,04%	327 528,90	48,02%	
Składki na ubezpieczenia społeczne	 	 	4115	0,00	2 563,00	 	0,00	0,00%	
Składki na ubezpieczenia społeczne	 	 	4118	0,00	3 750,00	 	2 252,58	60,07%	
Składki na ubezpieczenia społeczne	 	 	4119	0,00	1 250,00	 	751,02	60,08%	
Składki na Fundusz Pracy	 	 	4120	90 822,00	92 719,00	102,09%	43 625,26	47,05%	
Składki na Fundusz Pracy	 	 	4125	0,00	360,00	 	0,00	0,00%	
Składki na Fundusz Pracy	 	 	4128	0,00	451,00	 	285,08	63,21%	
Składki na Fundusz Pracy	 	 	4129	0,00	150,00	 	95,02	63,35%	
Wynagrodzenia bezosobowe	 	 	4170	72 000,00	78 740,00	109,36%	26 504,84	33,66%	
Wynagrodzenia bezosobowe	 	 	4175	0,00	12 179,00	 	0,00	0,00%	
Wynagrodzenia bezosobowe	 	 	4178	0,00	73 259,00	 	28 609,56	39,05%	
Wynagrodzenia bezosobowe	 	 	4179	0,00	24 420,00	 	10 250,21	41,97%	
Zakup materiałów i wyposażenia	 	 	4210	121 000,00	161 000,00	133,06%	73 049,70	45,37%	
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	 	 	4240	64 000,00	123 553,00	193,05%	37 690,60	30,51%	
Zakup energii	 	 	4260	128 000,00	231 000,00	180,47%	119 145,29	51,58%	
Zakup usług remontowych	 	 	4270	65 800,00	115 800,00	175,99%	46 247,40	39,94%	
Zakup usług zdrowotnych	 	 	4280	2 260,00	2 260,00	100,00%	859,00	38,01%	
Zakup usług pozostałych	 	 	4300	288 020,00	398 020,00	138,19%	149 712,77	37,61%	
Zakup usług pozostałych	 	 	4308	0,00	8 231,00	 	1 050,66	12,76%	
Zakup usług pozostałych	 	 	4309	0,00	2 744,00	 	350,20	12,76%	
Zakup usług dostępu do sieci internet	 	 	4350	16 608,00	18 560,00	111,75%	10 761,78	57,98%	
Podróże służbowe krajowe	 	 	4410	27 319,00	29 819,00	109,15%	11 739,74	39,37%	
Podróże służbowe krajowe	 	 	4418	0,00	6 014,00	 	2 267,98	37,71%	
Podróże służbowe krajowe	 	 	4419	0,00	2 004,00	 	753,21	37,59%	
Różne opłaty i składki	 	 	4430	12 795,00	18 795,00	146,89%	724,00	3,85%	
Odpisy na ZFŚS	 	 	4440	183 968,00	194 021,00	105,46%	157 145,00	80,99%	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	 	 	6050	20 000,00	20 000,00	100,00%	 	0,00%	
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	 	 	6060	35 000,00	35 000,00	100,00%	28 047,80	80,14%	
Biblioteki pedagogiczne	 	80147	 	990 000,00	990 000,00	100,00%	470 231,33	47,50%	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	 	 	3020	1 430,00	1 430,00	100,00%	350,75	24,53%	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	 	 	4010	599 115,00	599 115,00	100,00%	260 850,13	43,54%	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	 	 	4040	42 950,00	42 115,00	98,06%	42 114,37	100,00%	
Składki na ubezpieczenia społeczne	 	 	4110	110 213,00	110 213,00	100,00%	45 321,92	41,12%	
Składki na Fundusz Pracy	 	 	4120	15 229,00	15 229,00	100,00%	6 205,96	40,75%	
Wynagrodzenia bezosobowe	 	 	4170	9 100,00	9 100,00	100,00%	3 719,33	40,87%	
Zakup materiałówki wyposażenia	 	 	4210	11 400,00	12 235,00	107,32%	4 930,81	40,30%	
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	 	 	4240	28 800,00	28 800,00	100,00%	12 938,77	44,93%	
Zakup energii	 	 	4260	53 996,00	53 996,00	100,00%	30 381,73	56,27%	
Zakup usług remontowych	 	 	4270	7 500,00	7 500,00	100,00%	244,00	3,25%	
Zakup usług zdrowotnych	 	 	4280	2 000,00	2 000,00	100,00%	1 048,00	52,40%	
Zakup usług pozostałych	 	 	4300	59 288,00	59 288,00	100,00%	26 410,22	44,55%	
Zakup usług dostępu do sieci internet	 	 	4350	7 260,00	7 260,00	100,00%	3 346,94	46,10%	
Podróże służbowe krajowe	 	 	4410	1 000,00	1 000,00	100,00%	438,40	43,84%	
Różne opłaty i składki	 	 	4430	2 300,00	2 300,00	100,00%	715,00	31,09%	
Odpisy na ZFŚS	 	 	4440	38 419,00	38 419,00	100,00%	31 215,00	81,25%	
Pozostała działalność	 	80195	 	145 084,00	145 084,00	100,00%	109 813,10	75,69%	
Wynagrodzenia bezosobowe	 	 	4170	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00	0,00%	
Zakup materiałów i wyposażenia	 	 	4210	6 000,00	6 000,00	100,00%	5 444,60	90,74%	
Odpisy na ZFŚS	 	 	4440	138 084,00	138 084,00	100,00%	104 368,50	75,58%	
						 		 	
Szkolnictwo wyższe	803	 	 	981 866,00	1 318 035,00	134,24%	1 107 246,42	84,01%	
Pomoc materialna dla studentów	 	80309	 	481 866,00	818 035,00	169,76%	607 246,42	74,23%	
Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającąna zadania bieżące realizowane na podstwie porozumień (umów)	 	 	2888	481 866,00	481 866,00	100,00%	455 007,04	94,43%	
Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającąna zadania bieżące realizowane na podstwie porozumień (umów)	 	 	2889	0,00	335 695,00	 	151 737,19	45,20%	
 	 	 	4560	 	 	 	27,00	 	
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 	 	 	2919	0,00	474,00	 	475,19	100,25%	
Pozostała działalność	 	80395	 	500 000,00	500 000,00	100,00%	500 000,00	100,00%	
Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej szkoły wyższej	 	 	2520	500 000,00	500 000,00	100,00%	500 000,00	100,00%	
						 		 	
Ochrona zdrowia	851	 	 	7 213 000,00	12 414 974,00	172,12%	3 656 840,58	29,46%	
Szpitale ogólne	 	85111	 	5 550 000,00	6 265 911,00	112,90%	8 555,86	0,14%	
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek z sektora finansów publicznych	 	 	6220	2 836 000,00	6 265 911,00	220,94%	8 555,86	0,14%	
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek z sektora finansów publicznych	 	 	6229	2 714 000,00	0,00	0,00%	 		
Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	 	85117	 	212 000,00	212 000,00	100,00%	710,00	0,33%	
Wynagrodzenia bezosobowe	 	 	4170	12 000,00	12 000,00	100,00%	710,00	5,92%	
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek z sektora finansów publicznych	 	 	6220	200 000,00	200 000,00	100,00%	0,00	0,00%	
Ratownictwo medyczne	 	85141	 	0,00	243 000,00	 	0,00	0,00%	
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	 	 	6220	0,00	243 000,00	 	0,00	0,00%	
Medycyna pracy	 	85148	 	800 000,00	900 000,00	112,50%	267 782,90	29,75%	
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	 	 	2560	200 000,00	200 000,00	100,00%	83 000,00	41,50%	
Zakup usług zdrowotnych	 	 	4280	600 000,00	600 000,00	100,00%	184 782,90	30,80%	
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	 	 	6220	0,00	100 000,00	 	0,00	0,00%	
Zwalczanie narkomanii	 	85153	 	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,00	0,00%	
Wynagrodzenia bezosobowe	 	 	4170	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00	0,00%	
Zakup materiałów i wyposażenia	 	 	4210	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00	0,00%	
Zakup usług pozostałych	 	 	4300	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00	0,00%	
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	 	85154	 	500 000,00	1 052 769,00	210,55%	289 755,78	27,52%	
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	 	 	2560	200 000,00	228 000,00	114,00%	42 760,00	18,75%	
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	 	 	2810	15 000,00	15 000,00	100,00%	4 290,00	28,60%	
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	 	 	2820	170 000,00	290 000,00	170,59%	78 050,00	26,91%	
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	 	 	2830	20 000,00	30 000,00	150,00%	7 000,00	23,33%	
Składki na ubezpieczenia społeczne	 	 	4110	0,00	8 900,00	 	569,10	6,39%	
Składki na Fundusz Pracy	 	 	4120	0,00	1 300,00	 	85,75	6,60%	
Wynagrodzenia bezosobowe	 	 	4170	30 000,00	41 800,00	139,33%	5 000,00	11,96%	
Zakup materiałów i wyposażenia	 	 	4210	20 000,00	25 769,00	128,85%	1 163,31	4,51%	
Zakup usług pozostałych	 	 	4300	45 000,00	60 000,00	133,33%	28 297,62	47,16%	
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	 	 	6220	0,00	352 000,00	 	122 540,00	34,81%	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	 	85156	 	1 000,00	1 000,00	100,00%	624,75	62,48%	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne 	 	 	4130	1 000,00	1 000,00	100,00%	624,75	62,48%	
Staże i specjalizacje medyczne	 	85157	 	0,00	3 590 294,00	 	3 054 898,49	85,09%	
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczenienam lub pobranych w nadmiernej wysokości	 	 	2910	0,00	5 152,00	 	5 152,39	100,01%	
Staże i specjalizacje medyczne	 	 	4320	0,00	3 585 142,00	 	3 049 746,10	85,07%	
Pozostała działalność	 	85195	 	120 000,00	120 000,00	100,00%	34 512,80	28,76%	
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	 	 	2560	0,00	45 976,00	 	18 776,00	40,84%	
Zakup usług pozostałych	 	 	4300	120 000,00	74 024,00	61,69%	15 736,80	21,26%	
						 		 	
Pomoc społeczna	852	 	 	433 000,00	433 000,00	100,00%	235 410,18	54,37%	
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	 	85212	 	53 000,00	53 000,00	100,00%	29 819,24	56,26%	
Wynagrodzenie osobowe pracowników	 	 	4010	36 000,00	36 000,00	100,00%	22 920,00	63,67%	
Składki na ubezpieczenia społeczne	 	 	4110	6 676,00	6 676,00	100,00%	3 290,90	49,29%	
Składki na Fundusz Pracy	 	 	4120	882,00	882,00	100,00%	561,54	63,67%	
Wynagrodzenia bezosobowe	 	 	4170	0,00	3 500,00	 	1 500,00	42,86%	
Zakup materiałów i wyposażenia	 	 	4210	3 000,00	1 000,00	33,33%	90,00	9,00%	
Zakup usług pozostałych	 	 	4300	4 442,00	2 942,00	66,23%	1 329,79	45,20%	
Podróże służbowe krajowe	 	 	4410	2 000,00	2 000,00	100,00%	127,01	6,35%	
Pozostała działalność	 	85295	 	380 000,00	380 000,00	100,00%	205 590,94	54,10%	
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	 	 	2810	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00	0,00%	
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	 	 	2820	200 000,00	200 000,00	100,00%	144 650,00	72,33%	
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	 	 	2830	70 000,00	70 000,00	100,00%	45 350,00	64,79%	
Składki na ubezpieczenia społeczne 	 	 	4110	0,00	7 700,00	 	73,17	0,95%	
Składki na Fundusz Pracy	 	 	4120	0,00	1 090,00	 	11,04	1,01%	
Wynagrodzenie bezosobowe	 	 	4170	46 000,00	47 210,00	102,63%	4 305,44	9,12%	
Zakup materiałów i wyposażenia	 	 	4210	27 000,00	17 000,00	62,96%	6 813,41	40,08%	
Zakup usług pozostałych	 	 	4300	27 000,00	27 000,00	100,00%	4 387,88	16,25%	
 						 		 	
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	 	 	4 134 000,00	29 354 710,00	710,08%	12 595 423,06	42,91%	
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	 	85311	 	207 000,00	207 000,00	100,00%	145 215,29	70,15%	
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	 	 	2560	57 000,00	57 000,00	100,00%	57 000,00	100,00%	
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	 	 	2810	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	 	
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	 	 	2820	60 000,00	64 006,00	106,68%	54 643,00	85,37%	
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	 	 	2830	30 000,00	23 221,00	77,40%	23 221,00	100,00%	
Składki na ubezpieczenia społeczne	 	 	4110	0,00	2 189,00	 	0,00	0,00%	
Składki na Fundusz Pracy	 	 	4120	0,00	310,00	 	0,00	0,00%	
Wynagrodzenia bezosobowe	 	 	4170	30 000,00	10 280,00	34,27%	0,00	0,00%	
Zakup materiałów i wyposażenia	 	 	4210	10 000,00	19 000,00	190,00%	6 351,29	33,43%	
Zakup usług pozostałych	 	 	4300	10 000,00	30 994,00	309,94%	4 000,00	12,91%	
Wojewódzkie urzędy pracy	 	85332	 	3 927 000,00	29 147 710,00	742,24%	12 450 207,77	42,71%	
Dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sekora finansów publicznych realizujących projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	 	 	2678	0,00	10 904 076,00	 	6 266 893,51	57,47%	
Dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sekora finansów publicznych realizujących projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	 	 	2679	0,00	2 839 549,00	 	2 088 964,55	73,57%	
Dotacja celowa  z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	 	 	2808	0,00	2 038 962,00	 	632 628,23	31,03%	
Dotacja celowa  z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	 	 	2809	0,00	329 213,00	 	210 876,08	64,05%	
Dotacja celowa przezkazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieążace reazliwowane na podstawie porozumień (umów)	 	 	2888	0,00	1 448 065,00	 	432 430,43	29,86%	
Dotacja celowa przezkazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieążace reazliwowane na podstawie porozumień (umów)	 	 	2889	0,00	426 450,00	 	144 143,49	33,80%	
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	 	 	2918	0,00	375,00	 	0,00	0,00%	
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	 	 	2919	0,00	344,00	 	413,57	120,22%	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	 	 	3020	489 320,00	509 893,00	104,20%	328 878,91	64,50%	
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	 	 	3030	3 900,00	3 900,00	100,00%	1 467,63	37,63%	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	 	 	4010	2 075 400,00	1 807 068,00	87,07%	840 970,80	46,54%	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	 	 	4018	0,00	451 392,00	 	147 072,03	32,58%	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	 	 	4019	0,00	144 212,00	 	49 045,46	34,01%	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	 	 	4040	224 895,00	163 322,00	72,62%	163 322,20	100,00%	
Składki na ubezpieczenia społeczne	 	 	4110	398 355,00	348 717,00	87,54%	170 123,60	48,79%	
Składki na ubezpieczenia społeczne	 	 	4111	0,00	1 207,00	 	1 203,30	99,69%	
Składki na ubezpieczenia społeczne	 	 	4118	0,00	100 714,00	 	24 845,63	24,67%	
Składki na ubezpieczenia społeczne	 	 	4119	0,00	30 390,00	 	8 153,66	26,83%	
Składki na Fundusz Pracy	 	 	4120	56 330,00	49 260,00	87,45%	24 074,48	48,87%	
Składki na Fundusz Pracy	 	 	4121	0,00	172,00	 	171,50	99,71%	
Składki na Fundusz Pracy	 	 	4128	0,00	14 366,00	 	3 580,77	24,93%	
Składki na Fundusz Pracy	 	 	4129	0,00	4 335,00	 	1 175,29	27,11%	
Wynagrodzenia bezosobowe	 	 	4170	10 800,00	10 800,00	100,00%	4 800,00	44,44%	
Wynagrodzenia bezosobowe	 	 	4171	0,00	7 000,00	 	7 000,00	100,00%	
Wynagrodzenia bezosobowe	 	 	4178	0,00	405 556,00	 	2 300,00	0,57%	
Wynagrodzenia bezosobowe	 	 	4179	0,00	101 515,00	 	0,00	0,00%	
Zakup materiałów i wyposażenia	 	 	4210	23 060,00	56 560,00	245,27%	49 342,46	87,24%	
Zakup materiałów i wyposażenia	 	 	4211	0,00	1 121,00	 	460,50	41,08%	
Zakup materiałów i wyposażenia	 	 	4218	0,00	275 036,00	 	14 550,60	5,29%	
Zakup materiałów i wyposażenia	 	 	4219	0,00	73 739,00	 	1 668,14	2,26%	
Zakup energii	 	 	4260	32 140,00	107 140,00	333,35%	48 287,28	45,07%	
Zakup energii	 	 	4268	0,00	1 800,00	 	0,00	0,00%	
Zakup energii	 	 	4269	0,00	600,00	 	0,00	0,00%	
Zakup usług remontowych	 	 	4270	4 170,00	4 170,00	100,00%	1 128,50	27,06%	
Zakup usług zdrowotnych	 	 	4280	1 000,00	1 000,00	100,00%	590,00	59,00%	
Zakup usług pozostałych	 	 	4300	35 030,00	129 626,00	370,04%	56 463,51	43,56%	
Zakup usług pozostałych	 	 	4301	0,00	6 200,00	 	5 779,42	93,22%	
Zakup usług pozostałych	 	 	4308	0,00	3 990 015,00	 	73 200,20	1,83%	
Zakup usług pozostałych	 	 	4309	0,00	1 112 661,00	 	19 484,80	1,75%	
Podróże służbowe krajowe	 	 	4410	3 700,00	4 700,00	127,03%	2 996,57	63,76%	
Podróże służbowe krajowe	 	 	4418	0,00	3 750,00	 	0,00	0,00%	
Podróże służbowe krajowe	 	 	4419	0,00	1 250,00	 	0,00	0,00%	
Podróże służbowe zagraniczne	 	 	4420	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00	0,00%	
Podróże służbowe zagraniczne	 	 	4421	0,00	118 278,00	 	118 271,70	99,99%	
Podróże służbowe zagraniczne	 	 	4428	0,00	4 950,00	 	0,00	0,00%	
Podróże służbowe zagraniczne	 	 	4429	0,00	1 650,00	 	0,00	0,00%	
Różne opłaty i składki	 	 	4430	6 300,00	9 049,00	143,63%	7 664,56	84,70%	
Różne opłaty i składki	 	 	4438	0,00	11 250,00	 	0,00	0,00%	
Różne opłaty i składki	 	 	4439	0,00	3 750,00	 	0,00	0,00%	
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	 	 	4440	56 600,00	56 600,00	100,00%	56 600,00	100,00%	
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	 	 	4448	0,00	3 242,00	 	0,00	0,00%	
 	 	 	4449	0,00	921,00	 	0,00	0,00%	
Podatek od nieruchomości	 	 	4480	4 000,00	6 553,00	163,83%	3 703,53	56,52%	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	 	 	4520	1 000,00	6 291,00	629,10%	5 804,31	92,26%	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	 	 	6050	500 000,00	1 013 955,00	202,79%	429 676,57	42,38%	
						 		 	
Edukacyjna opieka wychowawcza	854	 	 	3 525 719,00	5 688 925,00	161,36%	3 330 555,88	58,54%	
Internaty i bursy szkolne	 	85410	 	1 238 106,00	1 243 544,00	100,44%	672 644,17	54,09%	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	 	 	3020	3 595,00	3 595,00	100,00%	817,68	22,74%	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	 	 	4010	680 850,00	686 700,00	100,86%	310 356,38	45,20%	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	 	 	4040	56 600,00	54 950,00	97,08%	51 887,48	94,43%	
Składki na ubezpieczenia społeczne	 	 	4110	125 170,00	126 265,00	100,87%	61 049,16	48,35%	
Składki na Fundusz Pracy	 	 	4120	17 214,00	17 357,00	100,83%	8 402,92	48,41%	
Zakup materiałów i wyposażenia	 	 	4210	35 400,00	35 400,00	100,00%	18 123,44	51,20%	
Zakup energii	 	 	4260	192 997,00	202 997,00	105,18%	155 524,50	76,61%	
Zakup usług remontowych	 	 	4270	47 962,00	47 962,00	100,00%	19 938,41	41,57%	
Zakup usług zdrowotnych	 	 	4280	1 500,00	1 500,00	100,00%	147,00	9,80%	
Zakup usług pozostałych	 	 	4300	33 500,00	23 500,00	70,15%	16 881,72	71,84%	
Zakup usług dostępu do sieci internet	 	 	4350	1 000,00	1 000,00	100,00%	179,55	17,96%	
Podróże służbowe krajowe	 	 	4410	2 600,00	2 600,00	100,00%	297,93	11,46%	
Różne opłaty i składki	 	 	4430	1 000,00	1 000,00	100,00%	 	0,00%	
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	 	 	4440	38 718,00	38 718,00	100,00%	29 038,00	75,00%	
Pomoc materialna dla uczniów	 	85415	 	2 273 557,00	4 431 325,00	194,91%	2 647 412,71	59,74%	
Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającąna zadania bieżące realizowane na podstwie porozumień (umów)	 	 	2888	2 273 557,00	2 273 557,00	100,00%	1 729 706,47	76,08%	
Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającąna zadania bieżące realizowane na podstwie porozumień (umów)	 	 	2889	0,00	2 157 768,00	 	812 231,62	37,64%	
 	 	 	2919	 	0,00	 	105 474,62	 	
Pozostała działalność	 	85495	 	14 056,00	14 056,00	100,00%	10 499,00	74,69%	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	 	 	4440	14 056,00	14 056,00	100,00%	10 499,00	74,69%	
						 		 	
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	 	 	17 000,00	224 385,00	1319,91%	98 911,04	44,08%	
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	 	90019	 	15 000,00	14 605,00	97,37%	10 656,00	72,96%	
Zakup usług pozostałych	 	 	4300	15 000,00	14 605,00	97,37%	10 656,00	72,96%	
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	 	90020	 	2 000,00	2 000,00	100,00%	320,00	16,00%	
Zakup usług pozostałych	 	 	4300	2 000,00	2 000,00	100,00%	320,00	16,00%	
Pozostała działalność	 	90095	 	0,00	207 780,00	 	87 935,04	42,32%	
Zakup materiałów i wyposażenia	 	 	4210	0,00	11 500,00	 	11 490,26	99,92%	
Zakup usług pozostałych	 	 	4300	0,00	161 280,00	 	41 444,78	25,70%	
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	 	 	6060	0,00	35 000,00	 	35 000,00	100,00%	
						 		 	
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	 	 	24 117 832,00	34 094 046,00	141,36%	12 705 269,30	37,27%	
Teatry dramatyczne i lalkowe	 	92106	 	3 208 000,00	3 223 688,00	100,49%	1 700 915,00	52,76%	
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	 	 	2480	3 208 000,00	3 208 000,00	100,00%	1 685 227,00	52,53%	
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	 	 	2910	0,00	15 688,00	 	15 688,00	100,00%	
Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	 	92108	 	4 202 555,00	4 205 142,00	100,06%	2 512 115,26	59,74%	
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	 	 	2480	3 900 000,00	3 900 000,00	100,00%	2 225 000,00	57,05%	
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	 	 	2910	0,00	2 587,00	 	2 587,26	100,01%	
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	 	 	6229	302 555,00	302 555,00	100,00%	284 528,00	94,04%	
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	 	92109	 	2 623 000,00	2 623 000,00	100,00%	1 191 600,00	45,43%	
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	 	 	2480	2 384 000,00	2 384 000,00	100,00%	1 191 600,00	49,98%	
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	 	 	6220	239 000,00	239 000,00	100,00%	0,00	0,00%	
Biblioteki	 	92116	 	3 405 500,00	4 780 000,00	140,36%	2 372 725,00	49,64%	
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	 	 	2480	3 350 000,00	4 724 500,00	141,03%	2 350 725,00	49,76%	
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	 	 	6220	55 500,00	55 500,00	100,00%	22 000,00	39,64%	
Muzea	 	92118	 	6 308 777,00	7 600 869,00	120,48%	3 093 906,73	40,70%	
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	 	 	2480	5 320 000,00	5 444 300,00	102,34%	3 029 072,73	55,64%	
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	 	 	6220	732 283,00	1 694 717,00	231,43%	64 834,00	3,83%	
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	 	 	6229	256 494,00	461 852,00	180,06%	0,00	0,00%	
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	 	92120	 	170 000,00	190 000,00	111,76%	140 100,00	73,74%	
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	 	 	2620	 	 	 	 	 	
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	 	 	2720	113 000,00	129 900,00	114,96%	100 000,00	76,98%	
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	 	 	2730	46 000,00	60 100,00	130,65%	40 100,00	66,72%	
Dotacja celowa  z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	 	 	2800	11 000,00	0,00	 	 	 	
Pozostała działalność	 	92195	 	4 200 000,00	11 471 347,00	273,13%	1 693 907,31	14,77%	
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	 	 	2620	0,00	85 000,00	 	85 000,00	100,00%	
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	 	 	2800	138 500,00	316 308,00	228,38%	235 650,00	74,50%	
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	 	 	2810	87 000,00	71 000,00	81,61%	67 000,00	94,37%	
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	 	 	2820	296 500,00	269 000,00	90,73%	185 300,00	68,88%	
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	 	 	2830	5 000,00	13 500,00	270,00%	4 500,00	33,33%	
Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczanym do wynagrodzeń	 	 	3040	21 000,00	21 000,00	100,00%	0,00	0,00%	
Stypendia dla uczniów	 	 	3240	90 000,00	90 000,00	100,00%	45 000,00	50,00%	
Stypendia różne	 	 	3250	43 200,00	43 200,00	100,00%	43 200,00	100,00%	
Wynagrodzenia bezosobowe	 	 	4170	6 700,00	6 700,00	100,00%	1 681,00	25,09%	
Zakup materiałów i wyposażenia	 	 	4210	6 600,00	6 600,00	100,00%	4 322,53	65,49%	
Zakup usług pozostałych	 	 	4300	5 500,00	5 500,00	100,00%	2 900,00	52,73%	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	 	 	6050	3 500 000,00	10 493 246,00	299,81%	969 060,78	9,24%	
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów reazlizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansówpublicznych	 	 	6229	0,00	50 293,00	 	50 293,00	100,00%	
						 		 	
Kultura fizyczna i sport	926	 	 	2 550 000,00	2 591 978,00	101,65%	705 474,43	27,22%	
Obiekty sportowe	 	92601	 	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%	0,00	0,00%	
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	 	 	6220	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%	0,00	0,00%	
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	 	92605	 	1 250 000,00	1 291 978,00	103,36%	631 125,50	48,85%	
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	 	 	2620	0,00	9 600,00	 	4 600,00	47,92%	
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	 	 	2820	1 250 000,00	1 279 378,00	102,35%	623 525,50	48,74%	
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	 	 	2830	0,00	3 000,00	 	3 000,00	100,00%	
Pozostała działalność	 	92695	 	300 000,00	300 000,00	100,00%	74 348,93	24,78%	
Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczanym do wynagrodzeń	 	 	3040	24 000,00	24 000,00	100,00%	24 000,00	100,00%	
Stypendia różne	 	 	3250	54 000,00	54 000,00	100,00%	16 000,00	29,63%	
Zakup materiałów i wyposażenia	 	 	4210	26 000,00	26 000,00	100,00%	23 427,27	90,10%	
Zakup usług pozostałych	 	 	4300	196 000,00	196 000,00	100,00%	10 921,66	5,57%	
				 	 	 		 	
	OGÓŁEM	234 236 154,00	292 244 166,00	124,76%	98 445 910,24	33,69%	

Przychody i rozchody budżetu województwa  za I półrocze 2006 rok                                   Tabela nr 3

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 	Wykonanie za 
I półrocze 2006 r 	
1	2	3	3	
				
I	Przychody - ogółem
	64 245 407	22 521 222,33	
	w tym:			
1	nadwyżka z lat ubiegłych	 	 	
2	wolne środki	1 262 766	5 507 644,00	
3	kredyty długoterminowe	19 782 752		
4	pożyczka na prefinansowanie z Budżetu Państwa	43 199 889	17 013 578,33	
5	spłaty pożyczek udzielonych	 	 	
				
II	Rozchody - ogółem	11 492 735	8 906 918,10	
	w  tym:			
1	spłaty kredytów długoterminowych	6 500 000	3 071 205,00	
2	spłaty pożyczek długoterminowych	4 992 735 	 5 835 713,10 	
3	pożyczki udzielone	 	 	

 Przychody

 Z planowanej kwoty 64.245.407 zł. uzyskano przychody w kwocie 22.521.222,33 zł., co stanowi 35,05 %., w tym:
  -  wolne środki w kwocie 5.507.644 zł. pozyskane z rozliczenia środków z lat ubiegłych,
  - środki z  pożyczki z budżetu państwa na prefinansowanie zadań współfinansowanych z Unii Europejskiej w kwocie     17.013.578,33 zł.,
  - w I półroczu  nie uruchomiano kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu budżetowego gdyż  nie wystąpiły potrzeby kredytowe,
                                    
   Rozchody
                                
 Planowane rozchody zrealizowano w 77,50 % tj. kwotę 8.906.918, 10 zł.,  z tego:
  - dokonano spłaty długoterminowych  kredytów zaciągniętych w latach poprzednich w kwocie 3.071.205 zł., 
  - spłacono część pożyczki z budżetu państwa na refinansowanie ze środków uzyskanych z Unii Europejskiej w kwocie    5.835.713,10 zł..

IV. Informacja opisowa z przebiegu wykonania budżetu
województwa podlaskiego za  I półrocze 2006 r. 

1. UWAGI OGÓLNE.

	Budżet Województwa Podlaskiego na 2006 r. został uchwalony uchwałą Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XXXIV/426/05 w dniu 21 grudnia 2005r., w którym dochody określono na kwotę  179.326.513zł, a wydatki na kwotę 234.236.154 zł. Deficyt budżetowy w kwocie  54.909.641zł zamierzano pokryć z kredytów zaciągniętych w bankach krajowych w wysokości 13.282.752 zł. i z zaciągniętej pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa w kwocie 41.626.889 zł. Potrzeby kredytowe wynoszą 19.782.752 zł. , gdyż kwotę 6.500.000 zł. przewidziano na spłatę kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.
	Następnie Zarząd Województwa Podlaskiego zgodnie z wymogami określonymi w art. 186 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych w terminie 21 dni od dnia uchwalenia uchwały budżetowej opracował układ wykonawczy budżetu w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej i przekazał podległym jednostkom informację o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek oraz o wysokości dotacji.
	W trakcie roku budżetowego, budżet Województwa Podlaskiego był 26-krotnie zmieniany, w tym  4-krotnie uchwałami Sejmiku Województwa Podlaskiego i 22-krotnie uchwałami Zarządu Województwa.
  										    		      Tabela nr 4.
Zmiany w budżecie województwa podlaskiego dokonane uchwałami Sejmiku Województwa  Podlaskiego oraz Zarządu Województwa
 w ciągu I półrocza 2006 roku.
                  Zmiany budżetu województwa podlaskiego za I półrocze 2006 roku	
										
Lp.	Organ	Nr uchwały	Data	                                                     Dochody	 	 	 	Wydatki	 	
 	 	 	 	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianach	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianach	
 	 	 	 	 	 	179 326 513	 	 	234 236 154	
1	Zarząd Województwa	179/2307/06	10.01.2006	7 688 661 		187 015 174	7 688 661		241 924 815	
2	Zarząd Województwa	180/2311/06	17.01.2006	1 200 000 	 	188 215 174	1 200 000		243 124 815	
3	Sejmik Województwa	XXXV/448/06	30.01.2006	14 706 594	 	202 921 768 	14 706 594	 	257 831 409	
4	Zarząd Województwa	182/2334/06	31.01.2006	44 500 		202 966 268	448 915	404 415	257 875 909	
5	Zarząd Województwa	183/2353/06	07.02.2006	 	 	202 966 268	6 215 365	6 215 365	257 875 909	
6	Zarząd Województwa	184/2354/06	14.02.2006		 	202 966 268	245 854	245 854	257 875 909	
7	Zarząd Województwa	185/2364/06	21.02.2006	 3 585 142	 	206 551 410	4 409 296	824 154	261 461 051	
8	Sejmik Województwa	XXXVI/460/06	27.02.2006	8 311 954		214 863 364	8 313 604	1 650	269 773 005	
9	Zarząd Województwa	186/2382/06	28.02.2006	 	 	214 863 364	989 592	989 592	269 773 005	
10	Zarząd Województwa	186/2383/06	28.02.2006		 	214 863 364	16 269 167	16 269 167	269 773 005	
11	Zarząd Województwa	187/2386/06	07.03.2006	3 000	 	214 866 364	7 000	4 000	269 776 005	
12	Zarząd Województwa	188/2401/06	15.03.2006	2 087 723 		216 954 087	2 199 730	112 007	271 863 728	
13	Zarząd Województwa	190/2420/06	28.03.2006	 	 2 862 000	214 092 087	172 785	3 034 785	269 001 728	
14	Zarząd Województwa	190/2428/06	28.03.2006			214 092 087	1 000 000	1 000 000	269 001 728	
15	Sejmik Województwa	XXXVIII/468/06	10.04.2006	4 037 546		218 129 633	534 289	 	269 536 017	
16	Zarząd Województwa	193/2448/06	13.04.2006	1 116 151 	 	219 245 784	1 803 441	687 290	270 652 168	
17	Zarząd Województwa	195/2465/06	25.04.2006		 	219 245 784	2 967 362	2 967 362	270 652 168	
18	Zarząd Województwa	197/2509/06	09.05.2006	1 553 		219 247 337	434 399	432 846	270 653 721	
19	Zarząd Województwa	198/2523/06	16.05.2006	 	 	219 247 337	85 000	85 000	270 653 721	
20	Zarząd
Województwa	199/2525/06	23.05.2006	160 695		219 408 032	724 681	563 986	270 814 416	
21	Zarząd
Województwa	200/2546/06	02.06.2006			219 408 032	26 100	26 100	270 814 416	
22	Zarząd 
Województwa	200/2547/06	02.06.2006			219 408 032	1 500 000	1 500 000	270 814 416	
23	Sejmik Województwa	XXXVIII/490/06	05.06.2006	20 160 236	124 993	239 443 275	26 167 534	4 786 003	292 195 947	
24	Zarząd
Województwa	201/2577/06	12.06.2006			239 443 275	1 081 287	1 81 287	292 195 947	
25	Zarząd
Województwa	202/2593/06	12.06.2006			239 443 275	881 185	881 185	292 195 947	
26	Zarząd Województwa	203/2622/06	27.06.2005	48 219 	 	239 491 494	1 126 643	1 078 424	292 244 166	
RAZEM	 	 	63 151 974	2 986 993	239 491 494	101 198 484	43 190 472	292 244 166	

Wskutek wprowadzonych w trakcie  I półrocza 2006 r. zmian plan dochodów  zwiększono  o 60.164.981 zł., z uwagi na:
zwiększenie dotacji z budżetu państwa o  11.756.689 złotych,
zwiększenie dotacji z jednostek samorządu terytorialnego i funduszy celowych o 7.841.791 złotych,
zwiększenia subwencji o 2.878.609 złotych,
zwiększenia udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych o  121.391 złotych,
zwiększenia udziału w podatku dochodowym od osób prawnych o  4.808.000 złotych,
zwiększenia dochodów własnych  o 2.016.293 złotych,
zwiększenia dotacji z Ministerstwa Kultury o 2.043.539 złotych,
środki pozyskane z innych źródeł  o  kwotę  28.698.669 złotych. 
Zwiększony plan wydatków o 58.008.012 zł był niższy od strony dochodowej budżetu o 2.156.969 zł z uwagi na zwiększenie dochodów  z przeznaczeniem na spłatę pożyczki z budżetu państwa.
	W efekcie  tegoż wzrostu uzyskano budżet  po stronie dochodowej  w kwocie 239.491.494 zł.  i  po stronie  wydatkowej  w kwocie  292.244.166 zł. Planowany deficyt w  kwocie   52. 752.672 zł  zamierzano sfinansować:
- kredytem bankowym w kwocie  13.282.752 zł.,
- pożyczką z budżetu państwa w  ramach prefinansowania w kwocie 38.207.154zł.,
- inne źródła ( wolne środki  z roku ubiegłego ) w kwocie 1.262.766 zł..
Spłata rat kredytów  i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych i roku bieżącym, a przypadających do spłaty w roku 2006 zostanie sfinansowana:
- długoterminowym kredytem bankowym  w kwocie 6.500.000 zł.,
- pożyczką na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymanych w budżetu państwa w kwocie 4.992.735 zł..
Analityczne wykonanie dochodów i wydatków budżetu Województwa w  I półroczu 2006 r przedstawiają wcześniejsze  zestawienia.  
Z przedstawionych zestawień  wynika, że zrealizowane dochody stanowiły 47,45 % kwoty określonej w planie po zmianach, natomiast zrealizowane wydatki ogółem stanowiły 33,69 % kwoty określonej w planie po zmianach.

2. DOCHODY.
	
	Wykonanie dochodów województwa z wyszczególnieniem źródeł ich pochodzenia, w porównaniu do planu na I półrocze 2006 r. oraz do wykonania w I półroczu 2005 r.

Tabela nr 5.
Dochody województwa podlaskiego wg. źródeł ich pochodzenia.
w tys. zł
Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocza 2005 r.	Wykonanie I półrocza 2006 r.	%	Struktura wykonania w %	
		Plan po zmianach	Wykonanie dochodów	4:2	4:3		
1	2	3	4	5	6	7	
Dochody ogółem	73.056,6	239.491,5	113.644,9	155,56	47,45	100,00	
a)	Dochody własne
-	podatek dochod. od osób prawnych
-	podatek dochodowy od osób fizycznych
-	dochody z majątku województwa*
-	pozostałe dochody**	30.276,8
  20.862,2
5.640,1
629,7
3.144,8
	97.054,7
50.648,1
11.621,8
2.819,1
31.965,7	44.391,4
22.923,2
6.195,2
1.564,7
13.708,3	146,62
109,88
109,84
248,48
435,90	45,74
45,26
53,31
55,50
42,88	39,06
51,64
13,96
3,52
30,88	
b)	Dotacje celowe z budżetu państwa
na zadania z zakresu administracji rządowej
na zadania własne
na zadania realizowane  na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej	   10.013,2

4.609,9
5.195,3

208,0	30.620,7

19.910,7
10.710,0

-	13.161,2

4.706,5
8.454,7

-	131.45

102,10
162,74

-	42,98

23,64
78,94

-	11,58

35,76
64,24

-	
c)	Pozostałe dotacje
na zadania realizowane na podstawie porozumienia między jst.
z funduszy celowych
ze środków  Ministra Kultury
	580,0
507,9

57,1
15	9.885,3
6.792,6

     1.049,2
     2.043,5	1.964,5
1.412,6

501,6
50,3	338,71
278,13

   878,46
    335,33	19,69
20,80

     47,81
       2,46	      1,73
71,91

25,53
       2,56
	
d)	Subwencja ogólna
część oświatowa
część wyrównawcza
część regionalna
uzupełnienie subwencji ogólnej	32.186.6
8.542,9
15.237.1
5.606,6
2.800,0	101.930,8
14.407,4
60.596,0
23.927,4
3.000,0	54.127,8
8.866,1
30.298,0
11.963,7
3.000,0	168,17
103,78
198,84
213,39
107,14
	53,10
61,54
50,00
50,00
100,00	47,63
16,38
55,98
22,10
5,54	

Zrealizowane w I półroczu 2006 roku dochody  były  wyższe  od osiągniętych w  I półroczu 2005 roku  o 55,56 %.

Kształtowanie się dochodów zrealizowanych w I półroczu 2006 r. oraz relacje w stosunku do planu i wykonania w  I półroczu 2005 r.  w/g. działów przedstawia zamieszczona tabela.
										                                              Tabela nr 6
	                                  Dochody województwa podlaskiego w/g. działów w I półroczu 2006 r. 
                                                                                                                                                                                                                                     
Dochody  Województwa Podlaskiego	
Wyszczególnienie	Wykonanie za I półrocze 2005 r.	I połrocze 2006 roku	Wskaźniki w %	
Nazwa działu	symbol		Plan                   pierwotny	Plan                       po zmianach	Wykonanie	6/3	6/4	6/5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
						 	 		
Rolnictwo i łowiectwo	010	1 496 080	17 541 500	16 357 041	1 769 774,23	118,29	10,09	10,82	
Przetwórstwo przemysłowe	150	500 000	-	3 869 738	3 178 211,42	    635,64	-	82,13	
Transport i łączność	600	598 917	417 000	4 604 006	8 695 831,56	1.451,93	2.085,33	188,88	
Turystyka	630	205 500	6 000	6 000	619,26	0,30	10,32	10,32	
Gospodarka mieszkaniowa	700	544 181	2 361 005	2 361 005	1 234 932,61	226,93	52,31	52,31	
Działalność usługowa	710	955	156 050	156 050	84 788,94	8.878,42	54,33	54,33	
Nauka	730	83 017	-	149 852	129 150,58	            155,57	-	86,19	
Administracja publiczna	750	316 618	677 000	9 170 582	2 010 388,68	634,96	296,96	21,92	
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnych	756	27 605 983	57 840 563	62 769 954	29 597 866,99	107,22	51,17	47,15	
Różne rozliczenia	758	32 311 775	99 302 179	102 180 788	54 202 012,93	167,75	54,58	53,05	
Oświata i wychowanie	801	459 317	343 216	491 884	271 152,29	59,03	79,00	55,13	
Szkolnictwo wyższe	803	144 594	-	705 206	468 928,01	        324,31	-	66,50	
Ochrona zdrowia	851	4 839 623	1 000	3 591 294	3 060 737,72	63,24	306.074	85,23	
Pomoc społeczna	852	0	53 000	53 000	33 283,20	-	        62,80	     62,80	
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	1 639 026	582 900	25 518 997	6 510 545,69	397,22	1.116,92	25,51	
Edukacyjna opieka wychowawcza	854	877 429	28 100	3 755 778	1 395 954,74	159,10	4.967,81	37,17	
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	69 551	17 000	224 385	119 567,78	171,91	703,34	53,29	
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	1 359 276	-	3 483 956	839 130,58	61,73	               -	24,09	
Kultura fizyczna i sport	926	4 732	-	41 978	41 978,39	887,12	-	100,00	
OGÓŁEM		73 056 574	179 326 513	239 491 494	113 644 855,60	155,56	63,37	47,45	

Źródłem dochodów  województwa były przede wszystkim:

				             2.1. Dochody własne

 Dochody własne w  wysokości 97.054.687  zł. stanowiły 40,53% ogólnej kwoty planowanych dochodów województwa. 

2.1.1 Udział w podatku dochodowym od osób prawnych
plan po zmianach:  50.648.108 zł
wykonanie:             22.923.171,99 zł
% wykonania:    45,26%
Wyżej wymienione udziały w wysokości 15,9% wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, posiadających siedzibę na terenie województwa podlaskiego oraz wyodrębnionych organizacyjnie zakładów osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających  osobowości prawnej położonych na terenie województwa podlaskiego, a mających siedzibę na terenie innych województw, przekazywane są przez właściwe urzędy skarbowe bezpośrednio do budżetu Województwa Podlaskiego.

2.1.2. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych
 plan po zmianach:  11.621.846 zł
 wykonanie:               6.195.157 zł
% wykonania:              53,31%
 Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości 1,6%  wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie  województwa przekazywane są w ratach miesięcznych przez Ministra Finansów. Analizując wpływy udziałów w I półroczu istnieje zagrożenie pełnego wykonania założonego planu.

2.1.3. Dochody z majątku województwa
plan po zmianach: 2.819.135 zł
wykonanie:            1.564.741,27zł
% wykonania:            55,50 %
Dochody  z  majątku województwa składają się z:

•	wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości   
Na planowaną kwotę 41.005 zł wykonano 45.847,32 zł, co stanowi  111,81% . Wysoki poziom realizacji dochodów w tym zakresie wynika z faktu, iż opłaty za trwały zarząd i użytkowanie wieczyste wnoszone są w terminie do 31 marca każdego roku. Ponadto wyegzekwowano zaległe opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości położonej w Białymstoku przy ul. Waszyngtona.
 
•	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
Z planowanych 756.100 zł. uzyskano dochody w kwocie 528.244 zł tj. 69,86 % planu. Na powyższą kwotę składają się dochody realizowane w tym zakresie przez: Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku ( 199.080,18 zł.),Urząd Marszałkowski w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami  ( 212.119,06 zł ) - są to przede wszystkim wpływy z najmu lokali mieszkalnych i garaży oraz jednostki oświatowe podległe samorządowi województwa ( 117.044,76zł.).
•	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
Z planowanej kwoty 2.022.000 zł. uzyskano dochody w kwocie 990.631,70 zł. tj. 48,99% planu., a mianowicie: 
•	raty z tytułu sprzedaży mieszkań w Choroszczy wynikające z aktów notarialnych z 2002r. 
•	raty z tytułu zbycia w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych w Kolnie przy ul. Mickiewicza wynikające z aktów notarialnych z 2005r.
•	raty z tytułu zbycia w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych w Zambrowie przy ul. Łomżyńskiej 15  wynikające z aktów notarialnych z 2004r.
•	raty z tytułu zbycia lokali mieszkalnych znajdujących się w Łomży przy ul. Spokojnej wynikające z aktów notarialnych z 2004r.   
•	raty z tytułu zbycia lokali mieszkalnych znajdujących się w Suwałkach przy ul. Reja 63, wynikające z aktów notarialnych z 2004r.
•	ze sprzedaży nieruchomości położonej w Suwałkach przy ul. Reja -  akt notarialny z 2006r. 
•	raty z tytułu zbycia lokali mieszkalnych nr 1,2,3 w Augustowie przy ul. Portowej 12, akty notarialne z 2006r.
•	z tytułu zbycia nieruchomości położonej w Zaściankach, akt notarialny z 2006r.
Kwota zrealizowana jest niższa od planowanej gdyż do sprzedaży w 2006 r. planowano również następujące nieruchomości:
•	Białystok ul. Św. Rocha 3 – procedura sprzedaży w toku
•	Białystok ul. Krakowska 2 – nieruchomość w trakcie podziału, po jej zakończeniu zostanie przeznaczona do zbycia.
Stan należności – 171.863,29 zł, w tym wymagalne – 59.959,12 zł (zaległe raty z tytułu sprzedaży nieruchomości) 

•	wpływy ze sprzedaży wyrobów -  w jednostce oświatowej wykonano 17,95 zł.

2.1.4. Pozostałe dochody
plan po zmianach: 31.965.598 zł
wykonanie:    13.708.302,30 zł
%  wykonania:  42,88%
Na dochody  pozostałe  zrealizowane składają się m.in.  dochody pochodzące z:
-   odsetek  na rachunkach bankowych podległych jednostek budżetowych –  138.749,28 zł.,
-   wpływów  z usług realizowanych przez jednostki budżetowe –  199.304,88 zł.
 Są to przede wszystkim wpływy z usług  realizowanych  przez:
•	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych związanych z utrzymaniem melioracji wodnych,
•	Jednostki oświatowe w związku z prowadzeniem doskonalenia nauczycieli.
-  wpływów z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów  alkoholowych –   479.538 zł.,
-  wpływy z różnych dochodów –  659.376,05 zł., 
-  wpływy do budżetu z rachunku dochodów własnych  -  5.689,98 zł.,
-  wpływy z opłat za koncesje i licencje  - 33.180  zł., 
- wpływy z tytułu grzywien i kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 1.188.490 zł.,
- wpływy do budżetu części zysku gospodarstw pomocniczych – 15.391,53 zł.,
- środki na realizację zadań bieżących i inwestycji pozyskane z innych źródeł ( zwrot środków z Unii Europejskiej ) – 10.150.991,06 zł. 
 W planie dochodów pozostałych ujęto dochody pochodzące ze środków Unii Europejskiej przeznaczone na dofinansowanie zadań własnych bieżących i inwestycyjnych  w kwocie 30.362.949 zł.  ( przy realizacji projektów na sfinansowanie wydatków planowane jest zaciągnięcie pożyczki ze środków budżetu państwa w ramach prefinansowania ). Dotyczy to takich zadań jak: projekty realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy, zadanie pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w województwie podlaskim” realizowane w ramach wydatków inwestycyjnych Urzędu Marszałkowskiego – zadania wprowadzone w I półroczu po uchwaleniu budżetu województwa.

2.2. Dotacje

Dotacje udzielone województwu stanowiły  13,31 %  zrealizowanych dochodów, z tego:
- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i zadań zleconych, własnych samorządu województwa oraz  powierzonych na podstawie porozumień z organami budżetu państwa w wysokości 13.161.245,23 zł. Dotacje te stanowiły 11,58% ogólnych dochodów. 
-  dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień  z jednostkami samorządu terytorialnymi i funduszami celowymi  w wysokości  1.914.163,81 zł., które stanowiły 1,68% ogólnej wartości zrealizowanych dochodów. 
-   dotacje otrzymane od Ministra Kultury  w kwocie 50.293 zł. , tj. 0,04 % ogólnych dochodów.
Relacja do ogólnej  kwoty  otrzymanych dotacji przedstawia się następująco:
1.  Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa  na  zadania z zakresu administracji rządowej zlecone i na podstawie porozumień oraz zadania własne Samorządu Województwa  stanowiły  87,01 % ogólnej kwoty otrzymanych dotacji.
2.   Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące i inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego stanowiły  9,34  % ogólnej kwoty otrzymanych dotacji.
3.  Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących i inwestycji  stanowiły  3,32% ogólnej kwoty otrzymanych dotacji.
4.  Dotacje ze środków Ministra Kultury stanowiły 0,33% ogólnej kwoty otrzymanych dotacji.

Strukturę planowanych i otrzymanych w I półroczu 2006  roku  dotacji przedstawia poniższej zamieszczona tabela.
								                                                                                                Tabela nr 7
                       Dotacje otrzymane przez województwo podlaskie w  I półroczu 2006 r.
										w  złotych

Lp.	
Wyszczególnienie	Plan w/g
uchwały
budżetowej	Plan po zm.
Stan na
30.06.2006	Wykonanie wg stanu na
30.06.2006	
%
5: 4	
1	2	3	4	5	6	
1.	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania  bieżące z zakresu administracji rządowej, wykonywane przez Samorząd Województwa	

       7.313.000	

 8.318.716	

4.477.371,00	

53,82	
2.	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej realizowane przez Samorząd Województwa	

11.551.000	

11.592.024	

229.125,23	

1,98	
3.	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych Samorządu Województwa	
-	
5.366.058	
4.385.251	
81,72	
4.	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych Samorządu Województwa	
-	
5.343.891	
4.069.498	
76,15	
5.	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	
-	
-	
-	
-	
  6.	Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	
-	
1.304.012	
725.156,78	
55,61

  7.	Dotacje celowe otrzymane na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	
-	
5.488.570	
687.409,00	
12,52	
  8.	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	
-	
1.014.604	
466.992,56	
46,03	
  9.	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	
-	
           34.605	
34.605,47	
100,00	
10.	Dotacje otrzymane ze środków Ministra Kultury	
-	
2.043.539	
50.293,00	
2,46	
	Ogółem:	18.864.000	40.506.019	15.125.702,04	37,34	

2.3. Subwencje

Otrzymana subwencja ogólna w I półroczu  2006 roku zamknęła się kwotą  54.127.781 zł  i stanowiła  47,63 % zrealizowanych dochodów, z tego:
1)	część oświatowa subwencji ogólnej           8.866.073 zł,
2)	część wyrównawcza subwencji ogólnej   30.298.026 zł,
3)	część regionalnej subwencji ogólnej        11.963.682 zł.,
4)	uzupełnienie subwencji ogólnej                  3.000.000 zł..

W I półroczu 2006 roku subwencja ogólna w stosunku do planowanej na początek roku wzrosła  o kwotę 2.878.609 zł., w tym: w części oświatowej  zmalała o kwotę 121.391 zł.,  w części uzupełniającej wzrosła o kwotę 3.000.000 zł. Wyższe niż 50 % wpływy subwencji wynikają z tego, iż w miesiącu czerwcu wpłynęła miesięczna rata subwencji oświatowej za miesiąc lipiec (1.108.259 zł) i wpłynęła subwencja uzupełniająca w kwocie (3.000.000 zł)

2.4.Środki z Unii Europejskiej

Charakterystykę projektów oraz wdrażanych działań programów operacyjnych współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej przedstawiają  poniższe tabele. 

Tabela nr 8

Tabela 8 a – Działania i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących  z Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 
w I półroczu 2006 roku
L.p.	Priorytet	Działanie	Poddziałanie 	Klasyfikacja wydatków strukturalnych	Nazwa projektu/ działania 	Realizator projektu/Instytucja Wdrażająca	Data rozpoczęcia 	Planowana data zakończenia	Wartość projektu / działania 	Wydatki w ramach projektu/działania w 2006 roku	
											
									Wydatki łączne kol.12 +13	w tym:		
							Planowana	Faktyczna			 Wkład UE 	Publiczny wkład krajowy                                     kol. 14 + 15 + 16	z tego:	Planowane na 2006 rok	Zrealizowane w I półroczu 2006 roku	
													budżet Woj. Podlaskiego	budżet państwa	inne publiczne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Priorytet I Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów	116 848 613,45 zł	85 218 845,83 zł	32 098 781,23 zł	20 329 623,61 zł	0,00 zł	11 769 157,62 zł	74 292 814,65 zł	12 829 422,34 zł	
Działanie 1.1  Modernizacja i rozbudowa regionalnego  układu transportowego	30 305 747,48 zł	22 708 120,94 zł	7 597 626,54 zł	7 597 626,54 zł	0,00 zł	0,00 zł	13 840 644,00 zł	5 367 764,74 zł	
1.	I	1.1	1.1.1	312	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 681 na odcinku Pietkowo - Wolka Pietkowska	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	01.04.2005	01.07.2005	03.11.2005	4 164 669,06 zł	3 118 661,76 zł	1 046 007,30 zł	1 046 007,30 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
2.				312	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 671 na odcinku Knyszyn - Krypno	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	18.04.2005	21.07.2005	30.11.2006.	7 229 219,45 zł	5 407 456,14 zł	1 821 763,31 zł	1 821 763,31 zł	0,00 zł	0,00 zł	5 928 301,86 zł	2 564 997,76 zł	
3.				312	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 653 na odcinku od granicy województwa do Bakałarzewa	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	04.05.2005	24.05.2005	30.09.2006	7 489 699,16 zł	5 616 525,40 zł	1 873 173,76 zł	1 873 173,76 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 531 282,53 zł	2 802 766,98 zł	
4.				312	 Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 655 na odcinku granica województwa - Raczki od km 66+610 do km 72+175,80	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	02.11.2005	10.08.2006	31.10.2007	11 422 159,81 zł	8 565 477,64 zł	2 856 682,17 zł	2 856 682,17 zł	0,00 zł	0,00 zł	4 381 059,61 zł	0,00 zł	
Działanie 1.3  Regionalna infrastruktura społeczna	16 699 320,15 zł	12 984 133,64 zł	4 184 200,12 zł	3 366 296,96 zł	0,00 zł	817 903,16 zł	8 305 462,60 zł	1 720 189,74 zł	
5.	I	1.3	1.3.2	36	Termomodernizacja budynków Interny SP ZOZ WSZ im. J. Śniadeckiego w Białymstoku	SP ZOZ WSZ im. J. Śniadeckiego w Białymstoku	11.07.2005	11.07.2005	31.10.2006	2 345 983,80 zł	1 759 487,84 zł	586 495,96 zł	586 495,96 zł	0,00 zł	0,00 zł	800 262,44 zł	0,00 zł	
6.				36	Doposażenie SP ZOZ WSZ im. J. Śniadeckiego w Białymstoku	SP ZOZ WSZ im. J. Śniadeckiego w Białymstoku	15.05.2006	04.04.2006	20.12.2006	3 710 000,00 zł	2 782 500,00 zł	927 500,00 zł	927 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 710 000,00 zł	183 834,92 zł	
7.				36	Dobudowa segmentów z pomieszczeniami i dżwigami osobowymi w WSS im. K. Dłuskiego w Białymstoku	WSS im. K. Dłuskiego w Białymstoku	01.04.2005	01.04.2005	31.08.2006	3 807 772,80 zł	2 835 974,09 zł	971 798,71 zł	926 800,00 zł	0,00 zł	44 998,71 zł	963 522,79 zł	787 058,22 zł	
8.				36	Modernizacja i wyposażenie w sprzęt specjalistyczny w Białostockim Centrum Onkologii	Białostockie Centrum Onkologii im/ M. Skłodowskiej-Curie	31.03.2005	31.03.2005	30.06.2006	4 212 958,83 zł	3 287 457,83 zł	925 501,00 zł	925 501,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	716 500,00 zł	716 500,00 zł	
9.				36	Restrukturyzacja zarządzania procedurami medycznymi ze wspomaganiem informatycznym	SPSW w Suwałkach	01.03.2006	19.06.2006	01.12.2007	2 622 604,72 zł	1 966 953,53 zł	655 651,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	655 651,00 zł	1 646 163,57 zł	0,00 zł	
10.				36	Modernizacja podjazdu dla karetek do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego przy SPSW w Suwałkach	SPSW w Suwałkach	01.04.2006	08.06.2006	30.10.2006	469.013,80	351 760,35 zł	117 253,45 zł	0,00 zł	0,00 zł	117 253,45 zł	469 013,80 zł	32 796,60 zł	
Działanie 1.4  Rozwój turystyki i kultury	41 112 163,76 zł	28 013 250,82 zł	13 098 912,94 zł	7 623 285,71 zł	0,00 zł	5 475 627,23 zł	28 424 468,80 zł	2 870 733,93 zł	
11.	I	1.4	 	 	Budowa Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji SZELMENT - etap pierwszy	Województwo Podlaskie	13.03.2006	nie rozpoczęto	21.12.2007	12 380 781,70 zł	6 499 910,39 zł	5 880 871,31 zł	5 880 871,31 zł	0,00 zł	0,00 zł	4 702 229,55 zł	0,00 zł	
Działanie 1.5  Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego	28 731 382,06 zł	21 513 340,43 zł	7 218 041,63 zł	1 742 414,40 zł	0,00 zł	5 475 627,23 zł	23 722 239,25 zł	2 870 733,93 zł	
12.	I	1.5	 	 	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w województwie podlaskim	Województwo Podlaskie	30.09.2005	30.09.2005	20.12.2006	28 731 382,06 zł	21 513 340,43 zł	7 218 041,63 zł	1 742 414,40 zł	0,00 zł	5 475 627,23 zł	23 722 239,25 zł	2 870 733,93 zł	
Priorytet II Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach	22 159 327,75 €	16 447 899,00 €	5 711 428,75 €	0,00 €	5 711 428,75 €	0,00 €	42 134 417,00 zł	16 862 903,41 zł	
Działanie 2.1  Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwoścu kształcenia ustawicznego *	6 600 000 €	4 950 000 €	1 650 000 €	0,00 €	1 650 000 €	0,00 €	14 811 745 zł	3 781 803 zł	
13.	II	2.1	 	21	Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego **	Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku 	19.10.2004	19.10.2004	31.12.2008	6 600 000 €	4 950 000 €	1 650 000 €	0,00 €	1 650 000 €	0,00 €	14 811 745,00 zł	3 781 803,15 zł	
14.	II	2.1	 	21	Doskonalenie wojewódzkiej kadry samorządowej w zakresie języka angielskiego**	Województwo Podlaskie	16.08.2005	02.01.2006	30.09.2007	352 377,87 zł	264 283,40 zł	88 094,47 zł	0,00 zł	88 094,47 zł	0,00 €	205 367,87 zł	70 860,00 zł	
15.	II	2.1	 	21	Studium Socjoterapii i Edukacji Twórczej **	Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku	1.10.2005	1.10.2005	31.12.2005	86 575 zł	64 931,25 zł	21 643,75 zł	0,00 zł	21 643,75 zł	0,00 zł	83 875,00 zł	43 387,72 zł	
16.	II	2.1	 	21	Studium Socjoterapii i Edukacji Twórczej II edycja **	Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku	1.06.2006	1.06.2006	30.09.2007	122 500 zł	91 875,00 zł	30 625,00 zł	0,00 zł	30 625,00 zł	0,00 zł	35 140,00 zł	1 299,28 zł	
17.	II	2.1	 	21	Podniesienie umiejętności osób pracujących województwa podlaskiego w zakresie praktycznego wykorzystania w pracy nowoczesnych systemów informatycznych i komunikacji elektronicznej (ICT) **	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego 	01.10.2005	01.02.2006	31.03.2007	   5 054 050,00 zł 	     3 790 537,50 zł 	   1 263 512,50 zł 	0,00 zł	  1 263 512,50 zł 	0,00 zł	5 021 244,31 zł	32 805,69 zł	
Działanie 2.2  Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne * 	3 968 795,75 €	2 805 000,00 €	1 163 795,75 €	0,00 €	1 163 795,75 €	0,00 €	5 248 886,00 zł	3 148 682,32 zł	
18.	II	2.2	 	23	Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego 	07.09.2004	31.08.2008	31.08.2008	3 968 795,75 €	2 805 000,00 €	1 163 795,75 €	0,00 €	1 163 795,75 €	0,00 €	5 248 886,00 zł	3 148 682,32 zł	
Działanie 2.3 Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa * 	3 080 069,33 €	2 310 052,00 €	770 017,33 €	0,00 €	770 017,33 €	0,00 €	6 332 408,00 zł	2 513 099,38 zł	
19.	II	2.3	 	21	Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa	Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku 	19.10.2004	19.10.2004	31.12.2008	3 080 069,33 €	2 310 052,00 €	770 017,33 €	0,00 €	770 017,33 €	0,00 €	6 332 408,00 zł	2 513 099,38 zł	
Działanie 2.4 Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi * 	3 888 416,00 €	2 916 312,00 €	972 104,00 €	0,00 €	972 104,00 €	0,00 €	7 698 260,00 zł	3 481 033,76 zł	
20.	II	2.4	 	21	Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi	Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku 	19.10.2004	19.10.2004	31.12.2008	3 888 416,00 €	2 916 312,00 €	972 104,00 €	0,00 €	972 104,00 €	0,00 €	7 698 260,00 zł	3 481 033,76 zł	
Działanie 2.5 Promocja przedsiębiorczości * 	2 422 046,67 €	1 816 535,00 €	605 511,67 €	0,00 €	605 511,67 €	0,00 €	4 423 873,00 zł	2 926 804,80 zł	
21.	II	2.5	 	24	Promocja przedsiębiorczości	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego 	23.09.2004	31.08.2008	31.08.2008	2 422 046,67 €	1 816 535,00 €	605 511,67 €	0,00 €	605 511,67 €	0,00 €	4 423 873,00 zł	2 926 804,80 zł	
Działanie 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i tansfer wiedzy * 	2 200 000,00 €	1 650 000,00 €	550 000,00 €	0,00 €	550 000,00 €	0,00 €	3 619 245,00 zł	1 011 480,00 zł	
22.	II	2.6	 	24	Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego 	07.09.2004	31.08.2008	31.08.2008	2 200 000,00 €	1 650 000,00 €	550 000,00 €	0,00 €	550 000,00 €	0,00 €	3 619 245,00 zł	1 011 480,00 zł	
Priorytet III Rozwój lokalny	5 952 416,00 €	2 976 208,00 €	2 976 208,00 €	0,00 €	2 976 208,00 €	0,00 €	5 897 938,00 €	2 782 503,97 €	
Działanie 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa * 	5 952 416,00 €	2 976 208,00 €	2 976 208,00 €	0,00 €	2 976 208,00 €	0,00 €	5 897 938,00 zł	2 782 503,97 zł	
23.	III	3.4	 	161	Mikroprzedsiębiorstwa 	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego 	11.10.2004	31.08.2008	31.08.2008	5 952 416,00 €	2 976 208,00 €	2 976 208,00 €	0,00 €	2 976 208,00 €	0,00 €	5 897 938,00 zł	2 782 503,97 zł	
Priorytet IV Pomoc Techniczna	1 819 790,66 zł	1 364 672,78 zł	455 117,88 zł	396 716,00 zł	58 401,88 zł	0,00 zł	660 411,74 zł	341 378,26 zł	
Działanie 4.1 Wsparcie procesu wdrażania ZPORR – wydatki limitowane	1 643 898,56 zł	1 232 782,02 zł	411 116,54 zł	367 699,18 zł	43 417,36 zł	0,00 zł	588 513,54 zł	269 480,06 zł	
24.	IV	4.1	 	411	Leasing samochodu osobowego w procesie wdrażania ZPORR/ Nr projektu: 01/108	Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku	01.11.2004	01.11.2004	31.12.2006	51 259,36 zł	38 444,52 zł	12 814,84 zł	12 814,84 zł	0,00 zł	0,00 zł	25 435,17 zł	12 333,10 zł	
25.	IV	4.1	 	411	Wsparcie kadrowe WUP w Białymstoku/ nr projektu 01/419	Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku	01.01.2006	01.01.2006	31.03.2007	706 100,00 zł	529 504,39 zł	176 595,61 zł	176 595,61 zł	0,00 zł	0,00 zł	493 800,00 zł	191 731,26 zł	
26.	IV	4.1	 	411	Refundacja etatów osób Podlaskiego__h we wdrażanie Działań 2.5, 3.4 ZPORR w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego 	01.01.2005	01.01.2005	31.03.2006	173 669,43 zł	130 252,07 zł	43 417,36 zł	0,00 zł	43 417,36 zł	0,00 zł	14 177,91 zł	12 487,09 zł	
27.	IV	4.1	 	411	Refundacja etatów osób Podlaskiego__h we wdrażanie Działań ZPORR, zatrudnionych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego 	01.01.2005	01.01.2005	31.03.2006	712 869,77 zł	534 581,04 zł	178 288,73 zł	178 288,73 zł	0,00 zł	0,00 zł	55 100,46 zł	52 928,61 zł	
Działanie 4.2 Wsparcie procesu wdrażania ZPORR – wydatki nielimitowane	34 464,00 zł	25 848,00 zł	8 616,00 zł	6 100,00 zł	2 516,00 zł	0,00 zł	22 064,00 zł	22 064,00 zł	
28.	IV	4.2	 	411	Podniesienie kwalifikacji zawodowych Podlaskiego Urzędu Podlaskiego__h_o Województwa Podlaskiego zajmujących się wdrażaniem ZPORR	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego 	13.10.2005	13.10.2005	28.02.2006	24 400,00 zł	18 300,00 zł	6 100,00 zł	6 100,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	12 000,00 zł	12 000,00 zł	
29.	IV	4.2	 	411	Zakup sprzętu i Podlaskieg biurowych na potrzeby wdrażania Działań 2.5 i 3.4 ZPORR w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego 	20.02.2006	20.02.2006	30.06.2006	10 064,00 zł	7 548,00 zł	2 516,00 zł	0,00 zł	2 516,00 zł	0,00 zł	10 064,00 zł	10 064,00 zł	
Działanie 4.3 Działania informacyjne i promocyjne	141 428,10 zł	106 042,76 zł	35 385,34 zł	22 916,82 zł	12 468,52 zł	0,00 zł	49 834,20 zł	49 834,20 zł	
30.	IV	4.3	 	415	Działania szkoleniowe oraz zakup Podlaskieg Podlaskieg usług Podlaskiego_ dotyczących ZPORR i Uzupełnienia ZPORR oraz mebli biurowych na potrzeby Podlaskiego do spraw informacji, promocji i szkoleń	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego 	01.06.2004	01.06.2004	31.03.2006	56 379,54 zł	42 273,36 zł	14 106,18 zł	14 106,18 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
31.	IV	4.3	 	415	Organizacja działań Podlaskiego__h Podlaskiego__h Podlaskiego_ ZPORR w Podlaskiego_ podlaskim	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego 	01.09.2005	01.09.2005	31.03.2006	35 214,36 zł	26 403,72 zł	8 810,64 zł	8 810,64 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
32.	IV	4.3	 	415	Organizacja działań Podlaskiego__h oraz zakup Podlaskieg Podlaskiego_ Podlaskieg promocji ZPORR w Podlaskiego_ podlaskim.	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego 	28.02.2006	28.02.2006	30.06.2006	49 834,20 zł	37 365,68 zł	12 468,52 zł	0,00 zł	12 468,52 zł	0,00 zł	49 834,20 zł	49 834,20 zł	

*wielkość środków (w Euro) na Działania 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 i 3.4, dla których Samorząd Województwa Podlaskiego (WUP/UMWP) pełni rolę Instytucji Wdrażającej, zgodna z „Indykatywną tabelą alokacji funduszy strukturalnych w ramach ZPORR w podziale na działania i województwa” zawartą w rozdziale V „Tabele finansowe” Uzupełnienia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 – 2006
** projekty realizowane  przez Samorząd Województwa Podlaskiego lub jednostki organizacyjne  w ramach Działania 2.1 wdrażanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku w ramach ZPORR

Tabela 8 b - Działania i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących  z Unii Europejskiej w ramach Sektorowych Programów Operacyjnych w I półroczu 2006 roku

L.p.	Priorytet	Działanie	Poddziałanie 	Klasyfikacja wydatków strukturalnych	Nazwa projektu/ działania 	Realizator projektu/Instytucja Wdrażająca	Data rozpoczęcia 	Planowana data zakończenia	Wartość projektu 	Wydatki w ramach projektu/działania w 2006 roku	
											
									Wydatki łączne kol.12 +13	w tym:		
							Planowana	Faktyczna			 Wkład UE 	Publiczny wkład krajowy                                     kol. 14 + 15 + 16	z tego:	Planowane na 2006 rok	Zrealizowane w I półroczu 2006 roku	
													budżet Woj. Podlaskiego	budżet państwa	inne publiczne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich (SPO ROL)	49 290,00 zł	36 967,50 zł	12 322,50 zł	0,00 zł	12 322,50 zł	0,00 zł	50 000,00 zł	49 290,00 zł	
Priorytet III Pomoc Techniczna 	49 290,00 zł	36 967,50 zł	12 322,50 zł	0,00 zł	12 322,50 zł	0,00 zł	50 000,00 zł	49 290,00 zł	
Działanie 3.1 Wsparcie systemu zarządzania i wdrażania Programu	49 290,00 zł	36 967,50 zł	12 322,50 zł	0,00 zł	12 322,50 zł	0,00 zł	50 000,00 zł	49 290,00 zł	
1.	III	3.1.	 	411	Zakup samochodu na potrzeby Zespołu ds.. Funduszy strukturalnych, wdrażającego trzy działania SPO-ROL	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego	07.2005	03.2006	03.2006	49 290,00 zł	36 967,50 zł	12 322,50 zł	0,00 zł	12 322,50 zł	0,00 zł	50 000,00 zł	49 290,00 zł	
Działanie 3.2 Rozwój instytucjonalny	110 935,00 zł	83 201,00 zł	27 734,00 zł	0,00 zł	27 734,00 zł	0,00 zł	159 954,00 zł	110 935,00 zł	
2.	III	3.2.	 	411	Wsparcie procesu wdrażania Sektorowego Programu Operacyjnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego	07.2005	06.2006	06.2006	110 935,00 zł	83 201,00 zł	27 734,00 zł	0,00 zł	27 734,00 zł	0,00 zł	159 954,00 zł	110 935,00 zł	
Działanie 3.3 Informowanie i promocja Programu	13 580,00 zł	10 185,73 zł	3 395,26 zł	0,00 zł	3 395,26 zł	0,00 zł	64 644,00 zł	13 580,99 zł	
3.	I	1.3	1.3.2	411	Akcja promocyjno-informacyjna działania 2.3 "odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego" etap II	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego	07.2005	06.2006	06.2006	13 580,00 zł	10 185,73 zł	3 395,26 zł	0,00 zł	3 395,26 zł	0,00 zł	64 644,00 zł	13 580,99 zł	

Tabela 8 c – Projekty realizowane z  udziałem środków pochodzących  z Unii Europejskiej w ramach PHARE, INTERREG i innych programów w I półroczu 2006 roku

L.p.	Priorytet	Działanie	Poddziałanie 	Klasyfikacja wydatków strukturalnych	Nazwa projektu/ działania 	Realizator projektu/Instytucja Wdrażająca	Data rozpoczęcia 	Planowana data zakończenia	Wartość projektu 	Wydatki w ramach projektu/działania w 2006 roku	
											
									Wydatki łączne kol.12 +13	w tym:		
							Planowana	Faktyczna			 Wkład UE 	Publiczny wkład krajowy                                     kol. 14 + 15 + 16	z tego:	Planowane na 2006 rok	Zrealizowane w I półroczu 2006 roku	
													budżet Woj. Podlaskiego	budżet państwa	inne publiczne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Fundusze przedakcesyjne - PHARE	288 560,63 €	216 420,47 €	72 140,16 €	72 140,16 €	0,00 €	0,00 €	1 075 489,67 €	1 075 489,67 €	
	1 096 992,52 zł	833 198,37 zł	263 794,15 zł	263 794,15 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 096 002,00 zł	1 096 002,00 zł	
1.	PHARE 2003  Linia budżetowa PL2003/005-710-06.02	 	"Literatura bez podziałów - pogłębianie więzi literacko-kulturowych Białostocczyzny i Grodzińszczyzny" 	Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego  ul.Kilińskiego 16            15-089 Białystok	01.12.2005 	01.12.2005 	15.06.2006 	7 323,63 €	5 492,72 €	1 830,91 €	1 830,91 €	0,00 €	0,00 €	7 059,59 zł	7 059,59 zł	
								28 562,44 zł	21 421,83 zł	7 140,61 zł	7 140,61 zł	0,00 zł	0,00 zł	27 571,92 zł	27 571,92 zł	
2.	PL2003/005-710.06.01 - Fundusz Małych Projektów Infrastrukturalnych	 	Letnie Divertimento	Opera i Filharmonia Podlaska	15.12.2005	15.12.2005	29.03.2006	281 237,00 €	210 927,75 €	70 309,25 €	70 309,25 €	0,00 €	0,00 €	1 068 430,08 zł	1 068 430,08 zł	
								1 068 430,08 zł	811 776,54 zł	256 653,54 zł	256 653,54 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 068 430,08 zł	1 068 430,08 zł	
Inicjatywy Wspólnoty - INTERREG III	315 587,73 zł	220 044,97 zł	95 542,76 zł	46 462,86 zł	29 339,33 zł	19 740,57 zł	283 796,76 zł	108 113,86 zł	
3.	Program TACIS CBC - Program Polska-Białoruś-Ukraina Interreg IIIA	 	POM-PA 2006 - Międzynarodowe Prezentacje Mażoretek, Tamburmajorek i Cheerleaderek 	Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku	01.12.2005	01.12.2005	30.06.2006	101 489,57 zł	72 131,47 zł	29 358,10 zł	0,00 zł	9 617,53 zł	19 740,57 zł	98 602,92 zł	98 602,92 zł	
4.	Program TACIS CBC - Program Polska-Białoruś-Ukraina Interreg IIIA	 	Współpraca między Muzeum Podlaskiem w Białymstoku a Grodzieńskim Państwowym Muzeum  Historyczno-Archeologicznym w zakresie ochrony i promocji dziedzictwa kulturowego 	Muzeum Podlaskie w Białymstoku	04.05.2006	04.05.2006 	04.04.2007	214 098,16 zł	147 913,50 zł	66 184,66 zł	46 462,86 zł	19 721,80 zł	0,00 zł	185 193,84 zł	9 510,94 zł	
Programy edukacyjne	122 273,00 zł	91 705,00 zł	30 568,00 zł	0,00 zł	30 568,00 zł	0,00 zł	122 273,00 zł	46 665,52 zł	
5.	 	 	SZKOŁA MARZEŃ	Centrum Edukacji Obywatelskiej                           w Warszawie	06.2005	06.2005	10.2006	122 273,00 zł	91 705,00 zł	30 568,00 zł	0,00 zł	30 568,00 zł	0,00 zł	122 273,00 zł	46 665,52 zł	

3.	Wydatki
	Zrealizowane w I półroczu 2006 r. wydatki budżetu Województwa Podlaskiego w kwocie 98.445.910,24 zł  stanowiły 33,69 % kwoty określonej w planie po zmianach. Wydatki te były mniejsze  o 15.198.945,36 zł. od łącznej kwoty zrealizowanych dochodów.
Na wydatki bieżące przeznaczono 83.334.225,13 zł, co stanowiło  84,65% wydatków ogółem, a na wydatki majątkowe przeznaczono 15.111.685,11 zł., co stanowiło 15,35 % wydatków ogółem.
Realizowano bieżące i inwestycyjne zadania własne Samorządu Województwa oraz zadania bieżące i inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone i na podstawie zawartych porozumień. 
Kształtowanie się wydatków zrealizowanych w I półroczu 2006 r. oraz relacje w stosunku do planu i wykonania w 2005 r. przedstawia poniższe zestawienie: 

          		                          Tabela nr 9
					Wydatki według  działów
Wydatki  Województwa Podlaskiego	
Wyszczególnienie	2005 r.     wykonanie	                              2006 roku	Wskaźniki w %	
Nazwa działu	symbol		Plan                   pierwotny	Plan                       po zmianach	Wykonanie
I półrocze 	6/3	6/4	6/5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
						 			
Rolnictwo i łowiectwo	010	3 604 902	22 184 784	21 260 307	4 218 096,44	117,01	19,01	19,84	
Przetwórstwo przemysłowe	150	500 000	7 246 807	10 321 811	5 709 308,85	1 141,86	78,78	55,31	
Transport i łączność	600	24 288 314	71 597 500	85 544 442	31 209 965,99	128,50	43,59	36,48	
Turystyka	630	778 376	2 604 000	4 104 000	256 751,29	32,99	9,86	6,26	
Gospodarka mieszkaniowa	700	180 123	450 000	450 000	163 474,89	90,76	36,33	36,33	
Działalność usługowa	710	871 084	1 961 000	1 961 000	901 809,74	103,53	45,99	45,99	
Nauka	730	332 060	3 279 645	3 619 245	1 011 480,00	    304,61	30,84	27,95	
Administracja publiczna	750	7 775 425	40 183 255	48 640 996	12 108 119,45	155,72	30,13	24,89	
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	60 500	70 000	70 000	9 500,00	15,70	13,57	13,57	
Obsługa długu publicznego	757	1 091 902	15 553 561	10 767 558	362 007,84	33,15	2,33	3,36	
Różne rozliczenia	758	6 652	10 321 500	2 909 839	0,00	0,00	0,00	0,00		
Oświata i wychowanie	801	7 922 836	15 811 685	16 474 915	8 060264,86	101,73	50,98	48,92	
Szkolnictwo wyższe	803	579 318	981 866	1 318 035	1 107 246,42	191,13	112,77	84,01	
Ochrona zdrowia	851	5 174 082	7 213 000	12 414 974	3 656 840,58	70,68	50,70	29,46	
Pomoc społeczna	852	185 321	433 000	433 000	235 410,18	127,03	54,37	54,37	
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	3 325 952	4 134 000	29 354 710	12 595 423,06	378,70	304,68	42,91	
Edukacyjna opieka wychowawcza	854	2 917 182	3 525 719	5 688 925	3 330 555,88	114,17	94,46	58,54	
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	63 815	17 000	224 385	98 911,04	155,00	581,83	44,08	
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	10 782 928	24 117 832	34 094 046	12 705 269,30	117,83	52,68	37,27	
Kultura fizyczna i sport	926	729 965	2 550 000	2 591 978	705 474,43	96,64	27,67	27,22	
OGÓŁEM		71 170 737	234 236 154	292 244 166	98 445 910,24	138,32	42,03	33,69	

 
 Na realizację  zadań własnych  województwa podlaskiego w I półroczu 2006 r. wydatkowano łącznie  kwotę  93.218.949,19 zł.,  z tego:
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                              Tabela nr 9a
Lp	Klasyfikacja budżetowa	Kwota	
	Dział	Treść		
1	2	3	4	
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	2.597.431,38	
2	150	Przetwórstwo przemysłowe	5.709.308,85	
3	600	Transport i łączność	31.209.965,99	
4	630	Turystyka	256.751,29	
5	700	Gospodarka mieszkaniowa	163.474,89	
6	710	Działalność usługowa	831.809,74	
7	730	Nauka	1.011.480,00	
8	750	Administracja publiczna	12.007.067,55	
9	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9.500,00	
10	757	Obsługa długu publicznego	362.007,84	
11	758	Różne rozliczenia	0,00	
12	801	Oświata i wychowanie	8.060.264,86	
13	803	Szkolnictwo wyższe	1.107.246,42	
14	851	Ochrona zdrowia	606.469,73	
15	852	Pomoc społeczna	205.590,94	
16	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12.240.369,06	
17	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3.330.555,88	
18	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	98.911,04	
19	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12.705.269,30	
20	926	Kultura fizyczna i sport	705.474,43	

4. Sytuacja finansowa samorządu województwa
Zadłużenie, zaciągnięte kredyty, obligacje                                                                                                                                                                Tabela nr 10
	Zestawienie udzielonych poręczeń na dzień 30 czerwca 2006 r.

	
Lp	Kredytobiorca	Kredytodawca	Data podpisania umowy	Data ostatecznej spłaty	Kwota udzielonego kredytu	Spłata kredytu w trakcie 2006 rok           (od 01.01.2006 r. od 30.06.2006 r.)	Kapitał pozostały do spłaty na dzień 30.06.2006	Zobowiąznie wymagalne na dzień 30.06.2006 r.	
						kapitał	odsetki	prowizje i       opłaty		kapitał	odsetki           bieżące	odsetki         zaległe	prowizje i           opłaty	
1	2	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	14	15	
														
1	SP Szpital Wojewódzki w Białymstoku	BOŚ S.A. Warszawa	08-12-2004	31-10-2006	5 000 000,00	480 000,00	109 293,16	0,00	3 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	SP Szpital Wojewódzki w Białymstoku	BOS S.A. Warszawa	16-02-2005	30-09-2014	2 500 000,00	137 614,68	73 098,16	0,00	2 270 642,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	SP Szpital Wojewódzki w Białymstoku	BRE S.A. Warszawa	17-10-2005	29-05-2015	11 000 000,00	0,00	289 218,62	0,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	SP Szpital Wojewódzki w Białymstoku	Dexia Komunalkredit Bank AG	09-06-2006	15-03-2016	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	 	 	Suma	27 000 000,00	617 614,68	471 609,94	0,00	25 650 642,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	SP Szpital Wojewódzki w Suwałkach	PKO BP S.A. O/Suwałki	02-09-2005	27-02-2007	1 381 040,91	492 000,00	1 702,69	0,00	561 040,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	SP Szpital Wojewódzki w Suwałkach	WFOŚiGW Białystok	20-01-2003	30-11-2008	1 252 300,00	126 000,00	18 727,68	0,00	609 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	SP Szpital Wojewódzki w Suwałkach	Kredyt Bank S.A.	28-02-2006	31-08-2017	12 000 000,00	0,00	167 182,68	60 000,00	11 890 086,77	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	 	 	Suma	14 633 340,91	618 000,00	187 613,05	60 000,00	13 060 127,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	SP Psychiatryczny ZOZ w Choroszczy	BOŚ S.A. Warszawa	31-05-2004	25-05-2007	3 500 000,00	840 000,00	16 661,57	0,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	SP Psychiatryczny ZOZ w Choroszczy	BGK	15-03-2006	31-07-2017	4 000 000,00	0,00	53 267,78	20 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	SP Psychiatryczny ZOZ w Choroszczy	BGK	23-06-2006	27-05-2017	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	 	 	Suma	11 500 000,00	840 000,00	69 929,35	20 000,00	9 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Szpital Wojewódzki w Łomży	NFOSiGW Warszawa	22-12-2003	31-03-2010	810 700,00	75 000,00	7 405,84	0,00	600 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Szpital Wojewódzki w Łomży	WFOSiGW Białystok	30-12-2003	31-03-2010	290 000,00	29 000,00	5 917,43	0,00	208 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Szpital Wojewódzki w Łomży	KB S.A. O/Łomża	19-12-2005	31-07-2017	4 000 000,00	0,00	108 731,95	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Szpital Wojewódzki w Łomży	KB S.A. O/Łomża	19-12-2005	31-07-2017	2 300 000,00	0,00	16 356,83	11 500,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Suma	7 400 700,00	104 000,00	138 412,05	11 500,00	7 109 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
														
Łączna wartość udzielonych poręczeń i gwarancji	60 534 040,91	2 179 614,68	867 564,39	91 500,00	55 359 900,88	0,00	0,00	0,00	0,00	

Poręczenia i gwarancje	
Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wobec:	
		Sektora
finansów 
ublicznych
(kol. 4+6+7)	w tym wobec:	
			grupy I (1)	w tym wobec:	grupy II (2)	grupy III (3)	
				Skarbu Państwa			
1	2	3	4	5	6	7	
								
F1.	wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	55 359 900,88	1 418 131,00	600 995,00	0,00	817 136,00	0,00	
F2.	wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji przypadających do spłaty w danym roku budżetowym	3 138 679,07	262 050,95	82 405,84	0,00	179 645,11	0,00	
F3.	wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F4.	wartosc wierzytelności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F5.	wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń lub gwarancji (wydatki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F6.	kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F7.	wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym 	30 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

(1) do grupy I zalicza się:
- organy władzy publicznej, organy administracji rządowej, organy kontroli państwowej i ochrony prawa, sady i trybunały,
- państwowe jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze państwowych jednostek budżetowych
- państwowe fundusze celowe,
- państwowe szkoły wyższe,
- samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej nadzorowane przez ministra lub centralny organ administracji rządowej lub wojewodę,
- jednostki badawczo-rozwojowe,
- państwowe instytucje kultury,
- Polska Akademie Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne,
- państwowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw, w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków, spółek prawa handlowego.
(2) do grupy II zalicza się:
- jednostki samorządu terytorialnego,
- związki jednostek samorządu terytorialnego,
- samorządowe jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze samorządowych jednostek budżetowych,
- gminne, powiatowe lub wojewódzkie fundusze celowe,
- samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej nadzorowane przez jednostkę samorządu terytorialnego,
- samorządowe instytucje kultury,
- komunalne osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw, w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków, spółek prawa handlowego.
(3) do grupy III zalicza się:
- Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i zarządzane przez nie fundusze,

Zestawienie zaciągniętych kredytów i harmonogram spłat na 30.06.2006

Tabela nr 11

Lp.	Bank	Data	Terminarz spłat kapitału	Kwota 
kredytu	Spłacono	Pozostało do spłaty	
					2003	2004	2005 r.	2006		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

1	
BGK
(kredyt długoterminowy)	
31.08.2002 - 31.12.2006	
co miesiąc
2003- 1 rata* 141.666,74 + 10 * 141.666,66
2004 - 1 rata * 141.666,74 + 12 * 141.666,66
2005 - 12 rat * 175.000
2006 - 12 rat * 125.000	
7 000 000,-	
1 558 333,34	
1 841 666,66	
2 100 000,-	
750 000,-	
750 000,-	

2	
PKO BP
(kredyt długoterminowy)	
21.07.2003- 30.05.2006	
28.02;30.05;30.08;30.11.2004 r. - 4 raty po 900.000
28.02;30.05;30.08;30.11.2005 r. - 4 raty po 900.000
28.02.2006 r. - 900.000
30.05.2006 r. - 935.000	
9 035 000,-	
—	
3 600 000,-	
3 600 000,-	
1 835 000,-	
0,-	

3	
BGK o B-stok 
(obligacje)	
09.09.2002 seria A
09.09.2002 seria B
28.10.2002 seria C
14.11.2002 seria D
28.11.2002 seria E
28.11.2002 seria F	
09.09.2007
09.09.2008
28.10.2009
14.11.2010
28.11.2011
28.11.2011	
1 000 000,-
3 000 000,-
4 000 000,-
4 000 000,-
4 000 000,-
4 000 000,-	
—	
—	—	—	
20 000 000,-	

4	
KB Białystok
(kredyt długoterminowy)	
20.05.2005- 30.04.2009	
co miesiąc pierwsza rata 05.2006 – 486.205 następne 35 rat po 350.000 do 30.04.2009 r.	
12 736 205,-	
—	
—	
—	
486 205,-	
12 250 000,-	

5	
PKO BP
(kredyt długoterminowy)	
28.11.2005 -  31.10.2009	
co miesiąc pierwsza rata 30.11.2006 – 105.000, następne po 97.000 do 31.10.2009 r.	
3 500 000,-
	
—	
—	
—	
—	
3 500 000,-	
			Ogółem	52 271 205,-	1 558 333,34	5 441 666,66	5 700 000,-	3 071 205,-	36 500 000,-	

 V.  Wydatki budżetu w ujęciu zadaniowym.

1. Rolnictwo i łowiectwo
. W dziale tym kwotę 4.218.096,44 zł  wydatkowano na:

 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa
Zadanie GRM/4 – Prace i opracowania geodezyjne i kartograficzne
Planowane środki w kwocie 100.000,00 zł przeznaczone na analizę zmian w strukturze agrarnej gruntów i monitorowania zmian w sposobie użytkowania gruntów i ich bonitacji z terenu gmin Dobrzyniewo Duże i Wasilków wydatkowane będą w III kwartale br, w związku z trwającą obecnie procedurą przetargową.

Zarządy melioracji  i  urządzeń wodnych
 Na utrzymanie  Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku  wydatkowano kwotę 2.552.142,76 zł. Główne wydatki to wynagrodzenia i pochodne (składka ZUS i fundusz pracy), które wyniosły 70,84%  zrealizowanych  wydatków. W strukturze wydatków na bieżące utrzymanie jednostki, wydatki majątkowe stanowiły 1,48% i wynoszą kwotę 37.800 zł, a wydatki bieżące  27,68% i wynoszą  706.514,93zł.

Melioracje wodne
Na  utrzymanie  urządzeń  melioracji  wodnych  podstawowych  przewidziano w br.  3 719 000 zł   w tym:
- z budżetu  państwa    -     3 117 000 zł
- z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej    -     602 000 zł
Wykonanie na 30 czerwca 2006 r. zamknęło się kwotą 1.167.054,09 zł. tj. 31,38 % kwoty planowanej.
Prowadzone w I półroczu  br. prace to głównie eksploatacja budowli piętrzących, upustowych urządzeń ochrony przeciwpowodziowej, zbiornika Siemianówka wraz z urządzeniami towarzyszącymi oraz konserwacja gruntowna rzek Supraśl, Narew i Kanału Ulgi współfinansowanych ze środków WFOŚiGW, w tym:                    
 - na rzekach uregulowanych prowadzono eksploatację    6  jazów narwiańskich tj. Strękowa Góra, Tykocin, Góra, Złotoria, Babino, Rzędziany oraz jazu na Kanale Kuwaskim. 
- na rzekach nieuregulowanych prowadzono  eksploatacje  7 szt. budowli piętrzących na rzekach: Jegrznia 1 szt., Nurzec 3 szt.,  Blizna 2 szt., Szczeberka 1 szt. 
ponadto prowadzono eksploatację 14 szt. stacji pomp odwadniających poldery w tym 5 szt. na zbiorniku Siemianówka  i  budowli upustowej i elektrowni na zbiorniku Siemianówka
Plan zadań inwestycji melioracyjnych 2006 roku został określony Uchwałą Nr XXXIV/426/05 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 21.12.2005 r. na kwotę 11.300.000 zł, Uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego Nr 187/2386/06 z dnia 7.03.2006 r. na kwotę 3.000 zł i Uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 13.04.2006 r. na kwotę 9.943 zł, łącznie na kwotę 11.312.943 zł, w tym z następujących przewidywanych źródeł finansowania:
•	dotacja celowa budżetu państwa (KW0) - 1.100.000 zł,
•	dotacja celowa budżetu państwa (KW8) - 10.200.000 zł, 
•	środki Gminy Brańsk - 3.000 zł,
•	środki Gminy Michałowo - 9.943 zł.

Wykonanie rocznego planu zadań inwestycyjnych zaawansowano w ciągu I półrocza 2006 r. o ok. 5,09 %, wykonując  roboty budowlane i  czynności o łącznej wartości 576.472,68 zł, w tym przewidziane do sfinansowania dotacją budżetu państwa  w kwocie  576.472,68 zł,
gdyż realizacja zadań ograniczyła się jedynie do zadań kontynuowanych, finansowanych z dotacji celowej budżetu państwa .  
Prowadzone procedury związane z zapewnieniem finansowania zadań przewidzianych do realizacji w ramach SPO Działanie 2.5. Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi nie pozwoliły na rozpoczęcie realizacji robót w I półroczu i przez to zaawansowania robót przewidzianych do sfinansowania dotacja celową budżetu państwa.
Środki finansowe na sfinansowanie zadań inwestycyjnych w I półroczu 2006 roku pochodzące z dotacji budżetu państwa  otrzymano w łącznej kwocie 85.852,00 zł, z czego wydatkowano - 85.851,68 zł.

Szczegółowe  wykonanie inwestycji melioracji wodnych województwa podlaskiego w  I półroczu 2006 roku w odniesieniu do poszczególnych zadań, przedstawiono w załączonej tabeli w zadaniach zleconych.
                                                                                                             
Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich
Zadanie GRM/3 – Pomoc techniczna
Na planowaną kwotę 871.626,00 zł z funduszy Unii Europejskiej na finansowanie Pomocy Technicznej w ramach realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich” wydatkowano 367.759,29 zł, w tym:
•	166.958,11 zł na pokrycie kosztów zatrudnienia pracowników Referatu Funduszy Strukturalnych GRM zajmujących się wdrażaniem trzech działań Sektorowego Programu Operacyjnego („Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego”, „Scalanie gruntów”, „Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi”),
•	5.256,57 zł w ramach  wsparcia dostosowywania kwalifikacji pracowników Referatu Funduszy Strukturalnych GRM do pełnionych zadań, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów szkoleń,
•	13.250,03 zł na realizację projektu „Wsparcie przeprowadzania kontroli realizacji działań SPO – ROL”, z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego oraz pokrycie kosztów podróży służbowych,
•	6.488,17 zł – na realizację projektu „Promocja SPO i informowanie beneficjentów”, z przeznaczeniem na zakup sprzętu  biurowego oraz koszty ogłoszeń,
•	49.290,00 zł na„Zakup samochodu na potrzeby Zespołu ds. funduszy strukturalnych, wdrażającego trzy działania SPO – ROL”
•	110.935,42 zł na realizacje projektu„Wsparcie procesu wdrażania Sektorowego Programu Operacyjnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego”, w ramach którego zakupiono sprzęt komputerowy, meble pod potrzeby pracowników zajmujących się wdrażaniem działań SPO  - Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 
•	13.580,99 zł na realizację projektu „Akcja promocyjno – informacyjna działań 2.3 – Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego – wśród potencjalnych beneficjentów”, w  ramach którego dokonano zakupu projektora multimedialnego oraz laptopa z oprogramowaniem do prowadzenia warsztatów szkoleniowych dla beneficjentów,
•	2.000,00 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanych środków na realizację projektu „Wsparcie dostosowania kwalifikacji pracowników zespołu ds. funduszy strukturalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego do pełnionych zadań” realizowanego w ramach Priorytetu Pomoc Techniczna SPO-ROL w 2005r.

Pozostała działalność
Zadanie GRM/1- Kreowanie Regionalnej Polityki Rolnej 
Z planowanej kwoty  172.500,00 zł wydatkowano 45.288,62 zł, z przeznaczeniem m.in. na:
•	Nagrody dla zwycięzców konkursów kulinarnych – Nie ma jak u mamy”, „Potraw z kasz i nasion strączkowych” oraz „Ogólnopolskiego konkursu długodystansowych rajdów konnych” – 21.846,54 zł
•	Wyróżnienia prestiżowe i nagrody związane z realizacją zadań regionalnej polityki rolnej oraz promocją produktów tradycyjnych– 18.712,66 zł,
•	Organizację konferencji „ Biopaliwa – możliwości rozwoju w województwie podlaskim” oraz przedsięwzięcia „Dzień otwarty w Skansenie” – 4.140,00 zł
Niski poziom wydatkowania środków w I półroczu wynika z faktu, że zdecydowana większość zadań realizowana jest w sezonie letnio – jesiennym.

2. Przetwórstwo przemysłowe

Wydatki  w tym dziale wyniosły  5.709.308,85 zł., tj.,  55,31 %  planu, które przeznaczono na:

 Rozwój przedsiębiorczości	
Zadanie PR/5 „Działanie 2.5  Promocja Przedsiębiorczości”
Zadanie realizowane jest przez Samorząd Województwa Podlaskiego – Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, który jest Instytucją Wdrażającą dla Działania 2.5 „Promocja Przedsiębiorczości” realizowanego w ramach ZPORR. Celem działania jest aktywne wspieranie zatrudnienia, poprzez stymulowanie powstawania nowych mikroprzedsiębiorstw oraz zapewnienie im pomocy w wykorzystaniu dostępnych instrumentów wsparcia. W województwie podlaskim, w ramach działania 2.5 realizowany będzie jeden typ projektu o charakterze kompleksowym, czyli obejmującym wszystkie poniższe formy wsparcia:
1) usługi doradcze i szkoleniowe
2) rozpowszechnienie dobrych praktyk i metod rozwoju 
3) pomoc finansowa po zarejestrowaniu mikroprzedsiębiorstwa.
W I półroczu 2006r wypłacono 7 Beneficjentom na podstawie 14 wniosków o płatność łączną kwotę 2.926.804,88 zł, w tym ze środków prefinansowania odpowiadających wkładowi EFS – 2.195.103,65 zł oraz środków odpowiadających krajowemu współfinansowaniu publicznemu – 731.701,23 zł

Zadanie PR/7 - Mikroprzedsiębiorstwa
Zadanie realizowane jest przez Samorząd Województwa Podlaskiego – Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, który jest Instytucją Wdrażającą dla Działania 3.4 „Mikroprzedsiębiorstwa”. Celem Działania 3.4 jest zwiększenie konkurencyjności mikroprzedsiębiorstw poprzez ułatwienie dostępu do specjalistycznego doradztwa oraz zwiększenie zdolności inwestycyjnej w początkowym okresie funkcjonowania przedsiębiorstw. Wsparcie w ramach działania 3.4 ZPORR udzielane będzie przedsiębiorstwom już istniejącym, działającym na rynku nie dłużej niż 36 miesięcy przed dniem złożenia wniosku. W ramach działania realizowane mogą być 2 typy projektów: I – specjalistyczne usługi doradcze oraz II – wsparcie inwestycyjne. Do końca I półrocza br. nie zawarto żadnej umowy o dofinansowanie  typu I projektu (brak wniosków). 
Na realizację  II typu projektów wypłacono 33 Beneficjentom, na podstawie 43 wniosków o płatność, łączną kwotę 2.782.503,97 zł,  w tym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 1.858.285,55 zł oraz ze środków dotacji celowej  budżetu państwa  924.218,42 zł. Środki te pochodziły z refundacji zbiorczych wniosków o płatność od Instytucji Wdrażającej do Instytucji Pośredniczącej złożonych w terminach 15.10.2005 i 15.11.2005 – zrefundowane w I kwartale br, oraz 15.12.2005, 15.01.2006, 15.02.2006, 15.05.2006 i 19.06.2006 – zrefundowane w II kwartale br.

3. Transport i łączność

  Wydatki  w tym dziale wyniosły  31.209.965,99 zł., które przeznaczono na:

 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe 
Zadanie DIS/2 – Organizowanie i dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich. 
Z planowanej kwoty 9.000.000,00 zł na realizację zadania wydatkowano 4.500.001,00 zł, zgodnie z umową z dnia 19 maja 2005r. na wykonywanie i dofinansowanie regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich w województwie podlaskim, zawartą z przewoźnikiem „PKP Przewozy Regionalne” sp z o.o.

Zadanie DIS/3 – Nabywanie kolejowych pojazdów szynowych
Na planowane wydatki w kwocie 11.329.730,00 zł związane  zakupem taboru kolejowego do wykonywania pasażerskich przewozów regionalnych wydatkowano w I półroczu br kwotę 2.168.522,87 zł, w tym:
•	2.166.522,87 zł na zakup autobusu szynowego wykonywanego przez Poznańskie Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego S.A., na podstawie umowy nr PN/10/19/04 z 18.11.2004r. (w tym 2.087.722,88 zł z dotacji budżetu państwa oraz 78.799,99 zł ze środków własnych),
•	2.000,00 zł na pokrycie kosztów naprawy autobusu szynowego. 
Pozostałe planowane środki finansowe przeznaczone na wykonanie kolejnych 2 autobusów szynowych, zgodnie z umową nr PN/06/16/06 z 28.06.2006r., w ramach współfinansowania ze środków UE w Programie SPO Transport, wydatkowane zostaną we wrześniu br.

 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe 
Zadanie DIS/1 – Przekazywanie dopłat do przewozów autobusowych
Na dopłaty do ulgowych przejazdów w autobusowej komunikacji zbiorowej w 2005r. została przekazana przewoźnikom dotacja w kwocie 11.738.991,00 zł. Na terenie woj. podlaskiego funkcjonuje 6 przewoźników, z którymi Zarząd Województwa zawarł umowy na przekazywanie dopłat do ulg ustawowych w 2006r. Są to: PKS w Białymstoku S.A., PKS Connex Bielsk Podlaski, PPKS w Łomży, PPKS w Siemiatyczach, PKS w Suwałkach S.A. i PPKS w Zambrowie ( w budżecie 2006 r. przewidziano 19.000.000 zł.).
Pozostałe do przekazania środki pozwolą na zabezpieczenie potrzeb przewoźników za m-c sierpień br. Szacunkowo do pokrycia potrzeb przewoźników za 2006r. brak jest środków w wysokości 8.500.000 zł. 
 Pozostała działalność
Zadanie DIS/4 – Analiza sytuacji rynkowej w zakresie regularnych przewozów osób
Z planowanej kwoty 28.000,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 10.599,57 zł na pokrycie zobowiązań wynikających z umów nr PNU 05/08/05 z 19.05.2005r. oraz nr WR/04/10/06 z 28.04.2006r. w sprawie powierzenia Polskiej Izbie Gospodarczej Transportu Samochodowego i Spedycji w Warszawie wykonywania na rzecz Województwa Podlaskiego czynności związanych z opracowaniem analiz sytuacji rynkowej w zakresie regularnych przewozów osób, w ramach realizacji zadania własnego związanego z wydawaniem i zmianą zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym. Niski stopień wydatkowania środków wynika z faktu, iż płatność za analizy sytuacji rynkowej zlecone do opracowania w czerwcu b.r na łączna kwotę 5.150,00 zł, dokonana została w lipcu br.

Zadanie PR/17 – Modernizacja lotniska Krywany w Białymstoku
Z planowanej kwoty 2.580.000,00 zł wydatkowano w I półroczu kwotę 862.710,80 zł, w tym:
•	862.418,20 zł (kwota 854.592,22 zł ze środków budżetu państwa – Kontrakt Wojewódzki na lata 2005 – 2006r. oraz 7.825,78 zł ze środków własnych) na opłacenie kosztów wykonania dokumentacji technicznej rozbudowy Lotniska Krywany w Białymstoku tj: 
o	projekt budowlany i opracowania związane, w tym uzgodnienie ZUD, informacja BIOZ oraz projekt wykonawczy „I etapu modernizacji tymczasowego lotniska Krywany w Białymstoku”
o	projekt budowlany i opracowania związane oraz projekt wykonawczy „Wybranych elementów II etapu modernizacji tymczasowego lotniska krywany w Białymstoku”
•	292,80 zł tytułem zaliczki na przyłącza  energetyczne.

Niski poziom wykonania planu wynika z faktu, iż w trakcie realizacji zadania pojawiły się nieprzewidziane utrudnienia – brak prawomocnej decyzji o lokalizacji celu publicznego uniemożliwiający dotrzymanie terminów umownych opracowania dokumentacji przez wykonawcę projektu. Termin realizacji prac projektowych, zgodnie z aneksami do umów z wykonawcą, określony został na 31.08.2006r.

•	drogi publiczne wojewódzkie
Zadania w zakresie: planowania, budowy, modernizacji, utrzymania i ochrony realizuje Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich. Działa przy pomocy 5-ciu wewnętrznych jednostek zwanych rejonami dróg wojewódzkich zlokalizowanych w następujących miastach: Białymstoku, Łomży, Siemiatyczach, Sokółce i Suwałkach. Każdy z rejonów posiada w terenie  3 brygady patrolowe, sprawujące bieżącą kontrolę stanu pasów drogowych oraz realizujące roboty związane z bieżącym utrzymaniem dróg.
  	Stan zatrudnienia w poszczególnych jednostkach na dzień 30.06.2006r. przedstawia się następująco: 

                                                                                                                                                                                              Tabela nr 12

L.p.	
Wyszczególnienie	
Stan na 30.06.2006 r.
osoby
	
Stan na 30.06.2006 r.
etaty	
średnia w etatach	
1.	Zarząd Dróg w Białymstoku	41	40,00	40,33	
2.	Rejon Dróg w Białymstoku	17	17,00	17,50	
3.	Rejon Dróg w Łomży	19	19,00	19,50	
4.	Rejon Dróg w Siemiatyczach	17	16,50	16,50	
5.	Rejon Dróg w Sokółce	16	16,00	16,83	
6.	Rejon Dróg w Suwałkach	19	18,50	18,17	
Ogółem:	 129	127,00	128,83	

W celu wykonania zadań statutowych w I półroczu 2006 r. przewidywano pozyskanie środków z różnych źródeł. Wykorzystanie wg źródeł pozyskania przedstawiono poniżej: 

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	
1.	Środki samorządu województwa	31.919.493	9.523.476,14	
2.	Środki z 10% rezerwy subwencji ogólnej	3.000.000	0,00	
3.	Środki z pożyczek na prefinansowanie projektów ZPORR	10.639.000	2.407.737,25	
4.	Środki z samorządów lokalnych	48.219	0,00	
	Razem:	45.606.712	11.931.213,39	

Wykonanie planowanych na rok 2006 zadań budżetowych przedstawia się następująco:                                                                 Tabela nr 13          

Lp.   		
Nr i nazwa zadania
	Plan po zmianach	
Wykonanie
	% wykonania	Wskaźnik struktury	
1.
	Nr 1 - Obsługa administracyjno-techniczna zadań budżetowych	
7.078.993	
3.372.358,58	
47,64	
28,27	
2.	Nr 2 - Utrzymanie	6.810.500	4.637.433,93	68,09	38,87	
3.	Nr 3 - Remonty kapitalne dróg	3.048.219	0,00	0,00	0,00	
4.	Nr 4 - Zadania inwestycyjne	28.219.000	3.508.339,94	12,43	29,40	
5.	Nr 5 - Zakupy inwestycyjne	450.000	413.080,94	91,80	3,46	

Razem:	
45.606.712	
11.931.213,39	
26,16	
100,00	

Zad. Nr 1 - Obsługa administracyjno-techniczna zadań budżetowych
Jest to ogół działań zarządu dróg prowadzonych w celu zapewnienia drogom i obiektom mostowym podstawowych cech eksploatacyjnych i funkcjonalnych oraz bezpiecznych warunków przejezdności poprzez realizację zaplanowanych czynności i działań, które prowadzą do wykonania zadań statutowych. Główne działania prowadzące do osiągnięcia wytyczonych celów to: bieżące przeglądy stanu technicznego dróg i obiektów mostowych, prowadzenie i aktualizowanie ewidencji dróg i obiektów mostowych, opiniowanie studiów i planów zagospodarowania przestrzennego, opracowanie projektów planów rozwoju sieci drogowej i planów rzeczowo – finansowych rocznych i wieloletnich wraz z przygotowaniem zadań do realizacji. Prowadzenie zadań inwestycyjnych oraz remontowych wraz z nadzorem inwestorskim nad realizacją robót i ich rozliczeniem. Wykonywanie robót związanych z bieżącym utrzymaniem dróg przez własne brygady patrolowe, takich jak:
-	 remonty cząstkowe nawierzchni masą na zimno,
-	oczyszczanie nawierzchni jezdni i mostów z piasku, śniegu i lodu,
-	profilowanie poboczy: uzupełnianie i ścinka,
-	umocnienie poboczy kruszywem,
-	ustawianie znaków pionowych, ich odnawianie i czyszczenie,
-	ustawianie słupków prowadzących, uzupełnianie odblasków i sprzątanie zniszczonych słupków,
-	sadzenie drzew wraz z przygotowaniem palików,
-	wycinka drzew, krzewów, traw oraz ich pielęgnacja,
-	prace związane z odwodnieniem, takie jak: renowacja rowów, czyszczenie przepustów i studzienek kanalizacyjnych, wykonywanie rowków odwadniających i likwidacja zastoisk wodnych,
-	sprzątanie pasa drogowego, usuwanie wiatrołomów, itp.

Ogół wydatków poniesionych na realizację zadania Nr 1 Obsługa administracyjno-techniczna zadań budżetowych, to głównie:
                                                                                                                                                                                                                
- wynagrodzenia zatrudnionych pracowników wraz z umowami zlecenia	1.875.854,89	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	295.216,07	
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	380.484,55	
- wydatki związane z bezpieczeństwem i higieną pracy	38.288,44	
- wpłaty na PFRON 	27.282,70	
- zakup materiałów takich jak: paliwo, części zamienne, mat. biurowe	353.365,77	
- remonty i konserwacja środków transportu, maszyn i narzędzi	20.497,73	
- badania okresowe i wstępne pracowników	4.301,09	
- pozostałe wydatki takie jak: usługi pocztowe, telefoniczne, internetowe bankowe, komunalne, szkolenia, przeglądy techniczne, czynsze i dozór	
143.851,04	

- wydatki na zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody	
58.550,56	
- opłaty i podatki na rzecz budżetu państwa i budżetów jst.	31.605,06	
- ubezpieczenia dróg, środków transportu i mienia	64.016,63	
- odpis na ZFŚw.Socjalnych	75.947,00	
- koszty krajowych podróży służbowych	3.097,05	
Razem	3.372.358,58	

Zad. Nr 2 - Utrzymanie dróg
Jest to całoroczna grupa działań zlecanych i własnych prowadzona w celu zabezpieczenia majątku drogowego przed jego dalszą degradacją oraz zapewnienia bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego.
Wydatki na realizację w/w zadania finansowano z dwóch paragrafów:
-	§ 4210 w zakresie zakupu materiałów
-	§ 4300 w zakresie usług zewnętrznych 
Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Lp.	
Wyszczególnienie	
Plan po zmianach	
Wykonanie	
% wykonania	
Wskaźnik struktury	
1.	§ 4210	650.000	259.372,21	39,90	5,59	
2.	§ 4300	6.160.500	4.378.061,72	71,07	94,41	
Razem:	6.810.500	4.637.433,93	68,09	100,00	

Materiały drogowe zakupione z § 4210 na ogólną kwotę 259.372,21 zł są wykorzystywane do bieżącego utrzymania dróg realizowanego przez własne brygady patrolowe. W okresie I półrocza 2006 r. na zakup masy wydatkowano: 225.090,00 zł i zużyto ją do uzupełniania ubytków w jezdni (remonty cząstkowe). Na zakup soli drogowej wydatkowano 11.724,- zł., piasku – 4.970,28 zł. Ponadto na drobne materiały niezbędne do ustawiania i odnawiania znaków, takie jak: farby, cement, rurki, drut,  folia  itp. wydatkowano  kwotę 17.587,93 zł.
.
Wydatki  z zakresu usług zewnętrznych wyniosły 4.378.061,72 zł.

                                                                                                                                                                                          Tabela  nr 14
 Realizacja zadania budżetowego Nr 2 Utrzymanie 

Lp.	Nazwa zadania (usługi)	Plan
(w zł)	Wykonanie
(w zł)	Uwagi	
1	2	3	4	5	
1.	Utrzymanie bieżące dróg (remonty cząstkowe)	2 000 000,00	861 247,79	naprawa nawierzchni mieszanką min.-bitum. w ilości 851,3 Mg (622.241,48 zł); naprawa emulsją i grysami nawierzchni o pow. 7.559,64 m2 (239.006,31 zł)	
2.	Utrzymanie bieżące obiektów inżynierskich	245 800,00	0,00	 	
3.	Oznakowanie poziome	685 500,00	0,00	 	
4.	Bezpieczeństwo ruchu drogowego	356 700,00	2 027,64	wymiana 80 mb barier (14.091,00 zł, z czego zrefundowano kwotę 12.063,36 zł)	
5.	Roboty porządkowe i konserwacyjne	594 500,00	175 582,92	sprzątnięcie 1.156,722 km pasów drogowych (115.093,72 zł); sprzątnięcie 35,990 km ulic (28.167,81 zł); wywóz 1,5 Mg + 37,03 m3 śmieci (672,15 zł); naprawa 246,8 m2 chodników wraz ze zjazdami (12.849,65 zł); naprawa 14 mb przepustów pod zjazdami (15.336,01 zł); wykonanie 1 badania geotechnicznego (1.999,58 zł); odtworzenie 4 szt. znaków geodezyjnych (1.464,00 zł)	
6.	Zimowe utrzymanie dróg	2 278 000,00	3 339 203,37	sezon 2005/2006	
	Razem:	6 160 500,00	4 378 061,72		

Zad. Nr 3 – Remonty kapitalne dróg
W I połowie br. nie odnotowano wydatków na remonty kapitalne dróg i chodników zlecane wykonawcom w celu przywrócenia pierwotnych cech eksploatacyjnych. W praktyce jednak niemal wszystkie planowane środki na to zadanie są już zaangażowane. Wynika to z: 
-	już zawartych umów z wykonawcami 
-	prowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych, na realizację których zostały zabezpieczone kwoty odpowiadające kosztorysom inwestorskim;
-	umów zawartych między Zarządem Województwa Podlaskiego  z samorządami lokalnymi na zadania współfinansowane.

                                                                                                                                                                                                          Tabela nr 15
 Realizacja zadania budżetowego Nr 3 Remonty kapitalne dróg 

Lp.	Nazwa zadania remontowego 
i jego lokalizacja	Plan 
(w zł)	Wykonanie 
(w zł)	Uwagi	
1	2	3	4	5	
1.	Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 689 Bielsk Podlaski - Hajnówka - Białowieża - Granica Państwa od km 5+540 do km 6+040	3 000 000,00	0,00	wartość umowna - 148.474,00 zł termin wykonania: 10.07.2006 r.	
2.	Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 681 Brańsk - Ciechanowiec od km 53+400 do km 53+900		0,00	wartość umowna - 130.820,60 zł termin wykonania: 10.07.2006 r.	
3.	Remont nawierzchni bitumicznej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 653 na odc. Sejny - Poćkuny w km 64+800 ÷ 65+100 i 65+970 ÷ 66+370		0,00	wartość umowna - 220.484,26 zł termin wykonania: 13.07.2006 r.	
4.	Remont nawierzchni bitumicznej drogi wojewódzkiej Nr 693 Kleszczele - Siemiatycze w km 2+710 ÷ 2+930 i 3+370 ÷ 3+640		0,00	wartość umowna - 122.133,83 zł termin wykonania: 24.07.2006 r.	
5.	Remont chodnika w ul. Mazowieckiej w m. Sokoły w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 671 Sokoły - Korycin - Knyszyn - Sokoły na odc. 88+781 do km 89+121.		0,00	wartość umowna - 96.438,57 zł termin wykonania: 12.08.2006 r.	
6.	Remont chodnika w m. Łapy w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 682 Łapy - Markowszczyzna na odcinku od km 2+092 do km 2+228 strona prawa i na odcinku od km 2+030 do km 2+363 strona lewa.		0,00	wartość umowna - 112.685,00 zł termin wykonania: 15.07.2006 r.	
7.	Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 687 Juszkowy Gród - Narewka - Nowosady na odcinku od km 9+000 do km 9+750.		0,00	wartość umowna - 200.263,00 zł termin wykonania: 25.07.2006 r.	
8.	Remont nawierzchni na drodze wojewódzkiej Nr 673 Lipsk – Sokółka w km 24+613 ÷ 25+073 w m. Bierwicha o pow. 3 220 m2		0,00	wartość umowna - 156.016,16 zł termin wykonania: 24.07.2006 r.	
	Razem:	3 000 000,00	0,00	 	

Zad. Nr 4 – Zadania inwestycyjne
Zadania inwestycyjne w I półroczu 2006 r. wykonano ogółem na kwotę 3.508.339,94 zł. W ramach  § 6050 wydatkowano ogólną kwotę 122.110,08 zł. 
Na realizację projektów dofinansowywanych ze środków UE wydatkowano ogółem 3.386.229,86 zł. W ramach wydatków z § 6058 prefinansowano je ze środków pożyczki z budżetu państwa udzielonej przez BGK w kwocie ogółem 2.407.737,25 zł oraz środków samorządu województwa w kwocie 126.723,04 zł. Na współfinansowanie 25 % części (§ 6059) przeznaczono środki samorządu województwa w kwocie 851.769,57 zł. Zakres rzeczowy i finansowy poszczególnych zadań przedstawiono w poniższej tabeli.

                                                                                                                                                                                                                  Tabela  nr 16
 Realizacja zadania budżetowego Nr 4 Zadania inwestycyjne 

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego 
i jego lokalizacja	Plan 
(w zł)	Wykonanie 
(w zł)	Uwagi	
1	2	3	4	5	
 	I Zadania inwestycyjne kontynuowane	
1.	Przebudowa drogi woj. Nr 645 Myszyniec - Dęby - Nowogród - Łomża na odcinku Dłużewo - Zbójna	800 000,00	0,00	wartość umowna - 799.818,15 zł
termin wykonania - 30.09.2006 r.	
2.	Przebudowa drogi woj. Nr 677 Łomża - Śniadowo - Ostrów Maz. -...- Sokołów Podlaski na odcinku Śniadowo - gr. województwa	5 600 000,00	0,00	ogłoszono przetarg nieograniczony na dzień 
05.07.2006 r.
zadanie dofinansowane w kwocie 3.000.000 zł z rezerwy subwencji ogólnej	
3.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 671 na odcinku Knyszyn - Krypno 	6 308 000,00	2 564 997,76	zadanie w trakcie realizacji (dofinansowanie z EFRR)	
4.	Przebudowa drogi woj. Nr 653 na odcinku granica województwa - Bakałarzewo	3 550 000,00	821 232,10	zadanie w trakcie realizacji (dofinansowanie z EFRR)	
5.	Przebudowa skrzyżowania ulic: Kościuszki, Sienkiewicza (droga woj. Nr 681 Roszki Wodźki – Łapy – Poświętne – Brańsk – Ciechanowiec) z ul. Piłsudskiego i Kościelną w Brańsku	300 000,00	0,00	ogłoszono II przetarg nieograniczony na dzień 17.07.2006 r.	
6.	Przebudowa ulic Mickiewicza i 3-go Maja w Ciechanowcu w ciągu drogi woj. Nr 690 Czyżew Osada – Ciechanowiec – Siemiatycze	2 404 050,00	0,00	ogłoszono przetarg nieograniczony na
 dzień 06.07.2006 r.	
7.	Modernizacja siedziby zarządu dróg z zagospodarowaniem terenu	500 000,00	0,00	Zadanie I (roboty budowlane): wartość umowna - 384.617,91 zł + 1.300,00 zł (nadzór elek.) 
termin wykonania - 05.10.2006 r. Zadanie 2 (infrastruktura informatyczna): przetarg unieważniony	
	Razem I:	19 462 050,00	3 386 229,86		
 	II Zadania inwestycyjne noworozpoczynane	
1.	Przebudowa drogi woj. Nr 655 Kąp – Wydminy – Olecko – Raczki – Suwałki – Rutka Tartak na odcinku gr. woj. – Raczki	4 450 000,00	0,00	ogłoszono przetarg nieograniczony na dzień 12.07.2006 r. (dofinansowanie z EFRR)	
2.	Przebudowa skrzyżowania dróg woj. Nr 664 Raczki – Augustów – Lipsk – gr. państwa i Nr 673 Lipsk – Dąbrowa B. – Sokółka	1 000 000,00	0,00	w przygotowaniu materiały przetargowe	
3.	Przebudowa mostu przez rz. Skrodę we Wścieklicach w ciągu drogi woj. Nr 647 Dęby – Kolno – Gromadzyn Wykno – Stawiski w km 39+349 (dług. 13 m)	600 000,00	0,00	wartość umowna - 426.524,04 zł + 18.300,00 zł (nadzór inwestorski) = 444.824,04 zł
termin wykonania - 14.09.2006 r.	
4.	Przebudowa przepustu w Pachuczynie w ciągu drogi woj. Nr 647 Dęby – Kolno – Gromadzyn Wykno – Stawiski w km 36+148	116 000,00	0,00	zadanie zakończone - w trakcie rozliczania	
5.	Przebudowa przepustu w Narwi w ciągu drogi woj. Nr 685 Zabłudów – Narew – Nowosady – Hajnówka – Kleszczele w km 22+325	116 950,00	100 245,31	zadanie zakończone - w trakcie rozliczania	
6.	Dokumentacja na przebudowę drogi woj. Nr 671 na odcinku Tykocin – Stare Jeżewo (w tym: most przez rz. Narew w Tykocinie)	550 000,00	0,00	ogłoszono II przetarg nieograniczony na dzień 04.07.2006 r.	
7.	Dokumentacja na przebudowę drogi woj. Nr 687 na odcinku Narewka – Nowosady i Nr 685 Nowosady – Hajnówka 	500 000,00	0,00	ogłoszono II przetarg nieograniczony na dzień 03.07.2006 r.	
8.	Dokumentacja na przebudowę drogi woj. Nr 653 na odcinku Zajączkowo – Suwałki	400 000,00	0,00	ogłoszono II przetarg nieograniczony na dzień 10.07.2006 r.	
9.	Dokumentacja na przebudowę drogi woj. Nr 668 na odcinku Jedwabne – Przytuły	400 000,00	0,00	ogłoszono II przetarg nieograniczony na dzień 04.07.2006 r.	
10.	Dokumentacja na przebudowę mostu przez rz. Moszczonę w Maćkowiczach w ciągu drogi woj. Nr 640 w km 5+910	55 000,00	0,00	wartość umowna - 48.800,00 zł
termin wykonania - 30.11.2006 r.	
11.	Dokumentacja na przebudowę mostu na przepust w Mężeninie w ciągu drogi woj. Nr 679 Łomża – Podgórze – Gać – Mężenin w km 31+357	25 000,00	0,00	wartość umowna - 20.740,00 zł
termin wykonania - 30.11.2006 r.	
12.	Zadania współfinansowane przez gminy	200 000,00	0,00	współpracę podjęto z miastami: Wysokie Mazowieckie i Hajnówka oraz z gminą Mielnik	
13.	Podział, wycena i wykup nieruchomości	106 000,00	21 864,77	wykup dwóch działek o pow. 0,0538 ha w Krypnie W. (10.384,00 zł); wykup dwóch działek o pow. 0,0616 ha w Raczkach+opłata notarialna (2.870,00+541,68=3.411,68 zł); sporządzenie wyrysu i wypisu w m. Nowogród (144,29 zł), Raczki (18,00 zł), Poświętne (120,00 zł), Markowszczyzna (12,00 zł), Poświętne, Józefin i Pietkowo (162,00 zł) oraz sporządzenie operatu szacunkowego na wykup działek pod drogę Nr 668 (7.612,80 zł)	
14.	Dokumentacja na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 690 na odcinku 6 km od Ciechanowca w kierunku Siemiatycz	200 000,00	0,00	przetarg nieograniczony z dnia 30.05.2006 r. na etapie przygotowania umowy	
15.	Modernizacja zabezpieczenia siedziby RDW w Łomży	38 000,00	0,00	Zadanie I (oświetlenie bazy): wartość umowna - 14.640,00 zł; termin wyk. - 20.07.2006 r. Zadanie II (założenie systemu telewizji przemysłowej): wartość umowna - 20.130,00 zł; termin wyk. - 05.08.2006 r.	
	Razem II:	8 756 950,00	122 110,08	 	
Ogółem I + II:	28 219 000,00	3 508 339,94		

Zad. Nr 5 – Zakupy inwestycyjne
Wykaz ujętych w planie i zrealizowanych zakupów inwestycyjnych na ogólną kwotę 413.080,94 zł przedstawiono w poniższej tabeli

                                                                                                                                                                                                       Tabela  nr 17

 Realizacja zadania budżetowego Nr 5 Zakupy inwestycyjne 

Lp.	Nazwa zakupu inwestycyjnego 	Plan 
(w zł)	Wykonanie 
(w zł)	Uwagi	
1	2	3	4	5	
1.	Samochód ciężarowo-dostawczy - 1 szt.	85 000,00	82 939,25	zakup zrealizowany 	
2.	Samochód patrolowy - 1 szt.	49 995,00	49 995,00	zakup zrealizowany	
3.	Ciągniki rolnicze z ładowaczami - 2 szt.	180 072,00	180 072,00	zakup zrealizowany	
4.	Przyczepa do ciągnika (5t) - 1 szt.	22 570,00	22 570,00	zakup zrealizowany	
5.	Kosiarki bijakowe - 3 szt.	43 800,00	43 799,99	zakup zrealizowany	
6.	Zagęszczarki gruntu - 2 szt.	11 986,00	11 985,28	zakup zrealizowany	
7.	Zestawy komputerowe z oprogramowaniem - 5 szt.	21 721,00	21 719,42	zakup zrealizowany	
8.	Cyfrowe centrale telefoniczne - 4 szt.	24 600,00	0,00	analiza ofert	
9.	Zagęszczarka gruntu - 1 szt.	6 116,00	0,00	analiza ofert	
10.	Kserokopiarka - 1 szt.	4 140,00	0,00	analiza ofert	
	Razem:	450 000,00	413 080,94		

                                 4.  Turystyka

Plan po zmianach wynosił  4.104.000 zł. natomiast wykonanie  256.751,29 zł, co stanowi  6,26 % planu rocznego.

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki  
Środki finansowe w kwocie 106.398,87 zł wykorzystane zostały na realizację następujących zadań:
Zadanie DTS/5 –Udzielanie dotacji z budżetu województwa podlaskiego na zadania w zakresie turystyki
Na podstawie Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2003 r. Nr 96, poz.873 z późn.zm) po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert Zarząd Województwa Podlaskiego podjął w dniu 14 lutego 2006r. Uchwałę Nr 184/2357/06 w sprawie udzielenia dotacji z budżetu województwa na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2006 roku należących do województwa podlaskiego w dziedzinie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży. 
	Dotacji udzielono 8 podmiotom turystycznym, które realizują w województwie podlaskim zadania w zakresie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży na ogólną kwotę 50.000,00zł, tj;
1.	Komendzie Białostockiej Chorągwi ZHP w Białymstoku – 3.185,00 zł 
2.	Polskiemu Towarzystwu Turystyczno-Krajoznawczemu Regionalny Oddział w Białymstoku – 12.615,00 zł
3.	Polskiemu Towarzystwu Turystyczno-Krajoznawczemu im. A.Chętnika w Łomży –  5.000,00 zł
4.	Białostockiemu Oddziałowi Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego – 8.000,00 zł
5.	Polskiemu Związkowi Motorowemu w Białymstoku – 3.000,00 zł
6.	Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Pięćdziesiątka” SP Nr 50 w Białymstoku – 6.200,00 zł
7.	Polskiemu Towarzystwu Turystyczno-Krajoznawczemu w Suwałkach – 8.500,00 zł
8.	Stowarzyszeniu Gmin, Powiatów i Regionów Nadbużańskich w Siedlcach – 3.500,00 zł
Dofinansowane zadania związane są między innymi z organizacją imprez turystycznych adresowanych do dzieci i młodzieży, rajdów pieszych, zlotów młodzieży, turniejów turystyczno-krajoznawczych, odnowieniem szlaków rowerowych, wydaniem materiałów promocyjnych itp.
W I półroczu br. przekazano dotację w łącznej kwocie 36.000,00 zł, zgodnie z zawartymi umowami

Zadanie DTS/7 – Promocja turystyczna – targi krajowe – 20.794,84 zł
Zadanie DTS/8 – Promocja turystyczna – targi zagraniczne – 42.302,22 zł
Powyższe środki przeznaczono min na udział województwa podlaskiego w targach turystycznych krajowych i zagranicznych 2006 roku tj. Międzynarodowych Targach Turystycznych w Gdańsku, Warszawie, Łodzi oraz Międzynarodowych Targach Turystycznych w  Berlinie, Mediolanie, Madrycie, Wiedniu i Helsinkach. Wydatki związane z udziałem w imprezach targowych dotyczyły kosztów zakupu powierzchni wystawienniczych, zabudowy i wystroju stoiska regionalnego Podlasia, kart wstępu na targi turystyczne, map turystycznych, folderów i przewodników turystycznych.

Zadanie DTS/6 – Zakup materiałów promocyjnych
Kwotę 7.301,81 zł wydatkowano na zakupu informatora turystycznego Województwa Podlaskiego oraz artykułów promocyjnych na imprezy targowe krajowe i zagraniczne.

 Pozostała działalność

Środki finansowe w kwocie 150.352,42 zł  wydatkowano na następujące zadania:
Zadanie DTS/9 – Organizacja wizyt studyjnych dziennikarzy krajowych i zagranicznych na terenie województwa podlaskiego 
Poniesiono wydatki w kwocie 7.790,86 zł na organizację wizyt studyjnych, na terenie województwa Podlaskiego, dziennikarzy zagranicznych rekomendowanych przez polskie ośrodki informacji turystycznej z Warszawy, Finlandii, Białorusi, Francji, Włoch i Hiszpanii.

Zadanie DTS/6 – Zakup materiałów promocyjnych  - 9.168,80 zł
Zadanie DTS/10 – Wydawanie materiałów promocyjnych – 7.028,91 zł
Powyższe środki przeznaczone zostały na zakup „Atlasu szlaków rowerowych Województwa Podlaskiego”, wydanie Informatora turystycznego „Województwo Podlaskie zaprasza” w wersji polskiej oraz zakup materiałów promocyjnych na targi krajowe i zagraniczne

Zadanie DTS/11 – Przekazanie składki na Podlaską Regionalną Organizację Turystyczną
Wydatkowano kwotę 120.000,00 zł na opłatę składki członkowskiej Samorządu Województwa Podlaskiego, jako członka zwyczajnego w Podlaskiego Regionalnej Organizacji Turystycznej w Białymstoku 

Zadanie DTS/13  - Podlaskie Centrum Sportów Zimowych SZELMET
Na realizację inwestycji pn „Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji – SZELMENT” wydatkowano 6.363,85 zł przygotowanie kserokopii dokumentacji projektowej na potrzeby oferentów uczestniczących w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
W związku z trwającą procedurą przetargową na wyłonienie wykonawcy I i II etapu inwestycji pozostałe planowane na ten cel środki wydatkowane zostaną w II półroczu br.

5. Gospodarka mieszkaniowa

Gospodarka gruntami i nieruchomościami  

Zadanie GRM/2 – Gospodarowanie nieruchomościami 

W ramach realizacji zadania wydatkowano kwotę 163.474,89 zł, w tym na:
•	Utrzymanie budynków będących własnością Województwa (zakup energii, dostawa wody, naprawy i konserwacje, sprzątanie nieruchomości, ochrona niewydzierżawionych obiektów, ubezpieczenie budynków, podatek od nieruchomości) –  141.814,33 zł
•	Koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do zbycia, oddania w użytkowanie wieczyste bądź w użytkowanie (operaty szacunkowe nieruchomości, podziały nieruchomości, wyrysy i wypisy z rejestru gruntów, ogłoszenia prasowe, opłaty notarialne) – 21.660,56 zł
Niższe niż przewidywano wykonanie wydatków związane jest z:
•	Zbyciem nieruchomości, w związku z czym rozwiązane zostały umowy z MPEC-em w Łomży, Wodociągami Łomżyńskimi, Zakładem Energetycznym w Łomży i Zakładem Energetycznym w Augustowie,
•	Zbyciem nieruchomości w Zaściankach oraz Suwałkach w związku z czym dokonano korekty podatku od nieruchomości
•	Na II półrocze br planowane są wydatki na remont ściany w budynku przy ul. Św. Rocha w Białymstoku,
•	Na II półrocze br planowano znaczne wydatki na wpisy w księgach wieczystych własności Województwa Podlaskiego min do dróg wojewódzkich w Białymstoku i Suwałkach.

6. Działalność usługowa

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w I półroczu  w 45,59 % i przeznaczone były na:

Biura planowania przestrzennego
utrzymanie Podlaskiego Biura Planowania Przestrzennego w Białymstoku kwota 1.716.000 zł. została wykorzystana w 48,47 % tj. 831.809,74 zł. Główną pozycję w wydatkach zajmują wynagrodzenia i pochodne  i stanowią 86,53% ogółu wydatków. Pozostała część to wydatki rzeczowe, gdzie największe koszty poniesiono na utrzymanie pomieszczeń biurowych, zakup materiałów i opłaty telefoniczne. 

 Plany zagospodarowania przestrzennego 

Zadanie PR/6– Dofinansowanie zadań z zakresu gospodarki przestrzennej wynikających  ustawy o planowaniu przestrzennym należących do właściwości Samorządu Województwa Podlaskiego powierzonych gminie Suwałki
Z planowanej kwoty 100.000,00 zł, nie realizowano wydatków. Zgodnie z zawartym porozumieniem z dnia 24 lipca 2003r. pomiędzy Zarządem Województwa Podlaskiego a Miastem Suwałki w sprawie powierzenia niektórych zadań z zakresu gospodarki przestrzennej wynikających z ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wydatkowanie środków nastąpi po przedłożeniu przez Miasto Suwałki sprawozdania z wykonania zadań objętych umową. Pierwsza płatność przewidziana jest na lipiec br.
 Prace geologiczne (nieinwestycyjne)

Zadanie DIS/6 – Opracowanie przez rzeczoznawców opinii i ekspertyz geologicznych
Planowane środki 30.000,00 zł przeznaczone na prace geologiczne wykorzystywane będą w II półroczu br, zgodnie z zapotrzebowaniem oraz w zależności od wpływających do zatwierdzenia projektów i dokumentacji geologicznych, na wykonywanie przez rzeczoznawców opinii dotyczących opracowań geologicznych.

 Prace geodezyjne i kartograficzne

Zadanie GRM/5 – Prace i opracowania geodezyjne i kartograficzne
Wydatkowane środki w kwocie 70.000,00 zł przeznaczone zostały na opracowanie 44 arkuszy mapy topograficznej w skali 1:10.000 w standardzie Bazy Danych Topograficznych (TBD) z terenu Województwa Podlaskiego. Pozostałe środki wydatkowane zostaną w II półroczu.

7. Nauka

 Pozostała działalność

Zadanie PR/9 -  Regionalne Strategie Innowacyjne i Transfer Wiedzy
Zadanie realizowane jest przez Samorząd Województwa Podlaskiego – Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, który jest Instytucją Wdrażającą dla Działania 2.6 „Regionalne Strategie Innowacyjne i Transfer Wiedzy” realizowanego w ramach ZPORR.
Celem działania 2.6 jest podniesienie potencjału regionów w sferze innowacji, poprzez wzmocnienie współpracy pomiędzy sektorem badawczo - rozwojowym a gospodarką, co prowadzi do podniesienia konkurencyjności przedsiębiorstw działających na regionalnym i lokalnym rynku. Osiągnięciu celu służy, wspierane w ramach działania, budowy regionalnych systemów innowacji, które tworzą podstawę wspierania innowacyjności w regionach. 
W I półroczu br. wypłacono 2 Beneficjentom, na podstawie 3 wniosków o płatność, łączną kwotę 1.011.480,00 zł, w tym ze środków prefinansowania, odpowiadających wkładowi EFS  - 758.610,00 zł oraz środków odpowiadających krajowemu współfinansowaniu publicznemu – 252.870,00 zł.

8. Administracja publiczna

Na planowana kwotę 48.640.996 zł. wydatkowano w I półroczu 12.108.119,45 zł. co stanowi 24,89 %, z tego:

 Urzędy wojewódzkie 
Zadanie OR/1 – Utrzymanie etatów w Urzędzie (zadania zlecone)
Z planowanych środków w kwocie 284.000,00 zł poniesiono wydatki w kwocie 101.051,90 zł na  realizację zadań, które z dniem 01.01.2006r. przeszły do kompetencji samorządu Województwa. Powyższe środki wykorzystano na pokrycie kosztów wynagrodzeń – 68.490,53 zł, bieżących kosztów utrzymania pracowników wykonujących w/w zadania – 24.656,37 zł oraz kosztów przeprowadzenia egzaminów teoretycznych i praktycznych dla osób ubiegających się o uprawnienie pilota wycieczek – 7.905,00 zł.

Samorządowe Sejmiki Województw
Zadanie BSW/1 – Obsługa Sejmiku Województwa Podlaskiego i jego organów
Na planowaną kwotę 763.950,00 zł poniesiono wydatki w kwocie 315.451,97 zł Większość środków została przeznaczona na diety radnych Sejmiku – 286.535,63 zł Pozostałą kwotę wykorzystano min na zakup artykułów i materiałów biurowych związanych z przygotowaniem materiałów na posiedzenia Komisji i Sesje Sejmiku – 12.000,42 zł;  pokrycie kosztów organizacji posiedzeń Komisji, szkoleń – 5.563,88 zł; koszty delegacji krajowych – 807,86 zł oraz delegacji zagranicznych – 3.031,18 zł przewodniczącego oraz radnych sejmiku. Ponadto wydatkowano kwotę 7.513,00 zł tytułem wpłaty I raty składki członkowskiej do Związku Województw Rzeczpospolitej Polskiej.
Zrealizowane wydatki różnią się od planowanych gdyż
•	nie organizowano w I półroczu wyjazdowych sesji Sejmiku, zaś posiedzenia wyjazdowe Komisji Sejmiku trwały krócej niż 8 godzin i  nie powodowały wypłaty radnym diet z tego tytułu,
•	uzyskano refundację kosztów udziału Przewodniczącego Sejmiku w posiedzeniach Rady Regionów Europy,

 Urzędy Marszałkowskie

Z planowanej kwoty 45.479.434,00 zł wydatkowano 11.060.856,32 zł, na realizację następujących zadań: 

OPK/1 – Utrzymanie etatów w Urzędzie 
W ramach zadania, z planowanych 12.779.727,00 zł, wydatkowano kwotę  6.437.590,21 zł, z przeznaczeniem na: pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników Urzędu – 5.505.118,67 zł (w tym  kwota 511.217,02 zł finansowana ze środków pomocy technicznej  ZPORR), dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników – 690.426,69 zł (w tym  kwota 63.485,59 zł finansowana ze środków pomocy technicznej  ZPORR) oraz pozostałe koszty (min odpis na ZFŚS, składki na PFRON, badania lekarskie pracowników) – 242.044,85 zł.

Zadanie OR/2 – Szkolenia pracowników
Z planowanych 80.000,00 zł wydatkowano 28.294,50 zł na pokrycie kosztów kursów i szkoleń pracowników Urzędu.

Zadanie OPK/3 – Zapewnienie materialno-technicznych warunków do realizacji zadań
 Kwota 643.947,88 zł (plan 1.336.799,00 zł) przeznaczona na zapewnienie pracownikom materialno-technicznych warunków do realizacji merytorycznych zadań obejmuje wydatki na:
•	zakup materiałów biurowych, eksploatacyjnych, wyposażenia i drobnego sprzętu, prenumeratę  prasy, Dz.U. –   109.880,30 zł
•	rozmowy telefoniczne (stacjonarne i komórkowe) – 135.785,88 zł
•	wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, umowy o dzieło, obsługa prawna) – 83.910,26 zł
•	opłaty pocztowe – 44.293,11 zł
•	podróże służbowe krajowe  pracowników Urzędu – 55.507,75 zł
•	podróże służbowe zagraniczne – 149.635,70 zł
•	pozostałe wydatki (min, naprawy, przeglądy, montaż sprzętu, wykonanie pieczątek, prowizja bankowa, podatek VAT,) –  64.934,88 zł
Ponadto w wydatkach ujęto kwotę 352.263,93 zł z tytułu niewłaściwych obciążeń rachunku bankowego w wyniku pomyłek bankowych min z tytułu spłaty raty kredytu stanowiącej obciążenie rachunku budżetu województwa – 350.000,00 zł.

Zadanie OPK/4 – Utrzymanie obiektów Urzędu
W ramach realizacji zadania, z planowanych środków 548.500,00 zł wydatkowano kwotę 245.816,93 zł na pokrycie kosztów utrzymania budynku przy ul. Wyszyńskiego 1, pomieszczeń Urzędu Marszałkowskiego przy ul. Św Rocha,  Oddziałów Terenowych Biura Sejmiku w Łomży i Suwałkach jak również wynajmu garaży. Powyższa kwota przeznaczona została na:
•	koszty eksploatacji pomieszczeń (czynsz, ochrona budynków, wywóz nieczystości, ubezpieczenie budynków, zakup środków czystości)  – 100.340,56 zł
•	koszty energetyczne (energia elektryczna, cieplna, woda i ścieki) – 145.476,37 zł

Zadanie OR/5- Utrzymanie transportu
Na utrzymanie środków transportu w Urzędzie Marszałkowskim wydatkowano w I półroczu 2006r kwotę 166.411,64 zł (plan 326.062,00 zł) z przeznaczeniem na zakup paliwa, części zamiennych i  materiałów eksploatacyjnych (105.472,03 zł), naprawy i przeglądy samochodów (38.462,32 zł) oraz ubezpieczenie pojazdów (22.477,29 zł).

Zadanie OR/6 -  Zakupy inwestycyjne
W ramach zakupów inwestycyjnych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego z planowanych 400.000,00 zł wydatkowano 189.400,00 zł, z przeznaczeniem na zakup 2 środków transportu.
Pozostałe planowane środki wykorzystane zostaną w II połowie roku. W półroczu br. przeprowadzono postępowanie na udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie dostawcy specjalistycznych regałów do archiwum zakładowego, aktualnie trwa dostawa i montaż regałów.

 Zadanie OR/7 – Budowa parkingu
Z planowanych 80.000,00 zł przeznaczonych na budowę parkingu wewnętrznego położonego przy siedzibie Urzędu Marszałkowskiego przy ul. K. S. Wyszyńskiego 1 w Białymstoku   wydatkowano w I półroczu kwotę 3.000,00 zł na wykonanie projektu parkingu budowlanego, przedmiaru robót drogowych, kosztorysu inwestorskiego i szczegółowych specyfikacji technicznych dotyczących doprojektowania miejsc postojowych i remontu parkingu. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego nie wyłoniono wykonawcy (nie wpłynęły oferty).
Zadanie OR/10 – Obsługa informatyczna Urzędu
Z planowanych 359.000,00 zł wydatkowano w I półroczu br kwotę 1.758,11 zł na zakup drobnych elementów sprzętu oraz naprawy i konserwacje sprzętu komputerowego. Pozostałe środki wydatkowane zostaną w II półroczu br.
Niskie wykonanie planu wydatków związane jest  z faktem, iż rozstrzygnięcie postępowania udzielenia zamówienia publicznego na wyłonienie dostawcy sprzętu komputerowego pod potrzeby Urzędu Marszałkowskiego nastąpiło w miesiącu czerwcu br., zaś dostawa i płatność za sprzęt dokonana została w lipcu br. Ponadto nie ponoszono wydatków na planowane zabezpieczenie serwerowni oraz serwis pogwarancyjny serwerów. 

Zadanie OR/11 -  Wdrażanie oprogramowania oraz wsparcie techniczne
W ramach realizacji zadania, na planowane 85.000,00 zł, wydatkowano kwotę 31.495,31 zł  na aktualizacje wersji oprogramowania min.  licencji na oprogramowanie LEX + prawo europejskie, „Vademecum Głównego Księgowego” oraz oprogramowania służącego do ewidencji sprzętu komputerowego oraz oprogramowania. 

Zadanie OR/12 – Utrzymanie sieci LAN i WAN
Z planowanych 180.000,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 35.742,46 zł. z przeznaczeniem na opłaty abonamentu za dostęp do internetu - łącza stałe POLPAK-T., za dzierżawę łączy teleinformatycznych oraz opłat za utrzymanie domen. Niski poziom realizacji planu wydatków wynika z faktu, iż w I półroczu nie realizowano planowanej modernizacji sieci komputerowej Urzędu oraz zakupów osprzętu sieciowego. Ponadto zrezygnowano z przeprowadzenia zwiększenia przepustowości istniejących łączy do 2 Mbps, z uwagi na możliwość zainstalowania nowocześniejszych łączy w ramach wdrażanego w Urzędzie projektu dot. Społeczeństwa Informacyjnego.

Zadanie OR/13 – Rozwój i utrzymanie portalu „Wrota Podlasia”
Planowana kwota 40.000,00 zł, na inwestycje w sprzęt serwerowy oraz specjalistyczne oprogramowanie do transmisji strumieniowej mające na celu zwiększenie funkcjonalności „Wrót Podlasia” wydatkowana zostanie w II półroczu br.

Zadanie FN/3 – Spłata zobowiązań
Z planowanej kwoty 150.000,00 zł przewidzianej na spłatę zobowiązań po zlikwidowanym Obwodzie Lecznictwa Kolejowego SPZOZ w Białymstoku nie realizowano wydatków. Powyższa kwota dotyczy rozrachunków spornych, które obecnie są wyjaśniane.

Zadanie  PR/5: Projekty realizowane w ramach działania Pomoc Techniczna ZPORR
 W ramach zadania z planowanych 99.892,00 zł wydatkowano 5.920,05 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów podróży służbowych krajowych i zagranicznych związanych ze wdrażaniem ZPORR oraz przyszłym okresem programowania środków unijnych.
W drugiej połowie roku przewidywane jest zwiększenie wydatków z w/w tytułu, w związku z intensyfikacją przygotowań do przyszłego okresu programowania funduszy unijnych.

Zadanie PR/8 - Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w województwie podlaskim
Zadanie obejmuje zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania niezbędnego do wdrażania elektronicznych usług dla ludności oraz budowę systemu publikacji własnej treści w Internecie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego. Niniejsze zadanie realizowane jest jako projekt  w ramach ZPORR w Działaniu 1.5 „Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego”. w którym bierze udział 98 jednostek samorządu terytorialnego.
Z planowanej kwoty 28.731.382,00 zł wydatkowano w I półroczu kwotę 2.841.136,00 zł.
Niski stopień wydatkowania środków wynika z przedłużających się postępowań przetargowych. W drugiej połowie planowane jest zakończenie realizacji trzech umów zawartych z wykonawcami na realizację Projektu.

Zadanie PR/12: Opracowanie Strategii Społeczeństwa Informacyjnego
W ramach zadania z planowanych 30.000,00 zł nie realizowano wydatków. Dotychczas prowadzone działania nie wymagały wydatkowania środków na opracowanie strategii społeczeństwa informacyjnego.

Zadanie PR/14 – Promocja tożsamości regionów przygranicznych Alytus i Podlasia poprzez dziedzictwo kulinarne
Z uwagi, iż powyższe zadanie zostało wprowadzone 27.06.2006r. do budżetu Województwa, z planowanych 1.437,00 zł nie dokonywano wydatków. W II półroczu 2006r. planowane są różne przedsięwzięcia w ramach realizacji niniejszego zadania.

Zadanie PR/15: GO Network Projekt 
Celem projektu jest wsparcie MŚP poprzez zwiększenie dostępności do kapitału, stworzenie i rozwój nowych szans inwestycyjnych w krajach CAEDSES, utworzenie sieci instytucji doręczeniowych i gwarancyjnych. Z planowanych 20.000,00 zł wydatkowano 7.050,26 zł,  z przeznaczeniem na koszty podróży służbowych zagranicznych związanych z realizacją Projektu. Niski stopień wydatkowania środków wynika z faktu, iż ze względu na udział wielu międzynarodowych partnerów nie doszło do wszystkich zaplanowanych spotkań roboczych. Na II półrocze planowane są wydatki związane z organizowanym ostatnim spotkaniem roboczym oraz konferencją podsumowującą projekt, w której udział wezmą wszyscy zaangażowani merytorycznie w prace nad projektem.

Zadanie ROPS/11 –„Dofinansowanie robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 – Prawo budowlane (Dz.U. z 2003, Nr 207, poz.2016, z późn.zm.) dotyczących obiektu służącego rehabilitacji, w  związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tego obiektu”
Z planowanej kwoty 41.387,00 zł na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań ze środków PFRON (tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania z zakresu obsługi merytorycznej i finansowej zadań, zakup materiałów, wyposażenia itp.) nie wydatkowano środków. Obsługa zadań inwestycyjnych ze środków PFRON realizowana będzie w II półroczu br.

Zadanie BWZ/2 – Prowadzenie Biura w Brukseli
 Biura Regionalnego Województwa Podlaskiego w Brukseli utworzone zostało  min w celu realizacji następujących zadań:
1.	pomoc w pozyskiwaniu środków z funduszy strukturalnych, współpraca z instytucjami UE w zakresie wspierania realizacji programów i projektów rozwojowych  Województwa
2.	reprezentowanie interesów Województwa Podlaskiego i kształtowanie pozytywnego wizerunku regionu na forum instytucji europejskich min poprzez działania informacyjne i promocyjne,
3.	monitorowanie prac Komitetu Regionów, stowarzyszeń europejskich zrzeszających regiony, kontakty robocze z przedstawicielami regionów partnerskich Województwa Podlaskiego
4.	organizowanie i nadzór merytoryczny staży, wizyt studyjnych, przedsięwzięć promocyjnych, spotkań i misji gospodarczych w Brukseli.
Z planowanych środków w kwocie 201.248,00 zł na prowadzenie przedstawicielstwa Województwa Podlaskiego w Brukseli wydatkowano w I półroczu kwotę 71.029,04 zł z przeznaczeniem na
•	koszty podróży służbowych zagranicznych pracownika będącego na stażu w Biurze Regionalnym w Brukseli –18.823,83 zł  
•	koszty związane z organizacją i prowadzeniem Biura (zakup wyposażenia, tłumaczenie  dokumentów, koszty wynajmu pomieszczeń) – 68.474,04 zł. 

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu 

Z planowanej kwoty 450.000,00 zł wydatkowano 100.000,00  na realizację następujących zadań:
Zadanie EK/18 – Pomoc finansowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego
Wydatkowano kwotę 100.000,00 zł przyznaną w ramach pomocy finansowej dla Gminy Białowieża z przeznaczeniem na remont (usunięcie skutków pożaru) Zespołu Szkół w Białowieży. 

Zadanie OR/8 – Pomoc finansowa jednostkom samorządu terytorialnego
Z planowanych środków w kwocie 350.000,00 zł nie realizowano w I półroczu wydatków. Powyższe środki przyznane Powiatowi Suwalskiemu w ramach pomocy finansowej, z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu budynku przy ul. Świerkowej 60 (siedziba Starostwa Powiatowego w Suwałkach), zgodnie z zawartym porozumieniem z dnia 22.06.2006r. przekazane zostały w m-cu lipcu br.

 Promocja jednostek samorządu terytorialnego
Zadanie BIP/1 – Promocja Województwa
Z planowanej kwoty 191.000,00 zł na realizację zadania wydatkowano w I półroczu kwotę 143.010,85 zł, na organizację imprez o charakterze promocyjnym, zakup materiałów promocyjnych, w tym min na:
•	Prezentację regionalną w Parlamencie Europejskim w Brukseli
•	Organizację konkursu na Podlaską Markę Roku, 
•	Prezentację Województwa Podlaskiego podczas Polskiej Wystawy Narodowej POLEXPORT  Kaliningrad 2006
•	Otwarcie i prowadzenie Galerii Samorządowej,
•	Zakup wydawnictw  promocyjnych.
Wysokie wykonanie planu wydatków wynika z faktu, iż większość wydatków promocyjnych zaplanowano na I półrocze br.

 Pozostała działalność 

Z planowanych środków w wysokości 1.472.612,00 zł, wydatkowano w I półroczu br kwotę 387.748,41 zł na realizację następujących zadań:

Zadanie BIP/2 – Promocja portalu Wrota Podlasia
Na realizację zadania wydatkowano w I półroczu kwotę 28.420,41 zł z przeznaczeniem na:
•	Współpracę z Radiem Białystok przy realizacji projektów „W przestrzeniach słowa” oraz „Biografie odnalezione w czasie”, „Czas na Podlasie”,
•	Zakup nagród na drugą edycję konkursu „Teatr widzę ogromny”, którego jednym z organizatorów konkursu były Wrota Podlasia,
•	Baner promujący Wrota Podlasia na łamach Gazety Wyborczej oraz na stronach w/w Gazety Wyborczej

Zadanie BIP/3 – Rozwijanie funkcjonalności portalu Wrota Podlasia
Wydatkowano kwotę 1.769,00 zł na wykonanie modułu ankiet do portalu Wrota Podlasia.

Zadanie BIP/4 – Zarządzanie i administrowanie portalem internetowym Wrota Podlasia
Kwota 1.975,10 zł została przeznaczona na zakup nośników pamięci na potrzeby przenoszenia zdjęć oraz obróbki transmisji audiowizualnej na Wrota Podlasia oraz na tłumaczenie tekstu Wrót Podlasia na język esperanto.

Zadanie BIP/5 – Gromadzenie, opracowywanie oraz udostępnianie informacji w ramach BIP, zarządzanie serwisem BIP i aktualizacja aplikacji obsługujących BIP
Z zaplanowanej kwoty 6.000,00 zł  nie było potrzeby realizowania wydatków. Powyższa kwota przewidziana jest na aktualizację serwisu BIP, w przypadku zmiany ustawy o BIP.

Zadanie BIP/6 – Informacja o województwie w ISIS PAP
Na realizację zadania w I półroczu wydatkowano 12.200,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z tworzeniem Internetowego Serwisu Informacji Samorządowej, wynikających z umowy zawartej  dnia 17 stycznia 2006r. z Polską Agencją Prasową S.A. w Warszawie.
Zadanie PR/3: Koordynacja działalności Agencji i Fundacji
Zadanie dotyczy właściwego  zarządzania oraz oceny działalności Agencji i Fundacji, w których Samorząd Województwa Podlaskiego posiada udziały. 
W I półroczu br wydatkowano 37.027,64 zł, z przeznaczeniem na zakup nowych udziałów w Łomżyńskim Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o w Łomży oraz określenie wartości nieruchomości, która ma być przedmiotem aportu do Agencji Rozwoju Regionalnego w Łomży.

Zadanie  PR/2: Projekty realizowane w ramach działania Pomoc Techniczna ZPORR
W ramach zadania, z planowanych 975.525,00 zł wydatkowano ogółem 159.120,03 zł. Powyższe środki zostały przeznaczone na:
•	Zakup wyposażenia na potrzeby Punktu Informacyjnego Interreg, materiałów biurowych, artykułów oraz sprzętu komputerowego dla osób zajmujących się wdrażaniem ZPORR w ramach Priorytetu 4 – Pomoc Techniczna,
•	Zakup i montaż kasy pancernej niezbędnej dla prawidłowej realizacji zadań Instytucji Wdrażającej działań ZPORR,
•	Wyżywienie dla ekspertów uczestniczących w Panelu Ekspertów oraz członków Komisji Oceny Projektów ZPORR 
•	publikację dodatku informacyjnego do Gazety Wyborczej „Eurofundusze” cz. III nt. „Można jeszcze uzyskać wsparcie” oraz ogłoszeń prasowych dotyczących naboru wniosków do konkretnych działań w ramach ZPORR
•	Wykonanie materiałów promocyjnych ZPORR 
•	Organizowanie szkoleń z zakresu ZPORR (min. szkolenie dla pracowników zajmujących się wdrażaniem ZPORR „podnoszenie kwalifikacji pracowników wdrażających ZPORR”, konferencja informacyjna „Praktyczne wskazówki dla beneficjentów ostatecznych działania 2.5 ZPORR, spotkanie robocze Beneficjentów działania 2.2 ZPORR „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”, spotkanie z przedstawicielami Dyrekcji Generalnej ds. Rozwoju Regionalnego Komisji Europejskiej, szkolenie dla beneficjentów programu Interreg III A Polska – Litwa – Obwód Kaliningradzki)
•	Przygotowanie opracowań niezbędnych do przygotowania Regionalnego Programu Operacyjnego 2007 – 2013
Niski stopień wydatkowania środków wynika z nierównomiernego  w skali roku planu zakupów, część zakupów uległa przesunięciu w czasie ze względu na przedłużające się procedury przetargowe. W drugiej połowie roku planowany jest zakup min mebli biurowych, materiałów biurowych, drobnego sprzętu, zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem oraz specjalistycznych szaf do archiwum na dokumentację związaną ze wdrażaniem ZPORR. Ponadto planowana jest intensyfikacja działań informacyjno – promocyjnych związanych z Regionalnym Programem Operacyjnym 2007 – 2013.

Zadanie PR/11 – Promocja gospodarcza
Z planowanych 200.000,00 zł wydatkowano w I półroczu br. kwotę 79.402,57 zł z tytułu opłat za powierzchnie wystawiennicze, wyposażenie stoisk targowych, organizowanie konferencji związanych z promocją gospodarczą oraz zorganizowanie wyjazdu misji gospodarczej przedsiębiorców podlaskich do Brukseli.

Zadanie PR/14 – Promocja tożsamości regionów przygranicznych Alytus i Podlasia poprzez dziedzictwo kulinarne
Z uwagi, iż powyższe zadanie zostało wprowadzone 27.06.2006r. do budżetu Województwa, z planowanych 6.600,00 zł nie dokonywano wydatków. W II półroczu 2006r. planowane są różne przedsięwzięcia w ramach realizacji niniejszego zadania.

 Zadanie BWZ/1 – Współpraca zagraniczna
Na działalność w zakresie współpracy z zagranicą wydatkowano kwotę 67.833,66 zł, w tym min na realizację następujących przedsięwzięć:
•	organizację konferencji Europejskich Wschodnich Regionów Granicznych
•	obsługa wizyt delegacji zagranicznych (min Włoskiej Izby Gospodarczej w Mediolanie, Departamentu Saone – et – Loire we Francji, przedstawicieli Południowego Tyrolu, przedstawicieli Komisji Europejskiej)
•	opłatę składki członkowskiej  z tytułu przynależności Województwa Podlaskiego do Stowarzyszenia  Gmin Euroregionu „Niemen”,
•	opłatę składki członkowskiej z tytułu przynależności Województwa Podlaskiego do Konferencji Peryferyjnych Regionów Nadmorskich Europy (CPMR)

9. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

 Planowaną kwotę 70.000 zł., wydatkowano w  13,57 %, a mianowicie:  

Zadania ratownictwa górskiego i wodnego
Zadanie DTS/1 – Udzielanie dotacji z Budżetu Województwa w zakresie kultury fizycznej i sportu
Z planowanej kwoty 20.000,00 zł wydatkowano w I półroczu br. 9.500,00 zł na realizację umowy wykonawczej zawartej z Wojewódzkim Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym Województwa Podlaskiego w Białymstoku na realizację zadań w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa na akwenach województwa podlaskiego, organizację kursów i szkoleń ratowników.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność
Zadanie OR/8 – Pomoc finansowa jednostkom samorządu terytorialnego
Z planowanych środków w kwocie 50.000,00 zł nie realizowano w I półroczu wydatków. Powyższe środki przyznane Miastu Łomża w ramach pomocy finansowej, z przeznaczeniem na zbudowanie elektronicznego systemu alarmowania i przepływu informacji dla Miejskiego i Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Łomży, zgodnie z zawartym porozumieniem z dnia 22.06.2006r, przekazane zostały w m-cu lipcu br.

10. Obsługa długu publicznego

FN/1 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
Obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – z planowanych środków 3.000.000,00 zł wydatkowano kwotę 362.007,84 zł tytułem spłat odsetek:
•	od zaciągniętych kredytów – 319.721,24 zł 
•	od zaciągniętych pożyczek na prefinansowanie działań realizowanych w ramach ZPORR – 42.286,60 zł
Większość planowanych środków wydatkowana zostanie w terminie wrzesień – listopad br., gdyż wówczas przypada termin spłaty odsetek od wyemitowanych przez samorząd Województwa obligacji. 

FN/2 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 
Rrozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego z planowanych 7.767.558,00 zł nie wydatkowano w I półroczu środków – nie wystąpiła konieczność dokonywania spłat zobowiązań za podmioty, którym województwo podlaskie udzieliło poręczeń.

11. Różne rozliczenia

W uchwale budżetowej ustalono rezerwę ogólną i celową w kwocie 10.321.500 zł , co stanowiło odpowiednio 4,41% wydatków i odpowiadało wymogom art. 116 ust. 3 i 4 ustawy o finansach publicznych. 
W I półroczu  rozdysponowano kwotę 7.411.661 zł., z tego:

1. rezerwa ogólna   kwota  2.151.700 zł. rozdysponowano 1.130.566  zł., z tego:
- kwotę 74.396 zł., w dziale rolnictwo i łowiectwo   przeznaczono na zabezpieczenie niezbędnego zatrudnienia w ilości 1,5 etatu do prowadzenia spraw z zakresu urządzania i modernizacji terenów wiejskich poprzez scalanie i wymianę gruntów, które są niezbędnym warunkiem uruchomienia działania 2.2 „Scalanie gruntów” w ramach SPOR.
-  kwotę 100.000 zł.,  na pomoc finansową na remont kapitalny Zespołu Szkół w Białowieży.
-  kwotę 135.586 zł., na remont w budynku administracyjno-biurowym położonym w Suwałkach przy ul. Sportowej 22 będącym w trwałym zarządzie Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku.
-  kwotę 20.000 zł., dla Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Łomży na wyminę 20 sztuk okien w pomieszczeniach po starym szpitalu w Łomży. Okna należy wymienić przed ukończeniem całego remontu (przed malowaniem), który to planowany jest na przełom marca i kwietnia br. 
-  kwotę 69.319 zł., w dziale ochrona zdrowia dotacja Szpitalowi Wojewódzkiemu im. Kard.S. Wyszyńskiego w Łomży na zakup aparatu do badań mammograficznych.
- kwotę 50.000 zł., na zakup usług związanych z doświadczalnym badaniem odmian, które przyczyniają się do postępu biologicznego w rolnictwie w województwie podlaskim.
- kwotę 150.000 zł., na zadania w trybie otwartych konkursów ofert z dziedziny kultury i ochrony jej dóbr, m.in. na następujące zadania priorytetowe: realizacja przedsięwzięć kulturalnych o wysokiej randze artystycznej, służących rozbudzaniu i zaspokajaniu potrzeb kulturalnych mieszkańców, popularyzacja i edukacja społeczeństwa w zakresie dziedzictwa kulturowego województwa podlaskiego.
- kwotę  24.300 zł., z przeznaczeniem na zakup sprzętu niezbędnego do prowadzenia przez Muzeum Podlaskie w Białymstoku archeologicznych badań wykopaliskowych na terenie planowanej inwestycji – Opery i Filharmonii w Białymstoku oraz podczas międzynarodowych badań archeologicznych w Dubnie i Trzciance.
- kwotę 85.000 zł., z przeznaczeniem na zadanie priorytetowe tj. realizację przedsięwzięć kulturalnych o wysokiej randze artystycznej, służących rozbudzaniu i zaspokajaniu potrzeb kulturalnych mieszkańców.
-  kwotę 350.000 zł., ., z przeznaczeniem na pomoc finansową Powiatowi Suwalskiemu na dofinansowanie remontu budynku przy ul. Świerkowej 60 .
-  kwotę 71.965 zł., w kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na zwiększenie wydatków dla Książnicy Podlaskiej na wypłatę odpraw emerytalch oraz opłaty związane z eksploatacją pomieszczeń magazynowych przeznaczonych na przechowywanie egzemplarza obowiązkowego.
 Pozostało – 1.021.134 zł.,

2. rezerwy celowe kwota  8.169.800  zł. rozdysponowano – 6.281.095 zł., z tego:
-  kwotę  2.377.738 zł.,  na uzupełnienie środków stanowiących krajowy wkład publiczny w finansowanie działań  2.2, 2.5, 2.6   wdrażanych  przez Urząd Marszałkowski przypadających na I kwartał 2006r.,w tym:
Działanie 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne – 1.093.433 zł.,
Działanie 2.5 Promocja przedsiębiorczości – 1.025.800 zł.,
Działanie 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i Transfer wiedzy 258.505 zł.,
-  kwotę  410.993 zł., na wkład własny w realizację w ramach ZPORR  projektu pn.” Rewaloryzacja substancji zabytkowej Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu”.
- kwotę  989.592 zł., dokonano związku z potrzebą przebudowy i adaptacji pomieszczeń w SP ZOZ Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. J. Śniadeckiego w Białymstoku na oddział intensywnej terapii dla dorosłych
-  kwotę 1.000.000 zł., dokonano związku z potrzebą zwiększenia dotacji dla PKP. Zawarta w dniu 22.02.2006 r. umowa z PKP Przewozy Regionalne o wykonywanie i dotowanie regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich w województwie podlaskim objęła dofinansowaniem 55 połączeń regionalnych kwotą 8.000.000 zł. Pozostałe połączenia regionalne  nie objęte, tj. 23 pociągi zakładane są do likwidacji. Zwiększenie dotacji o 1.000.000 zł. umożliwi utrzymanie 21 połączeń kolejowych zakwalifikowanych do likwidacji na terenie województwa Podlaskiego. 
-  kwotę 1.500.000 zł., w dziale 630 – turystyka związane jest z koniecznością zabezpieczenia realizacji II etapu zadania pn. „Budowa Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Szelment na Górze Jesionowej”,  
-  kwotę 2.772 zł., z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego w ramach projektu „Promocja tożsamości regionów przygranicznych Alytus  i Podlasia poprzez Dziedzictwo  Kulinarne”
 Pozostało – 1.888.705 zł.,

12. Oświata i wychowanie

W zakresie oświaty i wychowania wydatki na zadania własne w I półroczu 2006 roku wyniosły 8.060.264,86 zł, co stanowi 48,92 % wydatków planowanych. Analizując przebieg wykonania budżetu należy stwierdzić, że środki finansowe przewidziane w budżetach szkół i jednostek oświatowych wykorzystano głównie na działalność statutową.
Wydatki na wynagrodzenia  i pochodne od wynagrodzeń  zamknęły się kwotą  6.871.291,90 zł., co stanowi  49,80 % planowanych kwot na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym wynagrodzenia osobowe zrealizowano w 45,30% tj. na plan 10.210.279 zł wydatkowano 4.625.340.06 zł. Wydatki w zakresie oświaty dotyczące jednostek realizowano w ramach otrzymanej subwencji oświatowej w kwocie 7.757.814  zł,, dotacji samorządów w kwocie  9.470 zł., ze środków pozyskanych z innych źródeł  66.224 zł. oraz środków własnych w kwocie   226.756,86 zł.
	 Samorząd Województwa Podlaskiego był organem prowadzącym dla 10 jednostek oświatowych, w tym: 3 szkół medycznych, 1 szkoły pracowników socjalnych i medycznych, 2 kolegiów nauczycielskich, 1 ośrodka doskonalenia nauczycieli, 2 centrów edukacji nauczycieli, 1 biblioteki pedagogicznej. 
Szkoły Zawodowe
Środki finansowe w kwocie 3.596.233,77 zł przeznaczone były głównie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – kwota 3.260.858,01 zł tj. 90,68 % ogólnej kwoty oraz wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością.
1.Szkoła Policealna  Nr 1  Ochrony Zdrowia w Białymstoku
     Na plan 2.353.400 zł. wydatkowano 1.199.323,40 zł. tj. 50,54 %., w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  kwotę 1.079.633,73  zł. Ze środków na wydatki rzeczowe, zakupiono pomoce naukowe i dydaktyczne, materiały remontowe, artykuły biurowe, środki czystości oraz na utrzymanie jednostki.
2. Szkoła Policealna Ochrony Zdrowia  w Łomży
        Planowaną kwotę 1.270.890 zł.  wydatkowano w 52,47 % tj. 666.841,74 zł., z której kwotę 497.395 zł. przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.
W ramach wydatków rzeczowych główną pozycję stanowiły wydatki na utrzymanie.

3. Policealna Szkoła Medyczna w Suwałkach
       Zaplanowane środki w kwocie 1.236.062 zł. wydatkowano w 50,85 % tj. 628.530,10 zł. Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono kwotę 574.632,26 zł.
4. Szkoła Policealna  Nr 2 Pracowników Medycznych i Społecznych w Białymstoku
	Zaplanowane środki w kwocie 2.274.816 zł wydatkowano w 48,87% tj. 1.111.538,53 zł., w tym na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono 91,37% ogólnej kwoty. 

Kolegia Nauczycielskie
Środki finansowe w kwocie  931.433,90 zł. przeznaczone były głównie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – kwota 826.526,79 zł tj. 88,74% ogólnej kwoty oraz wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością jednostek.
1. Zespół Kolegiów Nauczycielskich w Suwałkach do 30 czerwca 2006 r. posiadał 12 oddziałów: języka angielskiego 6 oddziałów, języka niemieckiego 3 oddziały i języka polskiego 3 oddziały. 
Wydatki zamknęły się kwotą  624.465,99 zł., z której na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono kwotę  580.172,22 zł. tj. 92,94 % ogólnej kwoty oraz na wydatki rzeczowe kwotę 44.293,77 zł.
2. Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Łomży kształciło w I półroczu 2006 r.  w specjalnościach język angielski i język niemiecki. Wydatki budżetowe zostały wykonane w 44,65 %  tj. 306.967,91 zł., w tym na wynagrodzenia i pochodne w kwocie  246.094,57 zł. Wydatki w zakresie środków rzeczowych zostały zrealizowane na zakup niezbędnych do prowadzenia działalności materiałów biurowych, papieru, opłaceniu  usług.

Placówki doskonalenia nauczycieli 
Na terenie województwa podlaskiego w I półroczu 2006 funkcjonował Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży oraz Centra Edukacji Nauczycieli z siedzibami w Białymstoku i Suwałkach. Realizowały one swoje zadania poprzez opracowywanie programów doskonalenia nauczycieli oraz prowadzenie różnych form doskonalenia w zależności od zapotrzebowania. Na działalność placówek przeznaczono kwotę 6.209.380 zł., z której wydatkowano 2.952.552,76zł., co stanowi 47,55 %. Największa pozycję wydatków stanowiły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, bo aż  81,23%.
1.Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku realizując swoje statutowe zadania opracowało i upowszechniło ofertę kursów, szkoleń, seminariów oraz konferencji adresowaną do dyrektorów szkół i placówek oświatowych, doradców metodycznych, nauczycieli, studentów przygotowujących się do zawodu nauczycielskiego oraz innych pracowników oświaty. Działalność szkoleniowa Centrum wspierana była ponadto przez pion Biblioteki Pedagogicznej wraz z 5 filiami (Bielsk Podlaski,  Hajnówka, Mońki, Siemiatycze, Sokółka).
Na działalność Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku wydatkowano kwotę  1.301.365,54 zł., z tego na:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwotę  1.099.169,09 zł.,
- pozostałe wydatki rzeczowe kwotę 202.196,45 zł., którą przeznaczono na działalność merytoryczną, utrzymanie pomieszczeń.
    Dotacje w kwocie 1.553 zł z jednostki samorządu terytorialnego ( porozumienie z dnia 14 kwietnia 2006 roku zawarta pomiędzy Gminą Bielsk Podlaski, a Zarządem Województwa)   zgodnie z umową przeznaczono  na zakup czasopism przez  filię w Bielsku Podlaskim. Dotacja na kwotę 3.000 zł (umowa z dnia 17 marca 2006 r. z Zarządem Powiatu Sokólskiego) przeznaczono na zakup książek dla CEN w Białymstoku filia w Sokółce.
2.Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach
Dokonano wstępnej identyfikacji obszarów doskonalenia nauczycieli. Zrealizowano szereg form doskonalenia z zakresu zarządzania oświatą, adresatem  których byli dyrektorzy szkół i placówek. Zorganizowano i przeprowadzono różnorodne formy współpracy i wymiany doświadczeń dla nauczycieli poszczególnych specjalizacji oraz nauczycieli poszczególnych typów i rodzajów szkół i placówek. Zrealizowano działania na rzecz rozwoju zawodowego nauczycieli poprzez opracowanie i przeprowadzenie kursów doskonalących. Prowadzono doradztwo metodyczne dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach z litewskim językiem nauczania. 
Podobnie jak CEN w Białymstoku działalność szkoleniowa placówki wspierana była przez pion Biblioteki Pedagogicznej wraz z 2 filiami mieszczącymi się w Augustowie i Sejnach
Na swoją działalność placówka wydatkowała 1.076.229,60 zł., w tym:
- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwotę 838.638,23 zł., co stanowi  77,93 % ogółu wydatków.
- wydatki rzeczowe  237.591,37 zł., z czego m.in.: zakupiono kopiarkę laserową , sprzęt komputerowy, meble biurowe oraz dokonano wymiany okien na kwotę 44.994,30 zł. 
3.Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży realizował wszystkie zadania zgodnie ze statutem. Kreował ofertę doskonalenia opierając się głównie na diagnozie potrzeb nauczycieli. Opracowano wiele interesujących propozycji materiałów metodycznych dla nauczycieli. Na działalność ośrodka wydatkowano kwotę  519.495,63 zł., w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwotę 460.392,40 zł., co stanowi 88,63 % ogólnej kwoty wydatków. Wydatki w zakresie środków rzeczowych zostały zrealizowane na zakup materiałów biurowych niezbędnych do działalności statutowej oraz kwotę 55.461,99 zł. na realizację programu „Szkoła marzeń”.

Biblioteki Pedagogiczne
Na terenie województwa podlaskiego w I półroczu 2006 r. funkcjonowała Biblioteka Pedagogiczna w Łomży. Podlegały jej filie biblioteczne w Grajewie, Kolnie, Wysokiem Mazowieckiem oraz Zambrowie. 
Działalność statutowa Biblioteki opierała się w głównej mierze na gromadzeniu, opracowywaniu, przechowywaniu oraz udostępnianiu materiałów bibliotecznych, prowadzeniu działalności informacyjno – bibliograficznej oraz informacji pedagogicznej, udzielaniu pomocy i instruktażu metodycznego bibliotekom szkolnym, współdziałanie z placówkami doskonalenia nauczycieli oraz innymi bibliotekami w miarę potrzeb, organizowanie praktyk zawodowych dla studentów i słuchaczy przygotowujących się do zawodu nauczyciela bibliotekarza.
Środki finansowe zaplanowane w budżecie w I półroczu 2006 r. na działalność biblioteki w kwocie 990.000 zł. wykorzystane zostały w  47,50 % tj. 470.231,33 zł., w tym na płace oraz ich pochodne 82,03 % tj. kwotę  385.707,38 zł.

Rozdział 80131 – Kolegia pracowników służb społecznych

EK/15 – Powołanie Publicznego Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Białymstoku
Z planowanej kwoty 100.120,00 zł nie realizowano wydatków. Samorząd Województwa odstąpił od powołania Publicznego Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Białymstoku, z uwagi na to, iż kształcenie na kierunku pracownik socjalny uruchomione zostało na Uniwersytecie w Białymstoku.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Zadanie EK/14 – Promowanie i nagradzanie najlepszych uczniów i słuchaczy Województwa Podlaskiego
Z planowanej kwoty 6.000,00 zł w ramach zadania wydatkowano kwotę 5.444,60 zł na zakup nagród rzeczowych (tj. książek, albumów, słowników), które wręczane były w imieniu Marszałka Województwa Podlaskiego laureatom konkursów i olimpiad związanych z edukacją.

Zadanie EK/15 – Wykonywanie z upoważnienia organów Województwa zadań wynikających z Karty Nauczyciela   
W ramach zadania nie realizowano wydatków, ponieważ w I półroczu nie przeprowadzono postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego, w placówkach, dla których organem prowadzącym pozostaje Samorząd Województwa. Zgodnie z art.9 b ust. 3 i 3a ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela, nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie odpowiednio postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego do dnia 30 czerwca danego roku, organ prowadzący wydaje decyzję o nadaniu bądź odmowie nadania stopnia awansu zawodowego, w terminie do 31 sierpnia danego roku, natomiast nauczycielom, którzy złożą ww wnioski do 31 października danego roku, organ prowadzący wydaje decyzję o nadaniu bądź odmowie nadania stopnia awansu zawodowego do 31 grudnia danego roku. W związku z powyższym planowane środki 1.000,00 zł na wynagrodzenia ekspertom, zasiadającym w komisjach ds. awansu zawodowego nauczycieli, na stopień nauczyciela mianowanego wydatkowane zostaną w II półroczu br.

13. Szkolnictwo wyższe

Plan	1.318.035,00 zł	
Realizacja	1.107.246,42 zł	
%	84,0 %	

Pomoc materialna dla studentów

Zadanie PR/7 – Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne  
Zadanie realizowane jest przez Samorząd Województwa Podlaskiego – Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, który jest Instytucją Wdrażającą dla Działania 2.2 „Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” realizowanego w ramach ZPORR.
Ogólnym celem działania jest podniesienie dostępu do kształcenia na poziomie szkół wyższych dla studentów pochodzących z obszarów zagrożonych marginalizacją. 
W ramach realizacji zadania w I półroczu br wydatkowano 607.246,42 zł, w tym:
•	wydatkowano 502,19 zł z tytułu  zwrotu niewykorzystanych środków, z dotacji udzielonych w 2005r.
•	wypłacono beneficjentowi pośrednią transzę dofinansowania w ramach umowy zawartej w 2004r. (edycja 2004/2005) oraz 16 pośrednich transzy dotacji beneficjentom w ramach umów zawartych w 2005r. (edycja 2005/2006) w łącznej kwocie 606.744,23  zł,

Klasyfikacja budżetowa	Rodzaj projektu	Wypłacone transze dofinansowania 	w tym:	
Dział	Rozdział			Środki prefinansowania odpowiadające wkładowi z EFS	 Środki z rezerwy celowej budżetu państwa stanowiące krajowe współfinansowanie publiczne 	
803	80309	2.2.2 Typ II projektu (studenci)	606.744,23	455.007,04	151.737,19	

Rozdział 80395 – Pozostała działalność

Zadanie EK/16 – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach

Kwota 500.000,00 zł  przekazana została Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Suwałkach, z przeznaczeniem na adaptację bazy laboratoryjnej dla kierunku rolnictwo, zgodnie z umową z dnia 20.02.2006r.

14. Ochrona zdrowia

W dziale tym planowana kwota  12.414.974 zł  została wydatkowana w  29,46% tj.  3.656.840,58 zł..

 Szpitale ogólne 	
Zadanie ZPS/4 – Udzielanie dotacji z budżetu Województwa samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej, których organem założycielskim jest Samorząd Województwa

Z planowanej kwoty 6.265.911,00 zł wydatkowano w I półroczu 8.555,86 zł, z przeznaczeniem na modernizację pomieszczeń Białostockiego Centrum Onkologii im. M.Skłodowskiej – Curie w Białymstoku, w tym na dofinansowanie zakupu tzw. „gorącej komory”.
Pozostała kwota wydatkowana zostanie do końca br, po przedłożeniu przez SPZOZ-y faktur potwierdzających realizację zadań inwestycyjnych wynikających z zawartych umów. 

Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze 

Zaplanowano kwotę 212.000,00zł, z czego wydatkowano 710,00 zł, tj. na realizację następujących zadań:
ZPS/5 – Opiniowanie wniosków o skierowanie  do Zakładów Opiekuńczo-Leczniczych dla dzieci i młodzieży w Bacikach Średnich oraz Zakładu Opiekuńczo-Pielęgnacyjnego 
z Rehabilitacją Psychiatryczną Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Choroszczy.
Kwotę 710,00 zł przekazano na pokrycie należności lekarzom tytułem opiniowania wniosków o skierowania do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego dla Dzieci i Młodzieży w Bacikach Średnich, i Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego z Rehabilitacją Psychiatryczną Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. St. Deresza w Choroszczy.
W związku z mniejszą niż planowano liczbą wniosków w I półroczu br do zaopiniowania wydatki są niższe od planowanych.
Zadanie ZPS/4 – Udzielanie dotacji z budżetu Województwa samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej, których organem założycielskim jest Samorząd Województwa
Zaplanowana kwota 200.000,00 zł przeznaczona na dofinansowanie modernizacji pomieszczeń SP Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego dla Dzieci i Młodzieży w Bacikach Średnich, zgodnie z zawartą umową z 19.04.2006r. zostanie przekazana w II półroczu br, po przedłożeniu przez SPZOL faktur potwierdzających realizację zadania inwestycyjnego.

 Ratownictwo Medyczne
Zadanie ZPS/4 – Udzielanie dotacji z budżetu Województwa samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej, których organem założycielskim jest Samorząd Województwa
Zaplanowana kwota 243.000,00 zł przeznaczona na dofinansowanie zakupu ambulansu przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Suwałkach, zgodnie z zawartą umową z 25.04.2006r. zostanie przekazana w II półroczu br, po przedłożeniu przez SPZOZ faktur potwierdzających realizację zadania inwestycyjnego.

 Medycyna pracy

Z planowanej kwoty 900.000,00 zł, wydatkowano 267.782,90 zł z przeznaczeniem na:
Zadanie ZPS/1 – Finansowanie działalności statutowej Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy 
W ramach zadania wydatkowano kwotę 83.000,00 zł na realizację zadań wynikających z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o służbie medycyny pracy (Dz. U. Nr 96. poz. 593 z późn. zm.). Niniejszą kwotę przekazano, zgodnie z ustalonym harmonogramem, na rachunek Podlaskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Białymstoku. 

Zadanie ZPS/2 – Służba medycyny pracy 
Z planowanej kwoty 600.000,00 zł wydatkowano w I półroczu kwotę 184.782,90 zł, z przeznaczeniem na: 
•	świadczenie badań lekarskich wobec: uczniów szkół ponadpodstawowych, ponadgimnazjalnych, studentów oraz uczestników studiów doktoranckich, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu lub studiów będą lub są narażeni na działanie czynników szkodliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia – 151.454,40 zł
•	świadczenie badań lekarskich wobec osób świadczących pracę w czasie odbywania kary pozbawienia wolności w zakładach karnych, przebywania w aresztach śledczych lub wykonujących pracę w ramach kary ograniczenia wolności – 10.638,50 zł
•	konsultacje trudnych przypadków diagnostycznych i orzeczniczych z zakresu patologii zawodowej mieszkańców Województwa Podlaskiego w instytutach medycyny pracy tj. Instytutem Medycyny Pracy im. Prof. dr med. Jerzego Nofera z siedzibą w Łodzi i Instytutem Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu – 22.690,00 zł
Niskie wykonanie planu wydatków spowodowane jest faktem, iż zgodnie z zawartymi umowami uprawnione podmioty za wykonane usługi przedkładają faktury każdorazowo w ciągu 10 dni po zakończeniu kwartału. W związku z powyższym największe wykorzystanie środków finansowych wystąpi w III kwartale br.

Zadanie ZPS/4 – Udzielanie dotacji z budżetu Województwa samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej, których organem założycielskim jest Samorząd Województwa
Zaplanowana kwota 100.000,00 zł przeznaczona na dofinansowanie zadania pn „Modernizacja windy w związku z adaptacją III piętra pawilonu położniczego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im.J. Śniadeckiego przy ul. Warszawskiej 15, na potrzeby Podlaskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Białymstoku, zgodnie z zawartą umową z 27.06.2006r. zostanie przekazana w II półroczu br, po przedłożeniu przez PWOMP faktur potwierdzających realizację zadania inwestycyjnego

 Zwalczanie narkomanii  

Zadanie ROPS/1 – Realizacja „Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie podlaskim na lata2006 – 2008” oraz „Programu przeciwdziałania narkomanii w województwie podlaskim na lata 2006 – 2008”

Z planowanej kwoty 30.000,00 zł, nie wydatkowano w I półroczu środków. Organizacja szkoleń kadry medycznej i pedagogicznej z zakresu przeciwdziałania narkomanii przewidziana jest do realizacji w terminie wrzesień – listopad br, w związku z powyższym środki finansowe wydatkowane zostaną w II półroczu br.
 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Z zaplanowanej kwoty 1.052.769,00 zł wydatkowano 289.755,78 zł na realizację następujących zadań:
Zadanie ROPS/1 – Realizacja „Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie podlaskim na lata2006 – 2008” oraz „Programu przeciwdziałania narkomanii w województwie podlaskim na lata 2006 – 2008”
Wydatkowano kwotę  165.300,00 zł, z przeznaczeniem na dotacje dla następujących podmiotów:
1.	Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży – dotacja 62.360,00 zł, na realizację następujących zadań:
•	„Program profilaktyczny przeciwdziałania przemocy w rodzinach z problemem alkoholowym”,
•	„Program psychoedukacji młodzieży eksperymentującej z narkotykami i alkoholem oraz ich rodziców”,
•	„Program podnoszenia standardu usług terapeutycznych poprzez remont i doposażenie pomieszczeń WOPiTU” – dotacja na inwestycje 27.000,00 zł
2.	Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Suwałkach – dotacja 102.740,00 zł na realizację następujących zadań:
„Program profilaktyki II – rzędowej (skierowanej do dzieci i młodzieży eksperymentującej z alkoholem i innymi środkami psychoaktywnymi) – praca terapeutyczna”,
„Modernizacja bazy i wyposażenia Specjalistycznego Psychiatrycznego SPZOZ w Suwałkach w zakresie podniesienia standardu usług terapeutycznych w leczeniu uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu” – dotacja na inwestycje 95.540,00 zł
Ponadto wydatkowano kwotę 35.115,78 zł z przeznaczeniem na:
•	Organizację. IV Podlaskich Dni Rodziny na terenie województwa podlaskiego w dniach 26.05.05r. – 04.06.05r
•	Organizację wojewódzkiej konferencji pn „Razem przeciw przemocy wobec dzieci”
•	Współfinansowanie profilaktycznego projektu „Sztuka za murami”, w tym wynagrodzenie wykonawców spektakli słowno – muzycznych oraz wydanie 500 szt tomiku poezji zawierającego twórczość osób osadzonych,
•	Organizację festynu rodzinnego pod hasłem „Białystok Ojcu Świętemu”,
•	Opłatę wynagrodzenia osoby odpowiedzialnej za warsztaty teatralne oraz obsługę techniczną cyklu przedstawień  „Misterium Męki Pańskiej”,
•	Ogłoszenie prasowe o otwartym konkursie ofert na wykonywanie zadań publicznych w dziedzinie ochrony i promocji zdrowia,
•	Zakup nagród dla zwycięskich zespołów profilaktycznego Festiwalu Małych Form Teatralnych pn „Dramat i tragedię pozostaw teatrowi”.

Zadanie ROPS/2 – realizacja „Programu współpracy Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2006” – zlecanie zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia

Kwotę 89.340,00 zł wydatkowano w formie dotacji dla następujących podmiotów:
1.	Fundacja „Sokólski Fundusz Lokalny” w Sokółce – 4.290,00 zł na realizację zadania pn „Ośrodek Wsparcia Rodziny – stop przemocy domowej i agresji rówieśniczej” 
2.	Komeda Białostockiej Chorągwi ZHP w Białymstoku – 16.800,00 zł na realizacje zadania pn „Modernizacja Bazy Harcerskiej Hufca Bielsk Podlaski w Rydzewie”,
3.	Centrum Aktywności Społecznej „Pryzmat” w Suwałkach – 2.500,00 zł na realizację zadania pn „Chroń siebie – psychologiczne i prawne wsparcie dla kobiet – ofiar przemocy i ich rodzin poprzez działalność Punktu Wsparcia dla Kobiet Doświadczających Przemocy”
4.	Suwalskie Stowarzyszenie WYBÓR w Suwałkach - 7.960,00 zł na realizację następujących zadań:
•	„Kompleksowa pomoc prawno – psychologiczna dla osób uwikłanych w przemoc domową”,
•	„Podnoszenie standardu usług terapeutycznych”,
5.	Katolickie Towarzystwo Służby Dzieciom w Suwałkach – 4.840,00 zł na realizację zadania pn „Prowadzenie świetlicy środowiskowej dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemami alkoholowymi oraz zajęć dydaktycznych skierowanych do rodziców tych dzieci”
6.	Stowarzyszenie Dzieła Nieustającej Pomocy w Białymstoku – 10.000,00 zł na realizację zadania pn „Program profilaktyczny skierowany do młodzieży używającej w sposób szkodliwy (jeszcze nieuzależnionej) alkoholu i innych środków psychoaktywnych”,
7.	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Łomży – 12.200,00 zł na realizację następujących zadań:
–	„Co zrobić ze swoją złością – program dla dzieci i młodzieży w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i agresji rówieśniczej”,
–	„Mądrze i zdrowo żyć – program profilaktyczno – terapeutyczny skierowany do dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych eksperymentujących lub uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych”,
8.	Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów „KLANZA” Oddział Białostocki – 14.900,00 zł na realizację następujących zadań:
•	„POMOCNA DŁOŃ – punkt konsultacyjno – szkoleniowy w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym rodzinie z problemem alkoholowym”
•	„Grupa młodzieżowych liderów – program oparty na edukacji rówieśniczej”
•	Pokoje terapeutyczne do pracy z dziećmi i młodzieżą z rodzin z problemem alkoholowym”
9.	Stowarzyszenie „FAROS” w Białymstoku – 3.410,00 zł na realizację zadania pn „Pułapka uzależnienia – program informacyjno – profilaktyczny skierowany do osób młodych nadużywających alkoholu”
10.	 Kolneńskie Stowarzyszenie „Rodzina” w Kolnie – dotacja 3.220,00 zł na realizację zadania pn „Chcę, potrafię, wiem jak – pomoc psychologiczno – pedagogiczno – prawna dla ofiar i sprawców przemocy”
11.	Punkt Konsultacyjny „MONAR” w Białymstoku – 2.220,00 zł na realizację zadania pn „Program profilaktyczny i terapeutyczny skierowany do dzieci, młodzieży i osób dorosłych nieuzależnionych, zagrożonych uzależnieniem od substancji psychoaktywnych oraz ich rodzin”
12.	Caritas Archidiecezji Białostockiej w Białymstoku – 3.000,00 zł na realizacje zadania pn „Program terapeutyczny dla dzieci i młodzieży uzależnionej od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz ich rodzin”,
13.	Caritas Diecezji Łomżyńskiej w Łomży – 4.000,00 zł na realizację zadania pn „MAŁE DZIECI – WIELKIE UCZUCIA – Program Pracy Terapeutyczno – Profilaktycznej Przeciwdziałający Agresji Rówieśniczej”.
Pozostałe planowane na ten cel środki finansowe wydatkowane zostaną w II półroczu br, gdyż Zarząd Województwa w dniu 7 lipca br podjął Uchwałę w sprawie udzielenia dotacji z budżetu województwa podlaskiego na 2006r., podmiotom wyłonionym w otwartym konkursie ofert na wykonanie zadań publicznych w dziedzinie ochrony i promocji zdrowia objętych Programem współpracy Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2006r.”

Zadanie ROPS/8 – Udzielanie dotacji na pierwsze wyposażenie oraz dotacji na działalność centrum integracji społecznej przez okres pierwszych 3 miesięcy
W związku ze złożona procedurą tworzenia centrum integracji społecznej planowane środki w kwocie 70.000,00 zł zostaną wydatkowane w II połowie 2006r.

Staże i specjalizacje medyczne

Zadanie ZPS/16 – Organizacja, zapewnienie i finansowanie staży podyplomowych lekarzy medycyny, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych 
	
Z planowanych środków w kwocie 3.590.294,00 zł wydatkowano 3.054.898,49 zł, z przeznaczeniem na:
•	realizację staży podyplomowych lekarzy medycyny, lekarzy stomatologów, pielęgniarek i położnych na terenie województwa podlaskiego, prowadzonych w uprawnionych podmiotach na mocy podpisanych  umów – 3.049.746,10 zł
•	zwrot niewykorzystanych środków na realizacje staży podyplomowych, z dotacji 2005r. – 5.152,39 zł

 Pozostała działalność 

Zadanie ZPS/3 – Promocja zdrowia i szpitali:

Z zaplanowanej kwoty 120.000,00 zł wydatkowano 34.512,80 zł, z przeznaczeniem min na:

•	18.776,00 zł – dotacja udzielona SP ZOZ Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku, na dofinansowanie zadań zleconych w dziedzinie ochrony i promocji zdrowia, objętych „Programem współpracy Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2006r.”
•	7.002,80 zł - dofinansowanie druków materiałów zjazdowych z V Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Neuroinfekcje – Przegląd Epidemiologiczny 2006r.”, obejmujących wydanie jako tom 60 suplementu ISSN 0033-2100, który posłuży lekarzom i innym specjalistom pracującym na rzecz promocji i profilaktyki zdrowia obywateli,
•	3.000,00 zł na dofinansowanie III Podlaskiego Rajdu Ratownictwa Medycznego – Augustów 2006,
•	1.000,00 zł na organizację stoiska medycznego zorganizowanego przy współudziale SPZOZ WSPR w Białymstoku, w czasie trwania Podlaskich Targów Turystycznych mającego na celu promocję wiedzy z zakresu technik udzielania pierwszej pomocy, powiadamiania służb ratunkowych i zabezpieczania miejsca wypadku, 
•	4.490,00 zł na potrzeby Wyjazdowej Poradni Specjalistycznej, która realizowała zadania z zakresu promocji zdrowia i szpitali w ramach badań wczesnego wykrywania i zapobiegania chorobom kardiologicznym, laryngologicznym i urologicznym, w Gminie Grodzisk  oraz Gminie Dziadkowice. 

15. Pomoc społeczna

Zadania w tym zakresie zrealizowano w 54,37 %, z tego:

Świadczenia rodzinne w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia   Społecznego
ROPS/9 – Świadczenia rodzinne w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego

Z planowanej kwoty 53.000,00 zł wydatkowano 29.819,24 zł na pokrycie kosztów związanych z obsługą świadczeń rodzinnych, w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, w tym częściowe pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z  pochodnymi pracowników zatrudnionych do realizacji zadania,  kosztów tłumaczenia decyzji i innych dokumentów urzędowych nadesłanych przez instytucje państw członkowskich Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego w zakresie świadczeń rodzinnych, kosztów usług pocztowych i telekomunikacyjnych, podróży służbowych ora zakupu art. biurowych..

 Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę 380.000,00 zł, z czego wydatkowano 205.590,94 zł na realizację następujących zadań:
Zadanie ROPS/3 – realizacja „Programu w zakresie pomocy społecznej w województwie podlaskim na lata 2006 – 2008” 
Wydatkowano kwotę 9.904,52 zł  z przeznaczeniem na:
•	wynagrodzenie za opracowanie ankiety, przeprowadzenie badań oraz analizę danych nt wykluczenia społecznego na terenie województwa podlaskiego, przygotowanie materiałów do publikacji porównawczej województwa podlaskiego na tle innych województw w Polsce w powyższym zakresie,
•	wynagrodzenie za uczestnictwo w pracach jury podczas Seniorady 2006 w ramach obchodów IV Podlaskich Dni Rodziny w województwie podlaskim
•	obsługę techniczną  oraz wynagrodzenia dla rodzin muzykujących za występ podczas „Dnia w Filharmonii” w ramach obchodów IV Podlaskich Dni Rodziny w województwie podlaskim,
•	przeprowadzenie warsztatów i wykładów „Akademia Rodzinna w Pigułce” w ramach obchodów IV Podlaskich Dni Rodziny w województwie podlaskim
•	zakup artykułów dla uczestników szkoleń „Indywidualne plany pracy z dzieckiem i rodziną realizowane w placówkach opiekuńczo – wychowawczych”, Praca socjalna z osoba i rodziną bezrobotną”, Praca socjalna z klientem ośrodka pomocy społecznej – Kontrakt socjalny”, „Zlecanie realizacji zadań publicznych należących do samorządu województwa organizacjom pozarządowym oraz podmiotom kościelnym”, „Grupy wsparcia dla kadr pomocy społecznej”,

Zadanie ROPS/5 – realizacja „Programu współpracy Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2005 roku” – zlecanie zadań w zakresie pomocy społecznej 

Wydatkowano kwotę 190.000,00 zł w formie dotacji udzielonych następującym podmiotom: 
1.	Polski Związek Niewidomych, Okręg Podlaski – 15.000,00 zł na realizację następujących zadań:
•	„T 3 –Teatr – Terapia- Taniec” – zajęcia aktywizujące skierowane do osób niewidomych i słabowidzących z terenu województwa podlaskiego,
•	„Dożywianie najuboższych osób niewidomych z terenu województwa podlaskiego”,
2.	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Oddział Okręgowy w Łomży – 15 000,00 zł na realizację następujących zadań:
•	„Nie jesteś sam” - pomoc rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej oraz wspieranie działań na rzecz wyrównywania szans tychże rodzin i osób poprzez zabezpieczenie podstawowych potrzeb: zakup paczek żywnościowych, odzieży, leków, częściowe pokrycie kosztów pobytu dzieci na koloniach, zajęcia edukacyjne dla dzieci wraz z dożywianiem”
•	„Realizacja programów innowacyjnych na rzecz środowisk dotkniętych ubóstwem”,
3.	Caritas Archidiecezji Białostockiej – 20 000,00 zł na realizację zadania pn „Działania na rzecz wyrównywania poziomu życia osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej – dożywianie, przekazywanie i wydawania żywności”,
4.	Caritas Diecezji Łomżyńskiej – 3.350,00 zł na realizacje zadania pn „Zabezpieczenie podstawowych potrzeb – wsparcie rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej”,
5.	Parafia Rzymskokatolicka  Św. Stanisława B.M. w Niedźwiadnej – 14.000,00 zł na realizację zadania „Dożywianie uczniów ze Szkoły Podstawowej w Niedźwiadnej”,
6.	Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „DROGA” w Białymstoku – 34.400,00 zł na realizację następujących zadań:
•	„Pomoc rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej z województwa podlaskiego – podopiecznym Stowarzyszenia DROGA”,
•	Od kontraktów do spółdzielni socjalnej,
7.	Kolneńskie Stowarzyszenie Rodzina w Kolnie – 6.000,00 zł na realizację zadania pn „Ku radości dziecka – dożywianie dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych uczęszczających do świetlicy środowiskowej”,
8.	Stowarzyszenie „BANK ŻYWNOŚCI” w Suwałkach – 29.050,00 zł na realizację zadania pn „Działania na rzecz wyrównywania poziomu życia osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej – dożywianie, przekazywanie i wydawanie żywności”,
9.	Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów „KLANZA” – 18.900,00 zł na realizacje następujących zadań:
–	„Dodać życia do lat – studium przygotowujące animatorów do pracy z ludźmi starszymi”,
–	Równajmy szanse – program wspierający działania świetlicy socjoterapeutycznej na rzecz wyrównywania poziomu życia rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej”
10.	Polski Komitet Pomocy Społecznej, Zarząd Okręgowy w Białymstoku – 8.100,00 zł na realizację zadania pn „Wyrównywanie poziomu życia osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej – dożywianie, przekazywanie i wydawanie żywności”
11.	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Suwałkach – 7.000,00 zł na realizację zadania pn „Razem przy sobie – dożywianie wychowanków ogniska TPD oraz pomoc żywnościowa rodzinom i osobom znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych poprzez przekazywanie i wydawanie żywności”
12.	Uniwersytet III Wieku w Białymstoku – 11.200,00 zł na realizację zadania pn ‘Aktywna jesień życia  - letnie wczasy rehabilitacyjne w ogrodach działkowych”,
13.	Zgromadzenie Sióstr Św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Podkowie Leśnej – 8.000,00 zł na realizację zadania pn „Działania na rzecz wyrównywania poziomu życia osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej – dożywianie i przekazywanie żywności”.
Pozostałe środki wydatkowane zostaną w II półroczu br. Zarząd Województwa  ogłosił 16 maja 2006r. II edycję otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie pomocy społecznej, zaś podział środków na dotacje podmiotom nastąpił w miesiącu lipcu br. 

Zadanie ROPS/7 – realizacja „Programu Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2006r.” – współpraca w innych formach wynikających z ww Programu w zakresie pomocy społecznej
Wydatkowano kwotę 5.686,42 zł na  zakup kocy dla najbiedniejszych rodzin z terenu Województwa Podlaskiego, w związku z wyjątkowo niskimi temperaturami panującymi w województwie (5.498,54 zł) oraz ogłoszenie prasowe  o otwartym konkursie ofert w dziedzinie działań na rzecz osób niepełnosprawnych (187,88 zł).

16. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

      W dziale tym przeznaczona kwota na zadania w zakresie polityki społecznej   w  wysokości 29.354.710 zł  została wydatkowana w  42,91 % tj. 12.595.423,06 zł..

 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Z zaplanowanej kwoty 207.000,00 Zł wydatkowano 145.215,29 zł, na realizację następujących zadań:
Zadanie ROPS/4 – realizacja „Programu na rzecz poprawy warunków życia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych w województwie podlaskim na lata 2006 – 2008”
Wydatkowano kwotę 10.351,29 zł, z przeznaczeniem na:
•	Zakup nagród  dla uczestników niepełnosprawnych występujących na scenie oraz dla uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w ramach Przeglądu Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych w województwie podlaskim, który odbywa się do maja do października br,
•	Organizację cyklu koncertów osób niepełnosprawnych ramach Przeglądu Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych w województwie podlaskim, które odbyły się w maju br

Zadanie ROPS/6 - realizacja „Programu współpracy Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2004 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2006 roku” – zlecanie zadań publicznych w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych 

Wydatkowano kwotę 134.864,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji następującym podmiotom:
1.	Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży – 57.000,00 zł na realizację zadania pn „Program aktywizacji sportowej i zawodowej dzieci niepełnosprawnych, poprzez przygotowanie i ich udział w zawodach sportowych w jeździectwie” 
2.	Stowarzyszenie na Rzecz Twórców Niepełnosprawnych NIKE w Białymstoku – 5.367,00 zł na realizację następujących zadań:
•	„IX Międzynarodowy Plener Twórców Niepełnosprawnych – Przyroda, Integracja, Sztuka”,
•	Spotkanie z twórczym życiem osób niepełnosprawnych – Sztuka bez granic”
3.	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Suwałkach – 4.550,00 zł na realizacje zadania pn „VII Przegląd Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych Województwa Podlaskiego”,
4.	Białostockie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera w Białymstoku – 9.100,00 zł na realizację zadania pn „Wspieranie osób z choroba Alzheimera i ich rodzin – opiekunów”
5.	Polski Związek Niewidomych Okręg Podlaski w Białymstoku – 7.526,00 zł na realizację następujących zadań:
•	„Wspieranie rodzin dzieci niewidomych i głuchoniemych z terenu Województwa Podlaskiego poprzez prowadzenie cyklicznych zajęć w Klubie Rodzica”,
•	„Otwarci na świat – Polski Związek Niewidomych 2006”,
6.	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Łomży – 13.100,00 zł na realizację następujących zadań:
•	„Działanie wspierające rodzinę z osobą niepełnosprawną w zakresie wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych”,
•	Integracja dzieci niepełnosprawnych z ich zdrowymi rówieśnikami”,
7.	Polski Związek Głuchych Oddział Podlaski w Białymstoku – 15.000,00 zł na realizację zadania pn „Działania wspierające funkcjonowanie w otoczeniu rodzin pokoleniowo niesłyszących, rodzin, w których oboje małżonkowie są niesłyszący i rodzin z osobą niesłyszącą”,
8.	Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Drohiczyńskiej – 10.000,00 zł na realizację zadania pn „Festiwal piosenki Religijnej – Śpiewajmy Panu – Podlasie 2006”
9.	Caritas Diecezji Łomżyńskiej” – 13.221,00 zł na realizację zadania pn „Olimpiada Specjalna 2006 – Zwyciężę, bo pokonam samego siebie”

W związku z przeprowadzoną edycja otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w dziedzinie działań na rzecz osób niepełnosprawnych w 2006r. środki finansowe przeznaczone na dotacje zostały rozdysponowane w I półroczu br ze względu na termin realizacji zadań.

Zadanie ROPS/10 - realizacja „Programu współpracy Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2004 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2006 roku” – współpraca w innych formach wynikających z programu w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych 
Planowane środki 12.773,00 zł przewidziane są na realizację zadań w II połowie 2006r.

Wojewódzkie Urzędy Pracy ( zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski)

Zadanie OR/14 – Doskonalenie samorządowej kadry wojewódzkiej w zakresie języka angielskiego
Zadanie obejmuje realizowany projekt własny pn ”Doskonalenie wojewódzkiej kadry samorządowej w zakresie języka angielskiego” przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego - w ramach Działania 2.1 „ Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie w województwie podlaskim” w ramach ZPORR 2004 – 2006 Priorytet 2 – Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich w Regionach. Celem projektu jest przeszkolenie 100 osób  (w tym 65 kobiet) w zakresie języka angielskiego z naciskiem na jego praktyczne użycie, co spowoduje podniesienie ich kwalifikacji zawodowych. W okresie realizacji projektu (styczeń 2006 - wrzesień 2007) przeprowadzonych zostanie 3084 godzin lekcyjnych dla 12 grup słuchaczy. 
Na realizację projektu wydatkowano w I półroczu kwotę 70.860,00 zł (w tym kwota 17.618,89 zł ze środków budżetu państwa, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2005, na współfinansowanie zadań, projektów i programów realizowanych z budżetu UE, z terminem wykorzystania do 31.08.2006r.) z przeznaczeniem na zakup podręczników i opłaty za przeprowadzone lekcje języka angielskiego.

Zadanie PR/13 – Podniesienie umiejętności osób pracujących Województwa Podlaskiego w zakresie praktycznego wykorzystania w pracy nowoczesnych systemów informatycznych i komunikacji elektronicznej (ICT)
Powyższe zadanie realizowane jest jako projekt własny przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego - w ramach Działania 2.1 „ Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie w województwie podlaskim” w ramach ZPORR 2004 – 2006 Priorytet 2 – Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich w Regionach. 
Celem projektu jest realizacja szkoleń w zakresie stosowania technologii informatycznych i komunikacyjnych (ICT) dla pracujących osób dorosłych zatrudnionych lub zainteresowanych zatrudnieniem w sektorze publicznym w firmach, w których obok tradycyjnych metod kontaktu wykorzystywane są także nowoczesne techniki komunikacji elektronicznej”.
W ramach realizacji zadania, z planowanych 1.010.811,00 zł wydatkowano w I półroczu kwotę 32.805,69 zł (w tym kwota 8.201,38 zł ze środków budżetu państwa, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2005, na współfinansowanie zadań, projektów i programów realizowanych z budżetu UE, z terminem wykorzystania do 31.08.2006r.) na pokrycie kosztów wynagrodzeń osób zatrudnionych do realizacji Projektu. Planowane środki finansowe na pokrycie kosztów szkoleń, z uwagi na rozpoczętą procedurę przetargową oraz konieczność wyjaśnienia sposobu przekazywania środków na realizację niniejszego projektu, zostaną wydatkowane w II połowie roku.

Wojewódzkie Urzędy Pracy
Na wykonanie zadań WUP w roku 2006 planowane  są  środki finansowe  w  kwocie  28.066.423 zł oraz wydatki ujęte w wykazie wydatków niewygasających w kwocie 21.797 zł.
Źródłami pokrycia wydatków budżetowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy są środki pochodzące:
1.	3.706.687 zł – z budżetu Województwa Podlaskiego na prowadzenie jednostki
2.	577.000 zł   – z dotacji na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej tj. zadanie związane z realizacją ustawy o służbie zastępczej,
3.	3.388.786.zł – z dotacji budżetu państwa na sfinansowanie udziału własnego dotyczącego zadań objętych Działaniami 2.1; 2.3; 2.4 w ramach  ZPORR (pochodzi z wydatków, które w budżecie Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego nie wygasły z upływem 2005 r,),
4.	13.634.273 zł – pochodzi z pożyczki zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego przez Zarząd Województwa Podlaskiego na prefinansowanie Działań 2.1,  2.3,  2.4 w ramach Projektów Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego,
5.	380.341zł  – z budżetu Województwa Podlaskiego przeznaczone na sfinansowanie działań w ramach Projektów własnych WUP w zakresie Pomocy Technicznej (Działanie 4 ZPORR),
6.	6.174.040 zł  – z MPiPS na realizację Projektów SPORZL w ramach Działania 1.1, oraz Działania 1.4 współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego,
7.	21.797 zł –  z tytułu podpisanego roku 2005 porozumienia z Ministerstwem Gospodarki i Pracy na działania związane z udziałem publicznych służb zatrudnienia w sieci Europejskich Służb Zatrudnienia – EURES (kwota ta pochodzi z wydatków, które w budżecie Województwa Podlaskiego nie wygasły z upływem roku budżetowego 2005),
8.	133.978 zł – z tytułu realizacji projektu "JOB-wsparcie dla bezrobotnych "w ramach programu Leonardo da Vinci. na podstawie podpisanego przez Zarząd Województwa Podlaskiego kontraktu o udział w przedmiotowym programie,
9.	70.599 zł – z tytułu Umowy o Partnerstwie na Rzecz Rozwoju „Centrum Zielonych Technologii” w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006,
10.	719 zł – z tytułu zwrotów dotacji (§ 291).

I. Plan wydatków budżetowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy oraz jego realizacja w roku 2006 w poszczególnych obszarach działania WUP przedstawiają się następująco:

Grupa wydatków
Rozdz. 85332	Plan wydatków na 2006r.
(po zmianach)
	
Otrzymane
środki
w I półroczu 2006r.	Wykonanie na 30.06.2006 r.
	stopień realizacji planu wydatków
(w %)	
Budżet jednostki ( JST)	3 706 687	2 709 282	1 836 123	49,5	
Służba zastępcza poborowych	577 000	407 000	355 054	61,5	
ZPORR  Działanie 2.1,  2.3,  2.4  
współfinans. z dotacji budżetu państwa	3 389 130	2 962 338	2 444 398	72,1	
ZPORR  Działanie 2.1,  2.3,  2.4  
prefinansowanie z pożyczki 	13 634 648	7 331 952	7 331 952	53,8	
ZPORR  PT  Działanie 4.1, 4.3  	380 341	208 782	208 782	54,9	
SPORZL  Działanie 1.1, 1.4	6 174 040	1 187 617	28 310	0,5	
EURES 	21 797	21 797	20 704	95,0	
Program Leonardo de Vinci	133 978	132 886	132 886	99,2	
Program EQUAL	70 599	9 037	9 037	12,8	
Razem	28 088 220	14 970 691	12 367 246	44,0	

Wykonanie planu wydatków za rok 2006 w podziale na poszczególne źródła pochodzenia dotacji przedstawia się następująco:

1)	Dotacja z budżetu Województwa Podlaskiego na prowadzenie jednostki.

Szczegółowe wykonanie planu finansowego przedstawia poniższa tabela:

Rodzaj wydatku	Paragraf	Plan	Wykonanie na 30.06.2006r.	% wykonania	
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	21 573	20 668	95,8	
Wynagrodzenia osobowe 	4010	1 756 668	815 771	46,4	
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	159 427	159 427	100,0	
Składki na ubezpieczenia społeczne 	4110	339 362	165 116	48,7	
Składki na FP 	4120	47 930	23 362	48,7	
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	6 000	3 000	50,0	
Zakup materiałów 	4210	53 500	47 286	88,4	
Zakup energii	4260	104 500	46 208	44,2	
Zakup usług remontowych	4270	3 000	1 128	37,6	
Zakup usług zdrowotnych	4280	1 000	590	59,0	
Zakup pozostałych usług 	4300	121 628	51 471	42,3	
Podróże służbowe krajowe	4410	3 000	2 997	99,9	
Podróże służbowe zagraniczne	4420	1 000	0	0,0	
Różne opłaty i składki	4430	6 300	4 915	78,0	
Odpis na ZFŚS	4440	55 000	55 000	100,0	
Podatek od nieruchomości	4480	6 553	3 703	56,5	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorz.teryt.	4520	6 291	5 804	92,3	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	1 013 955	429 677	42,4	
Razem		3 706 687	1 836 123	49,5	
W tym wydatki bieżące i świadczenia na rzecz osób fizycznych ( bez inwestycyjnych)		2 692 732	1 406 446	52,2	

Uzyskane odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie 5.380,96 zł przekazywane były bieżąco do UMWP i ujęte zostały w sprawozdaniu Rb-27S. 
Realizacja rozbudowy siedziby WUP przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem.

2) Dotacja na realizację zadań wynikających z ustawy o służbie zastępczej.

Szczegółowy plan i wykorzystanie środków otrzymanych z budżetu państwa na zadanie związane z realizacją ustawy o służbie zastępczej przedstawia poniższa tabela:

Rodzaj wydatku	Paragraf	Plan	Wykonanie na 30.06.2006r.	% wykonania	
Świadczenia pieniężne wypłacane poborowym	3020	488 320	308 211	63,1	
Koszty przejazdów poborowego do Komisji 	3030	3 900	1 467	37,6	
Wynagrodzenia osobowe 	4010	50 400	25 200	50,0	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	3 895	3 895	100,0	
Składki na ubezpieczenia społeczne 	4110	9 355	5 008	53,5	
Składki na FP od wynagrodzeń	4120	1 330	 713	53,6	
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	4 800	1 800	37,5	
Zakup materiałów 	4210	3 060	2 057	67,2	
Zakup energii	4260	2 640	2 079	78,8	
Zakup usług remontowych	4270	1 170	 0	0	
Zakup pozostałych usług 	4300	4 830	3 024	62,6	
Podróże służbowe krajowe	4410	1 700	0	0	
Odpis na ZFŚS	4440	1 600	1 600	100	
Razem		577 000	355 054	61,5	

Uzyskane odsetki od środków na wydzielonym rachunku bankowym /dochody/ w kwocie 312,53 zł przekazywane były bieżąco do UMWP i ujęte zostały w sprawozdaniu Rb-27S. Otrzymana dotacja w wysokości 407.000 zł została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem. 

3) Dotacja na sfinansowanie udziału własnego w ZPORR  Działanie 2.1;  2.3;  2.4 

Szczegółowy plan i wykorzystanie dotacji otrzymanych z rezerwy celowej budżetu państwa na realizację projektów w ramach Działań 2.1,  2.3,  2.4 ZPORR  przedstawia poniższa tabela:
Rodzaj wydatku	Paragraf	Plan	Wykonanie na 30.06.2006r.	% wykonania	
Dotacje celowe z budżetu dla jedn. niezal. do sektora finansów publicznych .realizujących projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	2679	2 839 549	2 088 965	73,6	
Dotacje celowe dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicz.	2809	329 213	210 876	64,0	
Dotacje celowe przekazane jednostce samorządu terytorialnego przez inna jednostkę samorządu terytor. będącą instytucją wdrażającą	2889	220024	144 143	65,5	
Razem		3 388 786	2 443 984	72,1	

Dotacja w wysokości 3.659.108 zł pochodzi z wydatków, które w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim zostały ujęte w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2005 r.  Z dotacji tej kwota 3.388.786 zł przypada do realizacji przez Wojewódzki Urząd Pracy natomiast kwota dotacji w wysokości 270.322 zł została ujęta do realizacji w budżecie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. W I półroczu 2006 r. WUP otrzymał łączną dotację w wysokości 2.961.923,96 zł na projekty WUP i UMWP, wydatkował zaś 2.443.984,12 zł. Ostateczny termin rozliczenia tej dotacji przypada na dzień 31.08.2006 r.  Otrzymana przez WUP dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.
Ponadto w okresie 01.01.-30.06.2006r. WUP przekazał do UMWP zwroty dotacji (z lat ubiegłych) otrzymane od beneficjentów w łącznej kwocie 413,57 zł  przy planie 344 zł. 
Uzyskane dochody w okresie 01.01.-30.06.2006 r. z tytułu odsetek bankowych w kwocie 942,85zł zostały przekazane do UMWP i ujęte zostały w sprawozdaniu Rb-27S.

4) Dotacja– pochodząca z pożyczki zaciągniętej na prefinansowanie Działań 2.1,  2.3,  2.4 w ramach Projektów ZPORR,

Szczegółowy plan i wykorzystanie pożyczki na realizację projektów w ramach Działań 2.1,  2.3,  2.4 ZPORR  przedstawia poniższa tabela:

Rodzaj wydatku	Paragraf	Plan	Wykonanie na 30.06.2006r.	% wykonania	
Dotacje celowe z budżetu dla jedn. niezal. do sektora finansów publicznych .realizujących projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	2678	10904076	6266894	57,5	
Dotacje celowe dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicz.	2808	2038962	632628	31,0	
Dotacje celowe przekazane jednostce samorządu terytorialnego przez inna jedn. samorz. terytor. będącą instytucją wdrażającą	2888	691235	432430	62,6	
Razem		13634273	7331952	53,8	
	
Ponadto w planie ujęta jest kwota 375 zł dotycząca zwrotu dotacji (§ 2918). Otrzymane zwroty zdejmowane były na bieżąco przez BGK na spłatę pożyczek i w związku z tym księgowane w WUP poprzez konta rozrachunków.

5) Dotacja otrzymana z budżetu województwa przeznaczona na sfinansowanie działań w ramach Projektów własnych WUP ZPORR w zakresie Pomocy Technicznej (Działanie 4)

W ramach ZPORR Pomoc Techniczna w roku 2006 realizowane były następujące projekty własne:
1) Działanie 4.1 Wsparcie kadrowe WUP Białystok 
2) Działanie 4.1 Leasing samochodu osobowego w procesie wdrażania ZPORR (kontynuacja z roku 2005),
Rodzaj wydatku	Paragraf (z końc.„8” i „9 lub 0”)	Plan	Wykonanie na 30.06.2006r.	% wykonania	
ZPORR  PT  Działanie 4.1, 4.3  w tym:					
wynagrodzenia osobowe	401	292 280	160 923	55,1	
Składki na ubezpieczenia społeczne 	411	49 638	26 969	54,3	
Składka na FP	412	7 070	3 840	54,3	
Zakup usług pozostałych	430	28 604	14 301	50,0	
Różne opłaty i składki	443	2 749	2 749	100,0	
Ogółem		380 341	208 782	54,9	

WUP przedkłada do Instytucji Pośredniczącej bieżąco kompletne wnioski o płatność za 2006r. i oczekuje na zwrot 75% środków wyłożonych na dofinansowanie projektów własnych. 
6) Dotacja na realizację Projektów w ramach SPORZL Działania 1.1, 1.4
W ramach SPORZL realizowane są następujące projekty własne: 
1. „Przyjazny Urząd”  Działanie 1.4,
2. „Profesjonalizm usług urzędu pracy” Działanie 1.1,
3. „Biuletyn Informacyjny Wojewódzkiego Urzędu Pracy” Działanie 1.1,
4. „Urząd 7 dni w tygodniu, 24 h na dobę” Działanie 1.1.
Szczegółowy plan i wykorzystanie środków na realizację projektów przedstawia poniższa tabela: 
Rodzaj wydatku	Paragraf
(z końc.”8” i „9”)	Plan	Wykonanie na 30.06.2006r.	% wykonania	
Dotacje celowe przekazane jednostce samorządu terytorialnego przez inna jednostkę samorządu terytor. będącą instytucją wdrażającą	288	963 256	0	0	
Wynagrodzenia osobowe 	401	132 160	0	0	
Składki na ubezpieczenia społeczne 	411	46 420	396	0,9	
Składki na FP 	412	6 648	56	0,8	
Wynagrodzenia bezosobowe	417	507 071	2 300	0,5	
Zakup materiałów 	421	334 244	10 639	3,2	
Zakup pozostałych usług 	430	4 180 853	14 919	0,4	
Odpis na ZFŚS	444	3 388	0	0	
Razem		6 174 040	28 310	0,5	

Na realizację w/w projektów WUP otrzymał dotacje w wysokości 1.187.617,06 zł.

7) Dotacja (otrzymana i niewykorzystana w roku 2005) w ramach podpisanego w roku 2005 porozumienia z Ministerstwem Gospodarki i Pracy na działania związane z udziałem publicznych służb zatrudnienia w sieci Europejskich Służb Zatrudnienia –EURES.

Szczegółowy plan i wykorzystanie środków na realizację projektu przedstawia poniższa tabela: 

Rodzaj wydatku	Paragraf 	Plan	Wykonanie na 30.06.2006r.	% wykonania	
Zakup materiałów	4215	1 660	1 660	100,0	
Zakup usług pozostałych	4305	8 744	8 744	100,0	
Podróże służbowe krajowe	4415	3 217	2 295	71,3	
Podróże służbowe zagraniczne	4425	8 176	8 005	97,9	
Razem		21 797	20 704	95,0	

Projekt został rozliczony a niezrealizowana kwota wydatków 1092,92 zł – w ramach środków przyznanych przez MGiP na działania związane z udziałem publicznych służb zatrudnienia w sieci EURES została zwrócona w dniu 31.03.2006 r. na konto UMWP.

8) Dotacja otrzymana na podstawie podpisanego przez Zarząd Województwa Podlaskiego kontraktu o udział w programie Leonardo da Vinci z tytułu realizacji projektu "JOB-wsparcie dla bezrobotnych ". 

Szczegółowe wykonanie planu finansowego przedstawia poniższa tabela:

Rodzaj wydatku	Paragraf	Plan	Wykonanie na
30.06.2006r.	% wykonania	
Składki na ubezpieczenia społeczne 	4111	1 207	1 203	99,7	
Składki na FP 	4121	172	171	99,4	
Wynagrodzenie członków Komisji Wojewódzkiej 	4171	7 000	7 000	100,0	
Zakup materiałów	4211	1 121	461	41,1	
Zakup usług pozostałych	4301	6 200	5 779	93,2	
Podróże służbowe zagraniczne	4421	118 278	118 272	100,0	
Razem		133 978	132 886	99,2	
Środki przeznaczone na realizację projektu "JOB-wsparcie dla bezrobotnych "w ramach programu Leonardo da Vinci, które pozostały z roku 2005 w wysokości  104.477,73 zł wykorzystane zostały w roku 2006 zgodnie z obowiązującym harmonogramem działań. Dotacja w kwocie 29.500 zł z roku 2006 została również rozliczona w całości. 
9) Dotacja na Projekt EQUAL
Szczegółowe wykonanie planu finansowego przedstawia poniższa tabela:
Rodzaj wydatku	Paragraf	Plan	Wykonanie na 30.06.2006r.	% wykonania	
Wynagrodzenia osobowe 	401	39 600	7 775	19,6	
Składki na ubezpieczenia społeczne 	4110	6 823	921	13,5	
Składki na FP 	4120	 970	188	19,4	
Zakup materiałów 	4210	8 951	0	0,0	
Zakup energii	4260	2 400	0	0,0	
Zakup pozostałych usług 	4300	4 480	153	3,4	
Podróże służbowe zagraniczne	4420	6 600	0	0,0	
Odpis na ZFŚS	4440	775	0	0,0	
Razem		70 599	9 037	19,6	

WUP otrzymał  I transzę dotacji na realizację w/w Projektu w wysokości 9.037 zł, którą w całości wydatkował.

II. Plan i wykonanie dochodów za 2005r. przedstawia poniższa tabela:

Rodzaj wydatku	Paragraf 	Plan	Wykonanie na 30.06.2006r.	% wykonania	
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	2 244	0	0	
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	0	835	0	
Pozostałe odsetki	0920	3 070	5 696	185,5	
Wpływy z różnych tytułów	0970	586	1 225	209,0	
Środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł	2708	214 643	265 975	123,9	
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych w nadmiernej wysokości	2919	219	414	189,0	
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	6298	8 930	8 930	100,0	
Razem		229 692	283 074	123,2	

	
17. Edukacyjna Opieka Wychowawcza

W ramach tego działu finansowana była działalność internatów i burs szkolnych oraz pomoc materialna dla uczniów, wydatki w zakresie funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów .Przyznane na ten cel środki w I półroczu wykorzystano w kwocie 3.330.555,88zł.  tj., 58,54%.

Internaty funkcjonują przy szkołach medycznych w Białymstoku, Łomży i Suwałkach.  Z zaplanowanej kwoty 1.243.544 .zł. wydatkowano  672.644,17 zł., tj. 54,09%

Pomoc materialna dla uczniów
Zadanie PR/7 – Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne 

Zadanie realizowane jest przez Samorząd Województwa Podlaskiego – Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, który jest Instytucją Wdrażającą dla Działania 2.2 „Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” realizowanego w ramach ZPORR.
Ogólnym celem działania jest podniesienie dostępu do kształcenia na poziomie ponadgimnazjalnym dla uczniów pochodzących z obszarów wiejskich.
W ramach realizacji zadania w I półroczu br wypłacono 1 beneficjentowi pośrednią transzę dofinansowania w ramach umowy zawartej w 2004r. (edycja 2004/2005) oraz 18 beneficjentom pośrednie transze dofinansowania w ramach umów zawartych w 2005r. (edycja 2005/2006) w łącznej kwocie 2.545.423,85 zł, z czego część beneficjentów, w związku z zakończeniem realizacji projektów lub stwierdzenia przez Instytucję Wdrażającą części wydatków za niekwalifikowane dokonała zwrotów środków w kwocie 3.485,76 zł. Uwzględniając dokonane zwroty wydatki przedstawiają się następująco:

Klasyfikacja budżetowa	Rodzaj projektu	Wypłacona pośrednia transza dofinansowania 	w tym:	
Dział	Rozdział			Środki prefinansowania odpowiadające wkładowi z EFS	 Środki z rezerwy celowej budżetu państwa stanowiące krajowe współfinansowanie publiczne 	
854	85415	2.2.1 Typ I projektu (uczniowie)	2.541.938,09	1.729.706,47	812.231,62	

Pozostała działalność 
Fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów jest finansowany z subwencji oświatowej i został wykonany w kwocie 10.499 zł tj. 74,69 % do planu.

18. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym przeznaczona kwota na zadania w zakresie ochrony środowiska   w wysokości  224.385 zł  została wydatkowana w  44.08% tj. 98.911,04 zł.
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
Zadanie DIS/5 – Prowadzenie spraw dotyczących opłat za korzystanie ze środowiska i opłaty produktowej
Z planowanej kwoty 14.605,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 10.656,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów szkoleń pracowników z zakresu ochrony środowiska.

 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych
 Zadanie DIS/5 – Prowadzenie spraw dotyczących opłat za korzystanie ze środowiska i opłaty produktowej
Z planowanej kwoty 2.000,00 zł wydatkowano kwotę 320,00 zł. Środki przeznaczone zostały na obsługę administracyjną systemu opłat produktowych tj. prowadzenie rachunku bankowego, opłaty pocztowe oraz rozmowy telefoniczne.

 Pozostała działalność

Z planowanej kwoty 207.780,00 zł wydatkowano 87.935,04 zł na realizację następujących zadań:
Zadanie DIS/5 – Prowadzenie spraw dotyczących opłat za korzystanie ze środowiska i opłaty produktowej
W ramach zdania kwota 74.944,78 zł przeznaczona została na pokrycie kosztów zakupu licencji oraz aktualizacji oprogramowania Wojewódzki Bank Zanieczyszczeń Środowiska, Fundusz PRO-SQL, EKO-Prawo oraz kosztów szkolenia wdrożeniowego; środki finansowe pochodziły z dotacji Wojewódzkiego  Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, zgodnie z umowami  nr 007/06/B-MN/PO-999/D z dnia  26.04.2006r. oraz nr 008/05/B-MN/PO-999/D z 28.02.2005r.

Zadanie DIS/6 – Prowadzenie spraw z zakresu edukacji ekologicznej
W ramach realizacji zadania wydatkowano kwotę 12.990,26 zł, ze środków z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku (zgodnie z umową Nr 002/06/B-EE/OL-999A/D z dnia 21 lutego 2006r, z przeznaczeniem na wydatki organizacyjne związane z XXI edycją Olimpiady Wiedzy Ekologicznej (min zakup wydawnictw i upominków uczestnikom, opiekunom i szkołom oraz nagród laureatom olimpiady)

19. Kultura i  ochrona dziedzictwa narodowego

W I półroczu 2006 roku funkcjonowało 8 wojewódzkich samorządowych instytucji kultury, dla których Województwo Podlaskie jest organizatorem i zgodnie z uchwałą budżetową zabezpiecza dotacje na działalność bieżącą. Łącznie z innymi dotacjami celowymi oraz dochodami własnymi instytucji, dotacje te umożliwiły realizację zadań statutowych przez samorządowe instytucje kultury.

Teatry dramatyczne i lalkowe
Z planowanych 3.223.688,00 zł wydatkowano kwotę 1.700.915,00 zł na realizację następujących zadań:

Zadanie EK/1 - Teatr Dramatyczny im. Al. Węgierki w Białymstoku - dotacja
Na działalność bieżącą Teatru Dramatycznego w I półroczu 2006r. przekazano 1.529.000,00 zł (ze środków własnych budżetu Województwa). Ponadto wydatkowano kwotę 15.688,00 zł tytułem zwrotu środków z dotacji Ministra Kultury przekazanej w 2005r. na wymianę przestarzałego sprzętu akustycznego (kwota powyższa stanowi równowartość podatku VAT odzyskanego przez instytucję kultury z Urzędu Skarbowego).

Zadanie EK/2 – Teatr Wierszalin w Supraślu - dotacja
Na działalność bieżącą Teatru Wierszalin przekazano w I półroczu br kwotę 156.227,00 zł (ze środków własnych budżetu Województwa)

 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

 Zadanie EK/3-Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku
Na działalność Opery i Filharmonii Podlaskiej w I półroczu br. przekazano 2.509.528,00 zł, w tym::
•	na działalność bieżąca – 2.225.000,00 zł (ze środków własnych budżetu Województwa),
•	na inwestycje – 284.528,00 zł na realizację projektu „Letnie Divertimento”.
Ponadto wydatkowano kwotę 2.587,26 zł tytułem zwrotu niewykorzystanych środków z dotacji Ministra Kultury przekazanej w 2005r. na remont Sali kameralnej.

 Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby

Z planowanej kwoty 2.623.000,00 zł wydatkowano w I półroczu kwotę 1.191.600,00 zł na realizację następujących zadań:

Zadanie EK/4 - Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku - dotacja
Na działalność bieżącą Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w  Białymstoku w I półroczu br przekazano 786.600,00 zł (ze środków własnych budżetu Województwa),
Planowana kwota 239.000,00 zł na wkład własny instytucji, w przypadku pozyskiwania środków na inwestycje, programów operacyjnych Ministra Kultury bądź w ramach Programu Sąsiedztwa INTERREG III/Tacie CBS Polska – Białoruś – Ukraina oraz na częściowy remont i modernizację „Spodków” wykorzystana będzie w II połowie roku.

Zadanie EK/5 - Ośrodek „Pogranicze - sztuk, kultur, narodów” w Sejnach - dotacja
Na działalność bieżącą Ośrodka „Pogranicze – sztuk, kultur, narodów „ w Sejnach w I półroczu br przekazano 405.000,00 zł (ze środków własnych budżetu Województwa).

Biblioteki

Zadanie EK/6 - Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku - dotacja
Na działalność Książnicy Podlaskiej w I półroczu br przekazano 2.372.725,00 zł (z planowanych 4.780.000,00zł), w tym:
na działalność bieżąca – 2.350.725,00 zł
•	1.739.600,00 zł ze środków własnych budżetu Województwa,
•	600.000,00 zł z dotacji budżetu Urzędu Miasta Białegostoku
•	11.125,00 zł z dotacji budżetu Starostwa Powiatowego w Białymstoku
Inwestycje – 22.000,00 zł
•	22.000,00 zł ze środków własnych budżetu Województwa na zakup centrali systemu sygnalizacji pożaru.
 Muzea

Z zaplanowanej kwoty 7.600.869,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 3.093.906,73 zł na realizację następujących zadań:

Zadanie EK/7-Muzeum Podlaskie w Białymstoku
Na działalność Muzeum Podlaskiego w I półroczu br przekazano 2.194.406,73 zł, w tym:
działalność bieżąca – 2.129.572,73 zł
•	2.052.300,00 zł ze środków własnych budżetu Województwa
•	77.272,73 zł ze środków budżetu państwa w ramach środków niewygasających do Kontraktu Wojewódzkiego na lata 2005 – 2006 na realizację zadania „Zmikrofilmowanie zasobu archiwalnego”
Inwestycje – 64.834,00. zł
•	64.834,00 zł ze środków budżetu państwa (środki niewygasające do Kontraktu Wojewódzkiego na lata 2005 – 2006) z przeznaczeniem na realizację zadania „Muzeum Ikon w Supraślu” – Oddziale Muzeum Podlaskiego w Białymstoku,

Zadanie EK/12 -Muzeum Rolnictwa im. ks. K. Kluka w Ciechanowcu 
Na działalność bieżącą Muzeum Rolnictwa im. Ks.K. Kluka w Ciechanowcu w I półroczu br przekazano 899.500,00 zł ze środków własnych budżetu Województwa.
Planowane środki inwestycyjne w kwocie 461.852,00 zł na pokrycie wkładu własnego na realizację projektu pn „Rewaloryzacja substancji zabytkowej Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu” wykorzystane zostaną w II półroczu br.

 Ochrona i konserwacja zabytków

Zadanie EK/11 „Zlecanie zadań z zakresu kultury, ochrony i konserwacji zabytków  w  trybie otwartych konkursów ofert”
Z zaplanowanych 190.000,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 140.100,00 zł. Powyższe środki przekazano w formie dotacji następującym podmiotom:
1.	Parafia Rzymskokatolicka w Knyszynie – Ekspertyza mykologiczno – budowlana kościoła parafialnego wraz z murem i kostnicą oraz lamusa w Knyszynie – 6.000,00 zł,
2.	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Stanisława Bp. M w Milejczycach – Ekspertyza mykologiczno – budowlana kościoła parafialnego – 3.000,00 zł,
3.	Parafia Rzymskokatolicka Św. Stanisław BM w Niedźwiadnej – Prace remontowo – konserwatorskie przy zewnętrznych elewacjach kościoła parafialnego – 9.000,00 zł
4.	Parafia Prawosławna Św. Ap. J. Teologa w Mostowlanach k/Gródka – Wymiana i renowacja stolarki drzwiowej zabytkowej cerkwi – 6.000,00 zł,
5.	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Przemienienia Pańskiego w Wąsoszu – Wymiana pokrycia dachowego na nawach bocznych, zakrystiach i przyporach w kościele parafialnym – 9.500,00 zł,
6.	Parafia Prawosławna Opieki Matki Bożej w Puchłach Gm. Narew – Wymiana pokrycia dachowego cerkwi parafialnej – 7.500,00 zł,
7.	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Bożego Ciała w Surażu – Wymiana tynków zewnętrznych wieży kościoła parafialnego i tynków wewnętrznych przedsionka – 8.000,00 zł,
8.	Parafia Prawosławna p.w. Św. Mikołaja Cudotwórcy w Białymstoku – Izolacje zewnętrzne fundamentów cerkwi parafialnej – 8.000,00 zł,
9.	Parafia Kościoła Prawosławnego p.w. Narodzenia NMP w Gródku – Remont zabytkowej kaplicy cmentarnej w Gródku – 7.000,00 zł,
10.	Parafia Prawosławna w Nerczycach – Remont więźby dachowej oraz wymiana pokrycia dachowego dzwonnicy i kopuły z zamontowanie krzyża w cerkwi filialnej w Żurobicach – 6.000,00 zł,
11.	Parafia Prawosławna p.w. Św. Ap. Ew. Łukasza w Tyniewiczach Dużych Gm. Narew – Konserwacja pokrycia dachowego i elewacji oraz założenie orynnowania w cerkwi parafialnej – 8.000,00 zł,
12.	Fundacja na rzecz Rozwoju Powiatu Monieckiego – Wykonanie pokrycia dachowego istniejącego młyna wodnego w Sikorach – 6.000,00 zł,
13.	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP i Św. Stanisława BP i M w Narwi – Oczyszczenie, odgrzybienie, impregnacja i ocieplenie podsufitki od strony strychu w kościele parafialnym – 8.000,00 zł,
14.	Diecezja Drohiczyńska – Kuria Diecezjalna – Konserwacja obrazu pasyjnego „Cierniem Koronowanie” 2.500,00 zł,
15.	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Jakuba Ap. w Drozdowie – konserwacja organów w kościele parafialnym – 3.000,00 zł,
16.	Sejneńskie Towarzystwo Opieki nad Zabytkami – Konserwacja obrazu olejnego - bp. Antoni Baranowski – 2.500,00 zł
17.	Muzeum Okręgowe w Suwałkach – Archeologiczne badania wykopaliskowo – rozpoznawcze zespołu stanowisk z wczesnego średniowiecza w miejscowości Jałowo Gm. Rutka – Tartak – 7.890,00 zł,
18.	Muzeum Podlaskie w Białymstoku – Archeologiczne badania wykopaliskowe wczesnośredniowiecznego grodziska w miejscowości Trzcianka, gm. Janów – 22.210,00 zł 
19.	Teatr Wierszalin w Supraślu – Remont dachu domu kolonijnego, obecnie siedziby Teatru  - 10.000,00 zł.

 Pozostała działalność
Z planowanej kwoty 11.471.347,00 zł wydatkowano w I półroczu kwotę 1.693.907,31 zł na realizację następujących zadań:
Zadanie EK/11 „Zlecanie zadań z zakresu kultury, ochrony i konserwacji zabytków  w  trybie otwartych konkursów ofert”

 Kwotę 577.450,00 zł wydatkowano z przeznaczeniem na dotacje dla następujących podmiotów:
1.	”Przedszkole Nr 14 z polskim i białoruskim językiem nauczania w Białymstoku – „Regionalny konkurs dziecięcej piosenki mniejszości narodowych” – 4.000,00 zł
2.	Szkoła Podstawowa im. E. Orzeszkowej w Krynkach – „Tak wiele nas łączy – wyznania naszego regionu” – 3.000,00 zł,
3.	Miejska Biblioteka Publiczna w Wasilkowie – II Otwarty Konkurs Poetycki „Majowej Konwalii” – wydanie tomiku wierszy laureatów konkursu z lat 2005 – 2006 – 3.000,00 zł
4.	Akademia Teatralna im. A. Zelwerowicza, Wydział Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku – III Międzynarodowy Festiwal Szkół Lalkarskich, Białystok 2006 – 75.000,00 zł
5.	Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku 
•	„Karnawał 2006” – Przegląd Zespołów Tanecznych – 3.000,00 zł,
•	492 Rocznica urodzin Województwa – 3 września 2005r., Tykocin (referaty z sesji historycznej – zeszyt nr 1) – 2.500,00 zł,
•	„Czas na Podlasie – Sejny” – 493 rocznica urodzin Województwa Podlaskiego – 49.000,00 zł,
6.	Dom Kultury w Łapach - IX Międzynarodowy Festiwal Pieśni Sakralnej „Łapskie Te Deum” - 7.000 zł,
7.	Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży
•	Wojewódzki Przegląd Teatrów Wiejskich i Obrzędowych’ 2006 – 8.000,00 zł,
•	Festiwal Muzyczne Dni Drozdowo, Łomża 2006 – 12.000,00 zł,
•	Ogólnopolskie Dni Kultury Kurpiowskiej 2006 – 10.000,00 zł
8.	Muzeum Podlaskie w Białymstoku 
•	„Kraszanki” – zwyczaje i obrzędy ludności wiejskiej na Podlasiu związane ze Świętami Wielkanocy – 4.000,00 zł,
•	Podlaskie Zeszyty Archeologiczne  - 2.000,00 zł,
•	„Na miedzy pod gruszą” – cykl imprez prezentujących rzemiosło i życie codzienne na Podlasiu – 10.000,00 zł
9.	Bielski Dom Kultury – VII Ogólnopolski Dziecięco – Młodzieżowy Festiwal Kolędy i Pastorałki Współczesnej – 4.000,00 zł,
10.	Moniecki Ośrodek Kultury – Zdobnictwo Obrzędowe Cyklu Wiosennego i Świąt Wielkanocnych – 4.000,00 zł,
11.	Gminny Ośrodek Kultury w Czyżach – Gmina Czyże – Edukacyjna Ścieżka Archeologiczna – 3.950,00 zł,
12.	Gminny Ośrodek Kultury w Zbójnej – VIII Rozmaitości Wielkanocne – 4.000,00 zł,
13.	Dom Kultury Litewskiej w Puńsku – XV Festiwal Litewskich Teatrów Dziecięcych – 3.500,00 zł, 
14.	Muzeum Rolnictwa im. Ks. K. Kluka w Ciechanowcu 
•	Powiększenie kolekcji muzealnej - Ziemiaństwo Polskie XIX i I połowy XX w. – 7.500,00 zł,
•	Konkurs na najlepiej zachowany zabytek budownictwa drewnianego – 20.000,00 zł,
15.	Muzeum Północno – Mazowieckie w Łomży 
•	Tworzenie muzealnej kolekcji tkanin – 4.200,00 zł,
•	„powroty do przeszłości” – 5.000,00 zł,
16.	Opera i Filharmonia Podlaska Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku – IV Międzynarodowy Przegląd Młodych Dyrygentów im. Witolda Lutosławskiego w Białymstoku – publikacja dodatku do ogólnopolskiego wydania dziennika „Rzeczpospolita” – 8.000,00 zł
17.	Teatr Lalki i Aktora w Łomży – XIX Międzynarodowy Festiwal Teatralny WALIZKA – 14.000,00 zł
18.	Muzeum Okręgowe w Suwałkach – Sesja Muzealna „Żyję całą duszą malarstwem (Olga Poznańska 1887r.) – 10.000,00 zł,
19.	Gminny Ośrodek Kultury w Gródku – Popularyzacja dziedzictwa kultury ludowej – VII Międzynarodowy Festiwal Kulturalny „Siabrouskaja Biasieda” – 10.000,00 zł,
20.	Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Surażu – Festyn Średniowieczny „GRODZISKO” – 3.000,00 zł,
21.	Regionalny Ośrodek Kultury i Sztuki w Suwałkach – IX Międzynarodowe Recitale Chóralne „Hora Cantami 2006” – 5.000,00 zł,
22.	Ośrodek Kultury w Sejnach – XV Międzynarodowy Festiwal Teatrów Dzieci i Młodzieży „Balic Sateloid Sejny 2006” – 8.000,00 zł,
23.	Białostocki Ośrodek Kultury – Festiwal Nauki i Sztuki „Koncert Kabaretowo – Muzyczny” – 8.000,00 zł,
24.	Książnica Podlaska im. Ł. Górnickiego w Białymstoku – Wydanie książki „Znad niemeńskich stron” Jurka Hołuba w tłumaczeniu Jana Leończuka i Pawła Mickiewicza – 3.000,00 zł,
25.	Gminny Ośrodek Kultury w Wąsoszu – Dawne tradycje i obyczaje w Wąsoszu Grajewskim i okolicach – 3.000,00 zł,
26.	Fundacja „Muzyka Cerkiewna” w Hajnówce – Jubileuszowy XXV Międzynarodowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej – Hajnówka w Białymstoku – 67.000,00 zł,
27.	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Suwałkach – VII Przegląd Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych Województwa Podlaskiego – 3.000,00 zł, Białoruskie Towarzystwo Społeczno – Kulturalne Zarząd Główny w Białymstoku – XIII Ogólnopolski Festiwal „Piosenka Białoruska 2006” – 7.000,00 zł
28.	Białoruskie Towarzystwo Społeczno – Kulturalne, Zarząd Główny w Białymstoku – Konkurs recytatorski „Ojczyste Słowo” – 2.000,00 zł,
29.	Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Białostockiej Chorągwi – 10 Rajd Śladami Powstańców Styczniowych 1863 – 1.000,00 zł,
30.	Podlaskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych – Tworzenie kolekcji sztuki współczesnej pn „Znaki czasu” – 30.800,00 zł,
31.	Białoruskie Towarzystwo Historyczne w Białymstoku – Wydanie monografii historycznej „Kościół Prawosławny w Polsce” – 2.500,00 zł,
32.	Sejneńskie Towarzystwo Opieki nad Zabytkami – Reedycja książki – Konwent Dominikanów w Sejnach z „Ateneum Wileńskiego” rocznik XIII, 1938r. – 2.000,00 zł,
33.	Unia Teatr Niemożliwy – Koncerty na Sangórce – 5.000,00 zł,
34.	Stowarzyszenie Miłośnicy Muzyki Cerkiewnej w Hajnówce – Międzynarodowy Festiwal „Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej” 2006 – 87.000,00 zł,
35.	Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Musica Sacra – Mocni Dziedzictwem Kardynała – 4.000,00 zł,
36.	Stowarzyszenie Promocji Artystycznej – BIAŁYSZTUK – Przegląd Inicjatyw Teatralnych – 4.000,00 zł,
37.	Stowarzyszenie Miłośników Kultury Ludowej w Czeremsze – XI Spotkania Folkowe „Z wiejskiego podwórza” – 10.000,00 zł
38.	Stowarzyszenie Teatr Improwizacje – Nowa premiera Teatru Improwizacje oparta na twórczości Jeremiego Przybory i Jerzego Wasowskiego w reżyserii W. Śmigasiewicza – 8.000,00 zł,
39.	Białoruskie Towarzystwo Społeczno – Kulturalne, Zarząd Główny w Białymstoku – Święto Kultury Białoruskiej – 9.000,00 zł,
40.	Stowarzyszenie „UROCZYSKO” w Supraślu – XI Spotkania z Naturą i Sztuką „Uroczysko 2006” – 5.000,00 zł,
41.	Stowarzyszenie Samorządów Ziemi Sejneńskiej – 200 Rocznica Urodzin EmiliiPlater – 3.000,00 zł,
42.	Stowarzyszenie Miłośników Musica Sacra – To jest nasza Ojczyzna, Program poetycko – muzyczny oraz Widowisko plenerowe pt „Marszałek z pejzażem miasta w tle” w 71 rocznicę śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego i 60 rocznicę czynu majowego 1926 – 2.000,00 zł,
43.	Muzułmański Związek Religijny w Rzeczypospolitej Polskiej Najwyższe Kolegium w Białymstoku – Skarbnica wiedzy o Tatarach i islamie – zorganizowanie i urządzenie czytelni przy ul. Grzybowej w Białymstoku – 4.500,00 zł.

Zadanie EK/19 – Współrealizacja z organami administracji rządowej zadań z zakresu kultury
Planowana kwota 50.293,00 zł została przekazana dla Muzeum Rolnictwa im. Ks.K. Kluka w Ciechanowcu, zgodnie z zawartym z Ministrem Kultury porozumieniem Nr 6661/JST/2005/DSK na realizację zadania pn „Rewaloryzacja oficyny i wozowni – zabytkowych obiektów w Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu” 

Zadanie Nr EK/12 „Przyznawanie nagród Marszałka Województwa Podlaskiego i stypendiów w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury”
Wydatkowano kwotę 88.200,00 zł, z przeznaczeniem na:
•	45.000,00 zł - roczne stypendia po 3.000,00 zł, w dziedzinie twórczości artystycznej, przyznane 30 uzdolnionym artystycznie uczniom z terenu Województwa Podlaskiego, wypłacane w miesięcznych ratach po 250,00 zł,
•	43.200,00 zł – stypendia przyznane osobom zajmującym się twórczością artystyczną
Roczne stypendia otrzymali:
o	Agnieszka Tarasiuk – Stryk – na realizację programu „Dom Ludowy w Sokoli – Regionalne Centrum Ochrony Krajobrazu”,
o	Jacek Malinowski – na realizację programu edukacyjnego „Teatr przy kawie”,
o	Krzysztof Trzaskowski – na realizację programu „Udział w kursach, konkursach i festiwalach pianistycznych ogólnopolskich i międzynarodowych”
Półroczne stypendia otrzymali:
o	Ewa Zatorska – na realizację programu: przygotowanie do druku i wydanie książki poświęconej Jerzemu Zegalskiemu – dyrektorowi i reżyserowi Teatru Dramatycznego im. Al. Węgierki w Białymstoku,
o	Wiesław Szymański – na realizację programu: przygotowanie do druku i wydanie książki połączonej z płytą CD pod tytułem „
Kwota 21.000,00 zł planowana na Nagrody Marszałka Województwa w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury wydatkowana zostanie w II półroczu br. Dnia 30 czerwca 2006r minął termin składania wniosków na kandydatów do ww nagrody.

Zadanie Nr EK/13 „Sprawowanie mecenatu Marszałka Województwa Podlaskiego nad realizacją zadań z zakresu kultury”

W I półroczu br wydatkowana została kwota 6.003,53 zł, z przeznaczeniem na:
•	wykonanie zestawów rysunków architektury Podlasia (Wł. Pietruk), opracowanie projektu, wykonanie buławy dla tamburmajorki (ST. Liżewski), wykonanie haftowanych obrusów (I. Ulatowska) oraz artystyczne wykonanie wyrzeźbionych w drewnie figurek ptaków na drewnianych podstawkach (T. Dąbrowski)
•	zakup nagród rzeczowych, albumów i książek, wręczanych w imieniu Marszałka Województwa Podlaskiego w przeglądach, konkursach i jubileuszach z dziedziny kultury

Zadanie EK/14 – opracowanie i wydanie publikacji dotyczącej kultury Województwa Podlaskiego
Kwota 2.900,00 zł przeznaczona została na druk i oprawę książki „Warto zapytać o kulturę”.

Zadanie OR/9 – Budowa Opery Podlaskiej – Centrum Muzyki i Sztuki
W ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. Budowa Opery i Filharmonii Podlaskiej – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku, z planowanych 10.493.246,00 zł wydatkowano ogółem 969.060,78 zł. Środki powyższe przeznaczone zostały na opłacenie wynagrodzenia Projektanta z tytułu przekazania przez niego, zgodnie z przyjętym harmonogramem stanowiącym załącznik do umowy WR/08/16/05 z dnia 1 sierpnia 2005 r., kolejnych części dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Niewykorzystana dotychczas kwota zostanie wydatkowana w II półroczu br. na opłacenie kolejnych części dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz za wykonane roboty budowlane. W lipcu br., zgodnie z umową zawartą z Wykonawcą, rozpoczęte zostały roboty budowlane.

20. Kultura fizyczna i sport.

Kwota planowana w tym zakresie została wykorzystana w  27,22 % tj. na plan 2.591.978 zł. wydatkowano 705.474,43 zł., w   tym:

 Obiekty sportowe

Zadanie DTS/15 – Budowa Hali Widowiskowo – Sportowej Akademickiego Centrum Sportu Politechniki Białostockiej – hala „A”
Planowane środki w kwocie 1.000.000,00 zł przeznaczone na realizacje zadania „Budowa Hali Widowiskowo – Sportowej Akademickiego Centrum Sportu Politechniki Białostockiej – Hala „A” wydatkowane zostaną w II połowie 2006r. Obecnie trwa procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy inwestycji.

 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Zadanie DTS/1 – Udzielanie dotacji z budżetu Województwa Podlaskiego zakresie kultury fizycznej i sportu
Na podstawie Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2003 r. Nr 96, poz.873) Zarząd Województwa Podlaskiego podjął uchwały w sprawie wspierania i powierzania realizacji zadań samorządu Województwa Podlaskiego w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz ratownictwa i ochrony ludności (poniżej tabela).

L.p.	Nazwa organizacji pozarządowej	
I konkurs *
	
II konkurs **
	
1	Łomżyński Klub Biegowy	3 000,00		
2	Katolicki Klub Sportowy "Piast"	4 000,00	2.000,00	
3	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Stoczek	6 000,00		
4	Aeroklub Białostocki	5 000,00		
5	Klub Sportowy Sparta 1951	3 000,00		
6	Powiatowe Zrzeszenie LZS Łomża	5 000,00		
7	Podlaski Związek Brydża Sportowego	4 000,00		
8	Podlaskie Stowarzyszenie Sportowe ON "Start"	35 000,00		
9	Polski Związek Motorowy Zarząd Okręgowy	3 000,00	1.000,00	
10	Mazowiecko-Podlaski Klub Oyama Karate	5 000,00		
11	Klub Karate Kyokushin Suwałki	3 500,00		
12	Podlaski Szkolny Związek Sportowy	228 000,00	3.000,00	
13	POW Polskiego Towarzystwa SS Sprawni Razem	7 000,00		
14	Ośrodek Kultury Suchowola	2 000,00		
15	Uczniowski Klub Sportowy "Kaliber"	10 000,00		
16	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Juvenia"	6 000,00		
17	Stowarzyszenie Klub Balonowy Białystok	4 000,00		
18	Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska	14 000,00		
19	Klub Sportowy Podlasie	5 000,00		
20	Klub Sportowy Jaćwing Suwałki	5 000,00		
21	Tenisowy Międzyszkolny Klub Sportowy "Kamila"	2 000,00		
22	Suwalski Okręgowy Związek Żeglarski	15 000,00		
23	Podlaskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe	200 000,00	8.000,00	
24	Automobilklub Podlaski	3 000,00		
25	Baseballowy Uczniowski Klub Sportowy Kruki	10 000,00		
26	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy	13 000,00		
27	Podlaskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej	8 000,00		
28	Podlaska Federacja Sportu	500 000,00	3.530,00
40.000,00***	
29	Uczniowski Klub Sportowy "Wygoda"	6 000,00		
30	Akademicki Związek Sportowy	30 000,00		
31	Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Podlaskiego	20 000,00		
32	Diecezja Łomżyńska Parafia Najświętszego Serca Jezusowego		3.000,00	
33	Ośrodek Kultury Fizycznej Łapy		2.600,00	
34	Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki Korycin		5.000,00	
35	Powiatowe Zrzeszenie LZS Suwałki		20.000,00	
36	Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej Salos		6.000,00	
37	Podlaski Związek Piłki Nożnej                                 		50.000,00	
38	Sejneński Klub Sportowy Pomorzanka		1.500,00	
39	Stowarzyszenie Przyjaciół Sportu Kartingowego Motokart		1.800,00	
* Uchwała Nr 179/2305/06 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 10.01.2006 r. w sprawie wspierania i 
powierzania realizacji zadania samorządu województwa podlaskiego w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz ratownictwa i ochrony ludności  w okresie 10.01-31.12.2006 r.
** Uchwała Nr 194/2462/06 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 19 kwietnia 2006 r. w sprawie wspierania i powierzania realizacji zadania samorządu województwa podlaskiego w zakresie kultury fizycznej i sportu w okresie 18.04-31.12.2006 r.
*** Uchwała Nr 195/2463/06 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 19 kwietnia 2006 r. w sprawie wspierania i powierzania realizacji zadania samorządu województwa podlaskiego w zakresie kultury fizycznej i sportu 2006 r.

Dofinansowane zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu dotyczyły organizacji zawodów o charakterze wojewódzkim, sportu młodzieżowego zgodnie z kategoriami wiekowymi określonymi przez polskie związki sportowe, udziału reprezentantów województwa w zawodach mistrzowskich, makroregionalnych, ogólnopolskich, międzynarodowych, organizacji przygotowań, szkoleń reprezentantów województwa do startów w zawodach mistrzowskich o randze krajowej i międzynarodowej w sporcie młodzieżowym, organizacji zawodów wojewódzkich w sporcie dzieci i młodzieży, udziału reprezentantów województwa w zawodach sportowych osób niepełnosprawnych, sportu akademickiego, wiejskiego i szkolnego.
Z planowanej na realizację zadania kwoty 1.291.978,00 zł przekazano podmiotom kwotę 631.125,50 zł, zgodnie z zawartymi umowami.

Pozostała działalność 

Na planowana kwotę 300.000,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 74.348,93 zł. Powyższe środki przeznaczone zostały na realizację następujących zadań:

Zadanie DTS/3 – Nagrody przyznawane zawodnikom, trenerom i działaczom sportowym za wybitne osiągnięcia sportowe

Zgodnie z Uchwałą Nr 194/2461/06 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 19 kwietnia 2006 roku, kwota 24.000,00 zł przeznaczona została na doroczne nagrody Marszałka Województwa Podlaskiego za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej 2005 roku najlepszym sportowcom, trenerom i działaczom sportowym.

Zadanie DTS/2 – Promocja sportu i kultury fizycznej poprzez organizację imprez objętych patronatem Marszałka Województwa Podlaskiego

Kwotę 34.348,93 zł wydatkowano na zakup nagród rzeczowych, pucharów wręczonych w imieniu Marszałka Województwa Podlaskiego w ramach objęcia patronatem imprez sportowych organizowanych na terenie Województwa Podlaskiego przez kluby sportowe, uczniowskie kluby sportowe lub okręgowe związki sportowe np. Indywidualne Mistrzostwa Polski Młodzików w Badmintonie, XI Podlaski Festiwal Piłki Ręcznej Dziewcząt i Chłopców, VII Międzynarodowy Bieg Wilka lub uroczystym otwarciem sal sportowych w województwie podlaskim.

Zadanie DTS/14 – Promocja sportu i kultury fizycznej poprzez przyznawanie rocznych stypendiów sportowych zawodnikom osiągającym wysokie wyniki sportowe w sporcie młodzieżowym

Na podstawie Uchwały Nr 189/2416/2006 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 17 marca 2006r. i Nr 198/2520/06 z dnia 16 maja 2006r. w sprawie przyznania dorocznych stypendiów sportowych za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej za 2005r. zostały ufundowane stypendia sportowe Marszałka Województwa Podlaskiego najlepszym zawodnikom z terenu Województwa Podlaskiego w kwocie 54.000,00 zł. W I półroczu br wypłacono zawodnikom 16.000,00 zł, w ratach miesięcznych, zgodnie z zawartymi umowami.

VI. Wydatki na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej.
Na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej w I półroczu wydatkowano łącznie  5.226.961,05 zł, z tego: 

a)	Dział  010 „Rolnictwo i łowiectwo”	_	1.620.665,06 zł.,	
b)	dział  710 „Działalność usługowa”	_	     70.000,00 zł.,	
c)	dział 750 „Administracja publiczna”	_	   101.051,90 zł.,	
d)
e)    	dział 851  „Ochrona zdrowia”
dział 852 „Pomoc społeczna”                                	_
-	3.050.370,85 zł.,
     29.819,24 zł.,	
f)	dział 853 „Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej	_	   355.054,00 zł.,	
                                                                                        
Wydatki te przeznaczono na :

•	prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa
Zadanie GRM/4 – Prace i opracowania geodezyjne i kartograficzne
Planowane środki w kwocie 100.000,00 zł przeznaczone na analizę zmian w strukturze agrarnej gruntów i monitorowania zmian w sposobie użytkowania gruntów i ich bonitacji z terenu gmin Dobrzyniewo Duże i Wasilków wydatkowane będą w III kwartale br, w związku z trwającą obecnie procedurą przetargową.

•	melioracje wodne 
- utrzymanie i eksploatację urządzeń melioracji wodnych   podstawowych  przewidziano w br.  3 719 000 zł   w tym:
- z budżetu  państwa    -     3 117 000 zł
- z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej    -     602 000 zł
Wykonanie na 30 czerwca 2006 r. zamknęło się kwotą 1.167.054,09 zł. tj. 31,38 % kwoty planowanej.
Prowadzone w I półroczu  br. prace to głównie eksploatacja budowli piętrzących, upustowych urządzeń ochrony przeciwpowodziowej, zbiornika Siemianówka wraz z urządzeniami towarzyszącymi oraz konserwacja gruntowna rzek Supraśl, Narew i Kanału Ulgi współfinansowanych ze środków WFOŚiGW, w tym:                     
- na rzekach uregulowanych prowadzono eksploatację  6  jazów narwiańskich tj. Strękowa Góra, Tykocin, Góra, Złotoria, Babino, Rzędziany oraz jazu na Kanale Kuwaskim. 
- na rzekach nieuregulowanych prowadzono eksploatacje  7 szt. budowli piętrzących na rzekach: Jegrznia 1 szt., Nurzec 3 szt.,   Blizna 2 szt., Szczeberka 1 szt. 
ponadto prowadzono eksploatację 14 szt. stacji pomp odwadniających poldery w tym 5 szt. na zbiorniku   Siemianówka  i budowli upustowej  oraz elektrowni na zbiorniku Siemianówka

- budowę urządzeń melioracji wodnych
Plan zadań inwestycji melioracyjnych 2006 roku został określony Uchwałą Nr XXXIV/426/05 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 21.12.2005 r. na kwotę 11.300.000 zł, Uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego Nr 187/2386/06 z dnia 7.03.2006 r. na kwotę 3.000 zł i Uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 13.04.2006 r. na kwotę 9.943 zł, łącznie na kwotę 11.312.943 zł, w tym z następujących przewidywanych źródeł finansowania:
•	dotacja celowa budżetu państwa (KW0) - 1.100.000 zł,
•	dotacja celowa budżetu państwa (KW8) - 10.200.000 zł, 
•	środki Gminy Brańsk - 3.000 zł,
•	środki Gminy Michałowo - 9.943 zł.

Wykonanie rocznego planu zadań inwestycyjnych zaawansowano w ciągu I półrocza 2006 r. o ok. 5,09 %, wykonując  roboty budowlane i  czynności o łącznej wartości 576.472,68 zł, w tym przewidziane do sfinansowania dotacją budżetu państwa  w kwocie  576.472,68 zł,
gdyż realizacja zadań ograniczyła się jedynie do zadań kontynuowanych, finansowanych z dotacji celowej budżetu państwa .  
Prowadzone procedury związane z zapewnieniem finansowania zadań przewidzianych do realizacji w ramach SPO Działanie 2.5. Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi nie pozwoliły na rozpoczęcie realizacji robót w I półroczu i przez to zaawansowania robót przewidzianych do sfinansowania dotacja celową budżetu państwa.
Środki finansowe na sfinansowanie zadań inwestycyjnych w I półroczu 2006 roku otrzymano w łącznej kwocie 85.852,00 zł, z tego:
•	z budżetu państwa  - 85.852,00 zł
Wydatki na zrealizowane zadania wyniosły ogółem 85.851,68 zł, z tego:

Szczegółowe wykonanie inwestycji melioracji wodnych obrazuje poniższa tabela

                                                                                                                                                                                                         Tabela  nr 18

Wykonanie  zadań inwestycji melioracji wodnych województwa podlaskiego  w I półroczu 2006 roku

Lp.	Nazwa zadania	Rodzaj czynności	Plan wydatków 2006 r. wg Uchwały 
Nr XXXVII/468/06 
z 10.04.2006 r.	Stopień realizacji zadań na 30.06.2006 r.	Wykonanie wydatków na 30.06.2006 r.
w tym:	Zobowiązania na 30.06.2006 r.	
			Ogółem	w tym budżetupaństwa	Ogółem	w tym budżetu państwa 		dotacja budżetu państwa	środki Gmin		
								KW0	KW8	KW9			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	Makarki Grodzisk II -mel. uż. rol.	roboty budowlane	24 893	24 893	10 000,00	10 000,00	 	 	 	 	 	 	
2.	Bierwicha -mel. uż. rol.	roboty budowlane	34 842	34 842	16 100,00	16 100,00	16 100,00	16 100,00	 	 	 	 	
3.	Bodaki Koszewo II -mel. uż. rol.	roboty budowlane	56 985	56 985	56 895,00	56 895,00	 	 	 	 	 	 	
4.	Czarnucha III -mel. uż. rol.	roboty budowlane	155 096	155 096	89 146,00	89 146,00	 	 	 	 	 	 	
5.	Zaboryszki -mel. uż. rol.	roboty budowlane	363 322	363 322	266 372,00	266 372,00	 	 	 	 	 	125 571,55	
6.	Czajki-Franki Dąbrowa II -mel. uż. rol.	roboty budowlane	113 456	113 456	86 000,00	86 000,00	50 000,00	50 000,00	 	 	 	 	
7.	rz. Łomżyczka -wywłaszczenia	dokumentacja prawna	5 000	5 000	 	 	 	 	 	 	 	 	
8.	Brok Bryki IIA -mel. uż. rol.	roboty budowlane	100 000	100 000	 	 	 	 	 	 	 	 	
9.	Grodzkie Wnory -mel. uż. rol.	roboty budowlane	63 491	63 491	 	 	 	 	 	 	 	 	
10.	Siemianówka V -us. uj. sk. piętrz. zb.	opracowania różne	5 153	5 153	5 153,25	5 153,25	5 153,25	5 153,25	 	 	 	 	
11.	Skazdub Stary -mel. uż. rol.	roboty budowlane	215 867	215 867	 	 	 	 	 	 	 	 	
12.	Popławy Oleksin II -moder. rz. Brzezinki	roboty budowlane	1 215 628	1 215 628	 	 	 	 	 	 	 	 	
13.	Giełczyn Kleszcze -moder. wału p. pow.	roboty budowlane	521 639	521 639	 	 	 	 	 	 	 	 	
14.	Tłoczewka Jabłoń II -mel. uż. rol.	roboty budowlane	1 028 220	1 028 220	 	 	 	 	 	 	 	 	
15.	Narewka - zbiornik wodny	roboty budowlane	464 496	464 496	 	 	 	 	 	 	 	 	
16.	Suchowola -zbiornik wodny	roboty budowlane	4 008 513	4 008 513	 	 	 	 	 	 	 	 	
17.	Trywieża Nowokornino -regul., moder. rzeki Łoknicy 	roboty budowlane	480 354	480 354	4 715,24	4 715,24	4 715,24	4 715,24	 	 	 	 	
18.	Trywieża Nowokornino -mel. uż. rol. 	roboty budowlane	1 470 940	1 470 940	7 343,55	7 343,55	7 343,55	7 343,55	 	 	 	 	
19.	rz. Jegrznia -moder. Jazu w Rajgrodzie	dokumentacja projektowa	48 800	48 800	75,96	75,96	75,96	75,96	 	 	 	 	
20.	Sulin -przebudowa przepustu wałowego	dokumentacja projektowa	53 680	53 680	32 208,00	32 208,00	 	 	 	 	 	32 208,00	
21.	Górskie -mel. uż. rol.	analiza ekonomiczna	14 484	14 484	86,00	86,00	86,00	86,00	 	 	 	 	
22.	Wólka Karwowska -mel. uż. rol.	analiza ekonomiczna	13 865	13 865	86,00	86,00	86,00	86,00	 	 	 	 	
23.	Franckowa Buda -mel. uż. rol.	dokumentacja projektowa	30 950	30 950	 	 	 	 	 	 	 	 	
24.	Koce Basie -przeb. (moder.) Doprowadzalnika A0 z budowlami	dokumentacja projektowa	54 375	54 375	 	 	 	 	 	 	 	 	
25.	Rybaki -przeb. (moder.) pompowni	dokumentacja projektowa	30 300	30 300	 	 	 	 	 	 	 	 	
26.	rz. Turoślanka -przebudowa jazu w km 3+350	dokumentacja projektowa	21 396	21 396	568,52	568,52	568,52	568,52	 	 	 	 	
27.	Renaturalizacja rzeki Ełk - modernizacja węzła urządzeń wodnych Modzelówka	dokumentacja projektowa	16 750	16 750	 	 	 	 	 	 	 	 	
28.	Turośl - zbiornik małej retencji wodnej	dokumentacja projektktowa	14 883	14 883	 	 	 	 	 	 	 	 	
29.	Trywieża - zbiornik małej retencji wodnej	dokumentacja projektowa	1 667	1 667	1 666,89	1 666,89	1 666,89	1 666,89	 	 	 	 	
30.	Otapy Kiersnówek -zbiornik małej retencji	dokumentacja projektowa	21 966	18 966	56,27	56,27	56,27	56,27	 	 	 	 	
31.	Michałowo -zbiornik małej retencji wodnej	dokumentacja projektowa	9 943	0	 	 	 	 	 	 	 	 	
32.	Dokumentacja przyszłościowa	dokumentacja projektowa	651 989	651 989	 	 	 	 	 	 	 	 	
		Razem:	11 312 943	11 300 000	576 472,68	576 472,68	85 851,68	85 851,68	 	 	 	157 779,55	

•	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich
Zadanie GRM/3 – Pomoc techniczna
Na planowaną kwotę 871.626,00 zł z funduszy Unii Europejskiej na finansowanie Pomocy Technicznej w ramach realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich” wydatkowano 367.759,29 zł, w tym z dotacji budżetu państwa kwotę 170.927,23 zł. oraz ze środków własnych  kwotę 196.832,06 zł.,  w tym:
•	166.958,11 zł na pokrycie kosztów zatrudnienia pracowników Referatu Funduszy Strukturalnych GRM zajmujących się wdrażaniem trzech działań Sektorowego Programu Operacyjnego („Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego”, „Scalanie gruntów”, „Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi”),
•	5.256,57 zł w ramach  wsparcia dostosowywania kwalifikacji pracowników Referatu Funduszy Strukturalnych GRM do pełnionych zadań, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów szkoleń,
•	13.250,03 zł na realizację projektu „Wsparcie przeprowadzania kontroli realizacji działań SPO – ROL”, z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego oraz pokrycie kosztów podróży służbowych,
•	6.488,17 zł – na realizację projektu „Promocja SPO i informowanie beneficjentów”, z przeznaczeniem na zakup sprzętu  biurowego oraz koszty ogłoszeń,
•	49.290,00 zł na„Zakup samochodu na potrzeby Zespołu ds. funduszy strukturalnych, wdrażającego trzy działania SPO – ROL”
•	110.935,42 zł na realizacje projektu„Wsparcie procesu wdrażania Sektorowego Programu Operacyjnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego”, w ramach którego zakupiono sprzęt komputerowy, meble pod potrzeby pracowników zajmujących się wdrażaniem działań SPO  - Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 
•	13.580,99 zł na realizację projektu „Akcja promocyjno – informacyjna działań 2.3 – Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego – wśród potencjalnych beneficjentów”, w  ramach którego dokonano zakupu projektora multimedialnego oraz laptopa z oprogramowaniem do prowadzenia warsztatów szkoleniowych dla beneficjentów,
•	2.000,00 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanych środków na realizację projektu „Wsparcie dostosowania kwalifikacji pracowników zespołu ds. funduszy strukturalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego do pełnionych zadań” realizowanego w ramach Priorytetu Pomoc Techniczna SPO-ROL w 2005r.

•	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)

Zadanie DIS/6 – Opracowanie przez rzeczoznawców opinii i ekspertyz geologicznych
Planowane środki 30.000,00 zł przeznaczone na prace geologiczne wykorzystywane będą w II półroczu br, zgodnie z zapotrzebowaniem oraz w zależności od wpływających do zatwierdzenia projektów i dokumentacji geologicznych, na wykonywanie przez rzeczoznawców opinii dotyczących opracowań geologicznych.

•	w zakresie prac geodezyjnych i kartograficznych

Zadanie GRM/5 – Prace i opracowania geodezyjne i kartograficzne
Wydatkowane środki w kwocie 70.000,00 zł przeznaczone zostały na opracowanie 44 arkuszy mapy topograficznej w skali 1:10.000 w standardzie Bazy Danych Topograficznych (TBD) z terenu Województwa Podlaskiego. Pozostałe środki wydatkowane zostaną w II półroczu.

•	w zakresie administracji publicznej 
Zadanie OR/1 – Utrzymanie etatów w Urzędzie (zadania zlecone)
Z planowanych środków w kwocie 284.000,00 zł poniesiono wydatki w kwocie 101.051,90 zł na  realizację zadań, które z dniem 01.01.2006r. przeszły do kompetencji samorządu Województwa. Powyższe środki wykorzystano na pokrycie kosztów wynagrodzeń – 68.490,53 zł, bieżących kosztów utrzymania pracowników wykonujących w/w zadania – 24.656,37 zł oraz kosztów przeprowadzenia egzaminów teoretycznych i praktycznych dla osób ubiegających się o uprawnienie pilota wycieczek – 7.905,00 zł.

•	w zakresie ochrony zdrowia
 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
Planowaną kwotę 1.000 zł. wydatkowano w 62,48 % na pokrycie składek na ubezpieczenie zdrowotne wychowanka w Szkole Policealnej Pracowników Medycznych i Społecznych w Białymstoku oraz Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Łomży, którzy nie zostali objęci ubezpieczeniem z innego tytułu.

Zadanie ZPS/16 – Organizacja, zapewnienie i finansowanie staży podyplomowych lekarzy medycyny, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych 	
Z planowanych środków w kwocie 3.590.294,00 zł wydatkowano3.049.746,10  zł, z przeznaczeniem na:
•	realizację staży podyplomowych lekarzy medycyny, lekarzy stomatologów, pielęgniarek i położnych na terenie województwa podlaskiego, prowadzonych w uprawnionych podmiotach na mocy podpisanych  umów – 3.049.746,10 zł.

•	w zakresie pomocy społecznej na:
ROPS/9 – Świadczenia rodzinne w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego
Z planowanej kwoty 53.000,00 zł wydatkowano 29.819,24 zł na pokrycie kosztów związanych z obsługą świadczeń rodzinnych, w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, w tym częściowe pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z  pochodnymi pracowników zatrudnionych do realizacji zadania,  kosztów tłumaczenia decyzji i innych dokumentów urzędowych nadesłanych przez instytucje państw członkowskich Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego w zakresie świadczeń rodzinnych, kosztów usług pocztowych i telekomunikacyjnych, podróży służbowych ora zakupu art. biurowych..

•	w zakresie pozostałego zadania w zakresie polityki społecznej na:
Realizację ustawy o służbie zastępczej, wydatkowano kwotę 355.054 zł. tj., 61,53 %. 

VII. Rachunek dochodów własnych

Środki finansowe dochodów własnych gromadzone są na odrębnych rachunkach bankowych.
Wydzielony rachunek dochodów własnych utworzony został w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego do wpłat pochodzących z następujących tytułów:
1.	Opłat za udostępnienie dokumentacji przetargowej
Powyższe środki zostały przeznaczone na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i realizacją inwestycji tj. Budowa Ośrodka Sportów Zimowych Szelment” oraz „Budowa Opery Podlaskiej”
2.	Odszkodowań i wpłat za uszkodzone mienie
Powyższe środki, otrzymane od instytucji ubezpieczeniowej z tytułu odszkodowania za uszkodzone mienie, wydatkowane zostały na naprawę autobusu szynowego.

Transport i łączność
Drogi wojewódzkie
Przychodami rachunku dochodów  własnych w Podlaskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich są opłaty za udostępnianie dokumentacji przetargowej oraz odsetki bankowe od srodków zgromadzonych na tym rachunku. Ogółem uzyskano  8.396 zł.  dochodów własnych. Kwotę 7.348 zł. wykorzystano na przygotowanie i dostarczenie dokumentacji przetargowej oferentom oraz na pokrycie kosztów prowadzenia rachunku bankowego. Stan środków na rachunku na koniec roku wynosił 1.048 zł. 
Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe
Odszkodowania i  wpłaty za uszkodzone mienie
 Środki w kwocie 589,02 zł. otrzymane od instytucji ubezpieczeniowej z tytułu odszkodowania za uszkodzone mienie, wydatkowane zostały na naprawę autobusu szynowego.
Turystyka
Opłaty za udostępnienie dokumentacji przetargowe j zostały przeznaczone na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i realizacją inwestycji „Budowa Ośrodka Sportów Zimowych Szelment”
Oświata i wychowanie
Dochody własne w tym dziale to:
1)	Szkoły zawodowe
Przy 3 szkołach policealnych  utworzono dochody własne,  w których przychodami są wpływy za usługi i otrzymane darowizny.  Przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z  zakupem materiałów i sprzętu niezbędnego do wykonywania zawodu oraz na wydatki wskazane przez darczyńców, a mianowicie na wydatki bieżące szkół.
2)	Kolegia nauczycielskie i nauczycielskie kolegia języków obcych
Dochody własne funkcjonowały przy Kolegium Języków Obcych w Łomży i Zespole Kolegiów Nauczycielskich w Suwałkach. Przychody pochodzą z dobrowolnych wpłat słuchaczy kolegium i przeznaczone są  na pokrycie kosztów prowadzonych kursów.
3)	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli
Dochody własne funkcjonują przy Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w  Łomży i Centrach Nauczycieli w Białymstoku i Suwałkach. Przychody pochodziły z odpłatności za przeprowadzone szkolenia i kursy kształcące nauczycieli i przeznaczone były na pokrycie kosztów związanych z prowadzonymi kursami.
Edukacyjna opieka wychowawcza
Internaty i bursy szkolne
Przychody dochodów własnych pochodzące z odpłatności uczniów za korzystanie z wyżywienia w internatach i przeznaczone są na ten cel. 
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Opłaty za udostępnienie dokumentacji przetargowe j zostały przeznaczone na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i realizacją inwestycji „Budowa Opery Podlaskiej”

                                                                                                                                                                       Tabela  nr 19
dochody i wydatki dochodów własnych jednostek budżetowych  za i półrocze 2006 roku

Dział
Rozdział	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych 
na początek roku	Dochody 	Wydatki	Stan środków pieniężnych
na koniec roku 	
600	Transport i łączność	1 048,13	24 779,98	20 245,70	5 582,41	
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	 	589,02	588,84	0,18	
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 048,13	24 190,96	19 656,86	5 582,23	
 	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Białymstoku	1 048,13	24 190,96	19 656,86	5 582,23	
630	Turystyka	0,00	1 650,24	1 639,35	10,89	
63095	Pozostała działalność	 	1 650,24	1 639,35	10,89	
801	Oświata i wychowanie	70 064,36	393 883,80	380 457,79	83 490,37	
80130	Szkoły zawodowe	36 874,49	12 519,90	14 033,47	35 360,92	
 	Szkoła Policealna Nr 2 w Białymstoku	5 689,98	210,00	5 689,98	210,00	
	Szkoła Policealna Ochrony Zdrowia w Łomży	0,76	3 951,18	3 122,98	828,96	
	Szkoła Policealna Nr 1 Ochrony Zdrowia 
w Białymstoku	31 183,75	8 358,72	5 220,51	34 321,96	
80141	Zakłady kształcenia nauczycieli	10 605,07	8 475,69	15 245,46	3 835,30	
 	Zespół Kolegiów Nauczycielskich w Suwałkach	1 181,86	251,69	1 183,37	250,18	
	Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych 
w Łomży	9 423,21	8 224,00	14 062,09	3 585,12	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 584,80	372 888,21	351 178,86	44 294,15	
 	Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku	13 972,55	236 881,10	216 522,12	34 331,53	
	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży	6 540,72	85 834,45	91 596,83	778,34	
	Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach	2 071,53	50 172,66	43 059,91	9 184,28	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	46 345,58	232 354,24	247 920,27	30 779,55	
85410	Internaty i bursy szkolne	46 345,58	232 354,24	247 920,27	30 779,55	
 	Szkoła Policealna Ochrony Zdrowia w Łomży	2 823,47	87 833,17	85 027,28	5 629,36	
	Szkoła Policealna Nr 2 w Białymstoku	40 916,33	99 282,78	116 899,51	23 299,60	
	Policealna Szkoła Medyczna w Suwałkach	2 605,78	45 238,29	45 993,48	1 850,59	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	15 904,02	15 806,00	98,02	
92195	Pozostała działalność	 	15 904,02	15 806,00	98,02	
 	Razem:	117 458,07	668 572,28	666 069,11	119 961,24	

		VIII. Gospodarstwa pomocnicze

	Przy dwóch jednostkach budżetowych  funkcjonowało 3 gospodarstw pomocniczych, w tym:
- 2 gospodarstwa pomocnicze  przy Wojewódzkim Zarządzie Melioracji Urządzeń Wodnych w Białymstoku.
	Wykonują one zadania z zakresu eksploatacji i utrzymania melioracji podstawowych oraz produkcji i dostaw wody, konserwacji urządzeń zaopatrzenia w wodę oraz oczyszczania ścieków i kanalizacji sanitarnej, budowy i remontów stacji uzdatniania wody, sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.
-	gospodarstwo pomocnicze w Łomży  przy Podlaskim Biurze Planowania w Białymstoku wykonujące zadania w zakresie planowania przestrzennego na terenie województwa.
Gospodarstwa pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w oparciu o plany  finansowe, obejmujące przychody i koszty.

                                                                                                                                                                                             Tabela nr 20

                                                           PRZYCHODY I KOSZTY GOSPODARTW POMOCNICZYCH 	
                                                                                  ZA I PÓŁROCZE 2006 ROKU	

Dział/ Rozdział	Nazwa jednostki	Stan środków obrotowych na 01.01.2006	Przychody	Koszty	Stan środków obrotowych na 30.06.2006	
1	2	3	4	5	6	
010/01097	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych 
w Białymstoku -  Eksploatacja Urządzeń Melioracyjnych	7 579,59	1 556 023,64	1 553 640,70	9 962,53	
	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych 
w Białymstoku - Eksploatacja Wodociągów	240 779,84	2 867 000,26	2 832 102,16	275 067,94	
		248 359,43	4 423 023,90	4 385 742,86	285 030,47	
710/71097	Podlaskie Biuro Planowania Przestrzennego Gospodarstwo Pomocnicze w Łomży	95 469,43	425 597,59	359 886,17	161 180,85	
		95 469,43	425 597,59	359 886,17	161 180,85	
					 	
	Ogółem	343 828,86	4 848 621,49	4 745 629,03	446 211,32	

IX. Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych.

Na podstawie uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego przychody Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na 2006 rok zaplanowano w kwocie 2 550 000,00 zł, natomiast wydatki w wysokości 2 900 000,00 zł.
Wykonanie planu wpływów i wydatków Funduszu w I półroczu 2006r ilustruje załączone zestawienie.

Wpływy Funduszu
Wpływy Funduszu uzyskane w 2005r wyniosły 525.456,96 zł, w tym 490.209,64 zł z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej (decyzje 10 i 20 letnie) oraz pozostałe przychody w kwocie 35.247,32 zł (koszty upomnienia, odsetki).

Wydatki Funduszu
  Zrealizowane w I półroczu 2006r wydatki wyniosły 501.570,47 zł, w tym: 
- w zakresie zobowiązań:
1)	dotacje na odkamieniania i odkrzaczania gruntów rolnych - 800,00 zł, 
2)	dotacje na modernizację dróg rolniczych – 267.000,00 zł,
3)	wykonanie I zadania IV etapu wdrożenia „Zintegrowanego Systemu Informacji o Rolniczej Przestrzeni Produkcyjnej” – 150.000,00 zł
- w zakresie realizacji zadań bieżących:
      1) środki odprowadzone na Centralny F. O.G.R. – 82.134,51 zł, 
      2) pozostałe wydatki – 1.635,96 zł (opłaty bankowe i komornicze).
Stan Funduszu na koniec I półrocza 2006 roku wyniósł 1.629.427,41 zł.
W okresie sprawozdawczym zawarto umowy o dotację na modernizację dróg rolniczych na kwotę 1.190.000,00 zł z terminem płatności w II półroczu 2006r.

                                                                                                                                                                                         Tabela nr 21
przychody i koszty 
funduszu ochrony gruntów rolnych
za I półrocze 2006 roku

Lp	Wyszczególnienie	Plan 	Wykonanie	%	
I	Stan środków obr. netto na początek roku	1 610 349	1 610 349,25	100,00	
 	w tym:	 	 	 	
1	środki pieniężne	1 605 541	1 605 540,92	100,00	
2	należności	72 111	72 111,17	100,00	
3	zobowiązania/minus	67 303	67 302,84	100,00	
II	PRZYCHODY	2 550 000	671 376,65	26,33	
1	Przelewy redystrybucyjne	1 500 000	 	0,00	
2	Przychody własne, z tego:	1 050 000	671 376,65	63,94	
a/	wyłączenie gruntów	1 035 000	636 129,33	61,46	
b/	odsetki i koszty upomnień	15 000	35 247,32	234,98	
III	KOSZTY	2 900 000	509 751,23	17,58	
1	Przelewy redystrybucyjne	200 000	98 041,93	49,02	
2	Wydatki bieżące oraz transfery	155 000	1 709,30	1,10	
 	na rzecz ludności	 		 	
3	Wydatki inwestycyjne, z tego:	2 545 000	410 000,00	16,11	
a/	własne	420 000	410 000,00	97,62	
b/	dla jednostek sektora finansów publicznych 	2 075 000	 	0,00	
c/	dla jednostek nie zaliczanych do sekt. fin. publ.	50 000	 	0,00	
IV	Stan środków obr. netto na koniec roku	1 260 349	1 771 974,67	140,59	
 	w tym:	 	 	 	
1	środki pieniężne	1 255 541	1 629 427,41	129,78	
2	należności	74 808	225 845,48	301,90	
3	zobowiązania/minus	70 000	83 298,22	119,00	

X. Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

W planie finansowym Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2006r. ustalono przychody w kwocie 1.457.000,00 zł, zaś wydatki na poziomie 2.656.646,00 zł

Wykonanie planu wpływów i wydatków Funduszu w I półroczu 2006r ilustruje załączone zestawienie.
W I półroczu 2006r zrealizowano łączne wpływy w kwocie 763.102,61 zł, w tym:
•	przychody własne z tytułu sprzedaży materiałów i usług oraz kosztów upomnień i odsetek – 69.582,01 zł,
•	wpływy z tytułu 10% przychodów powiatowych Funduszy Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na fundusz wojewódzki za 2005r. – 346.760,30 zł,
•	10 % wpływów z powiatowych FGZGiK (ze starostw powiatowych), które podlegały przekazaniu na rzecz Centralnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym – 346.760,30 zł
Wydatki  Funduszu w I półroczu 2006 roku wyniosły 685.750,76 zł i przeznaczone zostały na:
•	nowe opracowania i dodruk brakujących arkuszy map topograficznych – 217.669,40 zł
•	opieka techniczna Podlaskiego Systemu Informacji Przestrzennej i inne opłaty – 88.257,31zł
•	szkolenia pracowników – 3.799,00 zł
•	dofinansowanie powiatowych FGZGiK w ramach przelewów redystrybucyjnych – 19.995,80 zł
•	10 % odpisu od wpływów własnych, podlegający odprowadzeniu na Centralny Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym – 3.996,65 zł
•	10% odpisów od przychodów Powiatowych Funduszy Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, uzyskanych ze starostw powiatowych, które podlegają odprowadzeniu na Centralny Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym - 352.032,60 zł,

Stan Funduszu na koniec I półrocza 2006r. wyniósł 1.630.161,89 zł
    
                                                                                                                                             Tabela nr 22

przychody i koszty 
wojewódzkiego funduszu gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym 
za i półrocze 2006 roku

Lp	Wyszczególnienie	Plan 	Wykonanie	%	
I	stan środków obr. netto na początek roku	1 554 646	1 554 645,94	100,00	
 	w tym:		 	 	
1	środki pieniężne	1 552 810	1 552 810,04	100,00	
2	należności	9 499	9 499,02	100,00	
3	zobowiązania/minus	7 663	7 663,12	100,00	
II	PRZYCHODY 	1 457 000	414 199,94	28,43	
1	Przelewy redystrybucyjne	1 390 000	346 760,30	24,95	
2	Przychody własne, z tego:	67 000	67 439,64	100,66	
a/	wpływy z usług	65 000	25 981,92	39,97	
b/	odsetki i koszty upomnień	1 000	31 635,14	3 163,51	
c/	wpływy z różnych dochodów	1 000	9 822,58	982,26	
III 	KOSZTY	2 656 646	335 461,21	12,63	
1	Przelewy redystrybucyjne	702 000	5 975,94	0,85	
2	Dofinansowanie dla PFGZGiK	175 000	19 995,80	11,43	
3	Wydatki inwestycyjne	200 000	 	0,00	
4	Wydatki na zakupy inwestycyjne	10 000	 	0,00	
5	Wydatki bieżące, z tego:	1 569 646	309 489,47	19,72	
a/	zakup materiałów i wyposażenia	32 000	 	0,00	
b/	zakup usług pozostałych	1 537 646	309 489,47	20,13	
IV	stan środków obr. netto na koniec roku	355 000	1 633 384,67	460,11	
 	w tym:		 	 	
1	środki pieniężne	330 000	1 630 161,89	493,99	
2	należności	175 000	7 476,59	4,27	
3	zobowiązania/minus	150 000	4 253,81	2,84