|
|
|
|
|
Załącznik Nr 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
do
rocznego sprawozdania z wykonania |
|
|
|
|
|
budżetu województwa za 2003 r. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dochody
województwa za 2003 rok |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Wyszczególnienie |
Podział
klasyfikacji |
Plan |
Plan po |
Wykonanie |
% |
|
| |
budżetowej |
na 2003 rok |
zmianach |
za 2003 rok |
|
|
| |
Dział |
Rozdz. |
§ |
|
|
|
|
|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
| Rolnictwo
i łowiectwo |
010 |
|
|
6
851 000 |
8 064 003 |
8 099 159 |
100,44 |
|
| Prace
geodezyjno-urządzeniowe |
|
|
|
|
|
|
|
|
| na potrzeby rolnictwa |
|
01005 |
|
120 000 |
109
354 |
109
354 |
100,00 |
|
| Dotacje
celowe otrzymane z budżetu |
|
|
|
|
|
|
|
|
| państwa na zadania
bieżące z zakresu |
|
|
|
|
|
|
|
|
| administracji rządowej
oraz inne zadania |
|
|
|
|
|
|
|
|
| zlecone ustawami
realizowane przez |
|
|
|
|
|
|
|
|
| samorząd województwa |
|
|
221 |
120 000 |
109 354 |
109 354 |
100,00 |
|
| Zarządy melioracji i
urządzeń wodnych |
|
01006 |
|
225 000 |
380
546 |
415
705 |
109,24 |
|
| Wpływy z
usług |
|
|
O83 |
171 500 |
340
120 |
378
141 |
111,18 |
|
| Pozostałe
odsetki |
|
|
O92 |
4 500 |
4
500 |
2
076 |
46,13 |
|
| Wpływy z róznych dochodów |
|
|
097 |
0 |
0 |
137 |
|
|
| Wpływy do
budżetu części zysku |
|
|
|
|
|
|
|
|
| gospodarstwa pomocniczego |
|
|
238 |
20 000 |
6 926 |
6 926 |
100,00 |
|
| Dotacje
celowe otrzymane z budżetu |
|
|
|
|
|
|
|
|
| państwa na realizację
inwestycji i zakupów |
|
|
|
|
|
|
|
|
| inwestycyjnych własnych
samorządu |
|
|
653 |
29 000 |
29 000 |
28 425 |
98,02 |
|
| województwa |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Melioracje wodne |
|
01008 |
|
6 506 000 |
7 574 103 |
7 574 100 |
100,00 |
|
| Dotacje celowe otrzymane
z budżetu |
|
|
|
|
|
|
|
|
| państwa na zadania
bieżące z zakresu |
|
|
|
|
|
|
|
|
| administracji rządowej
oraz inne zadania |
|
|
|
|
|
|
|
|
| zlecone ustawami
realizowane przez |
|
|
|
|
|
|
|
|
| samorząd województwa |
|
|
221 |
3 636 000 |
4 336 000 |
4 336 000 |
100,00 |
|
| Dotacje otrzymane z
funduszy celowych |
|
|
|
|
|
|
|
|
| na finansowanie lub
dofinansowanie |
|
|
|
|
|
|
|
|
| kosztów realizacji
inwestycji i zakupów |
|
|
|
|
|
|
|
|
| inwestycyjnych jednostek
sektora |
|
|
|
|
|
|
|
|
| finansów publicznych |
|
|
626 |
60 000 |
350 000 |
350 000 |
100,00 |
|
| Dotacje celowe otrzymane
z budżetu |
|
|
|
|
|
|
|
|
| państwa na inwestycje i
zakupy inwest. |
|
|
|
|
|
|
|
|
| z zakresu administracji
rządowej oraz inne |
|
|
|
|
|
|
|
|
| zadania zlecone ustawami
realizowane przez |
|
|
|
|
|
|
|
|
| samorząd województwa |
|
|
651 |
2 810 000 |
2 810 000 |
2 809 997 |
100,00 |
|
| Dotacje
celowe otrzymane z gminy |
|
|
|
|
|
|
|
|
| lub z miasta stołecznego Warszawy |
|
|
|
|
|
|
|
|
| na inwestycje i zakupy
inwestycyjne |
|
|
661 |
0 |
78 103 |
78 103 |
100,00 |
|
| realizowane na podstawie
porozumień |
|
|
|
|
|
|
|
|
| /umów/ między jednostkami
samorządu |
|
|
|
|
|
|
|
|
| terytorialnego |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Transport
i łączność |
600 |
|
|
29 499 826 |
32
435 512 |
32
515 058 |
100,25 |
|
| Krajowe
pasażerskie przewozy kolejowe |
|
60001 |
|
10 472 000 |
10
472 000 |
10
471 856 |
100,00 |
|
| Pozostałe
odsetki |
|
|
092 |
0 |
0 |
59 |
|
|
| Wpływy z
róznych dochodów |
|
|
097 |
0 |
0 |
6 |
|
|
| Dotacje celowe otrzymane
z budżetu |
|
|
|
|
|
|
|
|
| państwa na realizację
bieżących zadań |
|
|
|
|
|
|
|
|
| własnych samorządu
województwa |
|
|
223 |
8 606 000 |
8 606 000 |
8 605 791 |
100,00 |
|
| Dotacje
celowe otrzymane z budżetu |
|
|
|
|
|
|
|
|
| państwa na realizację
inwestycji i zakupów |
|
|
|
|
|
|
|
|
| inwestycyjnych własnych
samorządu |
|
|
653 |
1 866 000 |
1 866 000 |
1 866 000 |
100,00 |
|
| województwa |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Krajowe
pasażerskie przewozy autobusowe |
|
60003 |
|
17 335 000 |
17
335 000 |
17
335 000 |
100,00 |
|
| Dotacje
celowe otrzymane z budżetu |
|
|
|
|
|
|
|
|
| państwa na zadania
bieżące z zakresu |
|
|
|
|
|
|
|
|
| administracji rządowej
oraz inne zadania |
|
|
|
|
|
|
|
|
| zlecone ustawami
realizowane przez |
|
|
|
|
|
|
|
|
| samorząd województwa |
|
|
221 |
17 335 000 |
17 335 000 |
17 335 000 |
100,00 |
|
| Drogi publiczne
wojewódzkie |
|
60013 |
|
1 625 386 |
4 561 072 |
4 632 022 |
101,56 |
|
| Grzywny,
mandaty i inne kary |
|
|
|
|
|
|
|
|
| pieniężne od ludności |
|
|
057 |
0 |
1 161 |
1 162 |
100,09 |
|
| Grzywny
i inne kary pieniężneod osób |
|
|
|
|
|
|
|
|
| prawnych i innych
jednostek organizacyjnych |
|
|
058 |
0 |
0 |
59 360 |
|
|
| Wpływy z różnych opłat |
|
|
069 |
3 000 |
7 233 |
7 715 |
106,66 |
|
| Wpływy ze sprzedaży
wyrobów i skład.majątk. |
|
|
O84 |
0 |
27 365 |
27 365 |
100,00 |
|
| Pozostałe
odsetki |
|
|
092 |
20 000 |
14
200 |
25
044 |
176,37 |
|
| Wpływy z
różnych dochodów |
|
|
097 |
1 000 |
86
633 |
86
896 |
100,30 |
|
| Dotacje
celowe otrzymane z gminy |
|
|
|
|
|
|
|
|
| lub z miasta stołecznego
Warszawy |
|
|
|
|
|
|
|
|
| na zadania bieżące
realizowane |
|
|
|
|
|
|
|
|
| na podstawie porozumień
/umów/ między |
|
|
|
|
|
|
|
|
| jednostkami samorządu
terytorialnego |
|
|
231 |
0 |
136 094 |
136 094 |
100,00 |
|
| Środki na
dofinansowanie własnych |
|
|
|
|
|
|
|
|
| zadań bieżących gmin
/związków gmin/, |
|
|
|
|
|
|
|
|
| powiatów /związków
powiatów/, samorządów |
|
|
270 |
1 601 386 |
1 601 386 |
1 601 386 |
100,00 |
|
| województw, pozyskane z
innych źródeł |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dotacje
celowe otrzymane z budżetu |
|
|
|
|
|
|
|
|
| państwa na realizację
inwestycji i zakupów |
|
|
|
|
|
|
|
|
| inwestycyjnych własnych
samorządu |
|
|
653 |
0 |
2 600 000 |
2 600 000 |
100,00 |
|
| województwa |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dotacje celowe otrzymane
z powiatu |
|
|
|
|
|
|
|
|
| na inwestycje i zakupy
inwestycyjne |
|
|
|
|
|
|
|
|
| realizowane na podstawie
porozumień |
|
|
662 |
0 |
87 000 |
87 000 |
100,00 |
|
| /umów/ między jednostkami
samorządu |
|
|
|
|
|
|
|
|
| terytorialnego |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Pozostała
działalność |
|
60095 |
|
67 440 |
67
440 |
76
180 |
112,96 |
|
| Wpływy z
opłat za koncesje i licencje |
|
|
O59 |
25 000 |
25
000 |
20
300 |
81,20 |
|
| Wpływy z różnych opłat |
|
|
069 |
42 440 |
42 440 |
55 880 |
131,67 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Turystyka |
630 |
|
|
65 000 |
108 840 |
69 428 |
63,79 |
|
| Zadania w zakresie
upowszechniania |
|
|
|
|
|
|
|
|
| turystyki |
|
63003 |
|
0 |
1 533 |
1 533 |
100,00 |
|
| Wpływy
ze zwrotów dotacji wykorzystanych |
|
|
|
|
|
|
|
|
| niezgodnie z
przeznaczeniem |
|
|
291 |
0 |
1 533 |
1 533 |
100,00 |
|
| lub pobranych w
nadmiernej |
|
|
|
|
|
|
|
|
| wysokości |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Pozostała działalność |
|
63095 |
|
65 000 |
107 307 |
67 895 |
63,27 |
|
| Wpływy z
różnych dochodów |
|
|
097 |
0 |
3
000 |
3
000 |
100,00 |
|
| Dotacje
celowe otrzymane z gminy |
|
|
|
|
|
|
|
|
| lub z miasta stołecznego
Warszawy |
|
|
|
|
|
|
|
|
| na zadania bieżące
realizowane |
|
|
|
|
|
|
|
|
| na podstawie porozumień
/umów/ między |
|
|
|
|
|
|
|
|
| jednostkami samorządu
terytorialnego |
|
|
231 |
0 |
12 000 |
12 000 |
100,00 |
|
| Środki
na dofinansowanie własnych |
|
|
|
|
|
|
|
|
| zadań bieżących gmin
/związków gmin/, |
|
|
|
|
|
|
|
|
| powiatów /związków
powiatów/, samorządów |
|
|
|
|
|
|
|
|
| województw, pozyskane z
innych źródeł |
|
|
270 |
0 |
27 307 |
8 975 |
32,87 |
|
| Dotacje celowe otrzymane
z budżetu |
|
|
|
|
|
|
|
|
| państwa na realizację
inwestycji |
|
|
|
|
|
|
|
|
| i zakupów inwestycyjnych
własnych |
|
|
|
|
|
|
|
|
| samorządu województwa |
|
|
653 |
65 000 |
65 000 |
43 920 |
67,57 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Gospodarka mieszkaniowa |
700 |
|
|
8 096 200 |
10 885 800 |
4 367 926 |
40,12 |
|
| Gospodarka
gruntami i nieruchomościami |
|
70005 |
|
8 096 200 |
10
885 800 |
4
367 926 |
40,12 |
|
| Wpływy z
opłat za zarząd, użytkowanie |
|
|
|
|
|
|
|
|
| i użytkowanie wieczyste
nieruchomości |
|
|
O47 |
88 900 |
88 900 |
45 736 |
51,45 |
|
| Dochody z najmu i dzierżawy
składników |
|
|
|
|
|
|
|
|
| majątkowych Skarbu
Państwa , jednostek |
|
|
|
|
|
|
|
|
| samorządu terytorialnego
lub innych |
|
|
|
|
|
|
|
|
| jednostek zaliczanych do
sektora fin. |
|
|
|
|
|
|
|
|
| publicznych oraz innych umów |
|
|
|
|
|
|
|
|
| o podobnym charakterze |
|
|
O75 |
7 300 |
165 700 |
209 245 |
126,28 |
|
| Wpływy ze sprzedaży
wyrobów i skład.majątk. |
|
|
O84 |
8 000 000 |
7 606 100 |
2 004 198 |
26,35 |
|
| Pozostałe
odsetki |
|
|
092 |
0 |
6 500 |
6 135 |
94,38 |
|
| Wpływy z
różnych dochodów |
|
|
097 |
0 |
18 600 |
22 612 |
121,57 |
|
| Dotacje
celowe otrzymane z budżetu |
|
|
|
|
|
|
|
|
| państwa na realizację
inwestycji |
|
|
|
|
|
|
|
|
| i zakupów inwestycyjnych
własnych |
|
|
|
|
|
|
|
|
| samorządu województwa |
|
|
653 |
0 |
3 000 000 |
2 080 000 |
69,33 |
|
| Działalność
usługowa |
710 |
|
|
101 500 |
125 765 |
127 693 |
101,53 |
|
| Biura planowania
przestrzennego |
|
71003 |
|
1 500 |
25
765 |
27
693 |
107,48 |
|
| Wpływy z usług |
|
|
O83 |
300 |
850 |
851 |
100,12 |
|
| Pozostałe odsetki |
|
|
092 |
1 200 |
700 |
1 032 |
147,43 |
|
| Wpływy z
różnych dochodów |
|
|
097 |
0 |
435 |
2 030 |
466,67 |
|
| Wpływy do
budżetu części zysku |
|
|
|
|
|
|
|
|
| gospodarstwa pomocniczego |
|
|
238 |
0 |
23 780 |
23 780 |
100,00 |
|
| Prace geodezyjne i
kartograficzne /nieinwest |
|
71013 |
|
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100,00 |
|
| Dotacje celowe otrzymane
z budżetu |
|
|
|
|
|
|
|
|
| państwa na zadania
bieżące z zakresu |
|
|
|
|
|
|
|
|
| administracji rządowej
oraz inne zadania |
|
|
|
|
|
|
|
|
| zlecone ustawami
realizowane przez |
|
|
|
|
|
|
|
|
| samorząd województwa |
|
|
221 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100,00 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Administracja publiczna |
750 |
|
|
1 706 665 |
13 829 258 |
12 099 304 |
87,49 |
|
| Urzędy wojewódzkie |
|
75011 |
|
0 |
33 803 |
33 803 |
100,00 |
|
| Dotacje celoweotrzymane
z budzetu |
|
|
|
|
|
|
|
|
| państwa na zadania
bieżące realizowane |
|
|
|
|
|
|
|
|
| przez samorząd województwa na |
|
|
222 |
0 |
33 803 |
33 803 |
100,00 |
|
| podstawie porozumień z
organami |
|
|
|
|
|
|
|
|
| administracji rządowej |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Urzędy
marszałkowskie |
|
75018 |
|
606 665 |
8
779 398 |
8
859 506 |
100,91 |
|
| Dochody z najmu i dzierżawy
składników |
|
|
|
|
|
|
|
|
| majątkowych Skarbu
Państwa , jednostek |
|
|
|
|
|
|
|
|
| samorządu terytorialnego
lub innych |
|
|
|
|
|
|
|
|
| jednostek zaliczanych do
sektora fin. |
|
|
|
|
|
|
|
|
| publicznych oraz innych umów |
|
|
|
|
|
|
|
|
| o podobnym charakterze |
|
|
O75 |
0 |
0 |
1 380 |
|
|
| Wpływy z
usług |
|
|
O83 |
376 862 |
148 665 |
205 836 |
138,46 |
|
| Wpływy ze sprzedaży
wyrobów i skład.majątk. |
|
|
O84 |
180 000 |
188
790 |
194
790 |
103,18 |
|
| Pozostałe odsetki |
|
|
092 |
49 803 |
207
300 |
216
851 |
104,61 |
|
| Wpływy z
różnych dochodów |
|
|
097 |
0 |
8
165 543 |
8
173 209 |
100,09 |
|
| Dotacje celoweotrzymane
z budzetu |
|
|
|
|
|
|
|
|
| państwa na zadania
bieżące realizowane |
|
|
|
|
|
|
|
|
| przez samorząd województwa na |
|
|
222 |
0 |
69 100 |
67 440 |
97,60 |
|
| podstawie porozumień z
organami |
|
|
|
|
|
|
|
|
| administracji rządowej |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Pozostała
działalność |
|
75095 |
|
1 100 000 |
5
016 057 |
3
205 995 |
63,91 |
|
| Środki
na dofinansowanie własnych |
|
|
|
|
|
|
|
|
| zadań bieżących gmin
/związków gmin/, |
|
|
|
|
|
|
|
|
| powiatów /związków
powiatów/, samorządów |
|
|
270 |
0 |
26 057 |
26 057 |
100,00 |
|
| województw, pozyskane z
innych źródeł |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dotacje
celowe otrzymane z budżetu |
|
|
|
|
|
|
|
|
| państwa na realizację
inwestycji |
|
|
|
|
|
|
|
|
| i zakupów inwestycyjnych
własnych |
|
|
|
|
|
|
|
|
| samorządu województwa |
|
|
653 |
1 100 000 |
4 450 000 |
2 639 938 |
59,32 |
|
| Dotacje celowe otrzymane
z gminy |
|
|
|
|
|
|
|
|
| lub z miasta stołecznego Warszawy |
|
|
|
|
|
|
|
|
| na inwestycje i zakupy
inwestycyjne |
|
|
661 |
0 |
315 000 |
315 000 |
100,00 |
|
| realizowane na podstawie
porozumień |
|
|
|
|
|
|
|
|
| /umów/ między jednostkami
samorządu |
|
|
|
|
|
|
|
|
| terytorialnego |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dotacje
celowe otrzymane z powiatu |
|
|
|
|
|
|
|
|
| na inwestycje i zakupy
inwestycyjne |
|
|
|
|
|
|
|
|
| realizowane na podstawie
porozumień |
|
|
662 |
0 |
225 000 |
225 000 |
100,00 |
|
| /umów/ między jednostkami
samorządu |
|
|
|
|
|
|
|
|
| terytorialnego |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dochody
od osób prawnych, |
|
|
|
|
|
|
|
|
| od osób fiz.i od innych
jedn. |
|
|
|
|
|
|
|
|
| nie posiadających osobowości |
|
|
|
|
|
|
|
|
| prawnej |
756 |
|
|
11 702 926 |
12 606 611 |
12 150 985 |
96,39 |
|
| Wpływy z innych opłat
stanowiących dochody |
|
|
|
|
|
|
|
|
| jednostek samorządu
terytorialnego na |
|
75618 |
|
130 000 |
1 033 685 |
1 040 994 |
100,71 |
|
| podstawie ustaw |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Wpływy z opłat za zezwolenia |
|
|
|
|
|
|
|
|
| na sprzedaż alkoholu |
|
|
O48 |
130 000 |
1 008 935 |
1 020 935 |
101,19 |
|
| Wpływy
z tytułu pomocy finansowej |
|
|
|
|
|
|
|
|
| udzielanej między
jednostkami samorządu |
|
|
271 |
0 |
24 750 |
20 059 |
81,05 |
|
| terytorialnego na
dofinansowanie |
|
|
|
|
|
|
|
|
| własnych zadań
bieżących |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Udziały województw w podatkach |
|
|
|
|
|
|
|
|
| stanowiących dochód
budżetu państwa |
|
75623 |
|
11 572 926 |
11 572 926 |
11 109 991 |
96,00 |
|
| Podatek
dochodowy od osób fizycznych |
|
|
001 |
10 572 926 |
10
572 926 |
9
821 258 |
92,89 |
|
| Podatek
dochodowy od osób prawnych |
|
|
002 |
1 000 000 |
1
000 000 |
1
288 733 |
128,87 |
|
| Różne
rozliczenia |
758 |
|
|
51 712 075 |
53
670 119 |
53
628 360 |
99,92 |
|
| Część oświatowa subwencji
ogólnej |
|
|
|
|
|
|
|
|
| dla jedostek samorządu
terytorialnego |
|
75801 |
|
13 424 679 |
14 402 723 |
14 402 723 |
100,00 |
|
| Subwencje ogólne z
budżetu państwa |
|
|
292 |
13 424 679 |
14 402 723 |
14 402 723 |
100,00 |
|
| Część
wyrównawcza subwencji ogólnej |
|
|
|
|
|
|
|
|
| dla województw |
|
75804 |
|
12 108 519 |
12 108 519 |
12 108 519 |
100,00 |
|
| Subwencje
ogólne z budżetu państwa |
|
|
292 |
12 108 519 |
12
108 519 |
12
108 519 |
100,00 |
|
| Część
drogowa subw.ogólnej dla powiatów i woj. |
|
75806 |
|
25 978 877 |
26
958 877 |
26
958 877 |
100,00 |
|
| Subwencje ogólne z
budżetu państwa |
|
|
292 |
25 978 877 |
26 958 877 |
26 958 877 |
100,00 |
|
| Różne rozliczenia
finansowe |
|
75814 |
|
200 000 |
200 000 |
158 241 |
79,12 |
|
| Pozostałe odsetki |
|
|
O92 |
200 000 |
200 000 |
158 241 |
79,12 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Oświata i wychowanie |
801 |
|
|
470 794 |
526 433 |
600 088 |
113,99 |
|
| Szkoły
zawodowe |
|
80130 |
|
55 920 |
64
799 |
87
932 |
135,70 |
|
| Wpływy z różnych opłat |
|
|
069 |
0 |
4
507 |
4
892 |
108,54 |
|
| Dochody z najmu i dzierżawy
składników |
|
|
|
|
|
|
|
|
| majątkowych Skarbu
Państwa , jednostek |
|
|
|
|
|
|
|
|
| samorządu terytorialnego
lub innych |
|
|
|
|
|
|
|
|
| jednostek zaliczanych do
sektora fin. |
|
|
|
|
|
|
|
|
| publicznych oraz innych umów |
|
|
|
|
|
|
|
|
| o podobnym charakterze |
|
|
O75 |
41 500 |
43 150 |
64 461 |
149,39 |
|
| Wpływy z
usług |
|
|
O83 |
8 500 |
6 500 |
7 050 |
108,46 |
|
| Pozostałe
odsetki |
|
|
O92 |
5 500 |
3
000 |
4
069 |
135,63 |
|
| Wpływy z
różnych dochodów |
|
|
O97 |
420 |
420 |
238 |
56,67 |
|
| Dotacje
celowe otrzymane z budżetu |
|
|
|
|
|
|
|
|
| państwa na realizację
bieżących zadań |
|
|
|
|
|
|
|
|
| własnych samorządu
województwa |
|
|
223 |
0 |
7 222 |
7 222 |
100,00 |
|
| Zakłady kształcenia
nauczycieli |
|
80141 |
|
7 400 |
30
450 |
45
354 |
148,95 |
|
| Wpływy z różnych opłat |
|
|
O69 |
5 000 |
25 700 |
36 484 |
141,96 |
|
| Dochody z najmu i dzierżawy
składników |
|
|
|
|
|
|
|
|
| majątkowych Skarbu
Państwa , jednostek |
|
|
|
|
|
|
|
|
| samorządu terytorialnego
lub innych |
|
|
|
|
|
|
|
|
| jednostek zaliczanych do
sektora fin. |
|
|
|
|
|
|
|
|
| publicznych oraz innych umów |
|
|
|
|
|
|
|
|
| o podobnym charakterze |
|
|
O75 |
0 |
2 350 |
6 502 |
276,68 |
|
| Wpływy z
usług |
|
|
O83 |
0 |
0 |
144 |
|
|
| Pozostałe
odsetki |
|
|
O92 |
600 |
2
400 |
1
785 |
74,38 |
|
| Wpływy z różnych dochodów |
|
|
O97 |
1 800 |
0 |
439 |
|
|
| Dokształcanie
i doskonalenie |
|
|
|
|
|
|
|
|
| nauczycieli |
|
80146 |
|
345 474 |
346 474 |
382 017 |
110,26 |
|
| Dochody z najmu i dzierżawy
składników |
|
|
|
|
|
|
|
|
| majątkowych Skarbu
Państwa , jednostek |
|
|
|
|
|
|
|
|
| samorządu terytorialnego
lub innych |
|
|
|
|
|
|
|
|
| jednostek zaliczanych do
sektora fin. |
|
|
|
|
|
|
|
|
| publicznych oraz innych
umów |
|
|
|
|
|
|
|
|
| o podobnym charakterze |
|
|
O75 |
21 200 |
29 274 |
30 073 |
102,73 |
|
| Wpływy z
usług |
|
|
O83 |
313 800 |
306
300 |
334
156 |
109,09 |
|
| Wpływy ze sprzedaży
wyrobów |
|
|
|
|
|
|
|
|
| i składników majątkowych |
|
|
084 |
8 074 |
0 |
6 664 |
|
|
| Pozostałe odsetki |
|
|
O92 |
1 400 |
1 400 |
1 267 |
90,50 |
|
| Wpływy z
różnych dochodów |
|
|
O97 |
1 000 |
8
500 |
8
857 |
104,20 |
|
| Dotacje celowe otrzymane
z powiatu |
|
|
|
|
|
|
|
|
| na zadania bieżące
realizowane |
|
|
|
|
|
|
|
|
| na podstawie porozumień
/umów/ między |
|
|
|
|
|
|
|
|
| jednostkami samorządu
terytorialnego |
|
|
232 |
0 |
1 000 |
1 000 |
100,00 |
|
| Biblioteki
pedagogiczne |
|
80147 |
|
3 000 |
300 |
387 |
129,00 |
|
| Wpływy z
usług |
|
|
O83 |
3 000 |
0 |
0 |
|
|
| Pozostałe
odsetki |
|
|
O92 |
0 |
300 |
387 |
129,00 |
|
| Pozostała
działalność |
|
80195 |
|
59 000 |
84 410 |
84 398 |
99,99 |
|
| Dotacje
celowe otrzymane z budżetu |
|
|
|
|
|
|
|
|
| państwa na realizację
bieżących zadań |
|
|
|
|
|
|
|
|
| własnych samorządu
województwa |
|
|
223 |
59 000 |
84 410 |
84 398 |
99,99 |
|
| Ochrona zdrowia |
851 |
|
|
5 850 692 |
8 638 443 |
8 364 325 |
96,83 |
|
| Szpitale ogólne |
|
85111 |
|
0 |
741 147 |
693 454 |
93,56 |
|
| Dotacje celowe otrzymane
z budżetu |
|
|
|
|
|
|
|
|
| państwa na realizację
bieżących zadań |
|
|
|
|
|
|
|
|
| własnych samorządu
województwa |
|
|
223 |
0 |
737 647 |
689 954 |
93,53 |
|
| Wpływy
z tytułu pomocy finansowej |
|
|
|
|
|
|
|
|
| udzielanej między
jednostkami samorządu |
|
|
271 |
0 |
3 500 |
3 500 |
100,00 |
|
| terytorialnego na
dofinansowanie |
|
|
|
|
|
|
|
|
| własnych zadań
bieżących |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Zakłady
opiekuńczo-lecznicze |
|
85117 |
|
0 |
3 654 |
3 654 |
100,00 |
|
| i
pielęgnacyjno-opiekuńcze |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dotacje
celowe otrzymane z budżetu |
|
|
|
|
|
|
|
|
| państwa na realizację
bieżących zadań |
|
|
|
|
|
|
|
|
| własnych samorządu
województwa |
|
|
223 |
0 |
3 654 |
3 654 |
100,00 |
|
| Lecznictwo
psychiatryczne |
|
85120 |
|
0 |
212
569 |
209 810 |
98,70 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dotacje
celowe otrzymane z budżetu |
|
|
|
|
|
|
|
|
| państwa na realizację
bieżących zadań |
|
|
|
|
|
|
|
|
| własnych samorządu
województwa |
|
|
223 |
0 |
212 569 |
209 810 |
98,70 |
|
| Lecznictwo
ambulatoryjne |
|
85121 |
|
0 |
94
755 |
91 605 |
96,68 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dotacje
celowe otrzymane z budżetu |
|
|
|
|
|
|
|
|
| państwa na realizację
bieżących zadań |
|
|
|
|
|
|
|
|
| własnych samorządu
województwa |
|
|
223 |
0 |
94 755 |
91 605 |
96,68 |
|
| Lecznictwo
stomatologiczne |
|
85 131 |
|
0 |
48
644 |
0 |
0,00 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dotacje
celowe otrzymane z budżetu |
|
|
|
|
|
|
|
|
| państwa na realizację
bieżących zadań |
|
|
|
|
|
|
|
|
| własnych samorządu
województwa |
|
|
223 |
0 |
48 644 |
0 |
0,00 |
|
| Ratownictwo
medyczne |
|
85141 |
|
985 000 |
1
285 000 |
1
285 000 |
100,00 |
|
| Dotacje
celowe otrzymane z budżetu |
|
|
|
|
|
|
|
|
| państwa na zadania
bieżące z zakresu |
|
|
|
|
|
|
|
|
| administracji rządowej
oraz inne zadania |
|
|
|
|
|
|
|
|
| zlecone ustawami
realizowane przez |
|
|
|
|
|
|
|
|
| samorząd województwa |
|
|
221 |
0 |
300 000 |
300 000 |
100,00 |
|
| Dotacje
celowe otrzymane z budżetu |
|
|
|
|
|
|
|
|
| państwa na realizację
inwestycji |
|
|
|
|
|
|
|
|
| i zakupów inwestycyjnych
własnych |
|
|
|
|
|
|
|
|
| samorządu województwa |
|
|
653 |
985 000 |
985 000 |
985 000 |
100,00 |
|
| Medycyna pracy |
|
85148 |
|
743 000 |
743 000 |
743 000 |
100,00 |
|
| Dotacje
celowe otrzymane z budżetu |
|
|
|
|
|
|
|
|
| państwa na realizację
bieżących zadań |
|
|
|
|
|
|
|
|
| własnych samorządu
województwa |
|
|
223 |
743 000 |
743 000 |
743 000 |
100,00 |
|
| Przeciwdziałanie
alkoholizmowi |
|
85154 |
|
0 |
3
500 |
2
733 |
78,09 |
|
| Dotacje celowe otrzymane
z gminy |
|
|
|
|
|
|
|
|
| lub z miasta stołecznego
Warszawy |
|
|
|
|
|
|
|
|
| na zadania bieżące
realizowane |
|
|
|
|
|
|
|
|
| na podstawie porozumień
/umów/ między |
|
|
|
|
|
|
|
|
| jednostkami samorządu
terytorialnego |
|
|
231 |
0 |
1 000 |
1 000 |
100,00 |
|
| Wpływy
z tytułu pomocy finansowej |
|
|
|
|
|
|
|
|
| udzielanej między
jednostkami samorządu |
|
|
271 |
0 |
2 500 |
1 733 |
69,32 |
|
| terytorialnego na
dofinansowanie |
|
|
|
|
|
|
|
|
| własnych zadań
bieżących |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Składki
na ubezpieczenie zdrowotne |
|
|
|
|
|
|
|
|
| oraz świadczenia dla
osób nieobjętych |
|
85156 |
|
0 |
870 |
635 |
72,99 |
|
| obowiązkiem
ubezpieczenia zdrowotnego |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dotacje
celowe otrzymane z budżetu |
|
|
|
|
|
|
|
|
| państwa na zadania
bieżące z zakresu |
|
|
|
|
|
|
|
|
| administracji rządowej
oraz inne zadania |
|
|
|
|
|
|
|
|
| zlecone ustawami
realizowane przez |
|
|
|
|
|
|
|
|
| samorząd województwa |
|
|
221 |
0 |
870 |
635 |
72,99 |
|
| Staże i
specjalizacje medyczne |
|
85157 |
|
4 122 692 |
5
505 304 |
5
334 430 |
96,90 |
|
| Dotacje
celowe otrzymane z budżetu |
|
|
|
|
|
|
|
|
| państwa na zadania
bieżące z zakresu |
|
|
|
|
|
|
|
|
| administracji rządowej
oraz inne zadania |
|
|
|
|
|
|
|
|
| zlecone ustawami
realizowane przez |
|
|
|
|
|
|
|
|
| samorząd województwa |
|
|
221 |
4 122 692 |
5 505 304 |
5 334 430 |
96,90 |
|
| Pozostała
działalność |
|
85195 |
|
0 |
0 |
4 |
|
|
| Wpływy ze
zwrotów dotacji wykorzystanych |
|
|
|
|
|
|
|
|
| niezgodnie z
przeznaczeniem |
|
|
291 |
0 |
0 |
4 |
|
|
| lub pobranych w
nadmiernej |
|
|
|
|
|
|
|
|
| wysokości |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Opieka
społeczna |
853 |
|
|
2 677 000 |
3
236 484 |
3
236 645 |
100,00 |
|
| Placówki
opiekuńczo-wychowawcze |
|
85301 |
|
649 000 |
767 667 |
765 737 |
99,75 |
|
| Wpływy z różnych opłat |
|
|
069 |
0 |
3
000 |
1
070 |
35,67 |
|
| Dotacje celowe otrzymane
z budżetu |
|
|
|
|
|
|
|
|
| państwa na realizację
bieżących zadań |
|
|
|
|
|
|
|
|
| własnych samorządu
województwa |
|
|
223 |
409 000 |
514 667 |
514 667 |
100,00 |
|
| Dotacje
celowe otrzymane z gminy |
|
|
|
|
|
|
|
|
| lub z miasta stołecznego
Warszawy |
|
|
|
|
|
|
|
|
| na zadania bieżące
realizowane |
|
|
|
|
|
|
|
|
| na podstawie porozumień
/umów/ między |
|
|
|
|
|
|
|
|
| jednostkami samorządu
terytorialnego |
|
|
231 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
100,00 |
|
| Dotacje
celowe otrzymane z powiatu |
|
|
|
|
|
|
|
|
| na zadania bieżące
realizowane |
|
|
|
|
|
|
|
|
| na podstawie porozumień
/umów/ między |
|
|
|
|
|
|
|
|
| jednostkami samorządu
terytorialnego |
|
|
232 |
40 000 |
50 000 |
50 000 |
100,00 |
|
| Regionalne
ośrodki |
|
|
|
|
|
|
|
|
| polityki społecznej |
|
85317 |
|
0 |
0 |
40 |
|
|
| Pozostałe
odsetki |
|
|
O92 |
0 |
0 |
29 |
|
|
| Wpływy z
różnych dochodów |
|
|
O97 |
0 |
0 |
11 |
|
|
| Państwowy Fundusz
Rehabilitacji |
|
85324 |
|
0 |
66 744 |
66 744 |
100,00 |
|
| Osób Niepełnosprawnych |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Wpływy z
różnych dochodów |
|
|
O97 |
0 |
66 744 |
66 744 |
100,00 |
|
| Wojewódzkie urzędy
pracy |
|
85332 |
|
2 028 000 |
2 402 073 |
2 404 124 |
100,09 |
|
| Dochody z najmu i dzierżawy
składników |
|
|
|
|
|
|
|
|
| majątkowych Skarbu
Państwa , jednostek |
|
|
|
|
|
|
|
|
| samorządu terytorialnego
lub innych |
|
|
|
|
|
|
|
|
| jednostek zaliczanych do
sektora fin. |
|
|
|
|
|
|
|
|
| publicznych oraz innych umów |
|
|
|
|
|
|
|
|
| o podobnym charakterze |
|
|
O75 |
0 |
3 038 |
3 039 |
100,03 |
|
| Wpływy ze sprzedaży
wyrobów |
|
|
|
|
|
|
|
|
| i składników majątkowych |
|
|
084 |
0 |
681 |
681 |
100,00 |
|
| Pozostałe odsetki |
|
|
O92 |
0 |
3 800 |
5 203 |
136,92 |
|
| Wpływy z
różnych dochodów |
|
|
O97 |
0 |
94 481 |
95 134 |
100,69 |
|
| Dotacje
celowe otrzymane z budżetu |
|
|
|
|
|
|
|
|
| państwa na realizację
bieżących zadań |
|
|
|
|
|
|
|
|
| własnych samorządu
województwa |
|
|
223 |
2 028 000 |
2 294 073 |
2 294 073 |
100,00 |
|
| Dotacje
celowe otrzymane z budżetu |
|
|
|
|
|
|
|
|
| państwa na realizację
inwestycji |
|
|
|
|
|
|
|
|
| i zakupów inwestycyjnych
własnych |
|
|
|
|
|
|
|
|
| samorządu województwa |
|
|
653 |
0 |
6 000 |
5 994 |
99,90 |
|
| Edukacyjna
opieka |
|
|
|
|
|
|
|
|
| wychowawcza |
854 |
|
|
19 000 |
21 581 |
25 496 |
118,14 |
|
| Internaty
i bursy szkolne |
|
85410 |
|
13 000 |
13
000 |
16
915 |
130,12 |
|
| Dochody z najmu i dzierżawy
składników |
|
|
|
|
|
|
|
|
| majątkowych Skarbu
Państwa , jednostek |
|
|
|
|
|
|
|
|
| samorządu terytorialnego
lub innych |
|
|
|
|
|
|
|
|
| jednostek zaliczanych do
sektora fin. |
|
|
|
|
|
|
|
|
| publicznych oraz innych
umów |
|
|
|
|
|
|
|
|
| o podobnym charakterze |
|
|
O75 |
9 000 |
9 000 |
9 733 |
108,14 |
|
| Wpływy z
usług |
|
|
083 |
4 000 |
4
000 |
7
182 |
179,55 |
|
| Pozostała
działalność |
|
85495 |
|
6 000 |
8
581 |
8
581 |
100,00 |
|
| Dotacje
celowe otrzymane z budżetu |
|
|
|
|
|
|
|
|
| państwa na realizację
bieżących zadań |
|
|
|
|
|
|
|
|
| własnych samorządu
województwa |
|
|
223 |
6 000 |
8 581 |
8 581 |
100,00 |
|
| Gospodarka
komunalna |
900 |
|
|
0 |
90
010 |
92 161 |
102,39 |
|
| i ochrona środowiska |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Wpływy
i wydatki związane |
|
|
|
|
|
|
|
|
| z gromadzeniem środków
z opłat |
|
90019 |
|
0 |
3 760 |
5 802 |
154,31 |
|
| i kar za korzystanie ze
środowiska |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Wpływy z
różnych dochodów |
|
|
O97 |
0 |
3
760 |
5 802 |
154,31 |
|
| Wpływy
i wydatki związane |
|
|
|
|
|
|
|
|
| z gromadzeniem środków
z opłat |
|
90020 |
|
0 |
1 150 |
1 134 |
98,61 |
|
| produktowych |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Wpływy z
opłaty produktowej |
|
|
040 |
0 |
1
150 |
1 134 |
98,61 |
|
| Pozostała działalność |
|
90095 |
|
0 |
85 100 |
85 225 |
100,15 |
|
| Wpływy z różnych dochodów |
|
|
O97 |
0 |
0 |
125 |
|
|
| Dotacje
otrzymane z funduszy celowych |
|
|
|
|
|
|
|
|
| na realizację zadań
bieżących jednostek |
|
|
244 |
0 |
85 100 |
85 100 |
100,00 |
|
| sektora finansów
publicznych |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Kultura i ochrona |
|
|
|
|
|
|
|
|
| dziedzictwa narodowego |
921 |
|
|
0 |
5 996 500 |
5 996 500 |
100,00 |
|
| Teatry dramatyczne i
lalkowe |
|
92106 |
|
0 |
1 717 700 |
1
717 700 |
100,00 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dotacje
celowe otrzymane z budżetu |
|
|
|
|
|
|
|
|
| państwa na realizację
bieżących zadań |
|
|
|
|
|
|
|
|
| własnych samorządu
województwa |
|
|
223 |
0 |
617 700 |
617
700 |
100,00 |
|
| Dotacje
celowe otrzymane z budżetu |
|
|
|
|
|
|
|
|
| państwa na realizację
inwestycji |
|
|
|
|
|
|
|
|
| i zakupów inwestycyjnych
własnych |
|
|
|
|
|
|
|
|
| samorządu województwa |
|
|
653 |
|
1 100 000 |
1
100 000 |
100,00 |
|
| Filharmonie,
orkiestry, chóry |
|
92108 |
|
0 |
961
300 |
961 300 |
100,00 |
|
| i kapele |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dotacje
celowe otrzymane z budżetu |
|
|
|
|
|
|
|
|
| państwa na realizację
bieżących zadań |
|
|
|
|
|
|
|
|
| własnych samorządu
województwa |
|
|
223 |
0 |
761 300 |
761
300 |
100,00 |
|
| Dotacje
celowe otrzymane z budżetu |
|
|
|
|
|
|
|
|
| pańśtwa na realizację
inwestycji |
|
|
|
|
|
|
|
|
| i zakupów inwestycyjnych
własnych |
|
|
|
|
|
|
|
|
| samorządu województwa |
|
|
653 |
|
200 000 |
200
000 |
100,00 |
|
| Domy i
ośrodki kultury, |
|
92109 |
|
0 |
875
100 |
875
100 |
100,00 |
|
| świetlice i kluby |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dotacje celoweotrzymane
z budzetu |
|
|
|
|
|
|
|
|
| państwa na zadania
bieżące realizowane |
|
|
|
|
|
|
|
|
| przez samorząd województwa na |
|
|
222 |
0 |
100 000 |
100
000 |
100,00 |
|
| podstawie porozumień z
organami |
|
|
|
|
|
|
|
|
| administracji rządowej |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dotacje
celowe otrzymane z budżetu |
|
|
|
|
|
|
|
|
| państwa na realizację
bieżących zadań |
|
|
|
|
|
|
|
|
| własnych samorządu
województwa |
|
|
223 |
0 |
775 100 |
775
100 |
100,00 |
|
| Biblioteki |
|
92116 |
|
0 |
895
000 |
895 000 |
100,00 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dotacje
celowe otrzymane z budżetu |
|
|
|
|
|
|
|
|
| państwa na realizację
bieżących zadań |
|
|
|
|
|
|
|
|
| własnych samorządu
województwa |
|
|
223 |
0 |
334 000 |
334
000 |
100,00 |
|
| Dotacje
celowe otrzymane z gminy |
|
|
|
|
|
|
|
|
| lub z miasta stołecznego
Warszawy |
|
|
|
|
|
|
|
|
| na zadania bieżące
realizowane |
|
|
|
|
|
|
|
|
| na podstawie porozumień
/umów/ między |
|
|
|
|
|
|
|
|
| jednostkami samorządu
terytorialnego |
|
|
231 |
0 |
520 000 |
520
000 |
100,00 |
|
| Dotacje
celowe otrzymane z powiatu |
|
|
|
|
|
|
|
|
| na zadania bieżące
realizowane |
|
|
|
|
|
|
|
|
| na podstawie porozumień
/umów/ między |
|
|
|
|
|
|
|
|
| jednostkami samorządu
terytorialnego |
|
|
232 |
0 |
41 000 |
41
000 |
100,00 |
|
| Muzea |
|
92118 |
|
0 |
1 437 400 |
1
437 400 |
100,00 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dotacje
celowe otrzymane z budżetu |
|
|
|
|
|
|
|
|
| państwa na realizację
bieżących zadań |
|
|
|
|
|
|
|
|
| własnych samorządu
województwa |
|
|
223 |
0 |
1 437 400 |
1
437 400 |
100,00 |
|
| Pozostała
działalność |
|
92195 |
|
0 |
110
000 |
110 000 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dotacje celowe otrzymane ze
środków |
|
|
|
|
|
|
|
|
| specjalnych na
finansowanie lub |
|
|
|
|
|
|
|
|
| dofinansowanie zadań
zleconych |
|
|
|
|
|
|
|
|
| z zakresu działalności
bieżącej |
|
|
299 |
0 |
110 000 |
110
000 |
100,00 |
|
| Kultura
fizyczna i sport |
926 |
|
|
1 000 000 |
1
024 565 |
24
565 |
2,40 |
|
| Obiekty sportowe |
|
92601 |
|
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
0,00 |
|
| Dotacje
celowe otrzymane z budżetu |
|
|
|
|
|
|
|
|
| państwa na realizację
inwestycji |
|
|
|
|
|
|
|
|
| i zakupów inwestycyjnych
własnych |
|
|
|
|
|
|
|
|
| samorządu województwa |
|
|
653 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
0,00 |
|
| Zadania w zakresie
kultury fizycznej |
|
|
|
|
|
|
|
|
| i sportu |
|
92605 |
|
0 |
24 565 |
24 565 |
100,00 |
|
| Wpływy
ze zwrotów dotacji wykorzystanych |
|
|
|
|
|
|
|
|
| niezgodnie z
przeznaczeniem |
|
|
291 |
0 |
24 565 |
24 565 |
100,00 |
|
| lub pobranych w
nadmiernej |
|
|
|
|
|
|
|
|
| wysokości |
|
|
|
|
|
|
|
|
| OGÓŁEM |
|
|
|
119 752 678 |
151 259 924 |
141 397 693 |
93,48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|