MPB      Załącznik do Uchwały
							Nr 225/2895/06  Zarządu Województwa
							Podlaskiego z dnia 27 listopada 2006 r.

STRATEGIA DZIAŁANIA I ROZWOJU 
MUZEUM PODLASKIEGO W BIAŁYMSTOKU
 W LATACH 2007-2013

BIAŁYSTOK, 2006

Spis treści
1.	Wprowadzenie
2.	Warunki wyjściowe
3.	Analiza środowiska lokalnego
4.	Charakterystyka Muzeum
5.	Przedmiot działalności
6.	Wizja
7.	Misja
8.	Identyfikacja celów strategicznych
8.1.	Cele operacyjne
8.2.	Cele finansowe
8.3.	Zakładane rezultaty
9.	Domena działania
10.	Segmentacja rynku
11.	Analiza SWOT mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń
12.	Strategiczny plan działania
12.1.	Plan działania Muzeum na lata 2007 – 2013
12.2.	Organizacja i zarządzanie
12.3.	Promocja
13.	Prognoza finansowa Muzeum
13.1.	Prognoza budżetu na lata 2007 – 2013
13.1.1 Działalność finansowa
14.	Pomiar  efektywności projektów objętych strategią
15.	Określenie taktyki działania
16.	Procedury uaktualniania strategii
17.	Harmonogram realizacji strategii
18.	Monitoring i ewaluacja

1.	WPROWADZENIE

Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej w maju 2004 r. spowodowało potrzebę stworzenia nowej strategii działania Muzeum Podlaskiego w Białymstoku. Analiza rynku kultury w województwie podlaskim, jak i w całej Polsce wykazała iż, Muzeum może ubiegać się o uzyskanie zewnętrznych środków finansowych zarówno z funduszy krajowych, jak i zagranicznych – przede wszystkim środków Unii Europejskiej.
Horyzont czasowy Strategii został dostosowany do okresu planowania obowiązującego w Unii Europejskiej i obejmującego lata 2007-2013. Plan strategiczny został opracowany na podstawie następujących dokumentów:

-	Narodowej Strategii Rozwoju Kultury 2007 – 2013;
-	Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2010;

2.	WARUNKI WYJŚCIOWE

Muzeum Podlaskie w Białymstoku jest największą placówką muzealną w województwie podlaskim. Datuje swoje istnienie od 1949 r., kiedy to dekretem Ministra Kultury i Sztuki powołane zostało pierwsze w dziejach miasta muzeum regionalne.
Obecnie w skład Muzeum wchodzi osiem oddziałów: Muzeum Historyczne w Białymstoku, Muzeum w Tykocinie, Muzeum w Bielsku Podlaskim, Galeria Sztuki Współczesnej, Białostockie Muzeum Wsi w Osowiczach, Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego w Białymstoku, Muzeum Wnętrz Pałacowych w Choroszczy, Muzeum Ikon w Supraślu oraz  działy: Archeologii; Etnografii; Sztuki; Promocji, Wystaw i Wydawnictw; Finansowo – Księgowy; Administracyjno – Gospodarczy, Biblioteka oraz Pracownia Konserwacji Zabytków.
Muzeum Podlaskie działa na podstawie statutu nadanego uchwałą Nr XXV/279/05 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 31 stycznia 2005r. z póź. zmianami. Muzeum posiada wpis w Państwowym Rejestrze Muzeów prowadzonym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz w Rejestrze Instytucji Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego pod nr 3.

3.	ANALIZA ŚRODOWISKA LOKALNEGO

Siedzibą Muzeum Podlaskiego w Białymstoku jest miasto Białystok, które pełni funkcję administracyjnego, gospodarczego, naukowego i kulturalnego centrum regionu. Białystok jako stolica województwa podlaskiego skupia ok. 300 tys. ludzi w różnym wieku i o różnym poziomie zamożności. 
		Województwo podlaskie jest regionem o wielokulturowej i wielonarodowościowej specyfice. Pod względem etnicznym jest niewątpliwie najbardziej zróżnicowane spośród 16 województw. Obok Polaków mieszkają tu między innymi Białorusini, Litwini, Ukraińcy, Rosjanie, Tatarzy, Romowie i Żydzi. W regionie istnieją liczne obiekty zabytkowe, znaczące w historii i kulturze regionu, a także bogata kultura ludowa. 
	Muzeum Podlaskie działa na terenie województwa podlaskiego i swoim zasięgiem działania obejmuje całe województwo. Jednak największy wpływ wywiera na terenie dawnego województwa białostockiego. Na terenie dawnego województwa suwalskiego funkcjonuje Muzeum Okręgowe w Suwałkach, a województwa łomżyńskiego Muzeum Północno-Mazowieckie w Łomży.
	 W Białymstoku obok Muzeum Podlaskiego istnieje kilka muzealnych instytucji kultury. Są nimi: Muzeum Wojska – popularyzujące dzieje wojskowe ziem północno – wschodniej Polski. Początkowo było działem, a później oddziałem Muzeum Okręgowego w Białymstoku. Od 1976 r. jest samodzielną miejską instytucją kultury;  Galeria im. Śleńdzińskich - jest muzeum monograficznym posiadającym w swoich zbiorach dzieła sztuki i pamiątki archiwalne polskiego rodu artystów z Wilna.
W województwie Podlaskim funkcjonuje 8 wojewódzkich instytucji kultury: Teatr Wierszalin w Supraślu, Opera i Filharmonia Podlaska, Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego,  Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu, Ośrodek „Pogranicze – sztuk, kultur, narodów” w Sejnach, Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki, Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury oraz Muzeum Podlaskie w Białymstoku. 

4. CHARAKTERYSTYKA MUZEUM
 
Muzeum Podlaskie w Białymstoku jest wojewódzką samorządową instytucją kultury. Posiada wpisy w Państwowym Rejestrze Muzeów oraz w Rejestrze Instytucji Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

Działalność Muzeum Podlaskiego w Białymstoku reguluje statut nadany przez Sejmik Województwa Podlaskiego uchwałą Nr XXV/279/05 z dnia 31 stycznia 2005 r. z póź. zmianami. 
Siedzibą Muzeum jest Ratusz znajdujący się w Białymstoku przy ulicy Rynek Kościuszki 10. Oddziały i działy Muzeum mieszczą się w następujących obiektach:

1)	Muzeum Historyczne w Białymstoku mieści się w zabytkowym czterokondygnacyjnym  budynku zwanym „Pałacykiem Fabrykanckim”;
2)	 Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego – mieści się w zabytkowym dwukondygnacyjnym budynku drewnianym zwanym „Pałacykiem Generalskim”;
3)	Muzeum w Bielsku Podlaskim mieści się w XVIII-wiecznym Ratuszu położonym w Bielsku Podlaskim; 
4)	Muzeum w Tykocinie mieści się w jednokondygnacyjnym budynku murowanym zwanym Synagogą oraz w trzykondygnacyjnym budynku murowanym zwanym Domem Talmudycznym;
5)	Muzeum Ikon w Supraślu  - zajmuje część Pałacu Archimandrytów; 
6)	Muzeum Wnętrz Pałacowych w Choroszczy mieści się w Pałacu – Letniej Rezydencji Branickich w Choroszczy; XVIII-wieczny barokowy ogród – letnia rezydencja Jana Klemensa Branickiego – 58.1871 ha 
7)	Białostockie Muzeum Wsi – w Osowiczach, 
8)	Dział Archeologii – część budynku „Rzemieślnik” przy ulicy Bema 11 w Białymstoku;
9)	Dział Sztuki, Dział Etnografii, Dział Promocji, Wystaw i Wydawnictw, Dział Administracyjno – Gospodarczy, Dział Finansowo – Księgowy – Ratusz w Białymstoku – siedziba Muzeum Podlaskiego w Białymstoku 
10)	Pracownia Konserwacji Zabytków – znajduje się w  budynku administracyjnym Białostockiego Muzeum Wsi; 
Wszystkie odziały Muzeum posiadają niewystarczającą powierzchnię magazynową i wystawienniczą, m.in. Dział Archeologiczny, Muzeum Historyczne oraz Pracownia Konserwacji Zabytków. Zbiory Muzeum przechowywane są w magazynach. Każdy Oddział i dział ma własne magazyny. Magazyny znajdują się w tych samych obiektach co pracownie naukowe i sale ekspozycyjne (z wyjątkiem zbiorów archeologicznych).
ZESTAWIENIE
powierzchni obiektów Muzeum Podlaskiego w Białymstoku

Nazwa	Powierzchnia ekspozycyjna w m2
	Powierzchnia sal dydaktycznych
w m2 	Powierzchnia sal konferencyjnych
w m2	Powierzchnia magazynowa w m2	Pracownie naukowe
w m2	
Ratusz - siedziba Muzeum Podlaskiego	
712,50	
-	
-	
349,00	
52,00	
Muzeum Historyczne
ul. Warszawska 37	
 227,00 	
-	
-	
82,00	
73,00	
Dział Archeologii
ul. Bema 11 	
 -	
-	
-	
80,00	
120,00	
Muzeum Rzeźby A. Karnego
ul. Świętojańska 17	
467,00	
-	
-	
18,00	
28,00	
Muzeum w Bielsku Podlaskim
ul. Mickiewicza 45	
209,00	
-	
-	
30,00	
32,00	
Muzeum Ikon w Supraślu	
329,80
	
41,00	
74,50	
30,10	
13,30	
Muzeum w Tykocinie
	
685,00	
-	
-	
97,00	
32,00	
Muzeum Wnętrz Pałacowych w Choroszczy	
466,00	
-	
-	
62,00	
40,00	
Białostockie Muzeum Wsi (muzeum na powietrzu) 	
33.2333 ha	
-	
-	
263,50	
44,40	
Pracownia Konserwacji Zabytków	
-	
-	
-	
-	
21,00	
Pracownia fotograficzna	
-	
-	
-	
-	
17,00	

Biblioteka muzealna	
-	
-	
-	
173,30	
10	

ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA

Wewnętrzna organizacja Muzeum została określona w „Regulaminie Organizacyjnym Muzeum Podlaskiego w Białymstoku”, który wszedł w życie z dniem 1 lipca 2001 r.
Struktura organizacyjna Muzeum Podlaskiego w Białymstoku:
1)	Muzeum kieruje Dyrektor przy pomocy Głównego Księgowego.
2)	W skład struktury organizacyjnej wchodzą:
a)	Oddziały:
•	Muzeum Historyczne w Białymstoku
•	Muzeum w Tykocinie
•	Muzeum w Bielsku Podlaskim
•	Galeria Sztuki Współczesnej
•	Białostockie Muzeum Wsi w Osowiczach
•	Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego w Białymstoku
•	Muzeum Wnętrz Pałacowych w Choroszczy
•	Muzeum Ikon w Supraślu
b)	Działy:
•	Archeologii
•	Etnografii
•	Sztuki
•	Promocji, Wystaw i Wydawnictw
•	Finansowo – Księgowy
•	Administracyjno – Gospodarczy
•	Biblioteka
•	Pracownia Konserwacji Zabytków

Zadania komórek organizacyjnych:
1)	Dział Archeologii – w zakresie merytorycznym zajmuje się badaniem pradziejów województwa i jego pogranicza z uwzględnieniem epoki kamienia, brązu, żelaza i okresu wczesnośredniowiecznego;
2)	Dział Etnografii – zajmuje się kulturą materialną i sztuką ludową województwa podlaskiego oraz pogranicza kulturowego;
3)	Dział Sztuki – obejmuje swoim zakresem dzieje sztuki obszaru województwa, w ścisłym powiązaniu ze zjawiskami zachodzącymi na obszarze kraju, z uwzględnieniem artystów i twórców związanych lub pochodzących z ziemi podlaskiej i tradycji artystycznej regionu;
4)	Dział Promocji, Wystaw i Wydawnictw – zakresem swoich działań obejmuje upowszechnianie i promocję dziedzin naukowych reprezentowanych w Muzeum;
5)	Dział Finansowo – Księgowy – prowadzi działalność gospodarki finansowo – ekonomicznej Muzeum;
6)	Dział Administracyjno – Gospodarczy – do zakresu działania należy administrowanie majątkiem, a w szczególności: nieruchomościami, transportem, sprzętem administracyjnym, wystawienniczym, i gospodarczym, prowadzenie spraw organizacyjnych i administracyjnych, prowadzenie spraw kadrowych i socjalnych, prowadzenie spraw remontowo – budowlanych;
7)	Oddział Muzeum Historyczne – zajmuje się szeroko pojętymi dziejami Białegostoku i województwa podlaskiego;
8)	Oddział Muzeum w Tykocinie – zajmuje się dziejami Tykocina i okolic oraz losami miasteczek, a także kulturą ich mieszkańców z obszaru Północno – Wschodniego Podlasia. W sposób szczególny akcentuje aspekty kultury i obyczajowości Żydów polskich;
9)	Muzeum w Bielsku Podlaskim – zajmuje się dziejami Bielska Podlaskiego z uwzględnieniem dziejów Ziemi Bielskiej w zakresie historii i etnografii;
10)	 Oddział Białostockie Muzeum Wsi – zajmuje się gromadzeniem zbiorów – eksponatów ruchomych i zabytkowego budownictwa wiejskiego,
11)	 Oddział Muzeum Wnętrz Pałacowych w Choroszczy – zajmuje się prezentacją wnętrz XVIII-wiecznej rezydencji letniej Jana Klemensa Branickiego;
12)	 Oddział Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego – zajmuje się prezentacją życia i dorobku Alfonsa Karnego;
13) Muzeum Ikon w Supraślu – zajmuje się historią, sztuką sakralną i kulturą prawosławia w odniesieniu do podlaskich  wielowiekowych tradycji i obyczajowości.  
14) Biblioteka – zajmuje się gromadzeniem materiałów bibliotecznych; inwentaryzowaniem, opracowywaniem katalogowym gromadzonych zbiorów bibliotecznych udostępnianiem księgozbioru; upowszechnianiem zbiorów bibliotecznych drogą wystaw i publikacji katalogowych
15) Pracownia Konserwacji Zabytków – zajmuje się konserwacją zabytków, profilaktyczną ochroną zbiorów, pracami konserwatorskimi przygotowującymi obiekty do ekspozycji i wieloletniego przechowywania;

5. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

	Do podstawowych zadań Muzeum należy:
1)	gromadzenie, przechowywanie, konserwacja i udostępnianie zabytków w zakresie etnografii, archeologii, historii;
2)	prowadzenie badań naukowych i działalności oświatowej w dziedzinach określonych w pkt 1;
3)	współdziałanie w upowszechnianiu kultury z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami o podobnych celach.
W celu wykonania swoich działań, Muzeum w szczególności:
1)	gromadzi zabytki i materiały dokumentacyjne;
2)	inwentaryzuje, kataloguje i naukowo opracowuje zgromadzone muzealia i materiały dokumentacyjne;
3)	przechowuje zgromadzone muzealia i magazynuje w sposób dostępny dla celów naukowych;
4)	zabezpiecza i konserwuje muzealia, w miarę możliwości zabezpiecza stanowiska archeologiczne;
5)	organizuje i prowadzi badania, ekspedycje naukowe oraz prace wykopaliskowe;
6)	organizuje wystawy stałe i czasowe;
7)	prowadzi działalność oświatową;
8)	udostępnia zbiory dla celów naukowych i oświatowych;
9)	publikuje i rozpowszechnia katalogi, przewodniki wystaw, wyniki badań, wykopalisk i ekspedycji oraz wydawnictwa popularno-naukowe z zakresu swojej działalności.

6.	WIZJA 

Wizja rozwoju Muzeum sięga 2013 r. i zakłada umocnienie jego pozycji jako wiodącego centrum kultury regionu działającego na rzecz zachowania, upowszechniania i promocji bogatego dziedzictwa kulturowego województwa podlaskiego, wpisującego się w całokształt kultury polskiej, a co za tym idzie również europejskiej.
Realizacja wizji powinna być oparta o współpracę z muzeami w regionie i kraju oraz z  instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi o podobnych celach, a także z jednostkami samorządów terytorialnych jako wiodącymi partnerami kultury regionu. 
	Ambicją Dyrekcji i pracowników Muzeum jest uzyskanie poziomu europejskiego – posiadanie odpowiedniego zaplecza lokalowego i magazynowego, a także odpowiedniego sprzętu multimedialnego.
	Unowocześnienie bazy pozwoli być bardziej kreatywnym i efektywnym w realizacji podstawowych zadań działalności programowej, a w szczególności w gromadzeniu, przechowywaniu i udostępnianiu zbiorów. Ponadto umożliwi  zintensyfikowanie i rozwijanie ważnej części działalności programowej, jaką jest edukacja muzealna skierowana do dzieci i młodzieży. Muzeum dążyć będzie do jak najbardziej wszechstronnego zaspakajania potrzeb kulturalnych społeczeństwa. Wizja ta wpisuje się w rozwój regionu, zakłada promocję jego walorów historycznych i turystycznych.
Mamy nadzieję, że działania podjęte w latach 2007-2013 pozwolą Muzeum dołączyć do instytucji kultury inicjujących współpracę międzynarodową.

7.  MISJA
 	Misją Muzeum jest budowanie tożsamości regionalnej poprzez rozwój i ochronę dziedzictwa kulturowego.
	Misją Muzeum Podlaskiego w Białymstoku jest także kreowanie i utrwalanie polskości w tożsamości europejskiej oraz  promocja wewnętrzna i zewnętrzna dorobku kulturowego województwa podlaskiego.

Motto misji: „Dziedzictwo kulturowe – ciągłość tradycji i bogactwo regionu”

	Droga do realizacji wizji Muzeum w latach 2007 – 2013 powinna być prowadzona wielotorowo i charakteryzować się takimi cechami jak:
-	kompetencja i kreatywność jej pracowników połączone z edukacją;
-	konsekwentne działanie w promocji współpracy międzynarodowej;
-	realizacją projektów sfinansowanych z pozyskanych finansowych środków zewnętrznych zarówno krajowych, jak i zagranicznych;
-	działalność edukacyjna

8. IDENTYFIKACJA CELÓW STRATEGICZNYCH
8.1. CELE OPERACYJNE

	Muzeum Podlaskie wyznaczyło sobie kilka celów operacyjnych na lata 2007 – 2013. Dla ich realizacji najważniejszą sprawą jest pozyskanie funduszy krajowych i zagranicznych. Sytuacja taka umożliwi Muzeum od roku 2007 na realizację następujących zadań:
1.	Organizacja imprez i wydarzeń kulturalnych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym 
2.	Nawiązanie szerokiej współpracy międzynarodowej w szczególności z krajami sąsiadującymi z Polską, w celu wspólnej realizacji projektów kulturalnych
3.	Udoskonalenie oferty programowej Muzeum i otwarcie się na nowe inicjatywy z wykorzystaniem dotychczasowego doświadczenia i osiągnięć
4.	Modernizacja i rewitalizacja obiektów zabytkowych celem zwiększania ich dostępności i atrakcyjności
5.	Ochrona i utrzymanie dobrego stanu technicznego i historycznego form obiektów zabytkowych
6.	Gromadzenie i udostępnianie zasobów muzealnych w postaci cyfrowej
7.	Wykreowanie wizerunku Muzeum jako wiodącej instytucji kultury w regionie
8.	Wzrost obsady kadry merytorycznej Muzeum w celu pełnej realizacji zadań statutowych i misji Muzeum
9.	Otwarcie Muzeum na współpracę z dużą liczbą partnerów
10.	 Poszerzenie oferty programowej ze szczególnym uwzględnieniem terenów przygranicznych pozbawionych dostępu do ośrodków kultury
11.	Rozwój kolekcji  muzealnych 
12.	Zakup brakującego sprzętu w tym: sprzęt multimedialny, sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem
13.	Dostosowanie posiadanych obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych

8.2. CELE FINANSOWE
Plan operacyjny Muzeum Podlaskiego w Białymstoku w latach 2007-2013 dokładnie określił założenia finansowe instytucji. I tak:
1.	Pozyskiwanie funduszy krajowych i zagranicznych w tym ze środków Unii Europejskiej na realizację:
-	projektów kulturalnych realizowanych przez Muzeum m.in. projektów badawczych tj. 
•	AD FONTES. Wspólne dziedzictwo kulturowe Podlasia, Litwy i Białorusi XVIII-XX w.
•	Ochrona tkactwa dwuosnowowego na Podlasiu – Wzornik tkanin dwuosnowowych;
•	Białystok – wspólne korzenie, 
•	Twórczość artystów żydowskich związanych z Białymstokiem 
•	Kultura staroobrzędowców 
•	Tkanina dekoracyjna w północno – wschodniej Polsce 
•	Badania dotyczące stroju  w północno-wschodniej  Polsce 
•	Wspólne dziedzictwo Podlasia i Grodzieńszczyzny – spotkania warsztatowe;
-	modernizacji i rozbudowy obiektów Muzeum poprzez:
•	rewaloryzację XVIII-wiecznego założenia pałacowo-parkowego w Choroszczy
•	ochronę budownictwa drewnianego przez dalszą rozbudowę Białostockiego Muzeum Wsi, 
•	wznowienie działalności Galerii Sztuki Współczesnej poprzez rozbudowę budynku wozowni przy ul. Świętojańskiej na sale wystawowe sztuki XXw.
-	dokumentacji technicznej do ww. projektów 
-	zakupu sprzętu niezbędnego do realizacji zamierzeń programowych o charakterze regionalnym, krajowym i międzynarodowym t.j. sprzętu komputerowego, multimedialnego, laboratoryjnego i optycznego, komory do gazowania zabytków;

-	budowy nowych obiektów i zaadoptowanie dotychczasowych na zaplecze magazynowe poprzez:
•	budowę magazynu zbiorów archeologiczno-historycznych
2.	Pozyskiwanie sponsorów wspierających niekomercyjne przedsięwzięcia Muzeum
3.	Negocjowanie wysokości dotacji z organem założycielskim Muzeum na zabezpieczenie płac zwiększonej liczby pracowników i realizację zadań statutowych

8.3. ZAKŁADANE REZULTATY

1)	Zwiększenie i zróżnicowanie oferty kulturalnej
2)	Poprawa bazy lokalowej i magazynowej
3)	Wyposażenie w nowoczesny sprzęt niezbędny do realizacji projektów kulturalnych
4)	Promocja wewnętrzna i zewnętrzna dorobku kulturalnego województwa podlaskiego
5) Uzyskanie właściwej obsady kadrowej niezbędnej do realizacji zamierzeń programowych określonych w Strategii
6) Organizacja imprez i wydarzeń kulturalnych opartych na współpracy z partnerami krajowymi i zagranicznymi
7)	Podniesienie kwalifikacji pracowników

9. DOMENA DZIAŁANIA

Domena działania określa: gdzie i komu Muzeum Podlaskie w Białymstoku zamierza sprzedawać – proponować, czyli zapraszać do uczestnictwa w poszczególnych propozycjach swojej oferty programowej. Określenie domeny jest jedną z podstawowych prac przygotowawczych do segmentacji rynku.
Domena działania Muzeum Podlaskiego w Białymstoku obejmuje:
•	dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
•	dzieci ze szkół podstawowych
•	dzieci i młodzież ze szkół ponadpodstawowych
•	studentów
•	dorosłych 

10. SEGMENTACJA RYNKU

L.p.

	

SEGMENTACJA RYNKU/  
PRODUKTY-
OFERTY
	Dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym	Dzieci 	Młodzież ze szkół ponadpodstawowych	Studenci 	Dorośli 	
1.	Organizacja wystaw – stałych i czasowych	
+	
+	
+	
+	
+	
2.	Wydawnictwa Muzeum – książki, informatory, pocztówki, składanki	

+	

+	

+	

+	

+	
3.	Publikacje popularyzatorskie	
+	
+	
+	
+		
4.	Imprezy folklorystyczne	
+	
+	
+	
+	
+	
5.	Imprezy plenerowe	
+	
+	
+	
+	
+	
6.	Koncerty				+	+	
7.	Działalność edukacyjna-lekcje muzealne, konkursy, imprezy plenerowe z udziałem dzieci i młodzieży	

+	

+	

+	

+		
	Razem:	6	6	6	7	5	

11. ANALIZA SWOT MOCNYCH I SŁABYCH STRON, SZANS I ZAGROŻEŃ

Orientacja na przyszłość, dobra znajomość sytuacji innych instytucji kultury działających 
w województwie podlaskim pozwala nam znaleźć mocne i słabe strony Muzeum, jego szanse 
i zagrożenia. I tak:

mocne strony:
–	ponad 50 lat doświadczenia
–	wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów badawczych
–	siedziby Muzeum znajdują się w najatrakcyjniejszych pod względem turystycznym, zabytkowych obiektach
–	wykwalifikowana kadra o dużym doświadczeniu i przygotowaniu merytorycznym oraz w zakresie pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych
–	współpraca z innymi instytucjami kultury w regionie, kraju i na świecie
–	znajomość języków obcych wśród pracowników merytorycznych
–	dostęp do Internetu
–	współpraca ze wszystkimi mediami
–	wyposażenie techniczne Muzeum: 3 samochody służbowe przystosowane do przewozu muzealiów
–	jedyna w północno-wschodniej Polsce Pracownia Konserwacji Zabytków wraz z wyszkoloną 
i doświadczoną kadrą merytoryczną oraz posiadająca wymrażarkę próżniową do konserwacji organicznych materiałów archeologicznych
–	posiadanie unikatowych zabytków: 
•	jedna z największych w Polsce kolekcja ikon licząca ok. 1200 sztuk, unikatowe w skali światowej XVI – wieczne freski supraskie malowane w stylu pobizantyjskim, 
•	kolekcja pamiątek dotyczących historii, kultury, religii i osadnictwa Tatarów w Polsce, 
•	trumna kłodowa III/IV w n.e. (Grochy Stare – gmina Poświętne), 
•	harpuny kościane z Suraża z wczesnej epoki żelaza, 
•	kafle ażurowe z Tykocina, 
•	założenie pałacowo-parkowe – unikatowy układ przestrzenny oraz największy w Polsce kanał krzyżowy wzorowany na kanale w ogrodzie w Wersalu Króla Ludwika XIV, 
•	jedna z największych w Polsce kolekcja tkaniny dwuosnowowej, 

słabe strony:
-	ograniczona powierzchnia wystawowa i magazynowa, m.in. Dział Archeologii, Muzeum Historyczne, Pracownia Konserwacji Zabytków;
-	brak powierzchni wystawienniczej na prowadzenie działalności wystawienniczej Galerii Sztuki Współczesnej;
-	niewystarczająca ilość sprzętu komputerowego , multimedialnego, laboratoryjnego i optycznego, komory do gazowania zabytków;
-	ograniczone środki finansowe w budżecie Muzeum;
-	mała liczba etatów w Muzeum w stosunku do prowadzonej działalności i zasięgu działania;
-	niewystarczająca ilość pracowników administracyjnych ze znajomością języków obcych.

szanse:
-	uzyskanie dotacji na realizację projektów ze środków Unii Europejskiej;
-	 uzyskanie dotacji na realizację projektów ze środków krajowych: Ministerstwo Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego, Urząd Miejski, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego;
-	rozbudowa istniejących działów i oddziałów poprzez zatrudnienie wykwalifikowanych pracowników ze znajomością języków obcych
-	nawiązanie współpracy międzynarodowej z nowymi partnerami

zagrożenia:
-	ze względu na ograniczone środki w budżecie niemożność zatrudniania młodych pracowników posiadających wysokie kwalifikacje zawodowe;
-	brak pełnego zabezpieczenia środków finansowych na prowadzoną działalność programową ze strony organu założycielskiego
-	ubogi rynek sponsorski w regionie niechętnie wspierający projekty kulturalne z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego
-	brak zabezpieczenia przez organ założycielski wkładu własnego niezbędnego do realizacji projektów merytorycznych realizowanych ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

12. STRATEGICZNY PLAN DZIAŁANIA 

12.1.	PLAN DZIAŁANIA MUZEUM NA LATA 2007-2013

Projekty strategiczne
I.	Gromadzenie, opracowanie i konserwacja muzealiów
1.	Pozyskiwanie zbiorów 
- malarstwo Żydów białostockich i innych artystów związanych z regionem;
- uzupełnienie kolekcji ikon o m.in. ikony XVII- wieczne;
- uzupełnienie już istniejących kolekcji z zakresu historii i kultury Białegostoku i regionu podlaskiego, ilustrujących wydarzenia i życie codzienne społeczeństw je zamieszkujących, z podkreśleniem wielokulturowości północno – wschodnich terenów Polski;
- uzupełnianie zbiorów o przedmioty związane z rodami Branickich i Moesów oraz meble, rzeźbę, malarstwo, wyroby rzemiosła artystycznego z XVIII-I połowy XIX wieku;

2.	Opracowywanie pozyskanych zbiorów 

3.	Konserwacja zbiorów
- konserwacja ikon i wybranych fresków;
- konserwacja zabytków archeologicznych m.in. kule armatnie z sobotami, pistolet skałkowy;
- konserwacja zabytkowych mebli, ram złoconych, zabytków etnograficznych; 
- konserwacja łodzi z Rutkowszczyzny ( datowanej na 1572 r.);

II.	Działalność naukowo – badawcza
1.	Programy badawcze 
- kontynuacja programów badawczych
•	AD FONTES. Wspólne dziedzictwo kulturowe Podlasia, Litwy i Białorusi XVIII-XX w.
•	Ochrona tkactwa dwuosnowowego na Podlasiu – Wzornik tkanin dwuosnowowych – zakończenie programu – 2007;
- rozpoczęcie nowych programów badawczych
•	Białystok – wspólne korzenie, Programy operacyjne Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 2007;
•	Twórczość artystów żydowskich związanych z Białymstokiem Programy operacyjne Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 2008-2010;
•	Kultura staroobrzędowców – projekt interdyscyplinarny i międzynarodowy (kultura, obrzędy, sztuka, literatura) – Litwa, Białoruś, Ukraina, Estonia, Łotwa, Rosja (INTERREG Polska- Litwa – Białoruś, Programy operacyjne Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego) 2008-2011;
•	Tkanina dekoracyjna w północno – wschodniej Polsce 2008-2010 –Polska – Białoruś – Litwa (INTERREG) – Muzea w Mińsku, Grodnie, Kownie, Ruszyszkach- wystawa, katalog zbiorów;
•	Badania dotyczące stroju  w północno-wschodniej  Polsce Programy operacyjne Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2007-2009;
•	Wspólne dziedzictwo Podlasia i Grodzieńszczyzny – spotkania warsztatowe Polska-Białoruś-Ukraina Interreg IIIA (INTERREG); 2007-2008

2.	Badania
a.	badania archeologiczne
-	badania archeologiczne w ramach prac nad rewaloryzacją ogrodu Branickich, remontem Pawilonów studni (dziedziniec wstępny);
-	osada – dziedziniec wstępny ogrodu Branickich;
-	kontynuacja badań – grodzisko w Trzciance;
-	badania na obwodnicy Wasilkowa;
-	udział w przetargach na nadzory i badania wyprzedzające na terenie województwa;
b.	kwerendy
4.	Publikacje naukowe
- Zeszyty Archeologiczne.
- Opracowanie Słownika Artystów Podlasia XVI – XX w.
- Katalog „tatarianów” ze zbiorów Muzeum Historycznego.
- „Z tej wywózki wróciłem ostatni...” Mieszkańcy Tykocina w obozach koncentracyjnych 1944-45.
- Seria wydawnictw „Z historii białostockich ulic”.
5.	Konferencje i sympozja naukowe
- AD FONTES – konferencja międzynarodowa we współpracy z Uniwersytetem w Białymstoku i  partnerami z projektu
- Kultura staroobrzędowców – konferencja międzynarodowa
6.	Współpraca z innymi placówkami
- krajowe:
•	 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Warszawski, Akademia Jana Długosza w Częstochowie, Uniwersytet Mikołaja Kopernika 
w Toruniu, Instytut Sztuki PAN, Instytut Archeologii i Etnologii PAN w Warszawie, Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego oraz około 150 muzeów w tym Muzeum Narodowe w Warszawie, Krakowie, Gdańsku.
- międzynarodowe:
Uniwersytet w Łucku (Ukraina), Muzeum im. Rublowa k/Moskwy, Uniwersytet Wileński, Narodowe Muzeum Sztuki w Mińsku, Muzeum Ikon w Recklinghausen, Muzeum w Kownie, Muzeum 
w Grodnie, Muzeum w Ruszszkach, Grodzieńskie Państwowe Historyczno-Archeologiczne Muzeum, Grodzieński Państwowy Uniwersytet im. Janka Kupały, Muzeum Amerykańskie w Paryżu.
7.	Udostępnianie zbiorów do celów naukowych

III.	Upowszechnianie dziedzictwa kulturowego
1.	Wystawy stałe i czasowe
2.	Wydawnictwa Muzeum
3.	Publikacje popularyzatorskie
4.	Organizowanie imprez  przez Muzeum
a.	imprezy folklorystyczne
b.	imprezy plenerowe
- święta judaistyczne (Purim, Pesach, Sukot, Chanuka)
- jarmarki (Jarmark Wielkanocny, Jarmark na Jana, Targi Rzeźby Ludowej)
c.	koncerty

IV.	Działalność edukacyjna
1.	Wykłady (prelekcje, odczyty)
2.	Lekcje muzealne i zajęcia interaktywne dla dzieci i młodzieży- ok. 90 tematów rocznie skierowanych do różnych grup wiekowych
3.	Konkursy
4.	Imprezy plenerowe z udziałem dzieci i młodzieży
5.	Konferencje i warsztaty metodyczne

Projekty infrastrukturalne
•	Budowa magazynu zbiorów archeologiczno – historycznych wraz z zapleczem pracowniczym 
w Muzeum Historycznym Oddziale Muzeum Podlaskiego w Białymstoku
•	Rewaloryzacja XVIII-wiecznego założenia pałacowo-parkowego w Choroszczy
•	Ochrona budownictwa drewnianego przez dalszą rozbudowę Białostockiego Muzeum Wsi, 
a  w szczególność udostępnienie dworu z Bobry Wielkiej i budynku dawnej plebanii
•	Rozbudowa budynku wozowni przy ul. Świętojańskiej na sale wystawowe Galerii Sztuki Współczesnej
Projekty regulacyjne
1.	Nowelizacja statutu Muzeum
2.	Zmiana regulaminu organizacyjnego Muzeum
Projekty pomocnicze
1.	Pozyskiwanie pozabudżetowych środków finansowych na projekty kulturalne realizowane przez Muzeum.
2.	Modernizacja bazy lokalowej i doposażenie jej w niezbędny sprzęt.

12.2. ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE

Bogaty program imprez w 2007 roku nakłada na Muzeum obowiązek dbania o jego wizerunek 
w mediach. W związku z tym ważne stało się:

-	uaktualnianie informacji o Muzeum i jego działalności na stronie internetowej;
-	budowanie marki Muzeum poprzez informacje w radiu i telewizji o nowych imprezach planowanych w najbliższych tygodniach;

12.3. PROMOCJA

Każdy projekt przewidziany do realizacji w 2007 r. został indywidualnie opracowany przez poszczególne działy i oddziały wchodzące w skład Muzeum.
Informacje o realizacji poszczególnych projektów, finansowanych ze środków własnych Muzeum, ze środków krajowych oraz przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej będzie promowany we wszystkich rodzajach mediów a także na stronie internetowej Muzeum.

13. PROGNOZA FINANSOWA MUZEUM PODLASKIEGO W BIAŁYMSTOKU

13.1. PROGNOZA BUDŻETU NA LATA 2007-2013

13.1.1. DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA

Muzeum pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskiwanych przychodów.
Przychodami Muzeum są:
-	dotacje z budżetu Województwa Podlaskiego;
-	inne dotacje;
-	wpływy z prowadzonej działalności podstawowej;
-	wpływy z prowadzonej działalności gospodarczej;
-	środki otrzymywane od osób fizycznych i prawnych;
-	wpływy z innych źródeł.

Rachunek zysków i kosztów
	ROK 2002	ROK 2003	ROK 2004	ROK 2005	
Przychody	3.782.545	3.534.222	4.467.846	4.287.142	
Koszty	3.771.488	3.793.969	4.036.664	4.706.987	
Wynik finansowy	+ 11.057	- 259.747	+431.182	- 419.845	

KOSZTY

L.p.	Rodzaj wydatku	Rok 2005	Rok 2006*	Rok 2007**	Rok 2008	Rok 2009	Rok 2010	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	
		Koszt całkowity			Wzrost o 5 %	Wzrost o 5 %	Wzrost o 5 %	Wzrost o 5 %	Wzrost o 5 %	Wzrost o 5 %	
1.	Koszty osobowe	2.680.524	2.793.700	2.971.300	3.119.865	3.275.858	3.439.651	3.611.634	3.792.216	3.981.827	
2.	Koszty stałe:
-	energia
-	utrzymanie budynków
-	remonty
-	telefony
-	podatki	

964.738	

1.121.636	

1.177.718	

1.236.604	

1.298.434	

1.363.356	

1.431.524	

1.503.100	

1.578.255	
3.	Koszty ZUS, świadczenia na rzecz prac.	520.975	537.510	571.680	600.264	630.277	661.791	694.881	729.625	766.106	
	SUMA	4.166.237	4.452.846	4.720.698	4.956.733	5.204.569	5.464.798	5.738.039	6.024.941	6.326.188	
	Razem koszty miesięczne	347.186	371.071	393.392	413.061	433.714	455.400	478.170	502.078	527.182	
	Razem koszty roczne	4.166.237	4.452.846	4.720.698	4.956.733	5.204.569	5.464.798	5.738.039	6.024.941	6.326.188	

*przewidywane wykonanie
**plan

KOSZTY REALIZACJI ZADAŃ

Lp	RODZAJ WYDATKU
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
1	Działalność naukowo – badawcza	267.190	316.800	260.000	273.000	286.650	300.983	316.032	331.834	348.426	
2	Konserwacja muzealiów	74.610	83.800	70.000	73.500	77.175	81.034	85.086	89.340	93.807	
3	Upowszechnianie dziedzictwa kulturowego	81.130	85.400	70.000	73.500	77.175	81.034	85.086	89.340	93.807	
4	Działalność edukacyjna	83.820	274.000	251.102	263.657	276.840	290.682	305.216	320.477	336.501	
5	Nowe projekty kulturalne	12.200	233.650	0	0	0	0	0	0	0	
6	Kształcenie i doskonalenie kadr	21.800	26.000	30.000	31.500	33.075	34.728	36.464	38.287	40.201	
	Razem	540.750	1.019.650	681.102	715.157	750.915	788.461	827.884	869.278	912.742	

PRZYCHODY

L.p.	Rok 2005	Rok 2005	Rok 2006*	Rok 2007**	Rok 2008	Rok 2009	Rok 2010	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	
		Kwota			Wzrost o 5 %	Wzrost o 5 %	Wzrost o 5 %	Wzrost o 5 %	Wzrost o 5 %	Wzrost o 5 %	
1.	Dotacje w tym:	3.815.612	4.642.043	4.814.800	5.055.540	5.308.317	5.573.733	5.852.420	6.145.041	6.452.293	
	- z budżetu województwa		
4.283.883	4.814.800	5.055.540	5.308.317	5.573.733	5.852.420	6.145.041	6.452.293	
2.	Przychody własne	471.530	500.000	587.000	616.350	647.168	679.526	713.502	749.177	786.636	
	Razem:	4.287.142	5.142.043	5.401.800	5.671.890	5.955.485	6.253.259	6.565.922	6.894.218	7.238.929	

*przewidywane wykonanie
**plan

WYDATKI INWESTYCYJNE

Lp	RODZAJ WYDATKU	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
1.	Adaptacja pomieszczeń klasztornych w męskim Klasztorze NMP w Supraślu	166.723	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Projekt, wykonanie dużej wymrażarki próżniowej do tzw. Metody freeze dryling i modernizacja Muzealnej Pracowni Drewna Archeologicznego	120.000	100.000	70.000	0	0	0	0	0	
3.	Muzeum Ikon – Oddział Muzeum Podlaskiego	879.800	0	0	0	0	0	0	0	
4.	Utylizacja 25 ton eternitu z budynków zespołu pałacowo-parkowego w Choroszczy	32.000	0	0	0	0	0	0	0	
5.	Budowa magazynu zbiorów muzealnych	0	500.000	500.000	400.000	500.000	600.000	600.000	500.000	
6.	Rewaloryzacja XVIII-wiecznego założenia pałacowo-parkowego	0	0	0	0
	700.000	700.000	2.000.000	2.000.000	
7.	Rozbudowa budynku wozowni przy ul. Świętojańskiej na sale wystawowe Galerii Sztuki Współczesnej 	0	0	0	0	0	0	1.000.000	2.000.000	
8.	Ochrona budownictwa drewnianego – Białostockie Muzeum Wsi	0	0	0	100.000	350.000	250.000	250.000	100.000	
9.	Doposażenie w sprzęt niezbędny do realizacji działalności programowej	21.640	200.000	60.000	40.000	15.000	20.000	0	0	
10.	Bieżące prace remontowe, rewitalizacyjne i modernizacyjne obiektów	50.000	55.000	60.000	100.000	100.000	80.000	80.000	80.000	
	RAZEM w tym:	1.270.163	855.000	690.000	640.000	1.665.000	1.650.000	3.930.000	4.680.000	
	wkład własny	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	

ŚRODKI NA REALIZACJĘ  INWESTYCJI

L.p.	Rodzaj przychodu	Rok 2006	Rok 2007	Rok 2008	Rok 2009	Rok 2010	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	
		Kwota	Kwota	Kwota	Kwota	Kwota	Kwota	Kwota	Kwota	
1.	Środki publiczne	1.270.163	855.000	690.000	640.000	1.665.000	1.650.000	1.880.000	3.530.000	
2.	Prywatne	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Środki pomocowe	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.	Środki własne	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.	Inne: np. sponsoring	0	0	0	0	0	0	0	0	
	razem	1.270.163	855.000	690.000	640.000	1.665.000	1.650.000	1.880.000	3.530.000	

POZYCJONOWANIE ZEWNĘTRZNYCH ŚRODKÓW FINANSOWANIA ROZWOJU MUZEUM PODLASKIEGO W BIAŁYMSTOKU

Lp	Źródła finansowania	Realizowane projekty	Działania inwestycyjne 	
		Działalność naukowo - badawcza	Konserwacja muzealiów	Upowszechnianie dziedzictwa kulturowego	Działalność edukacyjna	Nowe projekty kulturalne	Kształcenie i doskonalenie kadr	Budowa magazynu zbiorów muzealnych	Rewaloryzacja XVIII- wiecznego założenia pałacowo – parkowego 	Ochrona budownictwa drewnianego	Rozbudowa budynku wozowni przy ul. Świętojańskiej na sale wystawowe Galerii Sztuki Współczesnej 	Doposażenie	Prace remontowe, rewitalizacyjne i modernizacyjne obiektów	
1.	Krajowa pomoc publiczna	X	X	X	X	X						X		
2.	Ministerstwo kultury	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
3.	Fundusze Unii Europejskiej	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	
4.	Inicjatywy Wspólnotowe			X		X		X	X	X	X	X	X	
5.	Fundacje krajowe i zagraniczne wspierające polskie inicjatywy pozarządowe	X		X	X	X								
6.	Sponsoring			X	X	X								
	RAZEM	4	3	6	4	6	2	3	3	3	3	4	3	

14. POMIAR EFEKTYWNOŚCI PROJEKTÓW OBJĘTYCH STRAREGIĄ
W celu właściwego pomiaru efektywności strategii przyjmuje się następujące wskaźniki:

Pomiar efektywności projektów objętych strategią

-	procentowy wzrost udziału społeczeństwa w kulturze
-	liczba partnerów regionalnych, krajowych i zagranicznych
-	liczba uczestników/zwiedzających
-	wzrost ilości nowych imprez kulturalnych
-	liczba napisanych projektów kulturalnych
-	 wysokość pozyskanych środków finansowych na realizację projektów kulturalnych
-	ilość badań
-	ilość programów badawczych
-	ilość konferencji i sympozjów naukowych
-	 ilość uczestników badań, programów badawczych, konferencji, sympozjów
-	liczba publikacji naukowych
-	 liczba publikacji popularyzatorskich
-	ilość materiałów promocyjnych (ulotki, foldery, plakaty, albumy)
-	liczba partnerów medialnych
-	liczba wejść na stronę internetową www.muzeum.bialystok.pl
-	liczba konferencji prasowych
-	liczba artykułów prasowych
-	ilość zakupionego sprzętu
-	stopień poprawy bazy lokalowej
-	liczba nowych/zmodernizowanych obiektów infrastruktury kulturalnej i edukacyjnej
-	powierzchnia zrewitalizowanych i zmodernizowanych historycznych obiektów i zespołów zabytkowych wraz z ich otoczeniem

Lp	Wskaźniki produktu	Wskaźniki rezultatu	Wskaźniki oddziaływania	
1.	Programy strategiczne	
	
- liczba działań w zakresie upowszechniania dziedzictwa kulturowego  (wystawy stałe i czasowe, imprezy folklorystyczne, imprezy plenerowe, koncerty)	-	procentowy wzrost udziału społeczeństwa w kulturze
-	liczba partnerów regionalnych, krajowych i zagranicznych
-	liczba uczestników/zwiedzających
-	wzrost ilości nowych imprez kulturalnych
-	liczba napisanych projektów kulturalnych
-	wysokość pozyskanych środków finansowych na realizację projektów kulturalnych	lokalny
regionalny
ogólnopolski
międzynarodowy	
	- liczba działań naukowo – badawczych	-	ilość badań
-	ilość programów badawczych
-	ilość konferencji i sympozjów naukowych
-	ilość uczestników badań, programów badawczych, konferencji, sympozjów	lokalny
regionalny
ogólnopolski
międzynarodowy	
	- liczba wydawnictw	-	liczba publikacji naukowych
-	liczba publikacji popularyzatorskich	lokalny
regionalny
ogólnopolski	
	- liczba konserwacji	- liczba zakonserwowanych zabytków ruchomych	lokalny
regionalny
ogólnopolski	
	- liczba działań edukacyjnych (lekcje muzealne, konkursy, imprezy plenerowe z udziałem dzieci i młodzieży)	-	liczba uczestników
-	liczba patronów medialnych
-	ilość napisanych projektów kulturalnych i wysokość pozyskanych środków finansowych na ich realizację	lokalny
regionalny
ogólnopolski 	
II.	 Projekty regulacyjne	
	- ilość dokumentów organizacyjno-prawnych dotyczących funkcjonowania Muzeum	-	liczba nowelizacji statutu
-	częstotliwość zmian regulaminu organizacyjnego Muzeum	lokalny	
III.	Projekty pomocnicze	
	- liczba działań promocyjnych	-	ilość materiałów promocyjnych (ulotki, foldery, plakaty, albumy)
-	liczba partnerów medialnych
-	liczba wejść na stronę internetową www.muzeum.bialystok.pl
-	liczba konferencji prasowych
-	liczba artykułów prasowych	lokalny
regionalny
ogólnopolski
międzynarodowy	
	- ilość obiektów doposażonych w niezbędny sprzęt	- ilość zakupionego sprzętu	lokalny	
	- ilość zmodernizowanych obiektów	- stopień poprawy bazy lokalowej	lokalny	
IV.	Projekty infrastrukturalne	
	- budowa  magazynu zbiorów muzealnych	-	liczba napisanych projektów kulturalnych
-	wysokość pozyskanych środków finansowych na realizację projektów kulturalnych
-	procentowy wzrost udziału społeczeństwa w kulturze
-	liczba nowych/zmodernizowanych obiektów infrastruktury kulturalnej i edukacyjnej
-	wzrost udziału dzieci i młodzieży w zajęciach edukacyjnych	lokalny
regionalny
ogólnopolski
międzynarodowy	
	- rewaloryzacja XVIII-wiecznego założenia pałacowo-parkowego w Choroszczy	-	liczba napisanych projektów kulturalnych
-	wysokość pozyskanych środków finansowych na realizację projektów kulturalnych
-	procentowy wzrost udziału społeczeństwa w kulturze
- powierzchnia zrewitalizowanych i zmodernizowanych historycznych obiektów i zespołów zabytkowych wraz z ich otoczeniem

	lokalny
regionalny
ogólnopolski
międzynarodowy	
	- rozbudowa budynku wozowni przy ul. Świętojańskiej na sale wystawowe Galerii Sztuki Współczesnej	-	liczba napisanych projektów kulturalnych
-	wysokość pozyskanych środków finansowych na realizację projektów kulturalnych
-	procentowy wzrost udziału społeczeństwa w kulturze
-	liczba nowych/zmodernizowanych obiektów infrastruktury kulturalnej i edukacyjnej
-	wzrost udziału dzieci i młodzieży w zajęciach edukacyjnych
	lokalny
regionalny
ogólnopolski
międzynarodowy	
	- ochrona budownictwa drewnianego poprzez dalszą rozbudowę Białostockiego Muzeum Wsi	-	liczba napisanych projektów kulturalnych
-	wysokość pozyskanych środków finansowych na realizację projektów kulturalnych
-	procentowy wzrost udziału społeczeństwa w kulturze
-	liczba nowych/ zmodernizowanych obiektów infrastruktury kulturalnej 
	lokalny
regionalny
ogólnopolski
międzynarodowy	

15. OKREŚLENIE TAKTYKI DZIAŁANIA

	W celu osiągnięcia zakładanych rezultatów konieczne jest uzyskanie dotacji ze środków finansowych Unii Europejskiej, a także ze środków krajowych.
Takie działania połączone z dobrą znajomością środowiska kulturalnego w konsekwencji spowoduje, iż Muzeum stanie się instytucją kultury konkurencyjną na rynku polskim i europejskim.

16. PROCEDURY UAKTUALNIANIA STRATEGII

Uaktualnianie Strategii działania będzie odbywać się corocznie w marcu wraz z analizą  finansową roku ubiegłego.

17. HARMONOGRAM REALIZACJI STRATEGII

L.p		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
I.	Projekty strategiczne								
1.	Konserwacja muzealiów	Wg rocznego planu i ogłoszonych konkursów	Wg rocznego planu i ogłoszonych konkursów	Wg rocznego planu i ogłoszonych konkursów	Wg rocznego planu i ogłoszonych konkursów	Wg rocznego planu i ogłoszonych konkursów	Wg rocznego planu i ogłoszonych konkursów	Wg rocznego planu i ogłoszonych konkursów	
2.	Działalność naukowo-badawcza	Wg rocznego planu i ogłoszonych konkursów	Wg rocznego planu i ogłoszonych konkursów	Wg rocznego planu i ogłoszonych konkursów	Wg rocznego planu i ogłoszonych konkursów	Wg rocznego planu i ogłoszonych konkursów	Wg rocznego planu i ogłoszonych konkursów	Wg rocznego planu i ogłoszonych konkursów	
3.	Upowszechnianie dziedzictwa kulturowego	Wg rocznego planu i ogłoszonych konkursów	Wg rocznego planu i ogłoszonych konkursów	Wg rocznego planu i ogłoszonych konkursów	Wg rocznego planu i ogłoszonych konkursów	Wg rocznego planu i ogłoszonych konkursów	Wg rocznego planu i ogłoszonych konkursów	Wg rocznego planu i ogłoszonych konkursów	
4.	Działalność edukacyjna	Wg rocznego planu i ogłoszonych konkursów	Wg rocznego planu i ogłoszonych konkursów	Wg rocznego planu i ogłoszonych konkursów	Wg rocznego planu i ogłoszonych konkursów	Wg rocznego planu i ogłoszonych konkursów	Wg rocznego planu i ogłoszonych konkursów	Wg rocznego planu i ogłoszonych konkursów	
II.	Projekty regulacyjne								
1.	Nowelizacja statutu	X	

	

	
2.	Zmiana struktury organizacyjnej Muzeum	X							
III.	Projekty pomocnicze								
1.	Modernizacja bazy lokalowej	Wg rocznego planu i ogłoszonych konkursów	Wg rocznego planu i ogłoszonych konkursów	Wg rocznego planu i ogłoszonych konkursów	Wg rocznego planu i ogłoszonych konkursów	Wg rocznego planu i ogłoszonych konkursów	Wg rocznego planu i ogłoszonych konkursów	Wg rocznego planu i ogłoszonych konkursów	
2.	Pozyskiwanie pozabudżetowych środków finansowych	Wg ogłaszanych konkursów	Wg  ogłoszonych konkursów	Wg ogłoszonych konkursów	Wg ogłoszonych konkursów	Wg ogłoszonych konkursów	Wg ogłoszonych konkursów	Wg ogłoszonych konkursów	
3.	Doposażenie w sprzęt do prowadzenia działalności programowej	Wg rocznego planu pracy	Wg rocznego planu pracy	Wg rocznego planu pracy	Wg rocznego planu pracy	Wg rocznego planu pracy	Wg rocznego planu pracy	Wg rocznego planu pracy	
IV.	Projekty infrastrukturalne								
1.	Budowa magazynu zbiorów archeologiczno - historycznych	X	X	X	X	X	X	X	

2.	Rozbudowa budynku wozowni przy ul. Świętojańskiej na sale wystawowe Galerii Sztuki Współczesnej	

	

	

X	

X	

3.	Rewaloryzacja XVIII-wiecznego założenia pałacowo-parkowego w Choroszczy				
X	
X	
X	
X	

4.	Ochrona budownictwa drewnianego poprzez dalszą rozbudowę Białostockiego Muzeum Wsi			
X	
X	
X
	
X
	
X	

18. MONITORING I EWALUACJA

	Koniecznym elementem realizacji Strategii jest jej monitoring. Umożliwia on stwierdzenie, czy Strategia jest prawidłowo realizowana oraz czy założenia, na których została oparta nie uległy zmianie. Monitoring bieżącej realizacji Strategii umożliwia porównanie w określonym przedziale czasu rzeczywistych efektów z planami, co pozwala stwierdzić, czy procesy realizacji zmierzają w sposób optymalny do osiągnięcia celów Strategii.
	Strategia Muzeum Podlaskiego w Białymstoku na lata 2007-013 będzie monitorowana przez następujące działania:
1)	półroczne sprawozdania z działalności Muzeum
2)	roczne sprawozdania merytoryczne i finansowe oraz bilans zysków i strat