Załącznik do uchwały nr 79/900/04
Zarządu Województwa Podlaskiego
z dnia 30 marca 2004 roku
w sprawie przedstawienia rocznego
sprawozdania z wykonania 
budżetu województwa za 2003r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu 
województwa podlaskiego za 2003 r. 

	Budżet Województwa Podlaskiego na 2003 r. został uchwalony uchwałą Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr VI/40/03 w dniu 24 marca 2003 r., w którym dochody określono na kwotę  119.752.678zł, a wydatki na kwotę 125.117.678 zł. Deficyt budżetowy w kwocie  9.035.000 zł zamierzano pokryć z kredytów zaciągniętych w bankach krajowych w wysokości 9.035.000zł..
	Następnie Zarząd Województwa Podlaskiego zgodnie z wymogami określonymi w art. 126 ustawy z dnia 28 listopada 1998 r. o finansach publicznych w terminie 21 dni od dnia uchwalenia uchwały budżetowej opracował układ wykonawczy budżetu w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej i przekazał podległym jednostkom informację o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek oraz o wysokości dotacji.
	W trakcie roku budżetowego, budżet Województwa Podlaskiego był 35 -krotnie zmieniany, w tym  10 -krotnie uchwałami Sejmiku Województwa Podlaskiego i 25 -krotnie uchwałami Zarządu Województwa.
Zmiany w budżecie Województwa Podlaskiego w 2003 roku przedstawia  załącznik Nr 1.
W wyniku dokonanych zmian dochody wzrosły o kwotę 31.507.246 zł tj. 26,31  % i wydatki o kwotę  31.507.246 zł, tj. 28,38 % w stosunku do kwot określonych w uchwale budżetowej.  
W efekcie  tegoż wzrostu uzyskano budżet  po stronie dochodowej  w kwocie 151.259.924 zł., z której planowano spłacić raty zaciągniętych kredytów w latach ubiegłych w wysokości 3.670.000 zł. i sfinansować wydatki kwotą 147.589.924 zł.  Budżet po stronie  wydatkowej  zamknął się kwotą 156.624.924 zł. Planowany deficyt w  kwocie 9.035.000 zł do sfinansowania kredytem bankowym.
Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Województwa w 2003 r przedstawiają  załączniki Nr 2 i 3. 
Z przedstawionych zestawień  wynika, że:
•	zrealizowane dochody stanowiły 93,48 % kwoty określonej w planie po zmianach. Planowanych  dochodów nie wykonano w zakresie:
a) planowanych dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu      administracji rządowej, wykonywane przez samorząd województwa w kwocie 171.112 zł., w tym: 171.109 zł na zadania bieżące.
b)	planowanych dotacji z budżetu państwa na zadania własne realizowane przez Samorząd Województwa w kwocie  3.854.190 zł, w tym:  102.467zł na zadania bieżące i  3.751.723 zł na zadania inwestycyjne,
c)	planowanych dotacji na zadania realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 1.660 zł.,  
d)	planowanych dotacji z budżetów innych samorządów wprowadzonych do budżetu na podstawie zawartych porozumień i umów w kwocie 5.458 zł.,
e)	dochodów własnych w kwocie  5.366.876 zł,
f)	udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  462.935zł.,
•	zrealizowane wydatki ogółem stanowiły 91,70 % kwoty określonej w planie po zmianach, w tym:
•	wydatki, które nie wygasają z końcem roku budżetowego określone w uchwale Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XII/109/03  z dnia 25 listopada 2003 roku w kwocie 2.868.723 zł,
•	budżet województwa podlaskiego w 2003 roku  zamknął się deficytem budżetowym w kwocie  2.234.090 zł., wynikającym z różnicy między zrealizowanymi dochodami, a dokonanymi wydatkami.

DOCHODY

Dochody Województwa Podlaskiego określone w uchwale budżetowej na kwotę  119.752.678 zł, w 2003 r. (według planu po zmianach) wzrosły do kwoty  151.259.924zł, tj. o  26,31 % i zostały zrealizowane w kwocie  141.397.693zł tj. w  93,48%.
Według uchwały budżetowej dochody te miały być zrealizowane:
-	w   43,02 %  z subwencji,
-	w   37,59 %   z dotacji budżetu państwa,
-	w   0,20 % z dotacji  innych samorządów 
-	 w  0,05 % funduszy celowych,
-	 nie planowano dotacji ze środków specjalnych,
-	w  19,14 % z dochodów własnych( w tym z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa)
W wyniku dokonanych zmian w budżecie udział poszczególnych tytułów stanowił odpowiednio:  35,35 %,  41,84 %,  1,12 %, 0,29 %, 0,07 % i  21,33% dochodów województwa, a mianowicie:

   Dochody własne
      plan po zmianach:  32.266.605zł,
      wykonanie:             26.436.794zł,
      struktura:       81,93%
      z tego:
1.Udział w podatku dochodowym od osób prawnych
plan po zmianach:  1.000.000 zł
wykonanie: 1.288.733 zł
struktura: 128,87%
Wyżej wymienione udziały w wysokości 0,5% wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, posiadających siedzibę na terenie województwa podlaskiego oraz wyodrębnionych organizacyjnie zakładów osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających  osobowości prawnej położonych na terenie województwa podlaskiego, a mających siedzibę na terenie innych województw, przekazywane są przez właściwe urzędy skarbowe bezpośrednio do budżetu Województwa Podlaskiego.

2.Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 
     plan po zmianach:  10.572.926zł
     wykonanie: 9.821.258 zł
   struktura: 92,89%
  Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości 1,5%  
  wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie 
  województwa przekazywane są w ratach miesięcznych przez Ministra Finansów.
3.  Dochody z majątku województwa
       plan po zmianach: 8.164.348 zł
       wykonanie:  2.603.867zł
       struktura: 31,89 %
Dochody  z  majątku województwa to:
•	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości   
Z planowanej kwoty 88.900zł wykonano 45.735,38 zł, co stanowi 51,4% planowanej kwoty. Na uzyskaną kwotę składają się następujące wpływy:
- z opłat za trwały zarząd  kwota  26.904,41 zł, z następujących jednostek:
Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku – 18.564,01 zł,
Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku – 4.274,61 zł,
Podlaskie Biuro Planowania Przestrzennego w Białymstoku – 1.093,47 zł,
Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich – 2.972,32 zł;
- z opłat za użytkowanie wieczyste  kwota  18.830,97 zł, z następujących jednostek:
Książnica Podlaska – 1.356,72 zł,
Wyższa Szkoła Suwalsko Mazurska – 831,00zł,
Muzeum Podlaskie w Białymstoku  – 4.410,49 zł,
Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury – 5.121,86 zł,
Teatr Dramatyczny im. A. Węgierki  – 4.581,96 zł,
Michał Romaniuk - 552,30 zł,
Krzysztof Zejer - 766,82 zł,
Użytkownicy wieczyści  nieruchomości przy ul. Waszyngtona w Białymstoku – 1.209,82 zł.   
                                                                          
Uzyskane dochody są niższe od planowanych ponieważ:
-  w stosunku do dłużników zalegających z opłatami za użytkowanie wieczyste nieruchomości  przy ul. Waszyngtona 9/11 wszczęto postępowanie egzekucyjne ,
- do planu ujęto opłatę za użytkowanie wieczyste nieruchomości położonej w  Wasilkowie,  jednakże opłata ta zacznie wpływać od 2004 r. gdyż procedura jej przekazywania na rzecz Muzeum zakończyła się dopiero w listopadzie b.r.,
- do planu ujęto również opłaty z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości położonej w Choroszczy. Jednakże trwa jeszcze procedura jej przekazywania, 
-  wygaszono trwały zarząd nieruchomości położonych w  Białymstoku przy ul. Wyszyńskiego 1 oraz części nieruchomości położonej w  Zaściankach przy ul. Usługowej.
•	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
zaplanowano – 252.512 zł
Zrealizowano dochody w kwocie 324.433 zł tj. 128,48% kwoty zaplanowanej. Na powyższą kwotę składają się:
Dochody realizowane przez urząd w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami w kwocie 210.625 zł. , a mianowicie:
- wpływy z tytułu najmu lokali mieszkalnych  i garaży przy ul. Wiewiórczej 65,
- wpływy z tytułu najmu 8  lokali  mieszkalnych w Choroszczy przy ul. Słonecznej 28 i Sienkiewicza 44,
- wpływy z tytułu dzierżawy gruntu pod ustawienie 15 garaży blaszaków  w Łomży przy ul. Skłodowskiej 1,
- wpływy z najmu pomieszczeń biurowych i gospodarczych w Suwałkach przy   ul. 23-go Października 20,
- wpływy z wynajęcia garażu w Suwałkach przy ul. Kościuszki 88,
- wpływy z wydzierżawienia działki rolnej w Bacikach ,
- wpływy z wynajęcia 2 garaży w Suwałkach przy ul. 23-go października 20,
- wpływy z tytułu współudziału w kosztach utrzymania kotłowni w Suwałkach przy ul. 23-go Października 20,
- korzystania z pomieszczeń w Zaściankach przy ul. Usługowej 6,
- z tytułu zajmowanych pomieszczeń w budynku laboratorium przy ul. Św. Rocha 3,    
- współudział jednostek w kosztach utrzymania nieruchomości przy ul. Skłodowskiej 1 w Łomży i ul. Wiewiórczej 65 w Białymstoku oraz Kościuszki 88 w Suwałkach,

- nieplanowane dochody w kwocie 1.380,20 zł z tytułu wpłaty zaległych opłat  za  czynsz od dłużników przejętych po zlikwidowanym  Podlaskim Biurze Geodezji i Terenów Rolnych.
-  tytułu umów najmu pomieszczeń w budynku przy ul. Wyszyńskiego 1.
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych realizowane przez jednostki oświatowe podległe samorządowi województwa w kwocie 110.769 zł.,
Dochody z najmu i dzierżawy realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku w kwocie 3.039 zł.
•	wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych
Z planowanej kwoty 7.822.936 zł. uzyskano dochody w kwocie 2.233.698 zł. tj. 28,55% planu., z tego:
Dochody ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami
Na plan 7.606.100 zł uzyskano dochody w kwocie 2.004.197,88 zł z tytułu sprzedaży następujących nieruchomości: 
raty z tytułu sprzedaży mieszkań w  Choroszczy - 78.437,05 zł,
Białystok ul. Akademicka dz. nr 1758/7 - 687,00 zł,
Łomża ul. Zamiejska dz. nr 10184/1 – 3.050,00 zł,
Choroszcz dz. nr 101/25 - 4.118,00 zł,
Łomża ul. Poznańska udziały w dz. nr  23472/34 i 23472/36 - 1.689,00 zł,
Białystok ul. Żurawia dz. nr 761/1 - 5.547,00 zł,
Baciki Średnie dz. nr 63/1 i 120 - 1.856,00 zł,
Baciki Średnie dz. nr 26,164 i 222/1 - 16.915,00 zł, 
Choroszcz dz. nr 6/5 i 6/9 - 1.359.338,00 zł,
Białystok ul. Wiewiórcza dz. nr 702/4 - 370.000,00 zł,
Białystok ul. Wiewiórcza 63/67 rata z tytułu sprzedaży garażu – 1.979,05 zł,
Białystok ul. Wiewiórcza 63/67 rata z tytułu sprzedaży garażu – 1.741,78 zł,
Łomża ul. Spokojna 3  z tytułu sprzedaży garażu - 9.760,00 zł,
Choroszcz dz. nr 96 - 69.080,00 zł,
Białystok ul. Św. Rocha 14 –rata z tytułu zbycia budynku - 80.000,00 zł.
Uzyskane wpływy były mniejsze niż planowano, gdyż:
Nieruchomość położona w Białymstoku przy ul. Branickiego 3/5 nie znalazła nabywcy mimo, iż po raz kolejny ogłoszono chęć jej zbycia w drodze rokowań. 
 
Nieruchomość położona w Białymstoku przy ul. Wiewiórczej 64 nie znalazła nabywcy ani w pierwszym ani w drugim przetargu i została zbyta w drodze rokowań na rzecz Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Białymstoku, z przeznaczeniem na jego siedzibę za cenę niższą niż wartość szacunkowa.
Nieruchomość położona w Zaściankach przy ul. Usługowej nie znalazła nabywcy ani w pierwszym ani w drugim przetargu.
Nie została zakończona procedura zbycia lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach położonych w Łomży przy ul. Spokojnej 3, w Zambrowie przy ul. Łomżyńskiej 1 oraz w Suwałkach przy ul. Reja 63 A, gdyż zgodnie z zaleceniem Rzecznika Praw Obywatelskich przy sprzedaży najemcom bonifikaty należy udzielać zarówno od ceny gruntu jak i od lokalu, tak więc procedura sprzedaży prowadzona jest na nowo zgodnie z tym zaleceniem. 
Dochody ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych realizowanych w dziale „Administracja publiczna” 
Uzyskane dochody w kwocie 194.790,29 zł, stanowiące 103,2 % kwoty zaplanowanej (188.790,00 zł), pochodzą z wpłat za sprzedane mienie przejęte po Podlaskim Biurze Geodezji i Terenów Rolnych.
Dochody ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych zrealizowane przez jednostki budżetowe podległe samorządowi województwa:
- Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich 27.364,80 zł.,
- Wojewódzki Urząd Pracy  3.038,85 zł.,
- Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży 6.520 zł.,
- Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach 144 zł.
4. Pozostałe dochody
      plan po zmianach:  12.529.331 zł
      wykonanie:  12.722.936 zł
      struktura:  101,55 %
 Na dochody pozostałe składają się  dochody pochodzące z:
-  odsetek  na rachunkach bankowych podległych jednostek budżetowych – 422.178 zł.,
-  wpływów z usług realizowanych przez jednostki budżetowe – 933.360zł.
    Są to przede wszystkim wpływy z usług z tytułu:
•	spłat należności za usługi ( podziały geodezyjne, opracowania map) wykonywane przez zlikwidowane Podlaskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych  -  155.836 zł.,
•	wykonania opracowania „Analiza Możliwości Inwestycyjnych Jednostek Samorządu Terytorialnego Województwa Podlaskiego” oraz baz danych jednostek administracyjnych Województwa Podlaskiego, dotyczących projektu celowego KBN – „Regionalna Strategia Innowacji Województwa podlaskiego” - 50.000 zł.,
•	realizowanych przez jednostki oświatowe podległe Samorządowi Województwa  kwota  348.532 zł..
•	realizowanych przez Wojewódzki Zarząd melioracji i Urządzeń Wodnych w    Białymstoku  kwota 378.141 zł.        
-  wpływów z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych –  1.020.935 zł.,
-  wpływów z różnych dochodów, a w szczególności z rozliczeń z lat ubiegłych – 8.459.438 zł.
Są to przede wszystkim dochody z tytułu: wydatków niewygasających nie wykonanych w określonym terminie ( kwota 8.053.543 zł.) zwiększających dochody i wydatki budżetu roku bieżącego,  należności przejętych po ZNSM „SERWMED” – 49.342,63 zł,
 należności przejętych po Podlaskim Biurze Geodezji i Terenów Rolnych – 10.092,43 zł, wpływów dotyczących rozliczeń z lat ubiegłych (min. wpłaty komornika, refundacje wydatków poniesionych w 2002 r., zwrot kosztów zastępstwa procesowego) 29.085,88 zł,  prowizji w kwocie 66.744 zł, na koszty obsługi w  wysokości 2,5% od wykorzystanych środków,  na realizacje zadań z art. 54 pkt. 3 ustawy z   dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób  niepełnosprawnych, otrzymanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 
-  środków na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł – 1.636.418 zł., a mianowicie: środki z Banku Światowego w kwocie 1.601.386 zł.  na realizację zadań w zakresie bezpieczeństwa na drogach wojewódzkich, środki PHARE: na zadania w zakresie turystyki  - 8.975 zł., na Euroregion Niemen – 26.057 zł. 
- wpływów ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – 26.102zł.,
-  wpływów do budżetu części zysku z gospodarstw pomocniczych – 30.706 zł.,
-  wpływów z opłat za zezwolenia na zarobkowy przewóz osób – 20.300 zł.,
-  wpływów z tytułu koordynacji rozkładów jazdy – 55.880 zł.,
-  wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  5.802 zł.,
-  wpływy z opłaty produktowej  - 1.134 zł.,
-  grzywny, mandaty i inne kary pieniężne  -  60.522 zł.,
-  wpływy z różnych opłat  -  50.161 zł. 

Dotacje
Dotacje udzielone województwu stanowiły około 43,49% zrealizowanych dochodów, z tego:
1.  Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa  na  zadania z zakresu administracji rządowej zlecone i na podstawie porozumień oraz zadania własne Samorządu Województwa stanowiły  96,36% ogólnej kwoty otrzymanych dotacji, w tym:
-	dotacje przekazane przez Wojewodę Podlaskiego stanowiły  99,83%,
-	dotacje przekazane przez Ministra Kultury stanowiły  0,17%.
2.   Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące i inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego  stanowiły 2,75 % ogólnej kwoty otrzymanych dotacji.
3.  Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących i inwestycji stanowiły  0,71 % ogólnej kwoty otrzymanych dotacji.
4.  Dotacja celowa otrzymana ze środków specjalnych Ministra Kultury stanowiła  0,18 % ogólnej kwoty otrzymanych dotacji.
Strukturę planowanych i otrzymanych w 2003 roku  dotacji przedstawia poniższe zestawienie:
Lp.	Wyszczególnienie	Plan w/g
uchwały
budżetowej	  Plan po zm.
    Stan na 
   31.12.2003	Wykonanie wg stanu na 
31.12.2003	
Struktura
   5: 4	
1	2	3	4	5	6	
1.	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania  bieżące z zakresu administracji rządowej, wykonywane przez Samorząd Województwa	
 25.313.692	
   27.686.528	
 27.515.419	
 99,38%	
2.	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej realizowane przez Samorząd Województwa	

  2.810.000	

     2.810.000	

 2.809.997	

 100 %
	
3.	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych Samorządu Województwa	

 5.045.000	

 15.301.000	

  11.549.277     

 75,48%	
4.	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych Samorządu Województwa	

11.851.000

17.280.722	

  17.178.255	

 99,41%	
5.	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	
       -	
    202.903	
        201.243	
99,18%	
  6.	Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	

   240.000	

     991.844	

        986.386	

  99,45%	
  7.	Dotacje celowe otrzymane na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	

        -	

      705.103	

        705.103	

  100%	
  8.	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	
        -	
        85.100	
         85.100	
  100%	
  9.	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących i inwestycji	
      60.000	
     350.000	
       350.000	
  100%	
10.	Dotacje otrzymane ze środków specjalnych	    
            - 	
       110.000	
       110.000	
   100%	
	Ogółem:	45.319.692	  65.523.200	 61.490.780	 93,85%	

Nie zrealizowano dochodów z planowanych dotacji celowych z uwagi na:
-	niepełne przekazanie dotacji  w kwocie  3.827.131zł., w tym:
•	z budżetu państwa przez Wojewodę Podlaskiego kwota 3.827.131zł,
-	zwrot  niewykorzystanych dotacji w  kwocie  205.289zł., z tego:
do budżetu państwa na rachunek Wojewody Podlaskiego – 199.831 zł., w tym:
•	kwota 170.874 zł przeznaczona na staże i specjalizacje medyczne,
•	kwota  1.660 zł przeznaczona na realizację zadania pn. „Podlaskie – wczoraj i dziś”,
•	kwota 209zł przeznaczona na krajowe pasażerskie przewozy kolejowe,
•	kwota 12zł przeznaczona na sfinansowanie wydatków za udział w pracach komisji egzaminacyjnej na stopień  nauczyciela mianowanego,
•	kwota  24.311zł  przeznaczona na restrukturyzację zatrudnienia w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej podległych samorządowi województwa,
•	kwota 2.759 zł przeznaczona na restrukturyzację zatrudnienia w SP ZOZ dla Dzieci i Młodzieży w Bacikach Średnich”,
•	kwota 6 zł przeznaczona na zadania Wojewódzkiego Urzędu Pracy,
jednostkom samorządu terytorialnego na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi  – 5.458 zł., w tym: 
•	kwota 550 zł. Urząd Gminy Jeleniego, 
•	kwota 217 zł. Urząd Gminy Raczki,
•	kwota  4.691 zł. Urząd Miasta w Suwałkach. 

Subwencje
Planowana i otrzymana subwencja ogólna na 2003 rok zamknęła się kwotą  53.470.119 zł  i stanowiła  37,82 % zrealizowanych dochodów, z tego:
1)	część oświatowa subwencji ogólnej         14.402.723 zł,
2)	część wyrównawcza subwencji ogólnej   12.108.519 zł,
3)	część drogowa subwencji ogólnej            26.958.877zł.

 WYDATKI
	Zrealizowane w 2003 r. wydatki budżetu Województwa Podlaskiego w kwocie 143.631.783 zł  stanowiły  91,70% kwoty określonej w planie po zmianach. Wydatki te były większe  o  2.234.090 zł. od łącznej kwoty zrealizowanych dochodów i pokryte zostały z kredytu bankowego.
Na wydatki bieżące przeznaczono 113.318.455 zł, co stanowiło  78,90% wydatków ogółem, a na wydatki majątkowe przeznaczono 30.313.328 zł, co stanowiło  21,10% wydatków ogółem.
Realizowano bieżące i inwestycyjne zadania własne Samorządu Województwa oraz zadania bieżące i inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone i na podstawie zawartych porozumień. Wydatki powyższe w  37,23% sfinansowano środkami subwencji, w 42,81% środkami dotacji, w 1,56 % kredytem bankowym i w  18,40 % z dochodów własnych.
Według kryterium przedmiotowego:
1) na  zadania własne województwa podlaskiego wydatkowano łącznie  kwotę  112.651.632 zł.,  z tego:
a)	w dz. 010  Rolnictwo i łowiectwo  -                      4.653.544zł.,
b)	w dz. 600  Transport i łączność  –                       33.552.292zł.,
c)	w dz. 630  Turystyka  –                                            217.633zł.,
d)	w dz. 700  Gospodarka mieszkaniowa -                2.336.170zł.,
e)	w dz. 710  Działalność usługowa  –                      2.095.599zł.,

f)	w dz. 750  Administracja publiczna –                 17.072.004zł.,
g)	w dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne
                      i ochrona przeciwpożarowa -                     25.000zł.,
h)   w dz. 757 Obsługa długu publicznego -               2.292.095zł.,
i)	w dz. 801  Oświata i wychowanie         –           14.071.833zł.,
j)	w dz. 803  Szkolnictwo wyższe  –                             32.016zł.,
k)	w dz. 851  Ochrona zdrowia –                            13.621.356zł.,
l)	w dz. 853  Opieka społeczna      -                         3.237.526zł.,
                  ł)   w dz. 854  Edukacyjna opieka wychowawcza –   1.299.193zł.,
m)	w dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska –  119.189zł.,
n)	w dz.921  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego -  17.119.671zł.,
o)	w dz.926  Kultura fizyczna i sport -                                      906.511zł.
Rolnictwo i łowiectwo 
 W dziale tym kwotę 4.653.544 zł wydatkowano na:
•	Utrzymanie  Podlaskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku kwotę 4.626.663zł. Główne wydatki to wynagrodzenia i pochodne (składka ZUS i fundusz pracy ), które wyniosły 82,21% ogółu zrealizowanych  wydatków. Wysokie wykonanie  wynagrodzeń i pochodnych tłumaczy się wypłatą odpraw emerytalnych i odpraw za zwolnienia z przyczyn ekonomicznych 14 osobom na kwotę 169.279 zł. Poważnym obciążeniem jednostki jest też zakup materiałów i usług pozostałych na kwotę 501.391 zł. 
Kwotę 28.425zł w ramach wydatków inwestycyjnych (pochodzącą z dotacji budżetu państwa) wydatkowano na modernizację budynku po byłym Obwodzie Lecznictwa Kolejowego w Białymstoku.
•	Ponadto w dziale tym w ramach zadań własnych wydatkowano z pozostałej działalności kwotę 26.881zł. na zakup nagród rzeczowych, pucharów w konkursach wiedzy rolniczej, wystawach, współfinansowanie imprez rolniczych, w tym min na:
- nagrody dla  wyróżnionych  hodowców na  X  Regionalnej  Jubileuszowej    Wystawie  Zwierząt  Hodowlanych  w  Szepietowie  - 3.575 zł,
- częściowe sfinansowanie Święta Dziękczynienia za plony Drohiczyn 2003 r. – 3.434 zł,
- nagrody rzeczowe dla zwycięzców wystawy – IX Międzynarodowej Wystawy Gołębi  Rasowych  i  Drobiu  Ozdobnego  w 2002 r.   w  Białymstoku – 472 zł,
     - nagrody dla  zwycięzców  konkursów  „Bezpieczna  praca  w  gospodarstwie rolnym” w Bielsku  Podlaskim  , „Bezpieczne gospodarstwo rolne” – 901 zł,
- puchary dla zwycięzców konkursu  „Podlaska  Agroliga 2003” – 108 zł,
- nagroda  w  postaci  zestawu  konnej  uprzęży  z okazji święta  Dnia Konia  w  Turośni  Kościelnej  - 6.627 zł,
- nagrody   w  konkursie  „Aktywizacji  Społeczności  Wiejskiej”  w  Szepietowie  w  dniu  27.09.2003 r.  – 1.088 zł,
- nagrody    na  XLVII  Wystawę Polskiego   Ogiera  Zimnokrwistego  w  Mońkach – 2.179 zł,
- opłata za 2 stoiska promocyjne na targach „Polagra Farm” w Poznaniu – 498zł,
-  organizację konferencji „Produkt Regionalny” – 4.732 zł.
Transport i łączność
      Wydatki zadań własnych w tym dziale przeznacza się na:

•	krajowe pasażerskie przewozy kolejowe
            Środki dotacji budżetu państwa w kwocie 10.368.999 zł. przeznaczono na:
-	dotowanie kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich  8.470.092zł.
Kwotę powyższą przekazano w formie dotacji PKP Przewozy Regionalne sp. Z o.o. z siedzibą w Warszawie, w tym: 214.302 zł. – zobowiązania wynikające z umowy z 24 września 2002 r., 8.256.000 zł. na podstawie umowy z dnia 21 marca 2003 r. 
     -     wydatki inwestycyjne 1.866.000zł.
Kwota 1.866.000 zł. wydatkowana została na wykonanie i dostawę autobusu szynowego.
-	działalność Biura Organizacji Przewozów Pasażerskich 32.907zł., z tego:
- wynagrodzenia i pochodne  kwota  24.777zł.,
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem biura i organizowaniem kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich  kwota  8.130zł.
Jednostka została zlikwidowana z dniem 31 marca 2003 r., a realizowane zadania przejął Departament Infrastruktury, Gospodarki i Ochrony Środowiska.

•	drogi publiczne wojewódzkie

               Sprawowanie zarządu nad drogami wojewódzkimi w zakresie: planowania, budowy, modernizacji, utrzymania i ochrony powierzono Podlaskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich, który działa przy pomocy 5-ciu wewnętrznych jednostek zwanych rejonami dróg wojewódzkich zlokalizowanych w następujących miastach: Białymstoku, Łomży, Siemiatyczach, Sokółce i Suwałkach. Każdy z rejonów posiada w terenie  3 brygady patrolowe, sprawujące bieżącą kontrolę stanu pasów drogowych oraz realizujące roboty związane z bieżącym utrzymaniem dróg.
	Stan zatrudnienia zarządu dróg na dzień 31.12.2003 r.  wynosił 123 osoby (w przeliczeniu na etaty 120,50) w tym:

L.p.	
Wyszczególnienie	
osoby
	
etaty	
średnia w roku w etatach	
1.	Zarząd Dróg w Białymstoku	37	36,00	35,00	
2.	Rejon Dróg w Białymstoku	 16	16,00	16,00	
3.	Rejon Dróg w Łomży	22	22,00	25,00	
4.	Rejon Dróg w Siemiatyczach	 16	15,50	15,50	
5.	Rejon Dróg w Sokółce	16	15,50	15,50	
6.	Rejon Dróg w Suwałkach	 16	15,50	15,50	
	Ogółem:	 123	120,50	122,50	

Plan wydatków Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku po zmianach wynosił 23.204.480 zł , - w tym:
a) subwencja ( w tym rezerwa celowa 980.000) – 20.381.386 zł 
b) środki z budżetu państwa – 2.600.000 zł 
c) środki z samorządu gmin i miast – 223.094 zł 
Wydatkowane środki – 23.179.261,25 zł
Plan wydatków zrealizowano w 99,89 %.
W planie po zmianach na 2003 r. na działalność statutową przeznaczono 16.949.773- zł tj. 73,05 % ogólnej kwoty wydatków, zaś na utrzymanie jednostki łącznie z zakupami inwestycyjnymi kwotę 6.254.707,- zł, tj.26,95 %.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik struktury	
1.	Działalność statutowa	16.949.773	17.312.856,29	74,70	
2.	Utrzymanie jednostki	6.254.707	5.866.404,96	25,30	
	Razem:	23.204.480	23.179.261,25	100,00	

Do wydatków na działalność statutową zaliczono koszty bezpośrednio związane z utrzymaniem, remontami, przebudową i modernizacją dróg i mostów tj.:
-	zakup materiałów drogowych, które są wykorzystywane przez brygady patrolowe do prowadzenia robót związanych z bieżącym utrzymaniem dróg i mostów,
-	zlecane na zewnątrz roboty remontowe dróg, chodników i mostów,
-	zlecane na zewnątrz prace utrzymaniowe,
-	przebudowy i modernizacje dróg i mostów.
Wykonanie zadań statutowych  przedstawia się następująco:
		Plan po zmianach	Wykonanie	
1.	Zakup materiałów drogowych	600.000,- zł	587.272,26 zł	
2.	Remonty dróg i mostów	2.500.456,- zł	2.638.482,07 zł	
  3.	Bieżące utrzymanie dróg i mostów	4.836.007,- zł	5.081.131,42 zł	
4. 	Inwestycje drogowe	9.013.310,- zł	9.005.970,54 zł	
	Ogółem:	16.949.773,- zł	17.312.856,29 zł	

1.     Dokonano zakupu znaków pionowych i słupków prowadzących na kwotę 336.922,07 zł, soli drogowej i piasku na kwotę 74.453,- zł, masy na zimno na kwotę 111.895,25 zł, kostki brukowej na kwotę 13.910,- zł, pospółki na kwotę 7.236,31 zł oraz innych, takich jak: farby do odnawiania znaków drogowych i barier mostowych, cement, drut, folia itp. na kwotę 42.855,63 zł.
	Ogółem na materiały drogowe wykorzystane do bieżącego utrzymania dróg wykonywanego przez własne brygady patrolowe wydatkowano 587.272,26 zł, co stanowi 97,88 % planowanej kwoty wydatków.
2.	Na remonty dróg i mostów wydatkowano ogółem 2.638.482,07 zł, co stanowi 105,52 % planowanej kwoty, pozyskując na ten cel ponad 138 tys. z kwoty zaplanowanej na utrzymanie jednostki.
      W zał. B przedstawiono sprawozdanie o zrealizowanych zadaniach remontowych.
3.	 Zrealizowano wydatki na bieżące utrzymanie dróg i mostów ogółem na kwotę 5.081.131,42 zł, co stanowi 105,07 % planu. Na ten cel przeznaczono zaoszczędzone  na utrzymaniu jednostki środki w kwocie ponad 245 tys. zł.
     W zał. A przedstawiono sprawozdanie z wykonania zadań z zakresu bieżącego utrzymania wg rodzaju robót.
4.	 Wydatkowano na inwestycje drogowe w zakresie przebudowy dróg i mostów, dokumentacje projektowe oraz wykup gruntów kwotę 9.005.970,54 zł  co stanowi 99,92 % planowanej kwoty. Załącznik C zawiera informację z wykonanych zadań inwestycyjnych.
	Ogółem wykonanie planu wydatków w zakresie działalności statutowej wynosi 17.312.856,29 zł, co stanowi 102,14 % planowanej kwoty.

	Na bieżące wydatki związane z utrzymaniem Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku zaplanowano kwotę 6.254.707 zł, w tym :
-	105.000 zł na zakupy inwestycyjne 
-	15.000 na wydatki inwestycyjne związane z utrzymaniem jednostki.
Do wydatków na utrzymanie jednostki zaliczono koszty związane z obsługą zadań statutowych wykonywaną przez rejony oraz zarząd, tj.:
-	wydatki związane z BHP wynikające z obowiązku pracodawcy zagwarantowane pracownikom w kodeksie pracy,
-	wydatki na wynagrodzenia i pochodne wszystkich pracowników, również brygad patrolowych, które w dużym stopniu zajmują się wykonywaniem konkretnych robót utrzymaniowych,
-	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
-	podatki i opłaty na rzecz budżetu państwa i gmin,
-	koszty paliwa do środków transportu i sprzętu pracującego na drogach,
-	koszty remontów i przeglądów środków transportu i sprzętu,
-	koszty ubezpieczenia dróg oraz mienia ruchomego i nieruchomości,
-	koszty utrzymania siedziby zarządu, rejonów i brygad oraz koszty łączności,
-	koszty podróży,
-	wydatki na zakup środków trwałych i inwestycje związane z utrzymaniem jednostki.
	Należy dodać, że w kosztach związanych z utrzymaniem jednostki ujęte są koszty materiałów, sprzętu, robocizny i utrzymania brygad patrolowych, które wykonują we własnym zakresie różne prace związane z bieżącym utrzymaniem dróg, takie jak:
-	remonty cząstkowe nawierzchni masą na zimno,
-	oczyszczanie nawierzchni jezdni i mostów z piasku, śniegu i lodu,
-	profilowanie poboczy: uzupełnianie i ścinka,
-	umocnienie poboczy kruszywem,
-	ustawianie znaków pionowych, ich odnawianie i czyszczenie,
-	ustawianie słupków prowadzących, uzupełnianie odblasków i sprzątanie zniszczonych słupków,
-	sadzenie drzew wraz z przygotowaniem palików,
-	wycinka drzew, krzewów, traw oraz ich pielęgnacja,
-	prace związane z odwodnieniem, takie jak: renowacja rowów, czyszczenie przepustów i studzienek kanalizacyjnych, wykonywanie rowków odwadniających i likwidacja zastoisk wodnych,
-	sprzątanie pasa drogowego, usuwanie wiatrołomów, itp.
Wartość wykonanych prac jest znaczna. Taki system pracy pozwala na racjonalne gospodarowanie środkami. Zlecanie tych robót na zewnątrz  wpłynęłoby na wzrost kosztów bieżącego utrzymania dróg.
	Wykonanie wydatków związanych z utrzymaniem jednostki wynosi    5.866.404,96 zł, tj. 93,79 % planu. Zakupy inwestycyjne zrealizowano na kwotę 104.998,06 zł, wydatki inwestycyjne związane z utrzymaniem jednostki 14.966,10 zł, pozostałe bieżące wydatki wynoszą 5.746.440,20 zł.
 W zał. D przedstawiono sprawozdanie z realizacji zakupów inwestycyjnych i wydatków  inwestycyjnych związanych z utrzymaniem jednostki.

				Załącznik A	
					
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU RZECZOWO-FINANSOWEGO                                                                                                                                                                W ZAKRESIE BIEŻĄCEGO UTRZYMANIA DRÓG I OBIEKTÓW MOSTOWYCH                                                                                                                                    ZA ROK 2003	
Lp.	Nazwa zadania (usługi)	Plan                                         w zł	Wykonanie                                       w zł	Uwagi	
1	2	3	4	5	
 		 		 	
1.	Zimowe utrzymanie dróg	2 173 269,30	2 173 269,30	prognozy pogody, usuwanie śliskości, odśnieżanie dróg 	
2.	Utrzymanie bieżące nawierzchni	1 648 773,58	1 648 773,58	wbudowano 2 957,137 Mg masy min.-asf. na gorąco (1 271 834,98 zł)                                                                                     wypełniono ubytki grysami i emulsją na pow. 28 062,2 m2 (376 938,60 zł)	
3.	Oznakownie poziome	303 677,10	303 677,10	odnowiono oznakowanie poziome na pow. 24 461,03 m2	
4.	Pobocza	193 558,53	193 558,53	uzupełniono pobocza 2 831,0 Mg kruszywa (73 727,53 zł)                                                                                                                  dokonano ścinki poboczy na pow. 92,9 tys. m2 (110 687,85 zł)                                                                                         wyprofilowano 17,09 km poboczy (9 143,15 zł)	
5.	Odwodnienie	65 622,77	65 622,77	wykonano naprawę 5,8 m przykanalików (3 069,72 zł)                                                                                                                      pogłębiono rów odpływowy na długości 1 736,5 mb (19 675,30 zł)                                                                                                                                   przeprowadzono analizę wód opadowych (470,00 zł)                                                                                                          wyremontowano 35 szt. studni i kratek ściekowych (12 401,31 zł)                                                                                                                 oczyszczono 2 separatory (24 811,59 zł)                                                                                                                                                           wymieniono 9 mb rur kanału deszczowego (3 210 ,00 zł)                                                                                                                                                               zlikwidowano 1 zastoisko wodne (1 984,85 zł)	
6.	Zadrzewienie i zieleń	68 103,84	68 104,84	wycięto 61 szt. drzew (29 710,46 zł)                                                                                                                                                                                                                                   wykoszono pobocza na pow. 1 787,72 tys. m2 (24 691,14 zł)                                                                                                                 dokonano podcinki pielęgnacyjnej 140 szt. drzew (6 741,00 zł)                                                                                                              posadzono 138 szt. drzew (2 700,00 zł)                                                                                                                                       wykarczowano 6150 m2 krzaków (4 262,24 zł)	
7.	Utrzymanie bieżące obiektów inżynierskich	42 559,49	42 559,49	1) oczyszczono rów dopływowy i przepust o śred. 80 cm i dług. 11 m  w ciągu drogi woj. Nr 676 Białystok - Supraśl - Krynki w Ogrodniczkach (1 070,00 zł)                                                                                                                     2) wykonano znaki żeglowne na mostach w Morgownikach, Nowogrodzie i Augustowie (3 660,00 zł)                                       3) dokonano naprawy bariery o dł. 6,0 m na przepuście w Jedwabnem w ciągu drogi woj. Nr 668 Piątnica - Osowiec w km 16+930 (792,98 zł)                                                                                                                                                     4) dokonano naprawy bariery o dł. 4,6 m na przepuście w Kolnie w ciągu drogi woj. Nr 647 Dęby - Kolno - Stawiski w km 29+573 (1 174,97zł)                                                                                                                                                       5) oczyszczono przepust o śr. 100 cm i nawierzchnię w m. Sokółka w ciągu drogi woj. Nr 674 Sokółka - Krynki w km 0+603 (1 650,00 zł) 	
cd. 7.	 	 	 	6) oczyszczono 5 przepustów w ciągu drogi woj. Nr 670 Osowiec - Dąbrowa B. - N. Dwór - gr.państwa i 2 w ciągu drogi woj. Nr 671 Sokolany - Korycin - Knyszyn - St.Jeżewo - Sokoły (2 568,00 zł)                                                                                        7) oczyszczono 3 przepusty w ciągu drogi woj. Nr 673 Lipsk - Dąbrowa B. - Sokółka, 1 w ciągu drogi woj. Nr 674 Sokółka - Krynki i 6 w ciągu drogi woj. Nr 676 Białystok - Supraśl - Krynki (4 870,00 zł)                                                                                   8) pomalowano poręcze 2-ch mostów: w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 673 Lipsk - Dąbrowa B. - Sokółka w km 24+708 i drogi woj. Nr 674 Sokółka - Krynki w km 0+860 (1 712,00 zł)                                                                                        9) naprawiono przepust w ciągu drogi woj. Nr 676 Białystok - Krynki - gr. państwa w km 40+437 (700,00 zł)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         	
 	 	 	 	10) naprawiono bariery na moście w Karwowie w ciągu drogi woj. Nr 668 Piątnica - Przytuły - Osowiec w km 36+586 (340,16 zł)                                                                                                                                                                                                                                     11) naprawiono bariery na przepuście w Karwowie w ciągu drogi woj. Nr 647 Dęby - Gromadzyn Wykno - Kolno - Stawiski w km 29+573 (1 315,36 zł)                                                                                                                          12) odwodnienie drogi woj. Nr 677 Łomża - Ostrów Maz. w rejonie przepustu w km 4+973 (12 976,71 zł)                                          13) naprawiono przepust w m. Bolcie w ciagu drogi woj. Nr 651 Gołdap - Żytkiejmy - Szypliszki - Sejny w km 39+391 (9 729,31 zł)	
8	Inne (np. sprzątanie ulic, chodników i pasa drogowego; uzupełnianie korpusu drogowego)	256 846,13	501 969,55	sprzątnięto 292,747 km ulic i chodników (102 636,81 zł)                                                                                 sprzątnięto 303,4 km pasa drogowego (8 493,66 zł)                                                                                                                         wywieziono 141,91 m3 odpadów (1 883,36zł)                                                                                                                                                                           usunięto skutki roztopów na pow. 660 m2 (2 200,00 zł)                                                                                                                                                                    zasypano zbiornik ppoż. 98 m3 (3 700,00 zł)                                                                                       wymieniono 2 904 mb barier betonowych na stalowe (381 236,72 zł)                                                      naprawiono 42,5 mb barier betonowych (1 819,00 zł)	
9	Uzyskiwanie danych techniczno-eksploatacyjnych	83 596,26	83 596,26	1) opracowano wskaźniki rezultatu i oddziaływania na zadania objęte Kontraktem Wojewódzkim na lata 2001-2002 (15 250,00 zł)                                                                                                                                                        2) opracowano dane o warunkach atmosf. w dn. 6.03.2002 r. dla gm.Filipów (150,00 zł)                                                   3) wykonano odbitki zdjęć z awarii przepustu w Mieruniszkach (33,00 zł)                                                                                                                       4) wykonano przeglądy podst. obiektów most. na terenie RDW w Suwałkach (3 720,00 zł)                                      5) wykonano przeglądy podst. obiektów most. na terenie RDW w Siemiatyczach (6 790, 00 zł)                                6) wykonano przeglądy 5-cio letnie 14-tu obiektów most. na terenie RDW w Suwałkach (18 900,00 zł)                                                                                                                                                                                    7) wykonano przeglądy podst. obiektów most. na terenie RDW w Łomży (8 793,26 zł)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             	
 	 	 	 	8) zakupiono 100 mb wtórników map pasów drogowych (29 960,00 zł)	
Razem:	4 836 007,00	5 081 131,42	 	

			Załącznik B	
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU RZECZOWO-FINANSOWEGO                                                                                                                                                                                                                                                       W ZAKRESIE REMONTÓW KAPITALNYCH DRÓG I OBIEKTÓW MOSTOWYCH                                                                                                                                                        ZA ROK 2003	
Lp.	Nazwa zadania 	Plan                                        w zł	Wykonanie                                        w zł	
1	2	3	4	
	 	 	 	
 	I  Zadania finansowane z budżetu województwa	 	 	
1.	Pokrycie zobowiązań za rok 2002	408 476,02	408 476,02	
2.	Remont chodnika w Filipowie w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 652 Kowale Oleckie - Suwałki (strona prawa)	1 772 095,26	113 317,29	
3.	Remont chodnika w Krasnopolu w ciągu drogi woj. Nr 653 Sedranki - Bakałarzewo - Suwałki - Sejny - Poćkuny (strona lewa)		54 715,81	
4.	Remont nawierzchni jezdni w ciągu drogi woj. Nr 664 Raczki - Augustów - Lipsk - gr. państwa; odcinek Raczki - Augustów   		526 026,84	
5.	Remont nawierzchni jezdni w ciągu drogi woj. Nr 664 Raczki - Augustów - Lipsk - gr. państwa; odcinek Augustów - Lipsk   		318 228,61	
6.	Remont nawierzchni jezdni na drodze woj. Nr 651 Gołdap - Żytkiejmy - Szypliszki - Sejny, odcinek Szypliszki - Sejwy		276 227,75	
7.	Remont nawierzchni jezdni w ciągu drogi woj. Nr 670 Osowiec - Dąbrowa Białostocka - Nowy Dwór - granica państwa 		101 859,72	
8.	Remont nawierzchni jezdni w Janowie w ciągu drogi woj. Nr 671 Sokolany -Korycin - Knyszyn - Stare Jeżewo - Sokoły 		114 989,26	
9.	Remont skrzyżowania ulic Kryńskiej i Wschodniej w Sokółce w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 674 Sokółka - Krynki		9 566,01	
10.	Remont chodnika w Dąbrówce Kościelnej w ciągu drogi woj. Nr 659 Topczewo - Hodyszewo - Nowe Piekuty - Dąbrówka Kościelna (strona prawa)		21 938,10	
11.	Remont chodnika w Sejnach w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 663 Pomorze - Sejny (strona lewa)		21 859,40	
12.	Remont chodnika w Janówce w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 664 Raczki - Augustów - Lipsk - granica państwa (strona prawa)		38 778,73	
13.	Remont chodnika w Hajnówce (ul. 3-go Maja) w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 689 Bielsk Podlaski - Hajnówka - Białowieża - granica państwa 		26 256,15	
14.	Remont chodnika w Sokółce (ul. Kryńska) w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 674 Sokółka - Krynki		5 678,84	
15.	Remont zjazdu i chodnika przy posesji Nr 60B w ul. Konstytucji 3-go Maja w Kolnie w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 647 Dęby - Kolno - Stawiski.		4 647,35	
16.	Remont zjazdów w Knyszynie (ul. Grodzieńska i ul. Tykocka) w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 671 Sokolany - Korycin - Knyszyn - Stare Jeżewo - Sokoły		9 965,58	
17.	Remont chodnika w Sejnach (ul. Marchlewskiego) w ciągu drogi woj. Nr 653 Sedranki - Bakałarzewo - Suwałki - Sejny - Poćkuny 		17 359,96	
18.	Remont chodnika w Hajnówce (ul. 3-go Maja) w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 689 Bielsk Podlaski - Hajnówka - Białowieża - granica państwa 		25 042,99	
19.	Poszerzenie zatoki postojowej przy ul. Zawadzkiego w Sejnach w ciągu drogi woj. Nr 653 Sedranki - Bakałarzewo - Suwałki - Sejny - Poćkuny 		10 130,19	
20.	Remont chodnika w Sejnach (ul. Piłsudskiego) w ciągu drogi woj. Nr 653 Sedranki - Bakałarzewo - Suwałki - Sejny - Poćkuny 		24 650,35	
21.	Remont chodników w Ciechanowcu (Plac 3-go Maja i ul. Łomżyńska) w ciągu drogi woj. Nr 690 Czyżew Osada - Ciechanowiec - Siemiatycze 		27 280,72	
22.	Remont chodników w Raczkach w ciągu drogi woj. Nr 655 Kąp - Wydminy - Olecko - Raczki - Suwałki - Rutka Tartak 		46 028,19	
23.	Remont chodników w Dąbrowie Białostockiej (ul. Plac Kościuszki) w ciągu drogi woj. Nr 673 Lipsk - Dąbrowa Białostocka - Sokółka		4 135,44	
24.	Remont chodnika w Uhowie (ul. Kościelna) w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 682 Łapy - Turośń Dolna - Markowszczyzna		7 345,96	
25.	Remont zjazdów w Knyszynie (ul. Grodzieńska i ul. Tykocka) w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 671 Sokolany - Korycin - Knyszyn - Stare Jeżewo - Sokoły		6 559,51	
26.	Remont chodnika w Janowie w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 671 Sokolany - Korycin - Knyszyn - Stare Jeżewo - Sokoły	 	18 440,49	
27.	Remont poręczy (wraz z malowaniem) mostu w ciągu drogi woj. Nr 670 Osowiec - Dąbrowa B. - N. Dwór - gr. państwa w km 29+560 (k/m. Karpowicze) i 2-ch mostów w ciągu drogi woj. Nr 671 Sokolany - Korycin - Knyszyn - St. Jeżewo - Sokoły w km 22+145 (k/m. Romaszówka) i w km 29+359 (k/m Kamionka)	 	4 782,90	
28.	Remont poręczy (wraz z malowaniem) 3-ch mostów w ciągu drogi woj. Nr 676 Białystok - Supraśl - Krynki - gr. państwa w km 20+681 (k/m. Supraśl), w km 38+828 (k/m.Talkowszczyzna) i w km 44+122 (k/m Ostrów Północny)	 	4 100,00	
29.	Remont bieżący przepustu w ciągu drogi woj. Nr 653 Sedranki - Bakałarzewo - Suwałki - Sejny - Poćkuny w km 43+210	 	6 700,55	
30.	Remont bieżący przepustu w ciągu drogi woj. Nr 653 Sedranki - Bakałarzewo - Suwałki - Sejny - Poćkuny w km 64+915	 	4 899,94	
31.	Awaryjna naprawa balustrady i barier o dł. 120 m na moście w Żalach w ciągu drogi woj. Nr 690 Czyżew Os. - Siemiatycze 	 	27 080,17	
32.	Naprawa balustrady na moście przez rz. Szeszupę w Rutce Tartak w ciągu drogi woj. Nr 651 Gołdap-Żytkiejmy-Szypliszki-Sejny w km 53+234 	 	3 314,77	
33.	Naprawa balustrady i barier ochronnych stalowych na moście przez rz. Szczeberkę w Żylinach w ciągu drogi woj. Nr 653 Sedranki-Bakałarzewo-Suwałki-Sejny-Poćkuny w km 22+647 	 	0,00	
34.	Remont barier w ciagu drogi wojewódzkiej Nr 685 Zabłudów-Narew-Nowosady-Hajnówka-Kleszczele na odcinku od km 53+840 do km 68+616	 	28 213,76	
Razem I:	2 180 571,28	2 318 597,35	
				
 	II Zadania współfinansowane z samorządami lokalnymi	 	 	
				
1.	Remont chodnika w Dąbrowie Białostockiej w ciągu ul. 11-go Listopada (droga wojewódzka Nr 673 Lipsk - Dąbrowa Białostocka - Sokółka) na odcinku od km 12+070 do km 12+385	319 884,72	89 519,25	
2.	Remont chodnika w Brańsku w ciągu ul.Sienkiewicza (droga wojewódzka Nr 681 Roszki Wodźki - Łapy - Poświętne - Brańsk - Ciechanowiec) na odcinku od ul. Senatorskiej do ul. Jana Pawła II		107 696,92	
3.	Remont chodnika w Moszczonie Królewskiej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 640 droga Nr 19 (Anusin) - Radziwiłłówka - gr. państwa na odcinku od km 8+180 do km 8+930		122 668,55	
Razem II:	319 884,72	319 884,72	
 	OGÓŁEM I +II	2 500 456,00	2 638 482,07	

						Załącznik C	
	SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU RZECZOWO-FINANSOWEGO                                                                                                                                                                                             W ZAKRESIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH                                                                                                                                                                                        ZA ROK 2003	
Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego   	Plan                            w zł	w tym środki pozyskane z:	Wykonanie                                        w zł	
			budżetu państwa	10 % rezerwy celowej	samorządów lokalnych		
1	2	3	4	5	6	7	
 	 	 	 	 	 	 	
 	I  Zadania kontynuowane	 	 	 	 	 	
1.	Pokrycie zobowiązań za rok 2002	665 782	0	0	0	665 781,02	
2.	Przebudowa ul. Łomżyńskiej w Zbójnej droga woj. Nr 645 Myszyniec - Dęby - Nowogród - Łomża	2 600 000	1 800 000	0	0	2 599 961,94	
3.	Przebudowa drogi woj. Nr 659 Topczewo - Hodyszewo - Nowe Piekuty - Dąbrówka Kościelna - droga kraj. Nr 66 na odcinku Topczewo - Hodyszewo 	198 228	0	0	0	198 227,77	
4.	Przebudowa drogi woj. Nr 685 Zabłudów - Narew - Nowosady - Hajnówka - Kleszczele na odcinku Kleszczele - Jelonka	997 709	0	500 000	0	997 708,47	
5.	Przebudowa drogi woj. Nr 658 droga woj. Nr 640 Kudelicze - Pawłowicze - Grabarka - Kajanka na odcinku od drogi woj. Nr 640 do Grabarki	259 979	0	130 000	0	259 978,97	
6.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 681 Roszki Wodźki - Łapy - Poświętne - Brańsk - Ciechanowiec w Wólce Pietkowskiej	74 861	0	0	0	74 860,46	
7.	Budowa chodnika w ciągu drogi woj. Nr 668 Piątnica Poduchowna - Przytuły - Osowiec na odcinku Radziłów - Karwowo - Mścichy	213 529	0	0	0	213 353,63	
8.	Przebudowa odcinka ul. Sikorskiego w Łapach w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 682 Łapy - Markowszczyzna	305 978	0	0	0	305 976,08	
9.	Podział, wycena i wykup nieruchmości:	77 000	0	0	0	75 980,41	
 	 - droga woj. 693 - podział, wycena i wykup 7 działek w m. Siemiatycze	 		 	 	 	
 	 - działki przy drogach woj. Nr 671, 678 i 681 - tematy związane z zadaniami wytypowanymi do współfinansowania z funduszy strukturalnych UE	 		 	 	 	
Razem I:	5 393 066	1 800 000	630 000	0	5 391 828,75	
 	II  Zadania noworozpoczynane	 	 	 	 	 	
1.	Przebudowa skrzyżowania ulic Grodzieńskiej i Górnej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 693 Kleszczele - Siemiatycze z ulicami powiatowymi: Kościuszki, Wysoką i Słowiczyńską w Siemiatyczach	1 066 430	800 000	0	87 000	1 066 429,95	
2.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685 Zabłudów - Narew - Nowosady - Hajnówka - Kleszczele - ul. Sportowa i Białostocka w Hajnówce	769 962	0	350 000	0	769 961,64	
3.	Opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg wojewódzkich	463 778	0	0	0	463 474,00	
4.	Opracowanie studium wykonalności na przebudowę dróg wojewódzkich Nr 645, 653, 671, 678, 681	100 040	0	0	0	100 040,00	
5.	Przebudowa mostu przez rz.Szczeberkę w Bakaniuku; dług. 9,0 m, droga woj. Nr 655 Olecko - Raczki - Suwałki - Rutka Tartak	152 875	0	0	0	152 874,71	
6.	Przebudowa mostu przez rz.Kukawkę w Bujence; dług. 10,3 m, droga woj. Nr 681 Roszki Wodźki - Łapy - Poświętne - Brańsk - Ciechanowiec, km 59+385	160 958	0	0	0	160 816,49	
7.	Przebudowa mostu przez rz. Niedźwiedzicę w Siółku; dług. 8,80 m, droga woj. Nr 664 Raczki - Augustów - Lipsk - gr. państwa, km 60+159	135 003	0	0	0	130 179,78	
8.	Przebudowa mostu w Kuriance, droga woj. Nr 664 Raczki - Augustów - Lipsk - gr. państwa km 55+718, dług. 8,13 m	132 384	0	0	0	131 552,58	
9.	Dokumentacja na przebudowę mostu w Zaboryszkach w ciągu drogi woj. Nr 651 Gołdap - Żytkiejmy - Szypliszki - Sejny, km 69+119 (dług. 8,3 m)	16 470	0	0	0	16 470,00	
10.	Przebudowa mostu na przepust w Kamionce Starej, dług. 5,8 m, droga woj. Nr 674 Sokółka - Krynki, km 5+764	223 329	0	0	0	223 328,12	
11.	Przebudowa przepustu w Szudziałowie, droga woj. Nr 674 Sokółka - Krynki, km 15+844, św. 1,5x1,0 m, dług. 7,4 m	79 606	0	0	0	79 605,66	
12.	Dokumentacja na przebudowę mostu na przepust w Jasionówce w ciągu drogi woj. Nr 671 Sokolany - Korycin - Knyszyn - St. Jeżewo - Sokoły, km 33+632, dług. 6,40 m	17 080	0	0	0	17 080,00	
13.	Przebudowa przepustu w Jasionówce, droga woj. Nr 671 Sokolany - Korycin - Knyszyn - St. Jeżewo - Sokoły, km 34+311, św. 2,30x1,5 m, dług. 10,0 m	93 240	0	0	0	93 239,86	
14.	Dokumentacja na przebudowę przepustu w Nowosadach w ciągu drogi woj. Nr 685 Zabłudów - Narew - Nowosady - Hajnówka - Kleszczele, km 35+313	11 590	0	0	0	11 590,00	
15.	Dokumentacja na przebudowę przepustu w Narwi; droga woj. Nr 685 Zabłudów - Narew - Nowosady - Hajnówka - Kleszczele, km 22+325 (św. 1,0 m dług. 25,9 m)	9 760	0	0	0	9 760,00	
16.	Dokumentacja na przebudowę mostu przez rz.Pisę w Morgownikach, droga woj. Nr 648 Miastkowo - Nowogród - Morgowniki - Korzeniste - Stawiski - Przytuły, dług. 81,0 m	43 310	0	0	0	43 310,00	
17.	Dokumentacja na przebudowę mostu przez rz.Bierwichę w Bierwisze, droga woj. 673 Lipsk - Dąbrowa B. - Sokółka, km 24+708, dług. 10,0 m	23 100	0	0	0	23 100,00	
18.	Dokumentacja na przebudowę mostu przez rz.Nurzec w Brańsku, droga woj. Nr 681 Roszki Wodźki - Łapy - Poświętne - Brańsk - Ciechanowiec, km 38+403, dług. 52,60 m	37 210	0	0	0	37 210,00	
19.	Dokumentacja na przebudowę mostu przez rz.Skrodę we Wścieklicach, droga woj. Nr 647 Dęby - Kolno - Gromadzyn Wykno - Stawiski, dług. 13,0 m	29 280	0	0	0	29 280,00	
20.	Dokumentacja na przebudowę trzech przepustów w ciagu drogi wojewódzkiej Nr 687 Juszkowy Gród - Bondary - Nowosady, km 15+600, 25+200, 28+720	28 914	0	0	0	28 914,00	
21.	Dokumentacja na odwodnienie drogi wojewódzkiej Nr 677 Łomża - Ostrów Maz. w rejonie przepustu w km 4+973	3 355	0	0	0	3 355,00	
22.	Dokumentacja na przebudowę mostu przez rz.Lebiedziankę w ciągu drogi woj. Nr 664 Raczki - Augustów, km. 33+663	22 570	0	0	0	22 570,00	
Razem II:	3 620 244	800 000	350 000	87 000	3 614 141,79	
OGÓŁEM I+II:	9 013 310	2 600 000	980 000	87 000	9 005 970,54	

			Załącznik D	
				
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU RZECZOWO-FINANSOWEGO                                                                                                                                         W ZAKRESIE ZAKUPÓW I WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH                                                                                                                                     ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM JEDNOSTKI                                                                                                                                                                                     W ROKU 2003	
				
Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego   	Plan                                                                            w zł	Wykonanie                                                w zł	
1	2	3	4	
 	 	 	 	
1.	Samochód dostawczy - 1 szt.	76 250,00	76 250,00	
2.	Przyczepki do samochodu dostawczego - 2 szt.	15 372,00	15 372,00	
3.	Zestawy komputerowe + oprogramowanie	13 378,00	13 376,06	
Razem § 6060:	105 000,00	104 998,06	
1.	Ogrodzenie posesji przy ul. Elewatorskiej 6 w Białymstoku	15 000,00	14 966,10	
Razem § 6050:	15 000,00	14 966,10	
 	OGÓŁEM:	120 000,00	119 964,16	

•	pozostała działalność
-	Planowane wydatki w kwocie 4.032 zł zostały zrealizowane w 100%. Kwotę powyższą wydatkowano na utrzymanie stanowiska pracy ds. koordynacji rozkładów jazdy komunikacji samochodowej do dnia 31 marca 2003 r.
Turystyka 
	Plan po zmianach wynosił 255.140 zł. natomiast wykonanie  217.633 zł, co stanowi 85,30 % planu rocznego.
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
 Plan po zmianach wynosił 72.933 zł wykonanie tego planu wynosi 72.915 zł., co stanowi 99,98%.

Wydatki w tym zakresie to:
- dotacje w kwocie 13.999 zł przekazane 11 stowarzyszeniom turystycznym, które realizują w województwie zadania w zakresie upowszechniania i rozwoju turystyki (poprzez organizację imprez turystycznych adresowanych do dzieci i młodzieży, odnowienie i oznakowanie istniejących szlaków turystycznych, wydawanie materiałów promocyjnych, organizację rajdów pieszych) tj.:
-     Komendzie Hufca ZHP im. T. Lutostańskiego w Suwałkach – 1.000,00 zł,
      - Zarządowi Oddziału Suwalskiego Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych w Suwałkach – 1.000,00 zł,
-    Polskiemu Towarzystwu Turystyczno-Krajoznawczemu w Suwałkach – 2.000,00 zł,
- Polskiemu Towarzystwu Turystyczno-Krajoznawczemu Regionalny Oddział 
w Białymstoku – 3.300,00 zł,
-  Polskiemu Towarzystwu Turystyczno-Krajoznawczemu Oddział im. Z. Glogera 
w Białymstoku – 1.500,00 zł,
-  Polskiemu Towarzystwu Turystyczno-Krajoznawczemu im. A. Chętnika w Łomży   1.000,00 zł,
-  Oddziałowi Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Hajnówce – 700,00 zł,
-   Towarzystwu Miłośników Ziemi Trzciańskiej w Trzciannem – 1.000,00
-  Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Sejn i Sejneńszczyzny „Ziemia Sejneńska” w  Sejnach – 1.500,00 zł,
- Narwiańskiemu Stowarzyszeniu Krajoznawczemu im. Z.  Bujnowskiego w  Tykocinie – 499 zł,
- Polskiemu Towarzystwu Turystyczno-Krajoznawczemu im. J. J. Karpińskiego w  Białowieży – 500,00 zł.
Nie została podpisana umowa z Północnopodlaskim Towarzystwem Ochrony Ptaków w  Białymstoku na kwotę 1.000,00 zł z powodu rezygnacji tego stowarzyszenia z udzielonej przez samorząd województwa dotacji. 
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 58.915,76 zł związane z promocją turystyczną województwa podlaskiego to:  udział województwa podlaskiego w targach turystycznych krajowych i zagranicznych, tj. Międzynarodowych Targach Turystycznych „Na styku Kultur” w Łodzi, Międzynarodowych Targach Turystycznych „Glob” w Katowicach, MTT w Warszawie, TOUR SALON w  Poznaniu, Targach Turystycznych „Aktywne Wakacje” w Białymstoku, oraz Międzynarodowych Targach Turystycznych w Berlinie, Brukseli, Utrechcie i  Goeteborgu, wydatki związane z udziałem w imprezach targowych związane z  zakupem powierzchni wystawienniczych, zabudową i wystrojem stoiska regionalnego Podlasia, transportem materiałów promocyjnych, zakupem folderów, przewodników, map turystycznych, kart wstępu na targi turystyczne. Opłacono również częściowo zakup powierzchni na Międzynarodowych Targach Turystycznych w Moskwie w kwocie 2.000,00 zł.
Ponadto w ramach tego rozdziału opłacony został pobyt dziennikarzy z Madrytu i  Brukseli rekomendowanych przez zagraniczne ośrodki informacji turystycznej w  ramach wizyty studyjnej na terenie województwa podlaskiego w kwocie ogółem 3.995,60,- złotych. Poniesiony wydatek dotyczył kosztów związanych z organizacją wizyty w zakresie wyżywienia i zakwaterowania oraz obsługi przewodnickiej.
Pozostała działalność	
Plan w kwocie 182.207zł zrealizowano w  79,43 % tj. kwotę  144.718 zł.
Wydatki  ze środków własnych dotyczyły między innymi: 
-  zakupu informatora turystycznego województwa podlaskiego w wersji polskiej i angielskiej w kwocie ogółem 6.250,00 złotych, 
-    naklejek reklamowych w kwocie 951,00 zł.,
- broszur promocyjno-informacyjnych pn. „Turystyka kulturowa w województwie podlaskim” i „Turystyka aktywna w województwie podlaskim na kwotę 8.553,00 zł. 
-  w ramach umowy-zlecenia opłacony został rachunek za  opracowanie planu działania PROT w Białymstoku w kwocie 2.000 zł.,
 - druku materiałów promocyjnych tj.   folderu „Kraina zielono-błękitna” i broszur turystyka aktywna i kulturowa na kwotę 21.106 zł.,
-  składki członkowskiej  w kwocie 48.500 zł. w Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej w Białymstoku, w której Samorząd Województwa Podlaskiego jest członkiem zwyczajnym.
Ponadto w ramach tego działu wydatkowano środki finansowe w kwocie 11.073,12 zł w związku z realizacją projektu pn. „Doskonalenie kadry w profesjonalnej obsłudze ośrodków informacji turystycznej w transgranicznym komputerowym systemie IT” finansowanego ze środków PHARE edycja 2000, zgodnie z podpisana umową grantową nr SPFGTW/EN/47 pomiędzy Stowarzyszeniem Euroregion Niemen w Suwałkach a Samorządem Województwa Podlaskiego.
	W ramach wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 65.000,- złotych wydatkowano kwotę 43.920,00 zł środków Budżetu Państwa na zadanie pn. „Komputerowy System Informacji Turystycznej” zapisane w Kontrakcie Wojewódzkim na lata 2001-2003. Środki te zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2002 roku w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2002 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz. U. Nr 211 z dn. 14.12.2002 poz. 1796) wykorzystane zostały na realizację projektu do dnia 31.03.2003 r. Wydatek dotyczył dostawy, instalacji i uruchomienia sprzętu komputerowego oraz systemu operacyjnego WINDOWS 2000 SERWER. Do zintegrowanego systemu informacji turystycznej województwa podlaskiego przystąpiły cztery jednostki samorządu terytorialnego tj. Mielnik, Drohiczyn, Bielsk Podlaski i Suraż.
 Gospodarka mieszkaniowa

 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Wydatki w tym zakresie zrealizowano w 71,18%tj. kwotę 2.336.170zł., z czego na:
- Zakup materiałów i wyposażenia  kwotę 31.963,57 zł m.in. na zakup węgla do ogrzania nieruchomości w  Suwałkach przy ul. 23-go  Października 20 (25.588,48 zł) oraz zakup oleju opałowego do budynku przy ul. Utrata 25 B w Suwałkach (4.987,00 zł)
 - zakup energii kwotę 77.285,23 zł : na pokrycie opłat za energię elektryczną, centralne ogrzewanie oraz wodę w budynkach położonych: 
w Białymstoku przy ul. Wiewiórczej 64, 
w  Łomży przy ul. Skłodowskiej 1 oraz ul. Poznańskiej 141,
w Suwałkach przy ul. Reja 63A, ul. 23-go Października 20, ul. Utrata 25 B, ul. Kościuszki 88 (garaż),
- prace remontowe w kwocie 6.047,31 zł  tj.: remont kotłowni w Suwałkach przy   ul. 23-go Października 20, konserwację instalacji i pieca w budynku w Suwałkach przy ul. Utrata 25B oraz montaż i wymianę drzwi w budynku przy ul. Skłodowskiej 1 w Łomży.
- Zakup usług pozostałych   kwota 121.685,66 zł., na którą składają się:
•	koszty operatów szacunkowych (33 931,79 zł), wypisy i    wyrysy z operatu ewidencji gruntów (10 945,14 zł), ogłoszenia prasowe (13 255,86 zł), koszty podziałów nieruchomości  (7 307,50 zł), koszty sporządzenia aktów notarialnych (1 583,60 zł) oraz wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości będących w   zasobie województwa (54 661,77) zł min.  na ochronę obiektu w Suwałkach przy ul. 23-go Października 20, dzierżawę gruntu pod garażem przy ul. Kościuszki 88 w Suwałkach, opłatę czynszu za 8 lokali mieszkalnych w Choroszczy i jednego lokalu mieszkalnego przy ul. Wiewiórczej 55 w Białymstoku, sprzątanie nieruchomości przy ul. Skłodowskiej 1 w Łomży, monitorowanie obiektu ul. Utrata 25 B w Suwałkach, obsługę kotłowni przy ul. 23-go Października 20, dzierżawę pojemników i wywóz nieczystości Suwałki ul. 23-go Października 20.
- Różne opłaty i składki  3.408,40 zł. 
•	Na powyższa kwotę składają się opłaty za  założenie i wpisy do ksiąg wieczystych, wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz ubezpieczenie budynków w Łomży przy ul. Skłodowskiej, w Suwałkach przy ul. Utrata 25 B oraz w Zaściankach przy ul. Usługowej 6.
- podatek od nieruchomości kwota 15.779,62 zł:
•	od nieruchomości położonych przy ulicy:
Wiewiórczej 55 w Białymstoku,
św. Rocha 3  w Białymstoku,
Usługowej 6 w Zaściankach,
Poznańskiej 141 w Łomży,
Skłodowskiej 1 w Łomży,
Sienkiewicza, Słonecznej w Choroszczy,
Reja 63A w Suwałkach,
23-go Października 20 w Suwałkach,
Utrata 25B w Suwałkach
w Bacikach Średnich i Bacikach Dalszych,
w Wojszkach.
W ramach wydatków inwestycyjnych finansowano: Modernizację budynku będącego własnością województwa  w Białymstoku przy ul. Wyszyńskiego 1 ( po zlikwidowanym ZOZ  OLK w Białymstoku). Wydatkowane środki w kwocie 2.080.000 zł. pochodziły z dotacji  budżetu  państwa i wykorzystane zostały na:
- wykonanie elewacji zewnętrznej budynku VI piętrowego, remont dachu, wymianę wind oraz wykonanie przegród dymowych w celu przystosowania budynku do wymogów p.poż. – 1.614.371 zł.,
- wymianę okien, wykładzin, instalacji elektrycznej parteru i IV piętra – 250.930 zł.,
- wykonanie projektów technicznych adaptacji i nadbudowy budynku – 158.600 zł.,
- opracowanie audytu energetycznego budynku – 11.346 zł.,
- opłatę prowizji za pełnienie czynności zastępstwa inwestycyjnego – 44.753 zł.
Kwota 920.000 zł. została przeniesiona do realizacji na 2004 r. jako wydatki, które nie wygasają z końcem roku budżetowego.

Działalność usługowa
Wydatki w tym dziale zostały wykonane w 99,79% i przeznaczone były na:
•	utrzymanie Podlaskiego Biura Planowania Przestrzennego w Białymstoku kwota 2.050.000zł.została wykorzystana w 99,79% tj. 2.045.599zł. Główną pozycję w wydatkach zajmują wynagrodzenia i pochodne  i stanowią 83,51% ogółu wydatków. Pozostała część to wydatki rzeczowe, gdzie największe koszty poniesiono na utrzymanie pomieszczeń biurowych, zakup materiałów i opłaty telefoniczne. Zadania realizowano zgodnie z założonym planem.
•	Na podstawie porozumienia z dnia 24 lipca 2003 r. w sprawie powierzenia Gminie Miasta  Suwałki niektórych zadań z zakresu gospodarki przestrzennej wynikających z  ustawy  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym należących do właściwości Samorządu Województwa Podlaskiego przekazano  kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na  dokończenie opracowania projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sztabin związanej z modernizacją drogi expresowej nr S 19 „Via Baltica” i  opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Nowy Dwór (wsi Chworościany i Nowy Dwór).

Administracja publiczna.
Kwota planowana w tym dziale została wydatkowana w 90,22%tj. na plan 18.922.825zł wykorzystano 17.072.004zł.
Poniesione wydatki dotyczyły kosztów związanych z funkcjonowaniem Sejmiku Województwa , Urzędu Marszałkowskiego, Biura Euroregion Niemen oraz promocją, polityką regionalną województwa, współpracą z zagranicą.

 Samorządowe sejmiki województw
Planowaną kwotę 587.600 zł. wydatkowano w 99,89% tj. 586.957 zł.
 Większość środków została przeznaczona na diety radnych Sejmiku – 540.754,49 zł, tj. 92,1% kwoty wydatkowanej w  tym dziale. Pozostałą kwotę wykorzystano na zakup artykułów i materiałów biurowych związanych z przygotowaniem materiałów na posiedzenia Komisji i Sesje Sejmiku – 10.797,71 zł;  pokrycie kosztów wynajmu sali konferencyjnych na Sesje Sejmiku – 12.839,20  zł; koszty delegacji krajowych – 1.014,22 zł oraz delegacji zagranicznych – 8.028,68 zł przewodniczącego oraz radnych sejmiku. Ponadto wydatkowano kwotę 12.194,00  zł tytułem wpłaty składki członkowskiej do Związku Województw Rzeczpospolitej Polskiej.

Urzędy marszałkowskie	
	Z planowanych wydatków 12.753.668zł przeznaczonych na funkcjonowanie Urzędu wydatkowano kwotę 12.719.991 zł. tj. 99,74 %.
 Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników w Urzędzie Marszałkowskim wydatkowano kwotę 8.621.086,08  zł, co stanowi 67,1% kwoty planowanej w tym rozdziale. 
Wydatki rzeczowe Urzędu Marszałkowskiego obejmują m.in.:
Koszty utrzymania pomieszczeń biurowych – 1.111.907,34 zł, w tym:
czynsz ul. Legionowa 28 – 944.699,20 zł,
czynsz, ul. Sienkiewicza 84 – 57.190,32 zł,
czynsz ul. Akademicka 29 – 17.347,89 zł,
rozmowy telefoniczne (stacjonarne i komórkowe) – 311.721,63 zł,
koszty energetyczne – 173.814,66 zł,
opłaty pocztowe -  62.698,32 zł,
szkolenia pracowników – 49.724,90 zł,
prenumeratę prasy – 26.151,93 zł,
zakup artykułów biurowych – 134.275,35 zł,
wydatki na bieżące utrzymanie samochodów – 202.814,64 zł
w tym zakup paliwa do samochodów służbowych – 128.977,02 zł,
naprawy, przeglądy, części – 53.653,62 zł
naprawy sprzętu biurowego – 27.458,41 zł
Na podróże służbowe krajowe pracowników Urzędu wydatkowano 104.258,62 zł, zaś na podróże służbowe zagraniczne 99.719,04 zł.
Dokonano także zakupów inwestycyjnych na kwotę 141.457,77 zł. W ramach tych środków zakupiono:
samochód osobowy Ford Mondeo Ghia X100 – 107.437,01 zł,
wyposażenie serwerowni komputerowej (klimatyzator, sprzęt komputerowy, sieć) – 34.020,76 zł.
Znaczną grupę wydatków - 1.601.950,34 zł (12,5%) stanowiły wydatki związane z  likwidacją Podlaskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych. Wydatki przeznaczono m.in. na:
wypłatę zaległych wynagrodzeń – 380.751,54 zł dla pracowników, z którymi rozwiązano umowę o pracę po 31 sierpnia 2002 r. oraz na podstawie wyroków sądowych Ponadto m.in. zasądzających dodatkowe wypłacenie zaległych premii wynikających z Regulaminu premiowania PBGiTR, którego przepisy niewłaściwie weszły w życie,
wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego 128.921,09 zł byłym pracownikom
opłatę składek ZUS i na Fundusz Pracy od wypłacanych wynagrodzeń  161.609,03 zł
wypłatę zaległych zobowiązań z bilansu zamknięcia PBGiTR – 248.827,74 zł – wynagrodzenia, odsetki od wynagrodzeń, składki ZUS i Fundusz Pracy,
opłatę kosztów przekazów wynagrodzeń oraz opłatę faktur za prace geodezyjne, wynikające z umów zawartych przez PBGiTR, kontynuowane przez spółki założone przez byłych pracowników PBGiTR- 343.888,86 zł
opłatę kosztów zastępstwa procesowego oraz kosztów postępowania egzekucyjnego, kosztów sporządzenia opinii przez biegłych sądowych – 40.317,92 zł wynikających z wyroków sądowych i egzekucji komorniczych.
odsetki od nieterminowo wypłaconych wynagrodzeń – 262.767,45 zł (od 1999 r. wynagrodzenia pracownikom PBGiTR były wypłacane z opóźnieniem i za cały okres należało na podstawie wyroków sądowych wypłacić odsetki od zaległości)
odsetki od nieterminowo opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne – 26.772,10 zł (z dokumentów przekazanych przez PBGiTR nie wynikało, że są wymagalne zobowiązania wobec ZUS, jednakże Urząd otrzymał w marcu 2003 r. wezwanie do zapłaty zaległych składek 186.060,20 zł  wraz z odsetkami).

Pozostała działalność
	Z zaplanowanej kwoty 5.581.557zł wydatkowano 3.765.056zł, tj. 67,46%.  Środki w tym rozdziale zostały wykorzystane na zadania związane z promocją województwa, współpracą zagraniczną, polityką regionalną oraz działalnością biura Euroregionu Niemen.
o	Euroregion Niemen
Kwotę 50.000,00 zł wydatkowano na koordynowanie działań strony Polskiej, związanych z  realizacją idei „ Euroregion Niemen” – prowadzenie biura, obsługa grup roboczych, przygotowywanie posiedzeń Rady, w ramach zawartego przez Zarząd Województwa Podlaskiego i Stowarzyszenie Gmin Euroregionu Niemen porozumienia z dnia 14 marca 2003   r. Ponadto wydatkowano kwotę 2.000,00 zł tytułem składki członkowskiej w Stowarzyszeniu Gmin Polskich Euroregionu Niemen.
o	Polityka regionalna
W ramach realizacji zadania „Budowa i pilotażowe wdrożenie informatycznego systemu wspomagania zarządzania województwem przez administracje samorządowe” w 2003 r. z budżetu państwa planowana była kwota 3.350.000 zł oraz środki niewygasające z    2002 r. w kwocie 1.100.000 zł. 
W roku 2003 wydatkowano całość środków niewygasających z budżetu państwa    w 2002 r. tj. 1.100.000 zł oraz środki z budżetu województwa w wysokości 194.499,04 zł. W ramach tych   funduszy zakupiono, zainstalowano i skonfigurowano oprogramowania serwerowe, urządzenie WAN, firewall, Cache, IDS, system antywirusowy, 5 serwerów + 2 serwery, 57 szt. zasilaczy UPS, 50 szt. komputerowych stacji roboczych, 25 szt. drukarek atramentowych, 25 szt. drukarek laserowych, 1 drukarkę igłową, 50 szt. skanerów. 
Ze środków planowanych w 2003 r.wydatkowano kwotę 1.539.937,69 zł. W ramach tych środków zakupiono i zainstalowano urządzenia aktywne CISCO, oprogramowanie ORACLE, wdrożono środowisko klastrowe, przeprowadzono kursy autoryzowane przez Microsoft, Cisco oraz inne szkolenia dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego. Ponadto opracowano, i wdrożono portal województwa, system wspomagający zarządzanie oraz system zarządzania dokumentami, sprawami i procesami pracy. Opłacono również świadczenie opieki powdrożeniowej. 
 Kwotę 540.000,00 zł jako udział jednostek pilotażowych województwa przeznaczono na  zakup sprzętu komputerowego do tych jednostek.
Kwotę w wysokości 1.810.000,00 zł przeniesiono w ramach środków niewygasających do wykorzystania w roku 2004.
W związku z posiedzeniem Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej przy Zarządzie Województwa Podlaskiego w sprawie zaopiniowania projektu „Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podlaskiego”, członkowie Komisji otrzymali wynagrodzenie, jako rekompensatę pieniężną z tytułu utraconego zarobku, w wysokości 5% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, w kwartale poprzedzającym termin posiedzenia Komisji, publikowanego w Monitorze Polskim.- co stanowiło 104,79 zł na osobę. Ogólna kwota wydatku wynosi 523,95 zł.
Na podstawie Uchwały Nr 30/261/03 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 7.05.2003 r. w sprawie „Regionalnej Strategii Województwa Podlaskiego zawarto umowę  Nr 3318/C.RSI-6/2003 z dnia 13 czerwca.2003 r. o wykonanie projektu celowego Nr 6RSI 2003C/5994 z Komitetem Badań Naukowych. Kwotę 100.000,00 zł przekazano głównemu wykonawcy Uniwersytetowi w Białymstoku.
Ponadto zorganizowano Konferencję Międzynarodową „INTERREG III” w sierpniu 2003 r. – koszt 2.232,70 zł, dofinansowano konferencję „Ziemia Osowiecka” (grudzień 2003 r.) – 1.000,00 zł oraz zorganizowano spotkanie z Ministrem Nauki i Informatyzacji – 394,00 zł.
o	Promocja województwa

W ramach zadań własnych dotyczących promocji województwa zorganizowano i współorganizowano m.in.:
- konferencję naukową „Edukacja w procesie integracji europejskiej” w dniu 25 – 26 marca 2003 r.; podpisano porozumienie dnia 11 marca 2003 r. o współfinansowaniu pomiędzy Zarządem a Fundacją im. Ludwika Zamenhofa; kwota współfinansowania – 2.000 zł.,
- Wojewódzką Konferencję Finansów Samorządowych w dniu 15 kwietnia br.; 
zawarto porozumienie pomiędzy Zarządem Województwa Podlaskiego a Fundacją Promocji Gmin Polskich o współorganizacji. Koszt  – 10.524,48 zł., 
- XVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych 
w dniach 5 – 7 czerwca 2003 r.; podpisano porozumienie o współfinansowaniu; koszt – 5.000 zł.,
- wydanie materiałów promocyjnych w ramach porozumienia z Podlaskim Oddziałem Straży Granicznej; koszt – 2.000 zł.,
- Trialog Białoruski - spotkanie twórców z całego świata, zainteresowanych kulturą województwa podlaskiego, lipiec 2003 r.; koszt współorganizacji 3.000 zł., 
- obchody Święta Wojska Polskiego w dniu 15.08.2003 r.; koszt współorganizacji – 321,00 zł.,  
- współpraca i współfinansowanie wydania materiałów o zabytkach województwa w ramach porozumienia z Regionalnym Ośrodkiem Badań i Dokumentacji Zabytków w Białymstoku – 2 000 zł.,
- XII Zlot Seniorów ZHP w ramach porozumienia z Komendą Białostockiej Chorągwi ZHP z dnia 20.08.2003 r.; koszt współorganizacji -  2.000 zł.,
- w ramach obchodów „Dni Brandenburgii” dniu 6 września 2003 r. w Poczdamie zorganizowano prezentację województwa podlaskiego z występem Zespołu „Czeremszyna”; koszt – 2.233,80 zł.,
- Marszałek Województwa Podlaskiego objął patronatem organizację Mistrzostw Województwa Podlaskiego w Skokach przez Przeszkody (11 – 12 października 2003 r.); koszt współorganizacji – 1 500 zł.,
- w dniach 14 – 17 października 2003 r. Województwo Podlaskie promowane było na X Międzynarodowych Targach POLEXPORT w Kownie. Koszt uczestnictwa – 2.325,16 zł.,
- współorganizacja otwarcia „Euroregionalnego Medycznego Ośrodka ds. Badań i Edukacji” 3 – 4 listopada 2003 r., w ramach porozumienia z Akademią Medyczną w Białymstoku, Grodnie i Wilnie. Koszt – 2 000 zł.,	
- przeprowadzenie Konkursu „Młodzi ku Europie” (15 styczeń – 15 marca 2003 r.) i wyłonienie trzech laureatów. Nagrodami były dwa staże w Urzędzie Marszałkowskim i w związku z tym zawarto umowy zlecenie z Panią Anną Wandzel (01.04 – 30.06.2003 r.) – 1 500 zł, oraz Panem Mariuszem Nikiciukiem (01.04 – 30.06.2003 r.) – 1 500 zł. Zakupiono także nagrody rzeczowe Panu Michałowi Lewickiemu o wartości: 982,51 zł., 
Ponadto w ramach działalności promocyjnej zakupiono i wydano materiały promocyjne i inne tj. m. in.:
- zakupiono dywany z herbem województwa podlaskiego – 30 szt. – 1.281 zł.,
- zakupiono flagi państw Unii Europejskiej na kwotę 476,54 zł.,
- wykonano druk i publikację materiału promocyjnego o województwie podlaskim na 
   łamach magazynu „Polish Business Magazine” – 4.880,00 zł.,
- wykonano statuetkę jako Nagrodę na VIII Targi Kaliningradzkie – Polska Wystawa 
   Narodowa POLEXPORT. Wartość nagrody – 237,69 zł.,
- zakupiono fotografie promujące województwo wraz z prawami autorskimi (W. Wołkow)  – 5.250 zł.,
- zamówiono wykonanie 20 egz. tek z zestawem fotografii promujących województwo (studio Op-Art.) -2.440,00 zł.,
- zakupiono nagrodę w konkursie świątecznym na najpiękniejszy stroik wielkanocny, 
   wartość nagrody – 171,00 zł.,
- zakupiono sztalugi wystawiennicze oraz namiot promocyjny województwa wraz z 
   wyposażeniem – 1.14057 zł.,
- zakupiono materiały na potrzeby obsługi delegacji zagranicznych – 4.572,23 zł. 

○ Współpraca z zagranicą
W 2003 roku podejmowane były konkretne działania i przedsięwzięcia związane z rozwojem kontaktów z regionami Unii Europejskiej i innymi:
- 6 - 7 lutego 2003 w Białymstoku w Hotelu „Cristal” zorganizowano posiedzenie Komitetu Wykonawczego Komisji Morza Bałtyckiego (CPMR); koszt – 6.008,11 zł.,  
- wizyta w Województwie Podlaskim delegacji oficjalnej przedstawicieli włoskiego Regionu Bolzano w dniach 31 marca – 02 kwietnia 2003; koszt  – 634,50 zł.,
- wizyta w Województwie Podlaskim delegacji oficjalnej francuskiego Departamentu Saone - et- Loire w dniach 25 – 27 kwietnia 2003 r.; koszt  – 1.878,00 zł.,
- wizyta 5 czerwca 2003 Premiera Landu Brandenburgii (Niemcy) w Województwie Podlaskim – Matthiasa Platzka; koszt – 3.434,00 zł.,
- wizyta w Województwie Podlaskim w dniach 13 – 18 czerwca 2003 przedstawiciela Departamentu Saone – et – Loire, Prezesa Stowarzyszenia Kształcenia Powszechnego „Les Campanettes” – Jean Pierre Morin, w związku z realizacją projektów z zakresu turystyki aktywnej (ZSMR w Supraślu); koszt  - 656,00 zł., 
- wizyta przedstawicieli Polsko – Włoskiej Izby Handlowej z Mediolanu, 23 czerwca 2003; koszt  – 571,00 zł.,
-  organizacja spotkania grupy roboczej ds. współpracy międzyregionalnej działającej Polsko – Litewskiej Międzyrządowej Komisji ds. Współpracy Transgranicznej; 26 czerwca 2003, Białystok ; koszt – 750,00 zł., 
- uczestnictwo w posiedzeniu Polsko – Litewskiej Międzyrządowej Podkomisji ds. Współpracy Transgranicznej, 2 lipca 2003; koszt  – 702,00 zł.,
- organizacja spotkania Ministrów Spraw Zagranicznych Polski i Białorusi w związku z uroczystym otwarciem nowego Konsulatu Republiki Białoruś w Białymstoku, 4 lipca 2003 r.; koszt – 1.431,51 zł.,
- wizyta w Województwie Podlaskim delegacji oficjalnej przedstawicieli szwedzkiego regionu Värmland, 7-8 lipca 2003 r.; koszt  – 3.154,84 zł.,
- wizyta w Województwie Podlaskim delegacji oficjalnej z Regionu Bolzano (Włochy), 30 września – 1 października 2003 r.;  koszt  4.989,00 zł.,
- w dniach 22 – 25 października 2003 Marszałek Województwa Podlaskiego wziął udział                                w międzynarodowej konferencji „Partnerstwo międzyregionalne i polityka migracji” w Bari (Włochy).  Koszty udziału  w konferencji zostały pokryte przez organizatorów.
Ponadto w ramach współpracy z zagranicą poniesiono następujące wydatki:
- 1.000,00 zł na druk broszury informacyjnej dotyczącej zrealizowanego przez Podlaski Oddział Towarzystwa Polska-Finlandia projekt „Europa wielu kultur. Mniejszości narodowe Podlasia” (projekt dofinansowany przez unijny Program „Młodzież”),
-1.000,00 zł - koszty współorganizacji Sympozjum Farmakologów „Trzydzieści lat współpracy pomiędzy farmakologami polskimi i niemieckimi. Nowe perspektywy we wspólnej Europie” w Białowieży, w dniach 18-21 września 2003 r.,
- 5.000,00 zł - koszty współorganizcji wizyty studyjnej w Województwie Podlaskim młodzieży z Regionu Bolzano – Włochy, 8-22 września 2003 r.,
- w ramach realizacji umowy grantowej Nr SPFGW/EN/10 pn. „V-lecie Euroregionu Niemen – Nemunas-Neman” wydatkowano kwotę 47.848,39 zł. (w tym ze środków grantu 26 057,10 zł) na druk materiałów promocyjnych, promocję w interesie imprezy oraz wynagrodzenie osoby rozliczającej projekt,
- opłacono składkę członkowską w Konferencji Peryferyjnych Regionów Nadmorskich Europy (CPMR) -  24.680,04 zł.,
- opłacono koszty związane z funkcjonowaniem Biura Informacyjnego Informacyjnego Brukseli (czynsz za wynajem biura) w kwocie 39.316,04 zł

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Z tego działu gospodarki finansowane są zadania ratownictwa górskiego i wodnego.  Planowaną kwotę 25.000zł., wydatkowano w 100%, a mianowicie  na realizację 2 umów wykonawczych zawartych z Wojewódzkim Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym Województwa Podlaskiego w Białymstoku na realizację zadań zleconych w zakresie organizacji szkolenia ratowniczego i prowadzenia patroli na akwenach województwa podlaskiego.

Obsługa długu publicznego
Planowane wydatki w kwocie 10.355.000 zł. na  obsługę długu publicznego  zostały zrealizowane w 22,14%.
Dokonano spłat odsetek bankowych:  778.295 zł. od zaciągniętych kredytów bankowych  oraz  1.513.800 zł. od wyemitowanych obligacji. Wydatki z tytułu spłaty poręczeń udzielonych  w 2003 roku przez Województwo Szpitalom Wojewódzkim, oraz zlikwidowanemu Obwodowi Lecznictwa Kolejowego w Białymstoku nie wystąpiły.
Różne rozliczenia
W uchwale budżetowej ustalono rezerwy: ogólną w kwocie 1.040.000 zł i celowe w wysokości 600.000 zł, co stanowiło odpowiednio 0,8% i 0,5% wydatków i odpowiadało wymogom art. 116 ust. 3 i 4 ustawy o finansach publicznych. 
  Z rezerwy ogólnej wykorzystano 1.030.000zł, tj.62,8%, z tego na:
•	dotację dla Filharmonii Białostockiej na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem działalności bieżącej 100.000zł.,
•	na wynagrodzenia i pochodne w Urzędzie Marszałkowskim w związku z zwiększeniem zatrudnienia w departamencie Polityki Regionalnej i Funduszy Strukturalnych  ( wdrażanie i obsługa środków pomocowych) 600.000zł
•	wydatki inwestycyjne związane z zakupem samochodu w Urzędzie Marszałkowskim 40.000zł.,
•	dotację dla Książnicy Podlaskiej z przeznaczeniem na działalność bieżącą jednostki 200.000 zł.,
•	na pokrycie kosztów opracowania „Programu Ochrony Środowiska Województwa Podlaskiego” z uwzględnieniem „Wojewódzkiego Plany Gospodarki Odpadami” 30.000zł.,
•	na częściowe pokrycie kosztów organizacji I Podlaskich Spotkań Ekumenicznych pn. „Śpiewajmy Panu Naszemu…” realizowanych przez WOAK  4.000zł.,
•	dotację dla Teatru Dramatycznego na współorganizację obchodów 490 rocznicy powstania  Województwa Podlaskiego 6.000zł.
•	dotację na zadania inwestycyjne realizowane przez Filharmonię Białostocką – modernizacja placu przed budynkiem 50.000 zł.
Rezerwa celowa w kwocie 600.000 zł. nie została wykorzystana.

Oświata i wychowanie
W zakresie oświaty i wychowania wydatki na zadania własne  w  2003 roku wyniosły
14.071.833 zł, co stanowi 99,98% wydatków planowanych. Analizując przebieg wykonania budżetu  należy stwierdzić, że środki finansowe przewidziane w budżetach  szkół i jednostek oświatowych wykorzystano głównie na działalność statutową.
Wydatki na wynagrodzenia  i pochodne od wynagrodzeń  zamknęły się kwotą  11.783.857zł., co stanowi 100% planowanych kwot na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym wynagrodzenia  osobowe  zrealizowano w 100% tj. na plan  9.240.315  zł wydatkowano 9.240.529 zł. Wydatki w zakresie oświaty dotyczące jednostek realizowano w ramach otrzymanej subwencji oświatowej w kwocie 13.112.111zł, dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 91.620zł, dotacji samorządów w kwocie 1.000 zł. oraz środków własnych w kwocie  867.102 zł.
	 Samorząd Województwa Podlaskiego był organem prowadzącym dla 12 jednostek oświatowych, w tym: 4 szkół medycznych, 1 szkoły pracowników socjalnych, 3 kolegiów nauczycielskich, 1 ośrodka doskonalenia nauczycieli, 2 centrów edukacji nauczycieli, 1 biblioteki pedagogicznej. 
Od 1 października 2003 liczba jednostek oświatowych uległa zmianie  
ze względu na fakt połączenia z dniem 1 października 2003 roku Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Suwałkach i Kolegium Nauczycielskiego w Suwałkach w Zespół Kolegiów Nauczycielskich.

Placówki doskonalenia nauczycieli 

Na terenie województwa podlaskiego w roku 2003 funkcjonował 
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży oraz Centra Edukacji Nauczycieli 
z siedzibami w Białymstoku i Suwałkach. Realizowały one swoje zadania poprzez opracowywanie programów doskonalenia nauczycieli oraz prowadzenie różnych form doskonalenia w zależności od zapotrzebowania. Na działalność placówek przeznaczono kwotę 5.399.259 zł., z której wydatkowano 5.399.066 zł., co stanowi 100%. Największa pozycję wydatków stanowiły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, bo aż 78,64%.
1.Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku realizując swoje statutowe zadania opracowało i upowszechniło ofertę kursów, szkoleń, seminariów oraz konferencji adresowaną do dyrektorów szkół i placówek oświatowych, doradców metodycznych, nauczycieli, studentów przygotowujących się do zawodu nauczycielskiego oraz innych pracowników oświaty.
W ciągu ubiegłego roku w ramach obowiązujących zadań statutowych zrealizowano 559 form doskonalenia (598 w roku 2002), w tym 6 kursów kwalifikacyjnych (9 w roku 2002) dla 158 osób (w roku 2002 – 299 osób), 
113 kursów doskonalących i warsztatów (144 w roku 2002) dla 2.372 osób (w roku 2002 – 2.734), 10 kursów szkolenia rad pedagogicznych dla 309 osób (w 2002 roku – 16 kursów dla 435 osób), 140 informacyjnych szkoleń rad pedagogicznych dla 4.548 osób (157 szkoleń dla 5.296 osób w roku 2002), 37 konferencji metodycznych dla 2.075 uczestników (29 konferencji dla 1862 osób w roku 2002) oraz 250 innych form doskonalenia dla 4.232 uczestników.
Zaś w ramach zadań zleconych Centrum zrealizowało 3 kursy grantowe Podlaskiego Kuratora Oświaty dla 482 uczestników ( 2 granty dla 519 uczestników w roku 2002)
Działalność szkoleniowa Centrum wspierana jest przez pion Biblioteki Pedagogicznej. Stan księgozbioru w roku 2003 stanowiło 149.670 wolumenów (147.825 w 2002), 7.440 zbiorów specjalnych (7.255 w 2002). Ponadto jednostka dokonała prenumeraty 86 czasopism (84 w roku 2002).
W roku 2003 czytelnię odwiedziło 8.945 osób (11.367 w roku 2002), 
zaś wypożyczalnię 42.392 osoby (42.894 w roku 2002). Wypożyczono ogółem 
w czytelni i wypożyczalni 41.799 pozycji (w roku 2002 – 44.320).
Zatrudnienie na dzień 31 grudnia 2003 roku stanowili pracownicy pedagogiczni – w osobach 42, w etatach 40,5 (42/41 w roku 2002), pracownicy administracji – w osobach 11, w etatach 9,75 (na poziomie roku 2002), pracownicy obsługi 21 osób – 16,5 etatu (22/17,5 w roku 2002).
Na działalność Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku wydatkowano kwotę  2.385.191 zł., z tego na:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwotę  1.906.844 zł.,
- pozostałe wydatki rzeczowe kwotę 478.347 zł., którą przeznaczono na działalność merytoryczną, utrzymanie pomieszczeń i remonty.
    Dotację w kwocie 1.000 zł z jednostki samorządu terytorialnego ( umowa z dnia 23 września 2003 roku zawarta pomiędzy Zarządem Powiatu Sokólskiego, a Zarządem Województwa) przeznaczono zgodnie z umową na uzupełnienie księgozbioru CEN w Białymstoku filia w Sokółce.
2.Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach w ramach obowiązujących zadań statutowych zrealizowano 6 kursów kwalifikacyjnych dla 169 uczestników 
(w roku 2002 7/223),177 warsztatów doskonalących dla 3.064 uczestników 
(w 2002 r. 172/2.965), 2 wyjazdy studyjne dla 70 uczestników (2/51 w roku 2002), 
19 konferencji dla 506 uczestników (69/1.019 w roku 2002), 48 szkoleń rad pedagogicznych dla 1.019 uczestników (36/825 w roku 2002) oraz 24 inne formy doskonalenia dla 662 uczestników.
Ponadto w ramach zadań zleconych Centrum zrealizowało 3 projekty grantowe dla 230 uczestników (w roku 2002 2/580).
Podobnie jak w Białymstoku, działalność szkoleniowa CEN w Suwałkach wspierana była przez pion Biblioteki Pedagogicznej.
Stan księgozbioru w roku 2003 stanowiło 114.596 wolumenów 
(111.232 w 2002), 2.999 zbiorów specjalnych (2.987 w 2002). Ponadto jednostka zaprenumerowała 129 czasopism (133 w roku 2002). W roku 2003 czytelnię odwiedziło 5.367 osób (4.247 w roku 2002), zaś wypożyczalnię 20.380 osób (37.024 w roku 2002). Wypożyczono ogółem w czytelni i wypożyczalni 74.309 pozycji (w roku 2002 – 60.796).
Centrum zatrudniało 34 pracowników pedagogicznych (30,80 etatu) oraz 18 osób administracji i obsługi (16 etatów). W stosunku do roku 2002 zatrudnienie administracji i obsługi zwiększyło się o 1 osobę, zaś kadra pedagogiczna pozostała na takim samym poziomie.
Na swoją działalność placówka wydatkowała 1.944.234 zł., w tym:
- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwotę 1.459.419 zł., co stanowi  75,06% ogółu wydatków.
- wydatki rzeczowe  484.815 zł., z czego m.in.: dokonano częściowej wymiany okien – koszt 16.557 zł, zakupiono do pracowni komputerowej zestawy komputerowe – koszt 22.344 zł, drukarki – 6.149 zł, system operacyjny Windows 98 SE – 3.711 zł, oprogramowanie antywirusowe – 7.247 zł oraz oprogramowanie Word – 4.355 zł.
3.Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży realizował wszystkie zadania zgodnie ze statutem. Kreował ofertę doskonalenia opierając się gównie na diagnozie potrzeb nauczycieli.
W roku ubiegłym zorganizował 347 form doskonalenia, tj. o 43 mniej w stosunku do roku 2002. Przeprowadzono 14 kursów kwalifikacyjnych dla 488 uczestników 
(rok 2002 9/394), 46 kursów doskonalących dla 1.084 uczestników (w 2002 roku 42/887), 155 warsztatów dla 3.823 uczestników (144/598 w 2002 roku), 
44 szkolenia rad pedagogicznych dla 1.210 osób (rok 2002 51/1.123) oraz 
88 innych form doskonalenia dla 426 uczestników.
Zatrudnienie w Ośrodku na koniec 2003 roku stanowili pracownicy pedagogiczni – 
w osobach 20, w etatach 13 (na poziomie roku 2002), pracownicy administracji 
i obsługi – w osobach 16, w etatach 16 (19/19 w roku 2002).
Na działalność ośrodka wydatkowano kwotę  1.069.641zł., w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwotę 879.598 zł., co stanowi 82,23% ogólnej kwoty wydatków.
Ośrodek w roku 2003 nie przeprowadził poważniejszych remontów oraz nie dokonał większych zakupów.

Biblioteki Pedagogiczne
Na terenie województwa podlaskiego w roku 2003 funkcjonowała Biblioteka Pedagogiczna w Łomży. Podlegały jej filie biblioteczne w Grajewie, Kolnie, Wysokiem Mazowieckiem oraz Zambrowie.
Stan księgozbioru na dzień 31 grudnia 2003 roku stanowiło 149.225 wolumenów (148.851 w roku 2002), 2.969 zbiorów specjalnych (2.811 w roku 2002). 
Ponadto zaprenumerowano 123 czasopisma, o 20 mniej niż w roku 2002. Zarejestrowano 4.669 czytelników (tj. o 407 więcej w stosunku do roku 2002), którzy wypożyczyli 45.727 pozycji (w roku 2002 – 43.617). Czytelnię oraz wypożyczalnię odwiedziło w roku ubiegłym w sumie 45.174 osób (tj. o 9.513 więcej niż w roku 2002).
Biblioteka zatrudniała w osobach i etatach 16 pracowników pedagogicznych 
(w 2002 roku 17/17), 2 pracowników administracji (na poziomie roku 2002) oraz 5 osób – 4 etaty pracowników obsługi (w roku 2002 5/4,5).
Działalność statutowa Biblioteki opierała się w głównej mierze na gromadzeniu, opracowywaniu, przechowywaniu oraz udostępnianiu materiałów bibliotecznych, prowadzeniu działalności informacyjno – bibliograficznej oraz informacji pedagogicznej, udzielaniu pomocy i instruktażu metodycznego bibliotekom szkolnym, współdziałanie z placówkami doskonalenia nauczycieli oraz innymi bibliotekami w miarę potrzeb, organizowanie praktyk zawodowych dla studentów i słuchaczy przygotowujących się do zawodu nauczyciela bibliotekarza.
Środki finansowe zaplanowane w budżecie na rok 2003 na działalność biblioteki w kwocie  707.903zł. wykorzystane zostały w  100%, w tym na płace oraz ich pochodne 82,26 % tj. kwotę  582.319zł.

Kolegia Nauczycielskie
Z dniem 1 października 2003 roku zmieniła się liczba kolegiów nauczycielskich podległych Samorządowi Województwa Podlaskiego. 
Spowodowane było to połączeniem Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Suwałkach i Kolegium Nauczycielskiego w Suwałkach w Zespół Kolegiów Nauczycielskich w Suwałkach.
Środki finansowe w kwocie  1.760.968 zł. przeznaczone były głównie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – kwota 1.595.987tj. 90,63% ogólnej kwoty oraz wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością jednostek.
1. Zespół Kolegiów Nauczycielskich w Suwałkach kształcił słuchaczy w specjalnościach język angielski – dzienny – 96 słuchaczy (o 12 więcej niż w 2002 roku), język angielski – wieczorowy – 15 słuchaczy (o 4 więcej niż w 2002 roku), język niemiecki – 38 (tak samo jak w roku 2002), język polski –104 słuchaczy. Kwalifikacje w zawodzie zdobyło w sumie 60 słuchaczy, tj. o 18 więcej w stosunku do roku 2002. W rozbiciu na poszczególne specjalizacje wyglądało to następująco: język angielski – 22 (w roku 2002 – 20), język niemiecki – 9 (10 w 2002 roku) i język polski – 29 (11 w roku 2002).
Zespół zatrudniał w roku 2003 w osobach 41, w etatach 24,86 pracowników pedagogicznych (w roku 2002 25/16,94), w osobach 4, w etatach 3,5 pracowników administracji (3/3 w roku 2002) oraz w osobach 4, w etatach 3,75 pracowników obsługi (2/1,5 w roku 2002).
Wydatki za okres od 1 października do końca roku 2003 zamknęły się kwotą  329.851zł., z której na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono kwotę  287.232 zł.
2. Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Łomży kształciło w roku 2003 
w specjalnościach język angielski i język niemiecki.
Liczba słuchaczy wyniosła ogółem 72 (nie uległa zmianie w stosunku do roku 2002), z tym że różniła się ich liczba na poszczególnych specjalnościach, i tak
w specjalności język angielski w roku 2003 liczba słuchaczy wyniosła 
40 (44 w roku 2002), zaś w specjalności język niemiecki liczba słuchaczy stanowiła 32 (28 w roku 2002).
Kwalifikacje w zawodzie zdobyło w sumie 18 słuchaczy – 10 j. niemiecki oraz 
8 j. angielski ( w roku 2002 5 – j. niemiecki oraz 10 – j. angielski).
Kolegium zatrudniało 15 osób kadry pedagogicznej, co dawało 12 etatów 
(na poziomie roku 2002) oraz 4 osoby kadry niepedagogicznej, co dawało 3 etaty 
(na poziomie roku 2002).
W ramach obowiązujących zadań statutowych przeprowadzono 35 prezentacji podręczników do nauczania j. niemieckiego w szkołach podstawowych 
(o 7 więcej niż w roku 2002), 34 prezentacje podręczników do nauczania 
j. niemieckiego w szkołach gimnazjalnych (o 4 więcej niż w roku 2002), 
35 prezentacji podręczników do nauczania j. niemieckiego w szkołach ponadgimnazjalnych (o 5 więcej niż w 2002 roku), 40 prezentacji podręczników do nauczania j. angielskiego w szkołach podstawowych (o 6 mniej niż w 2002), 
40 prezentacji podręczników do nauczania j. angielskiego w szkołach gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych (o 6 mniej niż w roku 2002), 80 wykładów lingwistycznych oraz 40 spotkań metodyczno – przedmiotowych. 
Środki finansowe w kwocie 430.041zł. przeznaczone zostały wyłącznie na działalność statutową jednostki, w tym na wynagrodzenia i pochodne kwotę  397.302 zł. 
3. Kolegium Nauczycielskie  i Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Suwałkach.
Wydatki funkcjonujących do 30 września 2003 roku kolegiów zamknęły się kwotą  1.001.076 zł., w tym na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono kwotę  911.453zł.

Szkoły pomaturalne i policealne

Na potrzeby placówek służby zdrowia na terenie województwa podlaskiego kadrę w roku 2003 przygotowywały 4 szkoły medyczne, z kolei na potrzeby pomocy społecznej kształciła szkoła pracowników socjalnych.
Kierunki kształcenia wraz z liczbą słuchaczy w poszczególnych szkołach wyglądały następująco:
Medyczne Studium Zawodowe Nr 1 w Białymstoku 
-	analityka – 67 słuchaczy (62 w 2002 r.)
-	farmacja – 66 sł. (68 w 2002 r.)
-	fizjoterapia – 155 sł. (123 w 2002 r.)
-	elektroradiologia – 64 sł. (bez zmian)
-	technik dentystyczny – 32 sł. (31 w 2002 r.)
Medyczne Studium Zawodowe Nr 2 w Białymstoku
-	położna – 26 sł. (48 w roku 2002)
-	ratownik medyczny – 95 sł. (91 w 2002)
-	terapeuta zajęciowy – 78 sł. (83 w 2002)
-	opiekunka dziecięca – 50 sł. (24 w 2002)
Medyczne Studium Zawodowe w Suwałkach
-	pielęgniarka – 45 sł. (62 w 2002 roku)
-	ratownik medyczny – 56 sł. (55 w 2002)
-	terapeuta zajęciowy – 59 sł. (29 w 2002)
-	fizjoterapia – 80 sł. (72 w 2002)
Medyczne Studium Zawodowe w Łomży
-	fizjoterapia – 57 sł. (51 w 2002 roku)
-	farmacja – 48 sł. (bez zmian)
-	pielęgniarstwo – 11 sł. (12 w 2002)
-	terapeuta zajęciowy - 18 sł. (w 2002 brak naboru)
-	ratownik medyczny – 18 sł. (w 2002 brak naboru)
Szkoła Policealna Pracowników Służb Społecznych w Białymstoku
-   pracownik socjalny – 240 sł. (262 w roku 2002)
Kształcenie w zawodach wymienionych powyżej oparte było na podstawowych programach określających umiejętności zawodowe stanowiące kwalifikacje 
w danym zawodzie.
 W roku 2003 w zawodach medycznych kwalifikacje uzyskało 316 słuchaczy 
(w 2002 roku 274), zaś w zawodzie pracownika socjalnego 77 słuchaczy 
(o 5 mniej niż w 2002 roku).
Medyczne Studium Zawodowe Nr 1 w Białymstoku zatrudniało 
96 pracowników pedagogicznych, co w przeliczeniu na etaty wyniosło – 47,25 
(w roku 2002 97/48), 24 pracowników administracji i obsługi, w etatach 23,95 
(w roku 2002 26/25,7).
Medyczne Studium Zawodowe Nr 2 w Białymstoku zatrudniało 
62 pracowników kadry pedagogicznej, w etatach 34,33 (w 2002 roku 56/32,83), 
23 pracowników administracji i obsługi, w etatach 22,6 (w 2002 roku – 23/23,3).
Medyczne Studium Zawodowe w Suwałkach zatrudniało 29 nauczycieli, 
w etatach 24,13 (w 2002 roku 28/24,3), 15 pracowników niepedagogicznych, 
w etatach 14 (na poziomie roku 2002).
Medyczne Studium Zawodowe w Łomży zatrudniało 44 pedagogów, 
w etatach 29 (w 2002 roku 39/29), 16 pracowników administracji i obsługi, 
w etatach 16 (w 2002 roku  – 17/17).
Szkoła Policealna Pracowników Służb Społecznych w Białymstoku zatrudniała 
28 nauczycieli, co w przeliczeniu na etaty wyniosło 14,53 (w 2002 roku 26/15) oraz 
6 pracowników administracji i obsługi, w etatach 6 (w 2002 roku 6/6/). 
Wydatki w poszczególnych szkołach kształtowały się następująco:

1. Medyczne Studium Zawodowe Nr 1 w Białymstoku
     Na plan 1.934.367zł. wydatkowano 1.933.669zł. tj. 99,96%., w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  kwotę 1.714.897zł. Ze środków na wydatki rzeczowe dokonano niezbędnych napraw i remontów tj. przeprowadzono remont łazienek, renowację mebli szkolnych, wyłożenie panelami ścian i korytarzy szkolnych. Ponadto zakupiono 2 zestawy komputerowe, drukarkę oraz 2 mikrosilniki protetyczne.
Należy tu jednocześnie nadmienić, iż MSZ Nr 1 w Białymstoku, 
za pośrednictwem Samorządu Województwa Podlaskiego wystąpiło do Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu z wnioskiem o dofinansowanie z 1% rezerwy subwencji oświatowej na rok 2003 z tytułu wzrostu zadań szkolnych 
i pozaszkolnych od 1 września 2003 roku. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez Ministerstwo, szkoła otrzymała dofinansowanie na powyższy cel w wysokości 28.044 zł.
2. Medyczne Studium Zawodowe Nr 2 w Białymstoku
           Na działalność szkoły przeznaczono kwotę 1.334.556 zł., z której wydatkowano 1.333.949 zł., co stanowi 99,95%. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano  1.140.636 zł.
W ramach wydatków rzeczowych przeprowadzono remont pomieszczenia na pracownię terapii zajęciowej, remont łazienki z sanitariatem, remont całego 
IV piętra - prace budowlane i malarskie, remont pomieszczeń na pracownię opiekunki dziecięcej, malowanie sali wykładowej, remont holu. 
3. Medyczne Studium Zawodowe w Łomży
        Planowaną kwotę 1.088.873 zł.  wydatkowano w 99,99% tj. 1.088.765 zł., z której kwotę 936.991 zł. przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.
W ramach wydatków rzeczowych główną pozycję stanowiły wydatki na utrzymanie oraz zakup drzwi wejściowych.
4. Medyczne Studium Zawodowe w Suwałkach
       Zaplanowane środki w kwocie 1.100.485 zł. wydatkowano w 100 %. Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono kwotę 990.618 zł.
5. Szkoła Policealna Pracowników Służb Społecznych w Białymstoku
   Planowaną kwotę 656.444 zł. wydatkowano w 99,96 % tj. kwotę 656.206 zł., z której 576.550 zł. przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

   Pozostała  działalność
            Na sfinansowanie zadań w tym zakresie przeznaczono kwotę 91.410zł, którą wydatkowano w 99,36% tj. kwotę  90.821zł.
Kwotę 6.723zł wydatkowano na zadania z zakresu oświaty realizowane przez Urząd Marszałkowski, a mianowicie:
-	kwotę 6.423zł przeznaczono na zakup nagród rzeczowych, które wręczane były w konkursach, olimpiadach, plebiscytach, nad którymi patronat objął Marszałek Województwa Podlaskiego,
-	kwotę 300zł na opłacenie umów z ekspertami komisji egzaminacyjnej ds. awansu zawodowego nauczycieli ( kwotę powyższą otrzymano w ramach dotacji budżetu państwa),
Ponadto w ramach pozostałej działalności kwotę 84.098zł przeznaczono na sfinansowanie odpisu świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów z poszczególnych szkół i placówek oświatowych. Kwotę powyższą otrzymano  w ramach dotacji celowej z budżetu państwa.

Szkolnictwo wyższe
Planowaną kwotę 100.000zł wykorzystano w 32,02% tj. kwotę 32.016zł..
Środki powyższe przekazano Akademii Medycznej w Białymstoku zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Akademią, a Zarządem Województwa na kształcenie pielęgniarek w systemie licencjackim.

Ochrona zdrowia 
W dziale tym planowana kwota 13.983.303zł  została wydatkowana w  97,41% tj. 13.621.356zł, z tego kwota 2.868.723 zł stanowi wydatki, które nie wygasają z końcem roku 2003.
 Szpitale ogólne 
Wydatkowano kwotę 5.802.234,61 zł, tj. 66,54% zaplanowanej , z tego:
-  środki w wysokości 689.954,50 zł  na dofinansowanie restrukturyzacji zatrudnienia w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej podległych Samorządowi Województwa Podlaskiego, z dotacji celowej budżetu państwa w ramach „Programu Działań Osłonowych i Restrukturyzacji w Ochronie Zdrowia w 2003 r.”
 Dotację  w kwocie 714.265,20 zł przekazano:
- SP ZOZ Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu im. J. Śniadeckiego 
w  Białymstoku – 555.587 zł (Otrzymano zwrot niewykorzystanych środków w kwocie 24.310,70 zł)
-   Specjalistycznemu Dermatologicznemu ZOZ w Białymstoku – 158.678,20 zł.
-  kwotę 899.146,49 zł, tj. 100% zaplanowanej, na zapłacenie faktur w ramach realizacji inwestycji wieloletniej PN.:”Rozbudowa i  modernizacja Oddziału Położniczo-Ginekologicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku przy ul. Warszawskiej 15”. 
-  kwotę 4.213.133,62 zł, tj. 59,49% zaplanowanej, na :
     -   na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja pomieszczeń pawilonu po Poradniach Chorób Zakaźnych na zorganizowanie Oddziału Dziennego  Pobytu i Dermatologicznej  Przychodni Specjalistycznej, wyposażenie w  niezbędną aparaturę i sprzęt medyczny Oddziału Dziennego Pobytu oraz zakup    wyposażenia na 38-łóżkowy Oddział Dermatologiczno-Wenerologiczny z  Pododdziałem Dermatologii Dziecięcej”- 700.000 zł.,
      -   na realizację zadania inwestycyjnego pn.:  „SP Wojewódzki Szpital w Suwałkach – modernizacja spalarni odpadów medycznych”– 38.280,55 zł.,
      -  na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku – Termomodernizacja Oddziału przy ul. Skłodowskiej”- 965.508 zł.,
      -  na realizację zadania inwestycyjnego pn.: SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony   im. J. Śniadeckiego w Białymstoku – adaptacja nowych pomieszczeń dla Przychodni Stomatologicznej” – 200.853 zł. ,
      - na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa 
i modernizacja Zakładu Radiologii i Medycyny Nuklearnej pod montaż Zintegrowanej Linii Radioterapeutycznej w Białostockim Ośrodku Onkologicznym”- 2.304.992,07 zł.,
      -  na dofinansowanie zakupu bronchoskopu dla Oddziału Pulmonologii z  Pododdziałem Chemioterapii Nowotworów w SP Szpitalu Wojewódzkim w  Suwałkach w ramach pomocy finansowej udzielonej z budżetu Gminy Suwałki dla Samorządu Województwa Podlaskiego na współfinansowanie zadań z zakresu ochrony zdrowia  - 3.500 zł.,
Kwota 2.868.723,00 zł została przeniesiona jako wydatki niewygasające w 2003 r. z przeznaczeniem na kontynuację zadania inwestycyjnego: „Rozbudowa i modernizacja Zakładu Radiologii i Medycyny Nuklearnej pod montaż Zintegrowanej Linii Radioterapeutycznej w Białostockim Ośrodku Onkologicznym”
	Ponadto z rachunku środków na wydatki, które nie wygasają z upływem 2002 r. wydatkowano kwotę 1.306.958,27 zł na realizację następujących inwestycji:
-   808.000,00 zł na modernizację i wyposażenie pomieszczeń Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. K. Dłuskiego w Białymstoku z przeznaczeniem na Oddział Zachowawczy;
- 495.298,57 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa 
i modernizacja Zakładu Radiologii i Medycyny Nuklearnej pod montaż Zintegrowanej Linii Radioterapeutycznej w Białostockim Ośrodku Onkologicznym;
-   3.660,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: SP Wojewódzki Szpital 
w Suwałkach – modernizacja spalarni odpadów medycznych”.
 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze 
 Na plan 12.574 zł. wydatkowano  8.678,00 zł, co stanowi   69,01%, z tego: 
 - na dofinansowanie restrukturyzacji zatrudnienia w SP ZOL dla Dzieci i Młodzieży w  Bacikach Średnich podległemu Samorządowi Województwa Podlaskiego kwotę  3.654,00 zł,  w ramach otrzymanej dotacji celowej budżetu państwa w ramach „Programu Działań Osłonowych i Restrukturyzacji w Ochronie Zdrowia w 2003 r.”
 - pozostałe środki w kwocie 5.024,00 zł, tj. 56,32% zaplanowanej kwoty wykorzystano na zakup usług pozostałych, a mianowicie:
- opiniowanie, przez lekarza - specjalistę chorób dzieci, wniosków o skierowanie do  Zakładu Opiekuńczo Leczniczego dla Dzieci i Młodzieży w Bacikach Średnich kwota 3.424,00 zł., 
-  opiniowanie, przez lekarza - specjalistę psychiatrę, wniosków o skierowanie do Zakładu Opiekuńczo Leczniczego z Rehabilitacją Psychiatryczną Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. St. Deresza w Choroszczy kwota 1.600,00 zł 
Lecznictwo Psychiatryczne 
Wykonano kwotę 209.810,22 zł, tj. 98,7% zaplanowanej kwoty.
Na dofinansowanie restrukturyzacji zatrudnienia w SP Psychiatrycznym ZOZ im. S. Deresza w Choroszczy podległemu Samorządowi Województwa Podlaskiego, z dotacji celowej budżetu państwa w ramach „Programu Działań Osłonowych i Restrukturyzacji w Ochronie Zdrowia w 2003 r.”
 
 Lecznictwo Ambulatoryjne 
Z zaplanowanej kwoty 170.055 zł. wydatkowano  166.904,86 zł, tj. 98,15%, w tym:,
•	Kwotę 91.604,86 zł.  na dofinansowanie restrukturyzacji zatrudnienia w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej podległych Samorządowi Województwa Podlaskiego, z dotacji celowej budżetu państwa w ramach „Programu Działań Osłonowych i  Restrukturyzacji w Ochronie Zdrowia w 2003 r., z tego:
- dotacja dla  SP ZOZ Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu im. J. Śniadeckiego w Białymstoku – 63.675,00 zł,
-  dotacja  Specjalistycznemu Dermatologicznemu ZOZ w Białymstoku – 19.585,86 zł,
-  dotacja  SP Psychiatrycznemu ZOZ im. S. Deresza w Choroszczy – 8.344,00 zł.
- Kwotę 75.300,00 zł przekazano na doposażenie przenoszonych przychodni specjalistycznych SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku.
 Ratownictwo medyczne
Planowana kwotę wykorzystano w 100% tj. 985.000 zł.
 Środki finansowe pochodzące z dotacji budżetu państwa   zostały  rozdysponowane w sposób następujący:
- SP ZOZ Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku otrzymała 395.000,00 zł, w tym na zakup ambulansu ratunkowego (195.000,00 zł) oraz na zakup sprzętu radiowo-telekomunikacyjnego na potrzeby Centrum Powiadamiania Ratunkowego (200.000,00 zł),
- Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Łomży otrzymała 390.000,00 zł na zakup dwóch ambulansów ratunkowych,
- Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Suwałkach otrzymała 200.000 zł na zakup sprzętu radiowo-telekomunikacyjnego na potrzeby Centrum Powiadamiania Ratunkowego. 
 Lecznictwo stomatologiczne
 Nie wydatkowano planowanej kwoty  48.644,00 zł, z uwagi na fakt, że nie doszło do planowanej likwidacji  Wojewódzkiej Przychodni Stomatologicznej Szpitala Zespolonego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku. Były to środki finansowe z rezerwy celowej budżetu państwa, przeznaczone na dofinansowanie restrukturyzacji zatrudnienia w ramach „Programu Działań Osłonowych i Restrukturyzacji w Ochronie Zdrowia w 2003 r.”   
 Kolumny transportu sanitarnego
 Wydatkowano 1.875.931,48 zł, tj. 100% zaplanowanej kwoty. Powyższa kwota dotyczy spłaty zobowiązań wobec Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  za zajęcie komornicze rachunku  opłat za korzystanie ze środowiska  z tytułu spłaty zobowiązań wobec Podlaskiej Regionalnej Kasy Chorych dotyczących Wojewódzkich Kolumn Transportu Sanitarnego.
Medycyna pracy
 Wydatkowano 743.000,00 zł, tj. 100% zaplanowanej kwoty, z tego: 
- kwotę  259.099,50 zł wykorzystano na realizację zadań wynikających z art.21 ust. 1 ustawy z  dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. Nr 96. Poz.593 z późn. zm.) z  wyjątkiem art. 5 ust. 1 pkt. 4 i 5 cytowanej ustawy oraz środków przekazywanych Instytutowi Medycyny Pracy w Łodzi z tytułu świadczonej działalności w art. 6 ust. 1 pkt. 2 ppkt. d.). Niniejszą kwotę przekazano w transzach na rachunek Podlaskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Białymstoku.
- kwotę  483.900,50 zł. przeznaczono na:
o	środki finansowe w kwocie 386.785,50 zł. zostały wykorzystane na realizację zadań wynikających z art. 5 ust.1 pkt. 4 i 5 cytowanej ustawy (badania kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych, uczniów tych szkół oraz studentów, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia oraz uczestników studiów doktoranckich, którzy w  trakcie studiów są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia). 
o	kwotę 80.238,00 zł przeznaczono na prowadzenie działalności konsultacyjnej, diagnostycznej i leczniczej w zakresie patologii zawodowej przez Instytut Medycyny Pracy w Łodzi na rzecz mieszkańców województwa podlaskiego.
o	kwotę 16.877,00 zł. przeznaczono na realizację zadań wynikających z art. 5 ust.1 pkt. 4 i 6 cytowanej ustawy (badania profilaktyczne więźniów). 
 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 
 Na plan 1.037.185 zł. wydatkowano 952.993,52 zł., tj. 91,9% zaplanowanych środków finansowych przeznaczonych na realizację „Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie podlaskim na lata 2000-2005”, z tego:
•	kwota 3.000,00 zł. została przekazana Urzędowi Miejskiemu w Lipsku w formie dotacji, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Działania antyalkoholowe, antynikotynowe, antynarkotykowe”.
•	kwota 10.412,00 zł.  została przekazana  w formie dotacji Zarządowi Powiatu Kolneńskiego z przeznaczeniem na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.  
•	kwota 545 238,87 zł. przekazana  następującym jednostkom:
1) 	Samodzielny Publiczny Psychiatryczny ZOZ im. St. Deresza w Choroszczy - dotacja w łącznej kwocie 344.324,00 zł z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:
-   obóz terapeutyczno - rehabilitacyjny – 2.600,00 zł,
- program grupy terapeutyczno - informacyjnej dla członków rodzin osób uzależnionych - 2.929 zł, 
-  program terapeutyczny - „Zapobieganie nawrotom picia” – 6.433,00 zł, 
- prowadzenie grupy psychoedukacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu – 11.932,00 zł,
-  prowadzenie i rozwijanie terapii osób z podwójną diagnozą – 20.430,00 zł, 
- remont i modernizacja oddziału ogólnopsychiatrycznego z przeznaczeniem na Oddział Detoksykacji Odwykowej – 200.000,00 zł, 
- remont i adaptacja pomieszczeń po Przychodni dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi przy ul. Żurawiej w Białymstoku (przeniesionej do Szpitala w Choroszczy) na potrzeby Oddziału Dziennego Odwykowego (przeniesionego z ul. Zaściańskiej w Białymstoku) – 100.000,00 zł
Zwrócono niewykorzystane środki w kwocie 8,61 zł.
2) Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny  ZOZ  w Suwałkach dotacja w łącznej kwocie 28.250,00 zł z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:
- obóz terapeutyczno - rehabilitacyjny dla pacjentów uzależnionych i członków ich rodzin – 10.000,00 zł,
   -  prowadzenie grupy terapeutycznej dla uzależnionej krzyżowo młodzieży w Poradni Leczenia Uzależnień od Substancji Psychoaktywnych, w tym badania laboratoryjne na obecność narkotyków – 10.00,00 zł,
    - obóz terapeutyczny dla pacjentów Oddziału Dziennego Psychiatryczno – Rehabilitacyjnego –  3.000,00 zł,
- prowadzenie grupy wsparcia dla współuzależnionych i osób doświadczających przemocy w rodzinie –  1.750,00 zł,
- szkolenie pracowników i doposażenie placówki – 3.500,00 zł,
Niewykorzystane środki w kwocie 5 457,70 zł. zwrócono do budżetu województwa
3) 	Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży dotacja w łącznej kwocie 71 520,00 zł z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:
- koordynacja i nadzór merytoryczny placówek odwykowych z terenu województwa podlaskiego – 21.900,00 zł,
- program zajęć terapeutycznych dla dzieci i młodzieży uzależnionej od środków psychoaktywnych w ramach WOPiTU – 5.000,00 zł, 
-  program „reanimacji” poradni odwykowych w powiatach – 10.600,00 zł, 
- szkolenie biegłych sądowych orzekających o uzależnieniu od alkoholu na potrzeby sądów – 3.000,00 zł, 
-  kurs podstawowy z zakresu metod wczesnej diagnozy uzależnienia AUDIT – 11.560 zł,
- udział pracowników WOPiTU w Szkole Letniej organizowany przez Instytut Psychologii Zdrowia – 3.240,00 zł,
- warsztaty szkoleniowe dla pracowników lecznictwa odwykowego w województwie podlaskim połączone z superwizją dla osób ubiegających się o certyfikaty – 4.220,00 zł,
- poprawa jakości i warunków pracy terapeutycznej w stacjonarnym oddziale – doposażenie w niezbędny sprzęt – 12.000,00 zł
4) 	Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny ZOZ w Suwałkach  dotacja w łącznej kwocie 50.080,00 zł z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:
-  doskonalenie zawodowe pracowników Poradni – 12.840,00 zł,
-  program terapeutyczny - „Grupa wsparcia dla kobiet uzależnionych od alkoholu” –  
3.750,00 zł, 
-  doskonalenie zawodowe pracowników Oddziału Odwykowego – 13.490,00 zł,
- Międzynarodowa Konferencja szkoleniowo - naukowa: „Migracje a zdrowie psychiczne” - 20 000,00 zł 
5) 	Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny im. dr L. Zamenhofa 
w Białymstoku - dotacja w kwocie 50.000,00 zł z przeznaczeniem na „Niebieski Pokój” - niewykorzystane środki w kwocie 268,82 zł.
6) 	Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnień w Białymstoku - dotacja w łącznej kwocie 3.600 zł z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:
program pn. „Radzenie sobie ze złością” – 1.800,00 zł,
program pn. „Jak zapobiegać nawrotom picia” – 1.800,00 zł
7) 	Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Terapii Uzależnień 
i Współuzależnień w Łapach - dotacja w kwocie 3.200 zł z przeznaczeniem na trening umiejętności dla osób współuzależnionych:
•	kwota 3.000,00 zł. w formie dotacji  została przekazana Zespołowi Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Siemiatyczach z przeznaczeniem na Centrum Dydaktyczno-Profilaktyczne dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych alkoholizmem.
•	kwota 20.000,00 zł. w formie dotacji   została przekazana Fundacji Bezrobotna Inicjatywa Ekonomiczna Dla Aktywnych (B.I.E.D.A.) w Białymstoku z przeznaczeniem na program profilaktyczny dla młodzieży z grup podwyższonego ryzyka w ramach „Młodzieżowego Centrum Skatepark”.
•	kwota 247.831 zł. w formie dotacji została przekazana  stowarzyszeniom, w tym:
1) 	Podlaska Federacja Sportu w Białymstoku - dotacja w kwocie 100.000,00 zł z przeznaczeniem na zapobieganie spożywaniu alkoholu oraz ochronę dzieci i młodzieży przed kontaktem z alkoholem poprzez organizację czasu wolnego młodzieży w wieku 14-15 lat (516 osób) 
     Niewykorzystano środków w kwocie 18 881,10 zł,
2) 	Katolickie Towarzystwo Służby Dzieciom, Zarząd Krajowy w Suwałkach - dotacja w łącznej kwocie 28 500,00 zł z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:
całodobowa opieka nad dziećmi z rodzin dotkniętych chorobą alkoholową - 
14 500,00 zł,
organizacja obozu formacyjno-dydaktycznego dla wolontariuszy KTSD – 14.000,00 zł,
3) 	Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów „Klanza”, Oddział w Białymstoku - dotacja w kwocie 4.060,00 zł z przeznaczeniem na „Otwarte Drzwi” - funkcjonowanie grupy młodzieżowej, jako kontynuacja pracy świetlicy socjoterapeutycznej,
4) 	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Oddział Miejski w Białymstoku  - dotacja w kwocie 
16.800,00 zł z przeznaczeniem na zapobieganie patologiom społecznym dzieci i młodzieży województwa podlaskiego,
5) 	 Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Oddział Okręgowy w Łomży - dotacja w łącznej kwocie 19.180 zł z przeznaczeniem na:
•	realizacja programu pn. „Dzieci Ulicy” – 4.060,00 zł,
•	zapobieganie patologiom społecznym wśród dzieci i młodzieży – 8.120,00 zł,
•	zapobieganie patologiom wśród dzieci i młodzieży  (150 osób, dzieci i rodzice) – 
7. 000,00 zł,
6) 	Stowarzyszenie Ochotniczych Hufców Pracy, Oddział Terenowy w Białymstoku – dotacja w kwocie 31.190,00 zł z przeznaczeniem na działania interwencyjne wobec grup podwyższonego ryzyka, utworzenie punktów interwencji kryzysowej na potrzeby młodzieży – uczestników OHP, ich rodziców/opiekunów prawnych znajdujących się w sytuacji kryzysowej, tworzenie przy nich bądź kontynuacja działalności świetlic socjoterapeutycznych - niewykorzystane środki w kwocie 8.877,99 zł, 
7) 	Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Społecznej w Augustowie - dotacja w łącznej kwocie 9.860 zł z przeznaczeniem na:
pomoc w organizacji zajęć w dziennym ośrodku wsparcia dla dzieci „Nasza Ostoja” Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 5.800,00 zł,
program pn. „On Ja Ty” - pomoc dzieciom z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym i marginalizacją – 4.060,00 zł,
8) 	Stowarzyszenie Integracji Kulturalno - Ekologicznej „Gniazdozbiór” w Białymstoku - dotacja w kwocie 200,00 zł z przeznaczeniem na zajęcia socjoterapeutyczne w świetlicy socjoterapeutycznej „Stumilowy Las”,
9) 	Związek Harcerstwa Polskiego, Komenda Hufca w Bielsku Podlaskim - dotacja w kwocie 9.600,00 zł z przeznaczeniem na wypoczynek wakacyjny pod hasłem „Ścieżki zdrowia” dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych,
10) 	Stowarzyszenie Pomocy Osobom Zagrożonym Uzależnieniem i Uzależnionym „Droga” w Białymstoku - dotacja w kwocie 27.200,00 zł z przeznaczeniem na kolonie terapeutyczno-rozwojowe dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym - podopiecznych Stowarzyszenia „DROGA”,
11) 	Podlaskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Białymstoku - dotacja w kwocie 
1.500,00 zł z przeznaczeniem na obóz profilaktyczno - szkoleniowy,
12) 	Stowarzyszenie „Bank Żywności w Suwałkach - dotacja w kwocie 25.000,00 zł z przeznaczeniem na pomoc udzielaną organizacjom pozarządowym oraz jednostkom organizacyjnym samorządu terytorialnego zajmujących się profilaktyką i terapią rodzin dotkniętych chorobą alkoholową w formie przekazania żywności.
13) 	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Oddział Okręgowy w Suwałkach - dotacja w kwocie 
2.500,00 zł z przeznaczeniem na projekt pn. „Grudzień przeminie - radość zostanie”.
•	Kwota  109.537,00 zł. w formie dotacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych,  w tym:  
1) 	Zgromadzenie Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego w Augustowie - dotacja 
w kwocie 14.500,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu profilaktyczno - wychowawczego i resocjalizacyjnego dla dzieci z rodzin patologicznych, wielodzietnych, rozbitych i ubogich,
2) 	Caritas Archidiecezji Białostockiej - dotacja w łącznej kwocie 52.200,00 zł 
z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:
program rehabilitacyjny dla dzieci i młodzieży uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych oraz ich rodzin – 29.000,00 zł,
program terapeutyczny dla dzieci i młodzieży uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych – 14.500,00 zł,
uczestnictwo w certyfikowanym przez Ministerstwo Zdrowia szkoleniu niezbędnym do prowadzenia terapii uzależnionych dzieci i młodzieży – 8.700,00 zł
3) 	Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Białostocko - Gdańskiej w Białymstoku - dotacja w łącznej kwocie 5 660,00 zł z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:
- zmniejszenie liczby uzależnienia alkoholowego wśród dzieci i młodzieży – praca  z dziećmi z rodzin patologicznych – 4.500,00 zł,
- projekt pn. „Świetlica - mój drugi dom” – 1.160,00 zł.
4) 	Towarzystwo Salezjańskie, Inspektoria św. Stanisława Kostki w Warszawie - dotacja w kwocie 29.522,00 zł z przeznaczeniem na: program terapeutyczny pn. „Współuzależnienie Alkoholowe”.
5) 	Dom Pomocy Społecznej „Spokojna Przystań” w Garbarach - dotacja w kwocie 7.655,00 zł z przeznaczeniem na program psychoedukacji i rehabilitacji mieszkańców Domu Pomocy Społecznej „Spokojna Przystań w Garbarach uzależnionych od alkoholu.
•	kwota   936,96 zł, tj. 57%  planu na zakup nagród rzeczowych w formie rowerów z okazji Dnia Dziecka dla podopiecznych Domu Dziecka Nr 2 w Białymstoku w ramach II Podlaskich Dni Rodzin
•	 kwota  13.037,78  zł tj. 58,10%  na zakup usług pozostałych, w ramach której zrealizowano następujące zadania: 
-  organizacja w dniach 25 maja – 1 czerwca 2003r. wraz ze Szkołą Policealną Pracowników Służb Społecznych II Podlaskich Dni Rodziny pod hasłem „Rodzina? Tak Rodzina!”:
        -   opracowanie i druk plakatów  - 1.417,64 zł,
  - umowa o dzieło za obsługę debaty „Konflikt pokoleń” w Teatrze Dramatycznym     na kwotę 418,70 zł,
           -  umowy zlecenia na przeprowadzenie warsztatów dla rodziców we wszystkich powiatach województwa „Akademia Rodziców w Pigułce II” - zawarto 15 umów na łączną kwotę 2.800 zł.,
       - opłata za wynajem sali w „Spodkach” Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Białymstoku na debatę „Rodzina u progu Unii Europejskiej” 122 zł.
 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 
Wydatki w kwocie 635 zł. ujęte zostały w zadaniach z zakresu administracji rządowej.
 Na planowaną kwotę 870 zł. wydatkowano kwotę 635 zł, tj. 73,0% zaplanowanych środków finansowych na pokrycie składek na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków Salezjańskiego Ośrodka Wychowawczego im. św. Jana Bosko w  Różanymstoku,  którzy nie zostali objęci ubezpieczeniem z innego tytułu. Niższe niż planowano wydatki wynikają z dużej rotacji wychowanków, a także z powodu objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym z innego tytułu większej liczby nieletnich niż planowano. 
Staże i specjalizacje medyczne
     Wydatki  w kwocie 5.594.580zł ujęte zostały  w zadaniach z zakresu administracji rządowej.
  
Opieka społeczna
Planowane wydatki w tym dziale zrealizowano w 99,90%. Na plan 3.240.661zł wydatkowano 3.237.526zł, z tego:

Placówki opiekuńczo – wychowawcze
W rozdziale  tym wydatkowano w okresie od 7  maja do 31 grudnia 2003 r. kwotę 765.737,00 zł, na przygotowanie i prowadzenie Salezjańskiego Ośrodka Wychowawczego im. św. Jana Bosko w Różanymstoku,. w tym:
1) 	z dotacji budżetu państwa  kwotę 514.667,00 zł, tj. 100% zaplanowanych środków finansowych, 
2) 	z dotacji przekazanych przez Miasto Białystok, Powiaty Grajewski, Hajnowski i Sokólski - wydatkowano kwotę 250.000,00 zł, tj. 100% zaplanowanych środków finansowych,
3) 	z opłat rodziców, którzy zostali zobowiązani do ponoszenia częściowej odpłatności za pobyt dziecka w placówce, wydatkowano kwotę 1.070,00 zł, tj. 35,7% zaplanowanych środków finansowych
	 Na podstawie Umowy Nr 1/2003 zawartej w dniu 1 kwietnia 2003r. pomiędzy Województwem Podlaskim a Towarzystwem Salezjańskim Inspektoria  św. Stanisława Kostki w Warszawie w sprawie zlecenia zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na  prowadzeniu placówki opiekuńczo - wychowawczej typu resocjalizacyjnego dla chłopców niedostosowanych społecznie, zmienionej Aneksem z dnia 7 maja 2003 r. oraz Aneksem z  dnia 21 października 2003 r., na bieżące funkcjonowanie Salezjańskiego Ośrodka Wychowawczego im. św. Jana Bosko w Różanymstoku - została przekazana kwota 515.737,00 zł, na którą składają się środki finansowe z dotacji z budżetu państwa w kwocie 514.667,00 zł oraz wpłaty rodziców za pobyt ich dziecka w placówce w kwocie 1.070,00 zł.
	Kwota 515.737,00 zł  została wydatkowana m. in. na wyżywienie, zakup odzieży, obuwia, środków czystości, leków, podręczników, przyborów szkolnych, sprzętu sportowego, drukarki, komputera i części do komputerów, radiomagnetofonu, telewizora, odtwarzacza, szaf ubraniowych, łóżek, śpiworów, koców, materiałów na pościel, firan i zasłon, na zakup: pralki, drzwi dwuskrzydłowych, materiałów do konserwacji  i bieżących remontów, paliwa, części samochodowych, akcesoriów elektrycznych i drobnego sprzętu do pracowni mechaniczno – stolarskiej i techniczno – artystycznej, materiałów biurowych, opłaty za: energię, centralne ogrzewanie, wodę, na badania lekarskie, psychologiczne, na usługi bankowe, telekomunikacyjne,  na delegacje pracowników, na wynagrodzenia osobowe pracowników (składki na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne oraz składki na fundusz pracy), na zajęcia sportowe, wycieczki edukacyjne.
Towarzystwo Salezjańskie Inspektoria św. Stanisława Kostki w Warszawie zgodnie z  Porozumieniem zawartym w dniu 19 listopada 2002 r. pomiędzy Województwem Podlaskim a Towarzystwem Salezjańskim Inspektoria św. Stanisława Kostki w Warszawie w  sprawie zlecenia zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na  przygotowaniu placówki opiekuńczo – wychowawczej typu resocjalizacyjnego dla chłopców niedostosowanych społecznie, wydatkowało na zakup materiałów budowlanych oraz wyposażenia, kwotę 240.000,00 zł.
	Zgodnie z Porozumieniem zawartym w dniu 28 października 2002 r. pomiędzy Województwem Podlaskim a Powiatem Sokólskim w sprawie powierzenia zadań z zakresu pomocy społecznej należących do powiatu dotyczących zorganizowania i prowadzenia placówki opiekuńczo - wychowawczej typu resocjalizacyjnego, Powiat Sokólski przekazał  kwotę 20.000,00 zł. Powiat Hajnowski na podstawie Porozumienia zawartego w dniu 5 listopada 2002 r. pomiędzy Województwem Podlaskim a Powiatem Hajnowskim w sprawie powierzenia zadań z zakresu pomocy społecznej należących do powiatu dotyczących zorganizowania i prowadzenia placówki opiekuńczo – wychowawczej typu resocjalizacyjnego, przekazał kwotę 20.000,00 zł, Miasto Białystok, zgodnie z   Porozumieniem zawartym w dniu 15 października 2002 r. pomiędzy Województwem Podlaskim a Miastem Białystok w sprawie powierzenia zadań z zakresu pomocy społecznej należących do powiatu dotyczących zorganizowania i prowadzenia placówki opiekuńczo - wychowawczej typu resocjalizacyjnego, przekazało kwotę 200.000,00 zł.
	Natomiast na podstawie uchwały Nr 62/730/03 Zarządu Województwa Podlaskiego  z dn. 16 grudnia 2003 r. w sprawie przyjęcia zadania z zakresu pomocy społecznej, należącego do kompetencji powiatu, dotyczącego prowadzenia placówki opiekuńczo – wychowawczej typu resocjalizacyjnego dla chłopców niedostosowanych społecznie, powierzonego Województwu Podlaskiemu przez Powiat Grajewski, Towarzystwo Salezjańskie im. św. Stanisława Kostki w Warszawie otrzymało dotację z budżetu ww. powiatu, w kwocie  10 000,00 zł, na utworzenie 1 miejsca w Ośrodku w Różanymstoku.  Powyższa kwota została wydatkowana na zakup szafek do pokoi mieszkalnych i dziennego pobytu. 
Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej
Planowaną kwotę 53.600zł na utrzymanie ośrodka  wydatkowano w 97,76%.  Z kwoty powyższej na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 42.534zł, co stanowi 79,35 % ogółu budżetu. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej został zlikwidowany z dniem 28 lutego 2003 r.
Wojewódzkie Urzędy Pracy
Środki przyznane Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy  pochodzą przede wszystkim  z dotacji celowej budżetu państwa i przeznaczone są na zadania w zakresie prowadzenia polityki regionalnej w części dotyczącej zagadnień związanych z aktywnym oddziaływaniem na regionalny rynek pracy i zwiększeniem możliwości rozwiązywania problemów bezrobocia i zmniejszania jego negatywnych skutków oraz na realizację programu  pomocowego Unii Europejskiej: Phare 2000 i Phare 2001 . Przyznaną kwotę wydatkowano w 100%tj. 2.419.388 zł., z czego kwotę 1.887.792zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.
W grupie wydatków rzeczowych największy udział (sięgający 55% wszystkich wydatków rzeczowych) stanowił: remont budynku na ul. Pogodnej – 136.922 zł. oraz  zakup usług pozostałych – 146.668 zł. , a mianowicie: czynsz, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne. 

Edukacyjna Opieka Wychowawcza
W ramach tego działu finansowana była działalność internatów i burs szkolnych oraz pomoc materialna dla uczniów. Przyznane na ten cel środki wykorzystano w 99,96%.
Przy szkołach medycznych w Białymstoku, Łomży i Suwałkach w roku 2003 funkcjonowały  internaty o ogólnej liczbie 417 miejsc. 
Internat MSZ Nr 2 w Białymstoku oferował 151 miejsc, z których korzystało 146 osób (o 35 mniej niż w roku 2002), internat MSZ w Suwałkach dysponował 70 miejscami, z których wszystkie były wykorzystane, zaś w internacie przy MSZ 
w Łomży z 196 miejsc korzystało 104 osoby.
Wydatki internatów w 2003 r. zamknęły się kwotą 1.290.612zł,. Główną pozycją wydatków były wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  w kwocie 919.498zł i stanowiły  71,25% ogółu wydatków.
Ponadto w ramach działu „ Edukacyjna opieka wychowawcza” kwotę 8.581zł przekazano na sfinansowanie odpisów funduszu świadczeń socjalnych emerytom i rencistom – byłym nauczycielom. Kwota powyższa pochodziła z dotacji budżetu państwa.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 
      W dziale tym przeznaczona kwota na zadania w zakresie ochrony środowiska   w wysokości  120.010zł  została wydatkowana w  99,32% tj. 119.189 zł.
Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
Planowaną kwotę  3.760,00 zł tytułem rocznej opłaty licencyjnej w  związku z korzystaniem z systemu informatycznego „Wojewódzki Bank Zanieczyszczeń Środowiska” służącego do weryfikacji opłat za korzystanie ze środowiska wykorzystano w 100 %.

Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych
 Zrealizowano wydatki w kwocie 330,00 zł, tj.28,7% kwoty zaplanowanej na obsługę administracyjną systemu opłat produktowych.
Pozostała działalność
 Z ogólnej kwoty planowanych wydatków  w kwocie 115.100 zł. wydatkowano      115.099 zł., z tego:
-   kwotę 5.665 zł na zakup nagród w XVIII edycji Olimpiady Wiedzy Ekologicznej oraz kwotę 2.334zł na wydatki organizacyjne związane z Olimpiadą. Środki na ten cel pochodziły z dotacji z  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, na podstawie umowy nr 009/03/B-EE-OL-999/D oraz umowy 018/03/B-EE-OL-99/D.
-  kwotę 77.100,00 zł na pokrycie kosztów opracowania  „Programu Ochrony Środowiska Województwa Podlaskiego”  z uwzględnieniem „Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami”. Wykorzystane środki  pochodziły z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, na podstawie umowy nr 061/03/B-MN/PO-999/D z dnia 7 maja 2003 r.
- środki własne w wysokości 30.000,00 zł zostały wykorzystane na pokrycie kosztów zebrania i przygotowania danych bazowych do „Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami” i do opracowania „Programu Ochrony Środowiska Województwa Podlaskiego” z uwzględnieniem „Wojewódzkiego Plany Gospodarki Odpadami”.

Kultura i  ochrona dziedzictwa narodowego

Na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego  w budżecie województwa na 2003 r. przeznaczono kwotę 17.225.500 zł , którą wydatkowano w kwocie 17.225.421zł, tj. 100%. Z kwoty tej na finansowanie instytucji upowszechniania kultury przekazano kwotę 16.892.500 zł.
	W  2003 roku funkcjonowało 7 wojewódzkich samorządowych instytucji kultury, 
dla których Województwo Podlaskie jest organizatorem i  zgodnie z uchwałą budżetową zabezpiecza dotacje na działalność bieżącą.
   Łącznie z innymi dotacjami celowymi oraz dochodami własnymi, stanowiły kwotę umożliwiającą realizację większości zadań statutowych planowanych przez samorządowe instytucje kultury. Nie uchroniły jednak przed rezygnacją z wielu wartościowych merytorycznie przedsięwzięć.
   W poszczególnych instytucjach realizacja planów przedstawia się następująco:
Teatr Dramatyczny im. Al. Węgierki w Białymstoku 
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 3.763.700,00 zł wykorzystano w następujący sposób:
Kwotę 40.000,00 zł wydatkowano na organizację przez  Białostocki Teatr Lalek „Międzynarodowego Festiwalu Sztuk Lalkarskich - Białystok’2003”. Środki te przekazano na podstawie porozumienia w sprawie powierzenia wykonywania zadania Samorządu Województwa Podlaskiego z zakresu kultury i ochrony jej dóbr Miastu Białystok
Kwotę 2.623.700,00 zł przekazano w formie dotacji na działalność bieżącą Teatru Dramatycznego im. A. Węgierki w Białymstoku, w tym:
-  617.700 zł z dotacji z budżetu państwa
-  2.006.000 zł ze środków własnych budżetu Województwa
Teatr uzyskał ponadto przychody z usług własnych w kwocie 1.015.772, zł (spadek o 0,06 % w porównaniu do 2002 r. spowodowany był  nie wykonaniem przychodów ze sprzedaży biletów, czego przyczyną był remont sceny dużej), .
Ogółem przychody zamknęły się kwotą 3.639.472, zł, z których to sfinansowano 
m.in. wynagrodzenia i pochodne w kwocie 2.712.751, zł oraz utrzymanie budynku. 
W pierwszym półroczu został przeprowadzony remont mieszkania służbowego przy ul. Waszyngtona 9 m1, koszt tego remontu wyniósł 48.131, zł. W drugim półroczu dokonano naprawy pulpitu inspicjenta (4.270 zł) oraz naprawy kserokopiarki (2.070,zł).
Na koniec 2003 roku zatrudnienie w Teatrze wynosiło 66,67 etatów.
 Na 4 zaplanowane premiery zrealizowano 6 spektakli premierowych:
1)	„Kordian” J. Słowackiego, w reżyserii Krzysztofa Prusa i scenografii Marka Mikulskiego - 15 marca 2003 scena kameralna;
2)	„Wszystko dla miłości albo dwaj Panowie z Werony” Williama Szekspira, w reżyserii Piotra Dąbrowskiego i scenografii Katarzyny Gabrat – 27 marca 2003 r, scena duża;
3)	„Królowa śniegu” Eugeniusz Szwarca, w reżyserii Petra Nosala i scenografii Pawła Hubicka, 24 maja 2003 –scena duża, spektakl skierowany do najmłodszego widza;
4)	„Łobuziaki na wrotkach absurdu wykuci” w reżyserii Piotra Dąbrowskiego. Kabaret nie byle, jaki – 26 czerwca 2003 foyer Teatru.
5)	„Sędziowie” Stanisława Wyspiańskiego, w reżyserii Piotra Dąbrowskiego i scenografii Katarzyny Gabrat,15 listopada 2003 r.  scena duża;
6)	„Don Juan” F. Moliera w reżyserii Krzysztofa Prusa i scenografii Jerzego Skarżyskiego, 30  grudnia 2003, scena duża.
Niezależnie od przedstawień premierowych w ramach Sceny Impresaryjnej na scenie Teatru grane były następujące spektakle:
1)	„Pinokio” i „Audiencja III” w wykonaniu aktorów Bałtyckiego Teatru Dramatycznego w dniach 29 i 30 maja 2003 r.
2)	„Obronie jaskiniowca” w wykonaniu Emiliana Kamieńskiego w dniu 1 grudnia 2003 r.
Ponadto w dniu 12 maja 2003 r. Teatr gościł III Moniuszkowski Festiwal Podlasia, 16 czerwca 2003 r. z recitalem wystąpił Wojciech Młynarski, 18 czerwca na scenie dużej wystąpiła orkiestra „Na zdrowie” O.N.Z.
„Niepospolite Teatrów Poruszenie” wydarzenie roku 2002, i w roku bieżącym zaprezentowane na I Urodziny Województwa Podlaskiego 14.09.03 r. cieszyło się o wiele większym zainteresowaniem wśród mieszkańców naszego miasta niż w roku ubiegłym.
W roku 2003 prezentowano również spektakle, grane w latach poprzednich: „Samotny wieczór, czyli herbatka przy ognisku”, Kopciuszek”, „Okno na parlament”, „Wariacje enigmatyczne”, „Jasełka”, „Tango”, „Elektra”, „Zbrodnia i kara”.
Prezentowane przez Teatr przedstawienia obejrzało 44.077 widzów, z tego 41.187 w siedzibie teatru i 2.890 widzów w terenie. Z analizy sprawozdania wynika, że w roku 2003 Teatr odwiedziło 598 widzów mniej w porównaniu do roku 2002, zaś w terenie spadek ten wyniósł 1.347. Bezpośrednią przyczyną takiego stanu był remont. Niemal przez 60 dni scena duża Teatru była nieczynna. Remont sceny dużej i tyrystorni wraz z wymianą regulatorów napięcia trwał od 1września do 9 października oraz od 26 października do 14 listopada 2003r.
Niewiele, bo tylko o 2 przedstawienia zmalała liczba przedstawień zarówno w siedzibie Teatru jak i w terenie.
Ponadto przekazano kwotę 1.100.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego „Modernizacja Teatru Dramatycznego im. A. Węgierki”, finansowanego z otrzymanej dotacji z budżetu państwa. Dotacja ta została w całości wykorzystana przez Teatr, zwłaszcza, iż w trakcie wystąpiły roboty dodatkowe i całkowity koszt modernizacji Teatru wyniósł 1.198.683,83 zł (28.296,20zł instytucja pokryła ze środków własnych, pozostałą kwotę 70.387,63 zł ma spłacić wykonawcy do końca czerwca 2004 roku).
W ramach realizacji ww zadania na zapleczu Teatru w części „A” i ‘”B” wykonano następujące prace:
•	remont garderób,
•	remont pomieszczeń technicznych i administracyjnych,
•	remont sanitariatów,
•	remont sceny dużej wraz z wymianą podłogi scenicznej,
•	wymianę instalacji p.poż. wraz z centralą p.poż.,
•	wymianę instalacji telefonicznej na okablowanie strukturalne logiczne wraz z instalacją nowej centrali telefonicznej,
•	modernizację tyrystorni wraz z wymianą regulatorów napięcia.
Filharmonia Białostocka 
W  2003 roku Filharmonia otrzymała z budżetu województwa dotację w kwocie 3.111.300 zł, w tym:
-	761.300 zł z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące,
-	2.150.000 zł  ze środków własnych budżetu województwa,
-	200.000 zł. z dotacji budżetu państwa na zadania inwestycyjne.
Ponadto w 2003 roku Filharmonia uzyskała  dochody własne w wysokości 1.072.876 zł (o 0,65 % niższe w stosunku do 2002 r.), w tym m.in.: 364.272 zł z wpływów za koncerty, 230.707 zł za audycje, 131.229 zł za wynajem sali i pomieszczeń na kawiarnię, 131.943 zł za reklamę i promocję, 86.584 zł z darowizn, 87.772 zł z obcych koncertów ryczałtowych.
Koszty pełnej działalności Filharmonii za 2003 rok wyniosły 4.571.331, zł (o 1,14 % wyższe niż w roku 2002), w tym:
-	koszty osobowe (obejmujące wynagrodzenia i pochodne) 3.625.920 zł.
W 2003 roku największy wzrost kosztów o 40,56 % nastąpił w pozycji „usługi obce remonty” wiąże się to z wykonaniem remontu nawierzchni placu z kostki brukowej. 
Na remont nawierzchni placu wydatkowano kwotę 122.000 zł, w tym z budżetu województwa wydatkowano na ten cel 50.000 zł, 72.000 zł pozyskano od sponsorów. Ponadto w 2003 roku ze środków pozyskanych od sponsorów zakupiono: 2 komputery, meble biurowe oraz szlaban elektromechaniczny do wjazdu na plac.
Na koniec 2003 roku zatrudnienie w Filharmonii wynosiło 99 etatów, w tym 77 etatów - 
to pracownicy artystyczni.
W omawianym okresie odbyło się ogółem 868 koncertów i audycji muzycznych  (wzrost o 5 koncertów symfonicznych, natomiast spadek o 93 audycje muzyczne) dla 171.917 słuchaczy (spadek o 54.793), w tym: 36 koncertów symfonicznych( spadek o 4 koncerty symfoniczne), 29 koncertów kameralnych (wzrost o 7 koncertów), 5 koncertów oratoryjnych (wzrost o 2 koncerty), oraz 798 audycji muzycznych, w tym 309 w mieście, 322 w terenie i 167 na sali kameralnej Filharmonii. Spadek  ilości koncertów spowodowany był zmniejszeniem się liczby audycji muzycznych - głównie w terenie. Wynika on ze zubożenia społeczeństwa oraz całkowitego braku dotacji ze szkół, urzędów samorządowych oraz likwidacji małych szkół gminnych.
 W roku 2003 w Filharmonii gościnnie wystąpiło 48 solistów, 38 dyrygentów, 
5 chórów oraz 24 zespoły kameralne.
Znaczącymi wydarzeniami artystycznymi były koncerty z udziałem m. innymi: solistów takich jak:
1.	Soojin Haan – skrzypce (KOREA)
2.	Paul Gulda- fortepian (Austria),
3.	Paweł Feniuk- bajan (Ukraina)
4.	Katarzyna Duda (skrzypce), Jakub Jakowicz (skrzypce), Stanisław Drzewiecki – fortepian, Alina Mleczko (saksofon), Ewa Pobłocka (fortepian), Piotr Paleczny (fortepian) - POLSKA 
oraz dyrygentów:
1.	Victoria Zhadko (Ukraina)
2.	 Nikołaj Diadura ( Ukraina)
3.	Chikara Immamura (Japonia)
4.	Agnieszka Duczmal, Tadeusz Strugała, Jan Stanienda, Ruben Silva, Jerzy Salwarowski, Tomasz Bugaj, Paweł Przytocki.
Audycje muzyczne poświęcone były m. innymi takim tematom jak: „O instrumentach smyczkowych - trochę inaczej”, „Deszcz i pogoda”, „Elementy narodowe w muzyce”, „Uciechy staropolskie”. 
Ważnymi wydarzeniami, jakie miały miejsce w Filharmonii Białostockiej 
w omawianym okresie były:
1.	Jubileusz XXV- lecia Pontyfikatu Jana Pawła II
2.	Recital Fortepianowy Stasia Drzewieckiego (przed debiutem w Carnegie Hall) 
3.	Koncert z udziałem Chikara Imamura –dyrygent (Japonia) oraz Piotra Palecznego (fortepian).
Ogromnym zainteresowaniem cieszyły się w roku 2003 prezentowane filmy muzyczne, między innymi: G.Verdiego „TRAVIATA” i „DON CARLOS”
G. Donizettiego „Napój miłosny”. G. Pucciniego „ CYGANERIA
Ponadto w ramach wydatków inwestycyjnych 250.000,00 zł  przeznaczono na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja Filharmonii Białostockiej – II etap” finansowanego ze środków własnych 50.000,00 zł oraz otrzymanej dotacji z budżetu państwa 200.000,00 zł. 
W ramach realizacji inwestycji wykonano następujące prace:
elewacja z ociepleniem trzech ścian budynku,
rewaloryzacja płaskorzeźby na dwóch ścianach budynku,
naprawa pokrycia dachowego,
iluminacja dwóch ścian budynku z płaskorzeźbą,
wykonanie i podświetlenie napisu „Filharmonia” z blachy mosiężnej.
Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku
 Na działalność bieżącą Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Białymstoku przekazano kwotę 1.421.000,00 zł, w tym:
617.000,00 zł z dotacji budżetu państwa
804.000,00 zł ze środków własnych województwa
W 2003 r. Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury dodatkowo pozyskał inne dotacje w wysokości 11.300zł oraz wypracował dochody własne w kwocie 411.113, zł (spadek o 2,56% w porównaniu do 2002 r.). Ogółem przychody w roku 2002 wyniosły 1.843.413, zł. Zaś koszty instytucji zamknęły się kwotą 1.894.001, zł (wzrost o 2,7 % w porównaniu do 2002 r.), w tym największą pozycję stanowią koszty wynagrodzeń i pochodnych (kwota 1.162.932, zł). W 2003 roku WOAK przeprowadził remont balkonów oraz wymianę drzwi wejściowych, wymianę okien w sali na I piętrze, wykonanie zadaszenia w zabytkowej kamienicy przy ul. Kilińskiego 8, kontynuacja remontu dachu „Spodków” oraz wykonano dokumentacje techniczną na remont „Spodków” A i D. Dokonał następujących zakupów: kopiarki, wideo projektor, notebook, ekran, pianino, reflektory i statywy, faks, zestawy komputerowe, mikrofony i kompresor multicon.
Zatrudnienie na koniec roku wynosiło 37 etatów. 
Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury pełniąc rolę wojewódzkiego centrum instrukcyjno- metodycznego za najważniejsze zadania w 2003 roku uznał: 
1)	Ochronę   dziedzictwa  kulturowego,   pielęgnowanie  wielokulturowej   tradycji
Regionu poprzez edukację regionalną, prezentację i promocję sztuki ludowej 
i folkloru.
2)	Edukację artystyczną dzieci i młodzieży poprzez kształtowanie kultury żywego słowa, rozwijanie aktywności muzycznej i twórczej, a także uwrażliwienie estetyczne młodzieży.
3)	Rozbudzanie potrzeb kulturalnych mieszkańców naszego miasta i regionu poprzez realizację projektów dotyczących integracji europejskiej i regionalnej, kulturalne formy artystyczne, partnerskie współdziałanie lokalne.
4)	Szkolenie i doskonalenie kadry samorządowych instytucji kultury poprzez warsztaty, seminaria, kursy.
5)	Kształcenie ustawiczne w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
6)	Animację środowisk lokalnych oraz doradztwo instrukcyjno-metodyczne.
7)	Upowszechnianie i promocję dorobku artystycznego twórców nieprofesjonalnych poprzez promocję twórczości literackiej, dorobku artystycznego w ramach organizowanych konkursów i przeglądów.
8)	Realizację warsztatowych form pracy jako oferty metodycznej i impresaryjnej.
9)	Promocję kultury Regionu.
W 2003 r. WOAK był organizatorem bądź współorganizatorem ogółem 130 przedsięwzięć i inicjatyw kulturalnych, w tym 95 przeglądów, festiwali, konkursów, 15 inicjatyw oświatowych, 12 koncertów jubileuszowych zespołów ludowych rożnych kultur województwa podlaskiego i 8 koncertów zespołów mniejszości narodowych oraz 153 prezentacji zespołów artystycznych w tym: 75 koncertów ZPiT „Kurpie Zielone”, 37 spektakli, w tym: 2 spektakle Teatru „PRO”, 13 spektakli Teatru Sporadycznego i 22 koncerty Kabaretu Seniorów „Szpilka”.  
W ramach promocji regionu, zespoły, twórcy, animatorzy i pracownicy WOAK uczestniczyli w 27 imprezach organizowanych na terenie kraju i województwa.
Do szczególnie interesujących dokonań WOAK zaliczyć można: Przeglądy Zespołów Kolędniczych, Ogólnopolski Konkurs Recytatorski, Przeglądy Zespołów Pieśni i Tańca, warsztaty specjalistyczne np. garncarskie, tkackie itp.
W omawianym okresie WOAK współorganizował takie imprezy jak:  
 XXII Międzynarodowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej w Hajnówce,  XV Festiwal Pieśni Liturgicznej i Piosenki Religijnej w Białymstoku oraz II Podlaskie Spotkania Ekumeniczne ”Śpiewajmy, Panu naszemu Śpiewajmy”. 
Wydano 6 tomików poetyckich promujących twórców nieprofesjonalnych, zorganizowano 16 wernisaży prac plastyków amatorów i profesjonalistów. 
W ramach działalności szkoleniowej, edukacyjnej i dydaktycznej zrealizowano 56 form w zakresie kształcenia, dokształcania i doskonalenia zawodowego animatorów kultury. W ramach Instruktorskich Kursów Kwalifikacyjnych zrealizowano, między innymi:
•	9 sesji 3 - dniowych z dziedziny teatru lalek i arteterapii,
•	4 sesje 3 – dniowych z dziedziny specjalizacja plastyka,
•	6 sesji dwudniowych z zakresu Studium Zarządzania Instytucją Kultury,
•	1 warsztaty szkoleniowe,
•	16 warsztatów artystycznych,
•	16 wykładów na Uniwersytecie III Wieku.
Prowadzono ciągłą współpracę z mniejszościami narodowymi min. poprzez pomoc instrukcyjno - metodyczną zespołom ethosu białoruskiego i ukraińskiego, uhonorowanie jubileuszy zespołów oraz promocję zespołów podczas imprez powiatowych, wojewódzkich i innych. Istotną formą pracy WOAK była stała działalność instrukcyjno- poradnicza (ok. 400 konsultacji w siedzibie WOAK i 304 w terenie) a także informacyjno-wydawnicza (6 tomików poetyckich, plany, sprawozdania, materiały promocyjne). 
Rok 2003 dla WOAK-u zaznaczył się realizacją kilku nowych i znaczących przedsięwzięć merytorycznych promujących dziedzictwo kulturowe Regionu:
•	Koncerty Zespołu Pieśni i Tańca „Kurpie Zielone" na „Zielonym Karnawale" w stolicy Kataru - Doha – 100.000 widzów,
•	uruchomiono 2-letni Instruktorski Kurs Kwalifikacyjny z dziedziny Arteterapii o specjalizacji plastyka,
•	kontynuowano cykl imprez oświatowych przybliżających idee integracji z Unią Europejską pn. „Podlaskie bliżej Europy",
•	otwarto Galerię Leśną Ryszarda Bołtowicza w Krzemiennych Wzgórzach - gm. Supraśl,
•	z okazji XXV-lecia Pontyfikatu Jana Pawła II zorganizowano wystawę fotograficzną „Pielgrzym nadziei",
•	zorganizowano wystawę w ramach projektu „ Wizytówka naszej historii -LAMUS" w Kalinówce Kościelnej we współpracy z Knyszyńskim Ośrodkiem Kultury,
•	Folklor Podlasia - audycja muzyczna w „Spodkach" ,
•	Udział w Pikniku Europejskim „Z Aten do Aten "
W ramach wymiany kulturalnej z zagranicą zorganizowano:
•	spotkanie z animatorami kultury z Gruzji i Ukrainy, dn. 26.02.2003r., Białystok,
•	IV Dni Kultury Kresowej, dn. 01 - 19.03.2003r., Białystok, w programie m.in.: koncerty zespołów: „Głos znad Niemna" z Grodna i znad Mereczanki na  Wileńszczyźnie, Jarmark Kaziukowy z udziałem twórców ludowych z Wilna i Grodna, spotkanie z przedstawicielami Macierzy Szkolnej z Grodna,
•	II Międzynarodowe Spotkania Zespołów Kolędowania Wiosennego „Z Konopielką", dn. 26-27.04.2003r., Knyszyn. Udział zespołów z Białorusi i Litwy,
•	promocja tomiku wierszy pt. „Nadzieja i marzenie" D.Krepsztul z Litwy, dn.30.05.2003r. Siemiatycze,
•	koncert Zespołu „Hrymata" z Wołkowyska (Białoruś), dn. 22.06.2003r. Kuraszewo,
•	występ 2 zespołów z Białorusi na V Spotkaniach Dożynkowych w Czyżach, eliminacje Wojewódzkiego Konkursu Krasomówczego w Grajewie, udział młodzieży z Wilna (Litwa) i Kaliningradu (Rosja),
•	udział Zespołu „Pskowicze" z Pskowa (Rosja) i 5-osobowej delegacji z Leuterbach (Niemcy) w obchodach jubileuszowych 50-lecia ZPiT „Kurpie Zielone", w dn. 28-29.11.2003r. Białystok,
•	XII Konkurs Recytatorski dla Polaków z Zagranicy Kresy'2003, w dn.2-6.12.2003r. Białystok; udział recytatorów Polaków z Rosji, Czech, Rumunii, Łotwy, Bułgarii, Ukrainy, Litwy, Mołdawii, Kazachstanu, Estonii i Białorusi
Ponadto, zespoły i pracownicy WOAK  w ramach współpracy z zagranicą wzięli udział:
•	Z.Ciesielski w Spotkaniach Zespołów Kolędniczych w Wilnie, w dn. 10-11.01.2003r. Zespół Pieśni i Tańca „Kurpie Zielone" w stolicy Kataru Doha, w dn. 23.01 - 14.02.2003r. - koncerty obejrzało ok. 100.000 osób,
•	Chór Pieśni Dawnej im. St.Moniuszki w dn. 28.02 - 02.03.2003r. dla Polaków w Wilnie,
•	w spotkaniu dotyczącym realizacji projektu „Festiwal Bałtów i Słowian" w Wilnie uczestniczył Z. Ciesielski, w dn. 22-23.09.2003r.,
•	eliminacje Konkursu Recytatorskiego dla Polaków z zagranicy „Kresy ' 2003" w dniach 4-10.11.2003r. w Sankt Petersburgu - udział w jury E.Jakubaszek,
•	eliminacje Konkursu Recytatorskiego dla Polaków z zagranicy „Kresy ' 2003" w dniach 15-16.11.2003r. w Kaliningradzie - udział w jury M. Kruszyńska-Sosnowska

 Ośrodek „Pogranicze – sztuk, kultur, narodów” w Sejnach
Na realizację zadań Ośrodek otrzymał w 2003 roku dotację z budżetu w kwocie 658.100,00 zł, w tym:
158.100,00 zł z dotacji z budżetu państwa
400.000,00 zł ze środków własnych budżetu województwa
100.000,00 zł z dotacji celowej Ministra Kultury  na realizację trzech zadań: „Kroniki Sejneńskie”, „Klasa Dziedzictwa Kulturowego”, „Człowiek Pogranicza - Arvo Part”
Ponadto Ośrodek wypracował dochody własne w wysokości 24.116 zł (39 % środków w 2002 r.). Składają się na nie przychody ze sprzedaży biletów wstępu na koncerty i pozostałe usługi. Ogółem przychody wyniosły 682.216, zł. Koszty instytucji zamknęły się kwotą 710.540 zł (wzrost o 16% w porównaniu do roku 2002 r.). Wśród nich największą pozycję stanowią wynagrodzenia i pochodne w kwocie 438.178 zł,
Na koniec roku 2003 zatrudnienie w Ośrodku wynosiło 14 etatów.
W 2003 r. realizowano stałe działania Ośrodka, takie jak: „Szkoła Pogranicza”, „Klasa Dziedzictwa Kulturowego”, „Kapela Klezmerska”, „Teatr Sejneński”, „Dziecięca Grupa Teatralna”, Rada ds. Dziedzictwa Kulturowego Zimi Sejneńskiej i Muzeum Sejneńskie, „Pracownia tkacka”, „Pracownia muzyczna”, „Pracownia plastyczno-ceramiczna”, „Pracownia fotograficzna”, „Pracownia filmowa” oraz  projekty: „Gra szklanych paciorków”, „Kroniki Sejneńskie W różnych formach działalności Ośrodka uczestniczyło 16 020 osób, a w stałych 120 osób.
Zbiory Ośrodka zwiększyły się o: 85 książek z czego zakupiono 15 (o 232 mniej niż w roku 2002), o 243 czasopism z czego zakupiono 77 (spadek o 50); 4 mapy (spadek o 117). Łącznie na zakup zbiorów wydatkowano kwotę 893 zł (spadek o 14.476 zł).
W 2003 r. w Ośrodku odbyło się ogółem 47 (wzrost o 15) koncertów, spektakli 2 (spadek o 13), imprez 9 (wzrost o 2), wystaw 9 (wzrost o 4), 19 prezentacji zagranicznych (wzrost działalność 2) promujących działalność Ośrodka jak i całego województwa podlaskiego. Ośrodek prezentował swój dorobek i działalność m.in.:  USA (w Waszyngtonie, Nowym Jorku, Filadelfii), Gruzji (Tbilisi), Czechach (Praga) i inne. 
Do najważniejszych wydarzeń należy zaliczyć: trzecią edycję projektu „Człowiek Pogranicza – Arvo Part”, międzynarodowe sympozjum „Nowoczesność a wielokulturowość. Pomiędzy Sarajewem, Nowym Jorkiem z Jerozolimą”,  projekt „Arka”, wystawę „Drohobycz bez Schulza” pod honorowym patronatem Jerzego Ficowskiego, warsztaty „ Teatr i muzyka w edukacji młodzieży na pograniczu”. Pracownicy Ośrodka uczestniczyli w kilkudziesięciu spotkaniach, seminariach, kongresach, konferencjach, podróżach i promocjach książek dotyczących kultur pogranicza w kraju i zagranicą. 
Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku
W roku 2003 przychody ogółem wyniosły  4.425.668 zł, z tego:
- 334.000,00 z dotacji z budżetu państwa,
- 2.696.000,00 ze środków własnych budżetu województwa,
- 520.000,00 zł ze środków otrzymanych z Urzędu Miasta Białegostoku na działalność filii bibliotecznych przeznaczono na zakup książek, prenumeratę czasopism, oprawę książek, czynsze, częściowe opłaty za energię elektryczną oraz częściowe koszty wynagrodzeń pracowników,
- 41.000,00 zł ze środków otrzymanych ze Starostwa Powiatowego w Białymstoku w kwocie na wykonywanie zadań biblioteki powiatowej przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne pracownika filii,
Ponadto przekazano 110.000,00 zł ze środków z  dotacji celowej od Ministra Kultury na zakup książek i nowości wydawniczych dla bibliotek województwa  podlaskiego. Środki te przekazano na podstawie Porozumienia Nr 37/2571/DWS/Śr.S/2003/288 z dnia 26 listopada 2003 r. z Ministrem Kultury. Zadanie to powinno być zrealizowane do 31 marca 2004 roku., kwota 110.000,00 zł będzie wydatkowana w roku 2004.
Książnica Podlaska uzyskała również dochody własne w kwocie 724.668 zł (wzrost o 41,8 % w stosunku do 2002 r.) składały się na nie m.in.: nieodpłatnie otrzymane środki trwałe (głównie zbiory z egzemplarza obowiązkowego) 605.695 zł, wpływy z najmu pomieszczeń 26.236 zł, nieodpłatnie, dary od czytelników 13.385 zł. Koszty ogółem zamknęły się kwotą 4.502.322 zł (wzrost o 0,8 % w stosunku do roku 2002 ), w tym koszty wynagrodzeń i pochodnych 2.908.679 zł. W 2003 Książnica pozyskała nieodpłatnie w ramach umowy darowizny 10 zestawów komputerowych w tym 5 zestawów w programie internetowym „IKONKA”, natomiast w ramach własnych środków finansowych Książnica zakupiła jeden zestaw komputerowy. 
Na koniec 2003 roku Książnica zatrudniała 131 osób,  co daje 122,74 etatów.
W omawianym okresie w Książnicy przybyło ogółem 37 283 woluminów( o 7315 więcej niż w 2002 r.) na kwotę 704 710,65 zł (o 161 472,47 więcej niż w 2002 r.) - 
z tzw. egzemplarza obowiązkowego, ze składek czytelników, z darów, z wymiany, 
z innych wpływów. Z zakupu przybyło 5612 woluminów (o 3265 mniej niż w roku 2002) na kwotę 119 898 zł (mniej o 62 368,88 zł) specjalnych stosunku do 2002 r. Ta znaczna różnica wynika z braku dotacji specjalnych Ministerstwa Kultury na zakup nowości wydawniczych specjalnych 2003 r. Dotacja na ten rok przekazana została dopiero  w 2004 r. Do zbiorów specjalnych wpłynęło 6148 jednostek (mniej o 3201 niż w 2002 r.), w tym 101 tytuły książki mówionej (o 122 mniej niż w roku 2002).
Ogólny stan zbiorów Książnicy na 31.XII.2003 r. przedstawia się następująco:
- książki 755 949 wol.( o 17 000 więcej niż w 2002r.) + depozyt wojewódzki 6 685 woluminów,
- czasopisma oprawne 17 774 wol. (o 652 więcej niż w 2002 r.),
- czasopisma nie oprawione 51 360 jedn.( o 360 więcej niż w 2002 r.),
- czasopisma bieżące 2382 (o 2131 więcej  tytułów niż w 2002 r.) ,
- zbiory specjalne 53 031 jedn. (o 6096 więcej niż w 2002 r. ), w tym audiowizualne 15.981 jedn. ( o 352 jednostek więcej niż w 2002 r.).
W całej sieci miejskiej zarejestrowano w wypożyczalniach:
-	50 423 czytelników (wzrost o 358),
-	367 841 odwiedzin (spadek o 8198),
-	wypożyczono do domu 808 158 woluminów (spadek  o 15 940),
w czytelniach odnotowano:
-	131 445 odwiedzin (spadek o 6216),
gdzie udostępniono:
-	144 868 książek (spadek o 4597),
-	czasopism bieżących 102 390 (spadek o 7642),
-	czasopism oprawnych 51 065 (wzrost 0 3618),
-	zbiorów specjalnych 22 656 jednostek (spadek o 5881).
Wymienione spadki wynikają przede wszystkim z uboższej oferty, wynikającej z braku wystarczających środków na zakupienie księgozbioru.
Udzielono 87 466 informacji (wzrost o 5153).
Książnica wydała 17 pozycji  książkowych, w tym m.in. Bibliotekarz Podlaski nr 6, 7; Czytająć tryptyk; Epea t. 2, 3; Gabriel Edmunt „Powstanie styczniowe”; Paweł Heintsch „Czas powrotu”; Barbara Lachowicz „Z powietrza, snu i chleba”; Helena Ostaszewska „Trwanie”; Janina Pisarska „Wrócę tu jeszcze”, Soszyńska Janina „Wybór wierszy”; Szamański Wiesław „Wiersze”; Zbliżenia. Portrety pisarzy.Cz. III. 
W siedzibie głównej zorganizowano:
-	9 wystaw okolicznościowych, 
-	5 wystaw plastycznych popularyzujących bibliotekarstwo i książkę,
-	10  imprez literackich - spotkania autorskie i promocje książek min. z Joanną Papuzińską, Grzegorzem Kasdepke, Mikołajem Samojlikiem, Włodzimierzem Wowczukiem, Krystyną Przekop, Zofią Olek – Redlarską,
-	organizowano konkursy promujące książkę i biblioteki m.in. „Zareklamuj bibliotekę innym”, „Ilustruję książki Zofii Olek – Redlarskiej”, „Komiksowe ilustracje o Czarnej Białostockiej”
Przygotowano i opracowano projekt „Biblioteki Publiczne – Internet – Informacja – Społeczeństwo” finansowany z funduszu strukturalnego UE – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Rok 2003 był kolejnym rokiem starań o rozpoczęcie budowy nowej siedziby Książnicy Podlaskiej. Sprawdzono możliwość umiejscowienia magazynów Książnicy Podlaskiej w halach fabrycznych ZB „Fasty”.
Muzeum Podlaskie w Białymstoku
W roku 2003 Muzeum posiadało środki na finansowanie zadań statutowych w ogólnej kwocie 3.534.222zł, w tym:
•	1.132.700,00 zł  z dotacji z budżetu państwa,
•	2.000.000,00 zł ze środków własnych budżetu województwa,
•	dochody własne 401.522 zł (wzrost o 6,1%).
Koszty instytucji zamknęły się kwotą 3.793.969 zł (wzrost o 0,6 %  w porównaniu do roku 2001), w tym największą pozycję stanowiły wynagrodzenia i pochodne 2.790.403 zł. W 2003 r. Muzeum przeprowadziło remonty bieżące w części oddziałów, w tym m.in. w Ratuszu (zakupiono i zamontowano zawory i głowice termostatyczne przy grzejnikach w dwóch alkierzach wystawowych oraz w magazynie etnograficznym, wykonano i zamontowano nową ladę na portierni), w Muzeum Historycznym (wymieniono instalację elektryczna, zakończono remont klatki schodowej, rozpoczęto renowację kraty balustrady schodów), w Muzeum Rzeźby A. Karnego (wykonano remont pokoi biurowych, wykonano i zamontowano kraty drzwiowe), Biblioteka Muzealna (wykonano remont klatki schodowej i dachu), Muzeum w Choroszczy (wykonano modernizacje systemu p.poż), Muzeum w Tykocinie (zakończono przebudowę toalet w Synagodze Dużej, wykonano remont holu i pokoi biurowych, wykonano konserwacje drzwi wejściowych do Synagogi i instalacji c.o.). 
Stan zatrudnienia na koniec roku 2003  wynosił 121 etatów.
W 2003 r. pozyskano do zbiorów Muzeum 2882 pozycji inwentarzowych muzealiów (wzrost o 1519) na ogólną sumę 45.660 zł (spadek o 85.539,80 zł), w tym dary 
i przekazy stanowiły 335 pozycji inwentarzowych (spadek o 123) na sumę 107.180 zł (wzrost o 72881 zł). W tym same zakupy do zbiorów Muzeum wynosiły 905 pozycji inwentarzowych muzealiów (spadek o 1052) na ogólną sumę 23779,80 (spadek 
o 1704,70 zł). Opracowano 796 kart katalogu naukowego (spadek o 129). Księgozbiór biblioteki specjalistycznej powiększył się o 1075 (wzrost o 239 pozycji) i liczy łącznie 41132 pozycje. Pracom konserwatorskim poddano 165 zabytków, w tym m.in.: 
-	meble – 4 (biurko, sofa, 2 szafy),
-	65 archeologicznych i 27 innych zabytków metalowych,
-	wyklejenie i rekonstrukcja 16 sztuk naczyń archeologicznych,
-	23 zabytki drewniane,
-	uprano 15 tkanin w Białostockim Muzeum Wsi,
-	2 ikony w pracowni Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Ponadto przeprowadzono gazowanie zbiorów Działu Sztuki, Etnografii, Muzeum Historycznego i Muzeum w Tykocinie, wstępną konserwację (czyszczenie i klejenie) zastawy i galanterii stołowej wydobytej podczas prac ziemnych przy ul. Fabrycznej 
w Białymstoku oraz wykonano inne tego typu prace.
Dział Archeologii prowadził badania archeologiczne na 2 stanowiskach 
w województwie podlaskim (spadek o 1), nadzory archeologiczne  w 4 (spadek o 2) strefach ochrony konserwatorskiej oraz uczestnicznie w pracach Sekcji Podwodnej Eksploracji rozpoznającej koryto Narwi w Tykocinie.
Eksponowano 11 wystaw stałych (tyle samo co w 2001 r.) i 31 czasowych (spadek o 5),  w tym m.in. „Z notatnika agitatora. Propaganda na usługach władzy ludowej w Polsce w latach 1945-1956” w Muzeum Historycznym;  „Jakub Smolski. Wiejski fotograf 
z Łuki” i „Uroki życia”, „Lalkowi aktorzy” w Ratuszu, „Dawne laboratorium apteczne” w Muzeum w Tykocinie; „Dolinami rzek” w Białostockim Muzeum Wsi. Ponadto wydano 12 katalogów, informatorów i składanek do prezentowanych wystaw. Wystawy przygotowane przez Muzeum Podlaskie prezentowane były w 6 innych ośrodkach 
w kraju.
W ramach działań upowszechniających odbyły się:
-    17 (spadek o 15) wykładów wygłoszonych przez pracowników Muzeum,
-	511 (spadek o 51) lekcje muzealne,
-	68 spotkań i innych imprez (wzrost o 22),
-	9 konkursów (wzrost o 4),
-	32 koncertów (wzrost o 2).
Łącznie Muzeum odwiedziło  150.989 (wzrost o 19.100 osób), w tym 20.000 
– to uczestnicy Jarmarku Wielkanocnego, Jarmarku na Jana, Targów rzeźby ludowej 
i tkaniny dwuosnowowej.
Muzeum Rolnictwa im. Ks. K. Kluka w Ciechanowcu 
Na finansowanie zadań w 2003 roku przeznaczono kwotę, 1.312.124 zł, w tym:
-	304.700, zł z dotacji celowej z budżetu państwa,
-	800.000, zł z dotacji ze środków własnych budżetu województwa,
-	8.000, zł z dotacji Ministra Kultury, 
-	164.501, zł z uzyskanych dochodów własnych (wzrost o 10.97% w porównaniu do 2002 r.).
Kwotę powyższą wydatkowano na działalność statutową Muzeum, w tym na wynagrodzenia i pochodne 969.144, zł Muzeum Rolnictwa im. ks. K. Kluka wydało w 2003 roku 142.065, zł na remonty posiadanych środków trwałych. Wydatki te w całości sfinansowano w ramach dotacji z budżetu państwa. Na sumę wydatków remontowych złożyły się zakupy materiałów za kwotę 62.099, zł i koszty usług remontowych w wysokości 79.966, zł. W ramach tychże kwot mieszczą się prace przy obiektach zabytkowych do najważniejszych z nich należy zaliczyć: wykonanie instalacji c.o. w Dworku Myśliwskim, remont Sali wystaw czasowych w Pałacu, remont Gajówki, remont pieców w chatach skansenu, założenie systemu alarmowego w Oficynie.
Ponadto w roku 2003 Muzeum wydało 21.527, zł na konserwację eksponatów, z czego 8.865, zł zostało wydane na zakup środków konserwujących i 12.662, zł na usługi konserwatorskie.
W 2003 r. Muzeum Rolnictwa im. ks. K. Kluka w Ciechanowcu dokonało następujących znaczących zakupów i inwestycji: 
      -zakup muzealiów - 26.732, zł,
      -zakup komputerów, drukarek i oprogramowania - 14.452, zł,
      -zadaszenie tarasu - 20.533, zł,
      -zakup sprzętu AGD - 5.375, zł,
-zakup mebli i wyposażenia pracowni - 4.796, zł, 
-zakup opału - 10.125, zł.
W 2003 r. zbiory Muzeum powiększyły się o 620 muzealia (wzrost o 171 w stosunku do 2002 r.) na ogólną sumę 41.889, zł, w tym 171 sztuk to zakupy (wzrost o 40) na ogólną sumę 26.732, zł, 449 sztuki to dary (wzrost o 131). 
Muzeum poddało konserwacji 407 muzealiów (wzrost o 186), z czego prace przy 12 obiektach przeprowadziły specjalistyczne pracownie konserwatorskie. 
Zbiory biblioteki powiększyły się o 389 woluminów (wzrost o 321) o wartości 5.868, zł, z czego zakupiono 6 książek na sumę 294, zł.
W 2003 r. otwarto jedną, nową ekspozycję stałą p.t. „Muzeum Chleba” w młynie wodnym oraz zmodernizowano 7 już istniejących ekspozycji stałych. Zorganizowano 9 wystaw czasowych (spadek o 5), z których do najciekawszych należy zaliczyć: „Skóry”, „Dwa oblicza ziół” obie wystawy ze zbiorów własnych; „Budownictwo drewniane w Polsce” – wystawa modeli obiektów drewnianych, wykonanych przez słuchaczy Policealnego Studium Architektoniczno-Budowlanego w Warszawie. 
Do organizowanych wystaw czasowych wydano 6 katalogów (spadek o 3) w nakładzie 300 egzemplarzy (spadek o 400). Ponadto do każdej imprezy i wystawy Muzeum przygotowało po 10 sztuk plakatów informacyjnych.
Pracownicy Muzeum przygotowali i przeprowadzili ok. 250 lekcji muzealnych (wzrost o 30), w których wzięło udział ok. 9600 uczniów. Muzeum zorganizowało 19 plenerowych koncertów (wzrost o 4), które obejrzało ok. 25000 widzów. Odbyło się 
23 imprez kulturalnych (wzrost o 2), z których do najważniejszych należy zaliczyć: „XXIII Ogólnopolski Konkurs Gry na Instrumentach Pasterskich”, „Ciechanowieckie Święto Chleba”, „Święto Ziemniaka w Drewnowie”. Ponadto przeprowadzono dwie konferencje poświęconą pamięci prof. Jana Ślusarczyka w 100-lecie urodzin oraz odbyła się sesja z okazji jubileuszu 45-lecia pracy naukowej prof. dr hab. Jana Tropiły.
Muzeum zwiedziło 54 278 osób (spadek o 2.722 zwiedzających); w tym 1020 gości zagranicznych
Na koniec roku stan zatrudnienia w Muzeum wynosił 38 etatów.
Ochrona i konserwacja zabytków
Kwota 20.000 zł.  zaplanowana w tym zakresie została w 100 % wykorzystana w  następujący sposób: 
Kwotę 6.000 zł. przekazano jako  dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom :
1)	Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej - 4.000 zł na renowację nagrobków zespołu zabytkowych cmentarzy wyznaniowych w Łomży,
2)	Osowieckie Towarzystw Fortyfikacyjne - 2.000,00 zł na wykonanie częściowej rewaloryzacji zieleni fortecznej na terenie Fortu I Centralnego Twierdzy Osowiec.
Kwotę 14.000 zł. przekazano jako dotacje  celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych :
1)	Parafii Prawosławnej w Topolanach - 4.000,00 zł na wymianę instalacji elektrycznej 
i odgromowej w drewnianych świątyniach,
2)	Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Stanisława B. M. W Niedźwiadnej - 4.000,00 zł 
na wykonanie prac remontowo - konserwatorskich XVI-wiecznego kościoła parafialnego,
3)	Parafii Prawosławnej p.w. św. Kosmy i Damiana w Rybołach - 1.000,00 zł na remont murowanego ogrodzenia zabytkowego zespołu cerkiewnego w Rybołach,
4)	Parafii Rzymskokatolickiej św. Jana Chrzciciela i św. Szczepana Męczennika 
w Choroszczy - 4.000,00 zł na konserwację z częściową rekonstrukcją polichromii wewnątrz XVIII-wiecznego podominikańskiego barokowego zespołu kościelno-klasztornego,
5)	Parafii Prawosławnej p.w. św. Mikołaja w Michałowie - 1.000,00 zł na odnowienie ikonostasu.
 Pozostała działalność
  Z planowanej kwoty 423.000,00 zł wydatkowano kwotę 422.921zł., którą  przeznaczono na:
 - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, umów między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 69.000,00 zł., w tym: 
1)	Miastu Suwałki - 19.000,00 zł z przeznaczeniem:
- 9.000 zł dla Regionalnego Ośrodka Kultury i Sztuki w Suwałkach na:
Centrum Kultury Ludowej Suwalszczyzny oraz Przygranicza, organizację „Międzynarodowych Recitali Chóralnych - Hora Cantavi’2003”, przygotowanie „XII Jubileuszowej Wigilii Chłopskiej,
- 10.000,00 zł dla Okręgowego Muzeum w Suwałkach na:
konserwację muzealiów, organizację „Trzeciego Pikniku Kawaleryjskiego” i 
realizację „Piątego Festynu Archeologicznego”.
2)	Miastu Łomża - 19.000,00 zł z przeznaczeniem:
- 6.000 zł dla Teatru Lalki i Aktora w Łomży na realizację XV Międzynarodowego Festiwalu Teatru w Walizce,
- 13.000,00 zł dla Muzeum Północno - Mazowieckiemu w Łomży na: przeprowadzenie „Skansenowskich Spotkań”, organizację „Niedzieli na św. Rocha”, specjalistyczną konserwację średniowiecznej dłubanki.
3)	Miastu i Gminie Łapy - 4.000,00 zł z przeznaczeniem na organizację przez Dom Kultury w Łapach „Międzynarodowego Festiwalu Pieśni Sakralnej - Łapskie Te Deum”.
4)	Miastu Sejny - 5.000,00 zł z przeznaczeniem na organizację przez Ośrodek Kultury 
w Sejnach „Międzynarodowego Festiwalu Organowego Młodych - Juniores Priores Organorium Seinensis”. 
5)	Miastu Suchowola - 2.000,00 zł na organizację przez Gminny Ośrodek Kultury w  Suchowoli „I Europarady Orkiestr Dętych w Centrum Europy - Suchowola 2003”, 
6)	Gminie Mielnik - 20.000,00 zł na realizację przez Gminny Ośrodek Kultury w Mielniku „Ogólnopolskich Prezentacji Kultury Mniejszości Narodowych - Muzyczne Dialogi nad Bugiem”.
 - dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, umów między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie  8.000,00 zł., w tym:  Starostwu Powiatowemu w Łomży, z przeznaczeniem dla Regionalnego Ośrodka Kultury w Zbójnej na organizację następujących imprez:
1)	Przegląd Teatrów Wiejskich i Obrzędowych Województwa Podlaskiego,
2)	Przegląd Kapel, Śpiewaków i Gawędziarzy Ludowych,
3)	Ogólnopolskie Dni Kultury Kurpiowskiej.
 - dotacje podmiotowe z budżetu dla instytucji kultury –  kwotę 110.000,00 zł przekazano  na rzecz Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku. 
 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  - kwotę  161.529zł. przekazano  następującym stowarzyszeniom:
1)	Oddział w Białymstoku Towarzystwa Przyjaciół Grodna i Wilna – 1.500,00 zł na IV Dni Kultury Kresowej w Białymstoku,
2)	Zarząd Główny Białoruskiego Towarzystwa Społeczno - Kulturalnego w Białymstoku:
2.000,00 zł na X Ogólnopolski Festiwal „Piosenka Białoruska”,
2.000,00 zł na Konferencję Naukową „Droga ku Wzajemności”,
3)	Podlaski Oddział Stowarzyszenia Twórców i Animatorów Kultury w Białymstoku:
2.000,00 zł na Wojewódzki Przegląd Zdobnictwa Obrzędowego Cyklu Wiosennego i Świąt Wielkanocnych,
2.000,00 zł na II Międzynarodowe Spotkanie z „Konopielką”,
4)	Stowarzyszenie Na Rzecz Edukacji Estetycznej w Białymstoku:
2.000,00 zł na „Sobotnie Spotkania ze sztuką”,
2.000,00 zł na wystawę fotografii pn. „Ex Oriente Lux”,
5)	Towarzystwo Przyjaciół Lipska – 2.000,00 zł na wydanie drukiem Śpiewnika Zespołu Regionalnego Lipsk,
6)	Białostockie Towarzystwo Śpiewacze im. Stanisława Moniuszki – 3.000,00 zł na „III Moniuszkowski Festiwal Podlasia”,
7)	Stowarzyszenie „Miłośnicy Muzyki Cerkiewnej” – 100.000,00 zł na „Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej”,
8)	Stowarzyszenie Artystyczne „Kartki” – 2.000,00 zł na wydanie drukiem pisma literacko - artystycznego „Kartki”,
9)	Białoruskie Stowarzyszenie Literackie „Białowieża” – 2.000,00 zł na wydanie drukiem zbioru wierszy Wiktora Szweda - z okazji 45-lecia BSL,
10)	 Stowarzyszenie Urodzonych w Niewoli Niemieckiej Oddział Terenowy w Białymstoku - 500 zł na uroczystość obchodów rocznicy zakończenia II Wojny Światowej,
11)	 Stowarzyszenie Staroobrzędowców w Polsce - 1.529zł na realizację projektu pn. „Cudze chwalimy, swego nie znamy - inicjatywy młodzieży staroobrzędowej”,
12)	Stowarzyszenie Twórców Ludowych Oddział w Białymstoku - 3.000,00 zł na:
V Warsztaty Tkackie „Spotkanie twórcze z tkaniną, haftem i koronką”,
VI Ogólnopolskie Warsztaty Garncarskie,
13)	Towarzystwo Przyjaciół Suraża i Okolic - 1.500 zł na Festyn Średniowieczny „Grodzisko 2003”,
14)	Komenda Hufca ZHP im. St. Moniuszki w Białymstoku – 2.000,00 zł na realizację projektu  pn. „Idąc w przyszłość - pamiętajmy o przeszłości – 90-lecie Harcerstwa Polskiego”,
15)	Stowarzyszenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Boćkach – 2.000,00 zł na Wojewódzkie Spotkania Przyjaciół Przyrody „Noc Antoniańska”,
16)	Stowarzyszenie Litwinów w Polsce:
1.500,00 zł na „XII Festiwal Teatrów Stodolanych”,
1.500,00 zł na „X Spotkania Mniejszości Narodowych i Etnicznych”,
17)	Stowarzyszenie „Artyści w Naturze” – 2.000,00 zł na Międzynarodowy Sympozjon Artystyczny „Topiło - Utopia 2003”,
18)	 Stowarzyszenie Twórcze Studio Form Wzorniczych „Hajnówka” – 2.000,00 zł na 28 Ogólnopolski Plener Meblarski „Hajnówka 2003”,
19)	Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Chóralnej „Cantica Cantamus” – 3.000,00 zł na VI Warsztaty Młodzieży Artystycznej Polskiej i Polonijnej Polskiego Chóru Pokoju oraz Koncerty na Podlasiu i Litwie,
20)	Stowarzyszenie „Kultura” – 2.000,00 zł na wydanie drukiem miesięcznika „Kultura”,
21)	Stowarzyszenie Miłośników Kultury Ludowej w Czeremsze – 2.000,00 zł na wydanie w formie kaset materiału pn. „Pieśni nie tylko święte. Tradycja muzyczna Podlasia”,
22)	Chrześcijańskie Stowarzyszenie Ekumeniczne „Oikoumene” w RP w Białymstoku 
- 2.000,00 zł na Konferencję Naukową „Białystok miasto przyjazne. Mniejszości narodowe i wyznaniowe w jego dziejach i Ziemi Podlaskiej”,
23)	Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów w Łomży – 1.000,00 zł na Konferencję Naukową „Rola Narwi w dziejach i współczesności Mazowsza i Podlasia”,
24)	Rosyjskie Stowarzyszenie Kulturalno - Oświatowe w Białymstoku – 1.000,00 zł na „V Dni Kultury Rosyjskiej”,
25)	Związek Ukraińców Podlasia – 2.000,00 zł na XII Festiwal Kultury Ukraińskiej na Podlasiu „Podlaska Jesień 2003”,
26)	Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze „Stopka” w Łomży - 2.000 zł na XIV edycję „Ogólnopolskiego Dorocznego Konkursu o Nagrodę i Medal Zygmunta Glogera”,
27)	Stowarzyszenie Miłośników Janowskiego Tkactwa Dwuosnowowego w Janowie - 
1.500,00 zł na „XI Konkurs na Tkaninę Dwuosnowową w Janowie”,
28)	Północnopodlaskie Towarzystwo Ochrony Ptaków w Białowieży – 2.000,00 zł na wydanie „Biuletynu Konserwatorskiego Województwa Podlaskiego - zeszyt 9”,
29)	Oddział Okręgowy Towarzystwa Kultury Teatralnej w Białymstoku – 3.000,00 zł 
na XII Konkurs Recytatorski dla Polaków z Zagranicy „Kresy 2003”.
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń  - kwota 21.000,00 zł została wykorzystana na Nagrody Marszałka Województwa Podlaskiego w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury. Nagrody otrzymali: 
1)	Janina Jezierska za całokształt osiągnięć artystycznych na rzecz rozwoju wzornictwa 
w Polsce i prawidłowej kreacji otoczenia osób niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem dzieci niepełnosprawnych,
2)	 Andrzej Dyrdał za wieloletnią pracę z Zespołem Pieśni i Tańca „Kurpie Zielone” w roku 50-lecia działalności artystycznej Zespołu,
3)	Stanisław Zagórski za założenie Społecznego Stowarzyszenia Prasoznawczego „Stopka”, inicjowanie ważnych konkursów pamiętnikarskich, pomysł i organizacje prestiżowego Konkursu o Nagrodę i Medal Zygmunta Glogera.
•	Kwotę 38.400,00 zł wydatkowano na stypendia w dziedzinie twórczości artystycznej. Roczne stypendia otrzymali:
1)	Andrzej Kwiatkowski na zakończenie dwóch powieści dla młodzieży: „Mężczyzna 
i chłopiec”, „Pełne zaskoczenie”.
2)	Łukasz Kazanecki na udział w wokalnych, międzynarodowych kursach mistrzowskich oraz konkursach sfinalizowanych koncertem w Białymstoku.
3)	Dariusz Fionik na realizację programu:
- przygotowanie kwerendy archiwalnej przygotowującej dla kwartalnika „Bielski Hostiniec” opracowanie dotyczące dziejów wsi Krzywa, Szczyty i okolic,
- przygotowanie wystawy etnograficznej „Pisanki mieszczańskie – twórczość wielkanocna miasta Bielska oraz wsi miejskich,
- zorganizowanie wakacyjnych warsztatów tradycyjnego tkactwa i wyszywania 
dla dzieci i młodzieży,
- przygotowanie wystawy etnograficznej „Studziwodzicki ośrodek walankarstwa”.
Półroczne stypendia otrzymali:
1)	Lilia Estkowska na realizację programu - nauka gry na tradycyjnych instrumentach muzycznych i stworzenie kapeli kurpiowskiej na potrzeby zespołów kurpiowskich działających przy Miejsko - Gminnym Ośrodku Kultury w Nowogrodzie.
2)	Ewa i Krzysztof Zemło na realizację programu: przygotowanie spektaklu – widowiska teatralnego w celu zaprezentowania go dzieciom z małych miasteczek i wsi położonych z dala od jakiegokolwiek centrum kultury.
W ramach wydatków rzeczowych wydatki zamknęły się kwotą 14.992 zł., w tym:
-  kwotę 5.992 zł na zakup nagród rzeczowych, albumów i książek, które będą w ciągu roku wręczane w imieniu Marszałka Województwa Podlaskiego w przeglądach, konkursach i jubileuszach z dziedziny kultury.
- kwotę  9.000,00 zł   wydatkowano następująco:
- 2.900 zł przekazano na podstawie umowy o dzieło pani Marii Dżugała - Sobocińskiej za wykonanie trzech statuetek z brązu do Nagród Marszałka Województwa Podlaskiego w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury,
- 1.000 zł przekazano na podstawie umowy o dzieło panu Tomaszowi Modelskiemu za opracowanie projektów i wykonanie dyplomów oraz zaproszeń na uroczystość wręczenia Dorocznej Nagrody Marszałka,
- 1.400 zł wyniósł koszt przygotowania poczęstunku na uroczystość wręczenia w/w nagród,
            - 3.700 zł to koszt druku dwóch wydawnictw zawierających kalendarium imprez kulturalnych na 2004 r. oraz informacji nt. stanu kultury w gminach województwa podlaskiego.

Kultura fizyczna i sport.
Kwota planowana w tym zakresie została wykorzystana w  47,39%tj. na plan 1.913.000zł. wydatkowano 906.511zł., w   tym:
 Obiekty sportowe 
Środki w kwocie 1.000.000,00 zł zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2002 roku w sprawie wydatków Budżetu Państwa, które w 2002 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz. U. Nr 211 z dn. 14.12.2002 poz.1796) powinny zostać do dnia 30 czerwca 2003 r. wykorzystane na realizację inwestycji pn. „Budowa Hali Widowiskowo-Sprtowej w Akademickim Centrum Sportu Politechniki Białostockiej” – działanie 5 Rozwój Sportu i Rekreacji, Kod 36, której beneficjentem była Politechnika Białostocka. Z uwagi na to, iż nie została zawarta umowa wykonawcza pomiędzy Wojewodą Podlaskim a Samorządem Województwa Podlaskiego nie było możliwości ich wydatkowania. 
 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 
Wydatkowano kwotę 882.513 zł, tj. 99,27% kwoty planowanej na dotacje dla stowarzyszeń sportowych realizujących zadania samorządu województwa w zakresie kultury fizycznej.
Na podstawie Uchwały Nr 12/69/03 z dnia 30 stycznia 2003 r. w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Województwa Podlaskiego podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku na cele publiczne związane z realizacja zadań samorządu województwa z zakresu kultury fizycznej oraz Uchwały Nr 17/116/03 z dnia 25 lutego 2003 r w sprawie zmiany uchwały Zarządu Województwa Podlaskiego Nr 12/69/03 z dnia 30 stycznia 2003 roku udzielona została dotacja następującym stowarzyszeniom sportowym:
1.	Podlaskiemu Wojewódzkiemu Szkolnemu Związkowi Sportowemu w Białymstoku – 45.206,00 zł
2.	Podlaskiemu Zrzeszeniu Ludowe Zespoły Sportowe w Białymstoku – 52.209,00 zł
3.	Podlaskiemu Związkowi Piłki Nożnej w Białymstoku – 11.186,00 zł
4.	Podlaskiemu Stowarzyszeniu Sportowemu Osób Niepełnosprawnych „Start” w Białymstoku – 10.712,00 zł 
5.	Akademickiemu Związkowi Sportowemu Zarząd Środowiskowy w Białymstoku – 10.000,00 zł
6.	Wodnemu Ochotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu Województwa Podlaskiego w Białymstoku – 7.387,00 zł
7.	Suwalskiemu Okręgowemu Związkowi Żeglarskiemu w Suwałkach – 3.750,00 zł
8.	Oddziałowi Regionalnemu Olimpiady Specjalne Polska Podlasie w Białymstoku –3.100,00 zł
9.	Polskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Zarząd Wojewódzki w Łomży –384,00 zł
10.	Podlaskiemu Związkowi Brydża Sportowego w Białymstoku –700,00 zł
11.	Polskiemu Związkowi Bilardowemu – 10.000,00 zł
12.	Podlaskiemu Okręgowemu Związkowi Karate – 1.135,00 zł
13.	Podlaskiej Federacji Sportu w Białymstoku – 116.602,00 zł
14.	Podlaskiemu Klubowi Karate Tradycyjnego w Białymstoku – 600,00 zł
Dofinansowane zadania w zakresie kultury fizycznej w okresie od 1 stycznia 2003 r. do dnia 30 kwietnia 2003 r. dotyczyły organizacji przygotowań i uczestnictwa w regionalnych, ponadregionalnych i wojewódzkich imprezach sportowych, udziału reprezentantów województwa w zawodach mistrzowskich, makroregionalnych, ogólnopolskich, międzynarodowych sportu młodzieżowego, szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w klubach sportowych, szkolenia kadry wojewódzkiej instruktorów, trenerów, sędziów sportowych, organizacją i udziałem w imprezach sportowych młodzieży wiejskiej, szkolnej, studiującej oraz osób niepełnosprawnych.
W wyniku analizy rozliczenia otrzymanych dotacji z powyższych uchwał zwrotu kwoty 4.026,53 złotych dokonał Podlaski Związek Piłki Nożnej w Białymstoku oraz Podlaska Federacja Sportu w Białymstoku 1.960,87 zł.
Ponadto Zarząd Województwa Podlaskiego podjął Uchwałę Nr 29/251/03 z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Województwa Podlaskiego podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku na cele publiczne związane z realizacją zadań samorządu województwa z zakresu kultury fizycznej od dnia 1 maja 2003 do dnia 31 grudnia 2003 roku.
 Na podstawie tej uchwały udzielono dotacji:
1.	Podlaskiej Federacji Sportu w Białymstoku – 201.898,00 zł
2.	Podlaskiemu Wojewódzkiemu Szkolnemu Związkowi Sportowemu w Białymstoku – 147.794,00 zł
3.	Podlaskiemu Zrzeszeniu Ludowe Zespoły Sportowe w Białymstoku – 128.291,00 zł
4.	Podlaskiemu Związkowi Piłki Nożnej w Białymstoku – 53.214,00 zł
5.	Podlaskiemu Związkowi Brydża Sportowego w Białymstoku – 1.200,00 zł
6.	Podlaskiemu Stowarzyszeniu Osób Niepełnosprawnych „START” w Białymstoku – 29.288,00 zł
7.	Suwalskiemu Okręgowemu Związkowi Żeglarskiemu – 7.050,00 zł
8.	Wojewódzko-Mazowieckiecko-Podlaskiemu Klubowi Oyama Karate – 2.900,00 zł
9.	Podlaskiemu Okręgowemu Związkowi Karate – 1.865,00 zł
10.	Podlaskiemu Towarzystwu Krzewienia Kultury Fizycznej w Łomży – 6.016,00 zł
11.	Lidze Obrony Kraju w Białymstoku – 4.100,00 zł
12.	Automobilklubowi Podlaskiemu w Białymstoku – 1.500,00 zł
13.	Akademickiemu Związkowi Sportowemu w Białymstoku – 20.000,00 zł
14.	Oddziałowi Regionalnemu Olimpiady Specjalne Polska w Białymstoku – 6.400,00 zł
15.	Stowarzyszeniu Klub Balonowy w Białymstoku – 2.900,0 zł
16.	Wodnemu Ochotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu Województwa Podlaskiego w Białymstoku – 17.613,00 zł
W dniu 27 sierpnia 2003 roku Zarząd Województwa Podlaskiego podjął uchwałę Nr 46/520/03 zmieniającą Uchwałę Nr 29/251/03 Zarządu Województwa Podlaskiego w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Województwa Podlaskiego z zakresu kultury fizycznej na podstawie której zwiększona została dotacja Suwalskiemu Okręgowemu Związkowi Żeglarskiemu w Suwałkach o kwotę 6.000,00 zł oraz Podlaskiemu Związkowi Piłki Nożnej w Białymstoku o kwotę 3.000,00 złotych.
Dokonując analizy rozliczeń dotacji w zakresie umów zawartych od dnia 01 maja do 31 grudnia 2003 roku stwierdzono niepełne wykorzystanie planowanych limitów środków finansowych przeznaczonych na realizację poszczególnych zadań zleconych realizowanych przez:
1. Automobilklub Podlaski w Białymstoku – 300,00 zł
2. PSON „START” w Białymstoku – 2.801,13 zł
3. Podlaskie Ludowe Zespoły Sportowe w Białymstoku – 3.990,00 zł
4. Podlaskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Łomży – 280,00 zł
5. Podlaski Związek Piłki Nożnej w Białymstoku – 754,53 zł
6. Podlaski Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Białymstoku – 99,00 zł
7. Podlaską Federację Sportu w Białymstoku – 5.576,93 zł
8. Ligę Obrony Kraju - 590,56 zł
Kwoty te zgodnie z postanowieniami zawartych umów podlegają zwrotowi do  budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w 2004 r.
Pozostała działalność 
Wydatkowano  ogółem kwotę  23.998 zł., z  przeznaczeniem na:  zakup nagród rzeczowych, pucharów wręczonych w imieniu Marszałka Województwa Podlaskiego w ramach objęcia patronatem imprez sportowych organizowanych na terenie województwa podlaskiego przez kluby sportowe, uczniowskie kluby sportowe lub okręgowe związki sportowe np. Mistrzostwa Polski Kobiet i Mężczyzn w Fitness w Białymstoku, Organizację Międzynarodowego Turnieju Szachowego z Okazji Rocznicy Konstytucji 3 Maja w Białymstoku, Międzynarodowego Ulicznego Biegu Wilka w Grajewie, Maratonu Podlaskiego w Białymstoku, Kartingowych Mistrzostw Polski w Białymstoku lub uroczystym otwarciem sal sportowych a ponadto uhonorowanie drużyny Suwalskiego Klubu Badmintona nagrodami rzeczowymi za wybitne osiągnięcia sportowe. Pokryte zostały również koszty związane z wyjazdem na zawody sportowe reprezentantów województwa pod patronatem Marszałka Województwa Podlaskiego.

2)na zadania z zakresu administracji rządowej wydatkowano łącznie  30.980.151 zł, z tego:                                                                                        
a)	dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”             -                         7.683.454 zł., 
b)	dział 600 „Transport i łączność”                 -                       17.335.000 zł.,
c)	dział 710 „Działalność usługowa”               -                           100.000 zł.,
                  d)   dział 750 „Administracja publiczna”           -                           120.882 zł.,
                  e)   dział 851  „Ochrona zdrowia”                       -                       5.635.065 zł.,
                  f)   dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” -        105.750 zł.
Wydatki te przeznaczono na :
•	w zakresie  rolnictwa 
  -  prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa
Środki finansowe w kwocie 109.354 zł. wykorzystano na:
- analizę zmian w strukturze agrarnej oraz programowanie i koordynację prac urządzeniowo – rolnych oraz monitorowanie zmian w sposobie użytkowania gruntów oraz ich bonitacji 95.230 zł.,
-   na opracowanie dokumentacji do wniosku o wsparcie finansowe ze środków Unii Europejskiej w sprawie wdrożenia Sektorowego Programu Operacyjnego obszar części gminy Drohiczyn o pow. ok. 2 000 ha oraz części gminy Grodzisk o pow. 1 200 ha w powiecie siemiatyckim 14.124 zł.  
- utrzymanie i eksploatację urządzeń melioracji wodnych  
Stan urządzeń melioracji wodnych podstawowych na dzień 1.01.2003r. w województwie wynosił:
- cieki naturalne uregulowane i kanały                  - 3.258,00 km
- cieki naturalne nieuregulowane                           -    909,15 km
- stacje pomp                                                          -           14 szt
- wały p.powodziowe i groble                                -      36,62 km
- zbiornik Siemianówka                                          -            1 szt
             Ogółem wykonanie w zakresie konserwacji urządzeń melioracji wodnych wyniosło zł 4.336.000,00
               W ramach utrzymania i eksploatacji urządzeń melioracyjnych zrealizowano następujące zadania:
              rzeki uregulowane i kanały 2.796,53 km                        -     3.156.562 zł.,  
rzeki nieuregulowane 243,74 km                                    -        192.170 zł.,
wały p. powodziowe 34.07 km                                        -          80.740 zł.,
stacje pomp 14 sztuk                                                        -        915.527 zł.,
zbiornik Siemianówka /czasza /                                        -         15.715 zł.,
małe elektrownie                                                               -         51.777 zł.,
w tym środki z partycypacji w kwocie  76.491 zł.
               Roboty związane z utrzymaniem i eksploatacją urządzeń melioracji wodnych podstawowych w roku 2003 wykonywały Gospodarstwa Pomocnicze w Białymstoku, w Łomży, w Suwałkach.
Prace zostały zlecone w ramach bieżącej obsługi zamawiającego po uprzednim uzgodnieniu warunków zlecenia – ustaleniu elementów cenotwórczych.
                Jedynie na eksploatację dwóch pompowni na obiekcie Kupiski-Jednaczewo wykonawcy zostali wyłonieni w trybie z wolnej ręki oraz na naprawę i zabezpieczenie zewnętrznych ścian żelbetowych budowli upustowej Zbiornik Siemianówka w oparciu o przetarg nieograniczony zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych. 
                Wszystkie roboty zostały zrealizowane w terminach umownych i przydzielona dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem. 
Jednocześnie należy zaznaczyć, iż z roku na rok zmniejsza się dotacja na utrzymanie sprawności urządzeń wodnych podstawowych, co powoduje przyśpieszoną ich dekapitalizację oraz obniża sprawność techniczną.
-   inwestycje  melioracji wodnych 
 Na realizację  inwestycji  zgromadzono środki w kwocie   zł 3.238.100   w tym:
              - z budżetu państwa                             2.809.997 zł.,
              - z WFOŚ i GW                                     250.000  zł.,
              - z NFOŚ i GW                                      100.000  zł.,
              -środki Gminy Korycin                           62.000   zł.,
             - środki Gminy Nowy Dwór                    16.103   zł.,
które zostały wydatkowane na:
-zapłatę zobowiązań z 2002 roku    kwota  78.103 zł.,
-zapłatę faktur za  roboty budowlane i projektowe kwota 3.159.997,00 zł ( w tym środki budżetu państwa 2.809.997 zł.).
W ramach wydatkowanych środków zrealizowano inwestycje w zakresie:
- melioracji użytków rolnych             -     498,67 ha,  
-budowle piętrzące                             -              7 szt.
-budowle komunikacyjne                   -              3 szt.
Szczegółowe wykonanie zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr.4
•	w zakresie transportu i łączności na: finansowanie krajowych pasażerskich przewozów autobusowych 
 W roku 2003 na finansowanie krajowych pasażerskich przewozów autobusowych została przeznaczona kwota 17.335.000zł. Otrzymaną kwotę przekazano w formie dotacji sześciu przewoźnikom, a mianowicie: PKS w Białymstoku, Bielsku Podlaskim, Łomży, Siemiatyczach, Suwałkach i Zambrowie jako dopłaty do ulgowych przejazdów w autobusowej komunikacji zbiorowej.
•	zakresie działalności usługowej na : prace geodezyjne i kartograficzne   nieinwestycyjne/ 
W zakresie prac geodezyjnych i kartograficznych kwota 100.000zł została    wydatkowana na:
-  opracowanie mapy administracyjno-gospodarczej w skali 1:100 000 powiatu augustowskiego 28.000 zł.,
-    na III etap opracowania 40 godeł map topograficznych w skali 1: 10 000 w układzie „1992” z terenu województwa podlaskiego 72.000 zł.
•	administracji publicznej   na : 
Urzędy wojewódzkie
Otrzymaną dotację w kwocie 33.803zł. wydatkowano w 100% na organizację konferencji „Podlaskie Samorządy w Europie. Działania. Oczekiwania. Obawy”. Konferencję zorganizowano w ramach przygotowań do kampanii referendalnej dotyczącej przystąpienia do Unii Europejskiej.
Urzędy marszałkowskie
Na realizację zadania pod nazwą „Podlaskie – wczoraj zakresie dziś” – Promocja gospodarki, kultury i turystyki województwa podlaskiego podczas Roku Polskiego w Szwecji  w  dniach 27-30 września 2003 r. wydatkowano kwotę 87.079 zł., z tego:
- kwotę 67.440 zł. z dotacji Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej,
- kwotę 19.639 zł. ze środków własnych budżetu województwa.
•	w zakresie ochrony zdrowia
 ratownictwo medyczne
Otrzymaną dotację w kwocie 300.000 zł. wykorzystano w 100%, a mianowicie przekazano Wojewódzkim Stacjom Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku i Suwałkach po 150.000 zł. na dofinansowanie funkcjonowania Centrów Powiadamiania Ratunkowego.
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
Planowaną kwotę 870 zł. wydatkowano w 73% tj. 635 zł. na pokrycie składek na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków Salezjańskiego Ośrodka Wychowawczego im. Św. Jana Bosko w Różanymstoku, którzy nie zostali objęci ubezpieczeniem z innego tytułu. Niższe niż planowano wydatki wynikają z dużej rotacji wychowanków, a także z powodu objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym z innego tytułu większej liczby nieletnich niż planowano.
  staże i specjalizacje medyczne
 Z planowanej kwoty 5.505.304zł wydatkowano 5.334.430zł , co stanowi 96,90%. Kwota wydatkowana została na sfinansowanie staży podyplomowych lekarzy, stomatologów oraz pielęgniarek i położnych  zgodnie z zawartymi umowami, w tym:
-   na szkolenia stażystów lekarzy medycyny i lekarzy stomatologów kwota 152.932 zł.,
- na realizację staży podyplomowych lekarzy medycyny, lekarzy stomatologów, pielęgniarek i położnych kwota 5.181.498 zł.
Różnica pomiędzy kwotą zaplanowaną a wydatkowaną wynika z faktu podjęcia staży przez mniejszą niż przewidywana, liczba stażystów.
Nie wykorzystane środki w kwocie 170.874 zł. zostały zwrócone do budżetu państwa.
•	W zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
Kwotę 105.750 zł. wydatkowano na trzecią edycję projektu „Człowiek Pogranicza – Arvo Part”. Zadanie zrealizowano przez Ośrodek „Pogranicze – sztuk, kultur, narodów” w Sejnach ze środków dotacji budżetu państwa - 100.000 zł.  i środków własnych  -5.750 zł.

ŚRODKI SPECJALNE
Środki finansowe środków specjalnych gromadzone są na odrębnych rachunkach bankowych.
Przychody i wydatki środków specjalnych za 2003 r.  przedstawia załącznik Nr.5

Transport i łączność
Środki specjalne utworzone w Podlaskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich pod nazwą „ utrzymanie dróg” pochodzą z wpłat za zajęcie pasa drogowego i przeznaczone są na częściowe utrzymanie dróg.
Przychody zamknęły się kwotą 150.503zł., natomiast wydatki kwotą  98.847zł.

Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Środki specjalne w kwocie 231 zł. pochodzą z otrzymanych odszkodowań od instytucji ubezpieczeniowej w związku ze szkodą wyrządzoną w budynku w Łomży przy ul. Skłodowskiej 1 i przeznaczone zostały na pokrycie kosztów wstawienia szyb w budynku.

Administracja publiczna
Urzędy marszałkowskie
Środki specjalne utworzone w tym rozdziale pochodzą z otrzymanego częściowego odszkodowania z instytucji ubezpieczeniowej z tytułu szkody transportowej w kwocie 1.557 zł.. Środki nie zostały wydatkowane, gdyż do końca 2003 roku nie dokonano naprawy samochodu.
Oświata i wychowanie
Środki specjalne w tym dziale to:
1)	Szkoły pomaturalne i policealne
Przy 3 szkołach medycznych i  szkole policealnej  utworzono środki specjalne,  w których przychodami są wpływy za usługi i otrzymane darowizny.  Przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z  zakupem materiałów i sprzętu niezbędnego do wykonywania zawodu oraz na wydatki wskazane przez darczyńców, a mianowicie na wydatki bieżące szkół.
Ogółem przychody środków specjalnych wyniosły 78.911zł., natomiast wydatki 72.937zł.
2)	Kolegia nauczycielskie i nauczycielskie kolegia języków obcych
Środki specjalne funkcjonowały przy wszystkich Kolegiach Nauczycielskich. Przychody pochodzą z wpłat za prowadzone kusy języków obcych dla dzieci i młodzieży i przeznaczone są  na pokrycie kosztów prowadzonych kursów.
Przychody zamknęły się kwotą 173.786zł., natomiast wydatki kwotą 189.913zł.
3)	Jednostki pomocnicze szkolnictwa
Przy  Bibliotece Pedagogicznej w Łomży przychody środków specjalnych w kwocie 7.441zł. (dobrowolne wpłaty czytelników) pokryły w części koszty zakupu księgozbiorów i materiałów i usług w kwocie 7.479zł.
4)	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli
Środki specjalne funkcjonują przy Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w  Łomży i Centrach Nauczycieli w Białymstoku i Suwałkach. Przychody pochodziły z odpłatności za przeprowadzone szkolenia i kursy kształcące nauczycieli i przeznaczone były na pokrycie kosztów związanych z prowadzonymi kursami.
Przychody zamknęły się kwotą  1.012.627zł., natomiast wydatki kwotą 991.949zł.

Opieka społeczna
1)	Wojewódzkie urzędy pracy
Środki specjalne w kwocie 7.404 zł. pochodzą z otrzymanego odszkodowania z PZU w związku z zalaniem pomieszczeń w Oddziale Terenowym w Suwałkach, z przeznaczeniem na sfinansowanie  wydatków związanych z usuwaniem powstałych szkód wskutek zalania.
.
Edukacyjna opieka wychowawcza
1)	Internaty i bursy szkolne.
Przychody środków w kwocie 533.429zł. pochodzą z odpłatności uczniów za korzystanie z wyżywienia w internatach i przeznaczone są na ten sam cel. Wydatki zamknęły się kwotą 525.684zł. Środki specjalne o nazwie „żywienie” utworzone są w 3 szkołach medycznych posiadających internaty.

GOSPODARSTWA POMOCNICZE
	Przy dwóch jednostkach budżetowych  funkcjonowało 6 gospodarstw pomocniczych, w tym:
-  4 gospodarstwa pomocnicze  przy Wojewódzkim Zarządzie Melioracji Białymstoku Urządzeń Wodnych, Białymstoku tym: w Białymstoku ( 2 gospodarstwa, w tym: gospodarstwo o nazwie „Eksploatacja wodociągów” od 1 lipca 2002r.), Łomży i  Suwałkach,
-  2 gospodarstwa pomocnicze w Łomży i Suwałkach ( do 31 sierpnia 2003 r.) przy Podlaskim Biurze Planowania w Białymstoku.
Gospodarstwa pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w oparciu o plany  finansowe, obejmujące przychody i koszty.
Wszystkie gospodarstwa pomocnicze funkcjonujące przy jednostkach budżetowych w roku 2003 osiągnęły zysk, z którego 50% w roku 2004 zwiększy dochody budżetu.
Przychody i koszty gospodarstw pomocniczych ilustruje załącznik Nr 6.

FUNDUSZ OCHRONY GRUNTÓW ROLNYCH.
Plan finansowy Funduszu za 2003 rok został uchwalony na podstawie uchwały Nr VI/40/03 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie budżetu województwa za 2003 rok. Przychody Funduszu zaplanowano w kwocie 2.285.000 zł natomiast wydatki w wysokości 2.145.000 zł.
Wykonanie planu przychodów i kosztów ilustruje załącznik Nr 7.
Przychody Funduszu
Przychody uzyskane w 2003 roku wyniosły 2.194.260 zł, w tym 667.548 zł z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej (decyzje 10 i 20 – letnie), dotacje w kwocie                  1.465.000 zł oraz pozostałe przychody (koszty upomnienia i odsetki).
	Przychody Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w roku 2003 były niższe od planowanych. Wpływy z tytułu wyłączenia gruntów były niższe o 26%, natomiast dotacje celowe z Funduszu Centralnego były większe od planowanych o 13%, co w sumie daje kwotę przychodów niższą od planowanej o 4 %. 
 	Wydatki Funduszu
Wydatki Funduszu były o około 2% niższe w stosunku do planowanych, a mianowicie:
-	na odkamienianie i odkrzaczanie wydano 97.700 zł. tj. 98% kwoty planowanej. W ramach wydanych środków odkrzaczono  i odkamieniono 774,77 ha gruntów ornych.
-	na modernizację dróg rolniczych przeznaczono kwotę 1.550.000 zł. co stanowi 119% planu w tym zakresie. Jest to związane ze zwiększoną dotacją z Funduszu Centralnego. Część wydatków w kwocie 520.000 zł tj. 40% planu przechodzi na rok następny ze względu na terminy zawartych umów z realizacją wykonania robót w 2004 roku. W ramach wydanych środków wykonano i zmodernizowano 94,173 km dróg rolniczych.
-	na wdrożenie Programu Ochrony Gruntów Rolnych przeznaczono kwotę 269.000 zł, co stanowi 67% planu w tym zakresie. 
-	w ramach zaplanowanej kwoty 50.000 zł. na zakup sprzętu informatycznego zakupiono sprzęt komputerowy dla 3 starostw na sumę 49.780,80 zł, tj. 99,6% planu.
-	Na budowę zbiorników wodnych służących małej retencji nie wydatkowano środków ze względu na brak wniosków o dotację na ten cel.
Stan Funduszu na koniec roku wyniósł 1.042.668 zł.

Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym. 

Dochody funduszu
       Plan  przychodów został wykonany ogólnie w 108,8%, natomiast wydatki wykonano w 64,4 %. Wpływy tytułem 10% odpisów z przychodów powiatowych Funduszy Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym wzrosły o 18,3% w stosunku do planowanych natomiast przychody własne zmalały o 60%.
        Środki Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym są  gromadzone na odrębnym rachunku bankowym. W roku 2003 przychody własne z tytułu sprzedaży materiałów i usług  oraz kosztów upomnień i odsetek zamknęły się kwotą  76.277 zł, wpływy tytułem 10% przychodów powiatowych Funduszy Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na fundusz wojewódzki wyniosły 579 559 zł.
Wpływy łącznie z kosztami upomnień wyniosły 655 836 zł.

Wydatki  funduszu

         Zarząd  Województwa  zaopiniował  pozytywnie wnioski ze starostw  na udzielenie dotacji dla powiatowych Funduszy Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.  Udzielono dotacji na kwotę 120.000 zł., z tego:
-    Starostwo Powiatowe w Augustowie ..........................15.000 zł.
-    Starostwo  Powiatowe w Białymstoku   ......................15.000 zł.
-    Starostwo Powiatowe w  Grajewie   ............................10.000 zł.
-    Starostwo Powiatowe w  Kolnie       ............................10.000 zł.
-    Starostwo Powiatowe w  Sejnach     ............................15.000 zł.
-    Starostwo Powiatowe w  Suwałkach    ........................10.000 zł.
-    Starostwo Powiatowe w  Siemiatyczach......................15.000 zł.
-    Starostwo Powiatowe w  Sokółce      ...........................10.000 zł.
-    Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem....10.000 zł.
-    Starostwo Powiatowe w  Zambrowie............................10.000 zł.
					           
Pozytywnie zostały również zaopiniowane wnioski  Prezydenta Miasta Suwałki i Starosty Hajnowskiego na kwotę 30.000 zł. Prezydent m. Suwałki wystąpił z wnioskiem o przedłużenie terminu wykorzystania dotacji, na co uzyskał zgodę Marszałka Województwa, natomiast ze starostwa powiatowego w Hajnówce nie wpłynęły wymagane dokumenty świadczące o wydatkowaniu przyznanej dotacji.
Zgodnie z wytycznymi Głównego Geodety Kraju kwota dotacji powiatom powinna stanowić około 30% wpływów z powiatów przekazywanych na fundusz wojewódzki.
      Pozostałe wydatki kształtowały się w sposób następujący:
-  na dodruk brakujących arkuszy map topograficznych- 19 441,50 zł
- na drobne materiały i wyposażenie Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej łącznie z podatkiem VAT - kwota - 10 483,90 zł
-  na opracowanie map w systemie TBD został przeprowadzony przetarg i wyłoniono wykonawcę PPWK-Inwestycje spółka z o.o. w Warszawie, który realizuje zadanie zgodnie z umową  trójstronną GI-703-30/2003 z dnia 12 listopada 2003 roku.
   Koszt zamówienia wynosi  595 990,00 zł  z tego 358 450,00 zł zostanie opłacone z wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w 2004 roku, a pozostała kwota z centralnego FGZGiK. 
-  na szkolenia pracowników 5 590,20 zł  
- tytułem 10% odpisu od wpływów własnych odprowadzono na Centralny Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym kwotę   7 394,78 zł,  
-  urząd pośredniczył w zebraniu i przekazaniu na rzecz Centralnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym ze starostw powiatowych województwa podlaskiego kwoty  578 780,65 zł. tytułem 10% odpisu od przychodów PFGZGiK.
Ogółem wydatki w roku 2003 wyniosły 162 955,88 zł.
Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2003 roku wyniósł  539 449,21 zł., co znacznie przewyższa kwotę zaplanowaną, gdyż  Główny Urząd Geodezji i Kartografii zbyt późno dostarczył warunki techniczne opracowania  Topograficznej Bazy Danych i nie było możliwości przeprowadzenia  przetargu w terminie wcześniejszym, a  umowa  z wykonawcą została podpisana dopiero 12 listopada 2003 roku.
Ze względu na trudności w uzyskaniu przez wykonawcę materiałów niezbędnych do wykonania zlecenia nie zawinionych przez tut. urząd, został  podpisany aneks do powyższej umowy  dotyczący terminów wykonania poszczególnych etapów  prac. Posiadane środki pieniężne są niezbędne do pokrycia kosztów realizacji wyżej wymienionej  umowy,  pomimo że płatności będą realizowane.