|
|
|
|
|
Załącznik Nr 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
do
rocznego sprawozdania z wykonania |
|
|
|
|
|
|
budżetu województwa za 2003 r. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Wydatki województwa za 2003 rok |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Podział
klasyfikacji |
Plan |
Plan |
Wykonanie |
% |
|
| Wyszczególnienie |
budżetowej |
na 2003 r. |
po zmianach |
za 2003 rok |
|
|
| |
Dział |
Rozdz. |
§ |
|
|
|
|
|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
| Rolnictwo
i łowiectwo |
010 |
|
|
11 292 000 |
12
349 457 |
12 336 998 |
99,90 |
|
| Prace
geodezyjno-urządzeniowe |
|
01005 |
|
120
000 |
109 354 |
109
354 |
100,00 |
|
| na potrzeby rolnictwa |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Zakup
usług pozostałych |
|
|
4300 |
120
000 |
109 354 |
109
354 |
100,00 |
|
| Zarządy melioracji |
|
01006 |
|
4 629 000 |
4
629 000 |
4 626 663 |
99,95 |
|
| i urządzeń wodnych |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Nagrody i wydatki osobowe |
|
|
|
|
|
|
|
|
| nie zaliczone do
wynagrodzeń |
|
|
3020 |
8 000 |
6 650 |
6 633 |
99,74 |
|
| Różne
wydatki na rzecz osób |
|
|
|
|
|
|
|
|
| fizycznych |
|
|
3030 |
5 000 |
4 360 |
4 360 |
100,00 |
|
| Wynagrodzenie
osobowe |
|
|
|
|
|
|
|
|
| pracowników |
|
|
4010 |
2 868 900 |
2
895 900 |
2 895 824 |
100,00 |
|
| Dodatkowe wynagrodzenie |
|
|
|
|
|
|
|
|
| roczne |
|
|
4040 |
280 702 |
280
702 |
280 702 |
100,00 |
|
| Składki na ubezpieczenia |
|
|
|
|
|
|
|
|
| społeczne |
|
|
4110 |
563 150 |
541
650 |
540 739 |
99,83 |
|
| Składki
na Fundusz Pracy |
|
|
4120 |
77 200 |
71 700 |
71 569 |
99,82 |
|
| Wpłaty na Państwowy
Fundusz |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Rehabilitacji Osób
Niepełnospr. |
|
|
4140 |
14 700 |
14
700 |
14 530 |
98,84 |
|
| Zakup materiałów |
|
|
|
|
|
|
|
|
| i wyposażenia |
|
|
4210 |
155 000 |
175
320 |
175 320 |
100,00 |
|
| Zakup energii |
|
|
4260 |
100 000 |
100
000 |
100 000 |
100,00 |
|
| Zakup usług remontowych |
|
|
4270 |
15 000 |
26
000 |
25 996 |
99,98 |
|
| Zakup usług pozostałych |
|
|
4300 |
326 071 |
326
071 |
326 071 |
100,00 |
|
| Podróże służbowe krajowe |
|
|
4410 |
20 000 |
22
500 |
22 486 |
99,94 |
|
| Różne opłaty i składki |
|
|
4430 |
10 000 |
11
650 |
11 632 |
99,85 |
|
| Odpisy na zakładowy
fundusz |
|
|
|
|
|
|
|
|
| świadczeń socjalnych |
|
|
4440 |
83 750 |
71
750 |
71 482 |
99,63 |
|
| Podatek od nieruchomości |
|
|
4480 |
40 820 |
36
020 |
35 984 |
99,90 |
|
| Opłaty na rzecz budżetów |
|
|
4520 |
6 107 |
6 107 |
5 996 |
98,18 |
|
| jednostek samorządu
teryt. |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Koszty postępowania |
|
|
|
|
|
|
|
|
| sądowego i
prokuratorskiego |
|
|
4610 |
600 |
600 |
600 |
100,00 |
|
| Wydatki
inwestycyjne |
|
|
|
|
|
|
|
|
| jednostek budżetowych |
|
|
6050 |
29 000 |
29
000 |
28 425 |
98,02 |
|
| Wydatki
na zakupy inwest. |
|
|
|
|
|
|
|
|
| jednostek budżetowych |
|
|
6060 |
25 000 |
8 320 |
8 314 |
99,93 |
|
| Melioracje
wodne |
|
01008 |
|
6 506 000 |
7
574 103 |
7 574 100 |
100,00 |
|
| Zakup usług remontowych |
|
|
4270 |
3 599 062 |
4
299 062 |
4 299 062 |
100,00 |
|
| Podatek od nieruchomości |
|
|
4480 |
36 704 |
36
704 |
36 704 |
100,00 |
|
| Opłaty na rzecz budżetów |
|
|
|
|
|
|
|
|
| jednostek samorządu
teryt. |
|
|
4520 |
234 |
234 |
234 |
100,00 |
|
| Wydatki
inwestycyjne |
|
|
|
|
|
|
|
|
| jednostek budżetowych |
|
|
6050 |
2 870 000 |
3
238 103 |
3 238 100 |
100,00 |
|
| Pozostała
działalność |
|
01095 |
|
37 000 |
37 000 |
26 881 |
72,65 |
|
| Zakup materiałów |
|
|
|
|
|
|
|
|
| i wyposażenia |
|
|
4210 |
17 000 |
17
000 |
14 293 |
84,08 |
|
| Zakup
usług pozostałych |
|
|
4300 |
20 000 |
20 000 |
12 588 |
62,94 |
|
| Transport
i łączność |
600 |
|
|
47
238 386 |
50 912 721 |
50
887 292 |
99,95 |
|
| Krajowe
pasażerskie |
|
60001 |
|
10
472 000 |
10 369 209 |
10
368 999 |
100,00 |
|
| przewozy kolejowe |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dotacja przedmiotowa z
budżetu |
|
|
|
|
|
|
|
|
| dla jednostek nie
zaliczanych do |
|
|
|
|
|
|
|
|
| sektora finansów
publicznych |
|
|
2630 |
8 271 330 |
8
470 302 |
8 470 092 |
100,00 |
|
| Nagrody i wydatki osobowe |
|
|
|
|
|
|
|
|
| nie zaliczone do
wynagrodzeń |
|
|
3020 |
500 |
216 |
216 |
100,00 |
|
| Wynagrodzenie
osobowe |
|
|
|
|
|
|
|
|
| pracowników |
|
|
4010 |
108 000 |
15
096 |
15 096 |
100,00 |
|
| Dodatkowe wynagrodzenie |
|
|
|
|
|
|
|
|
| roczne |
|
|
4040 |
5 600 |
5 446 |
5 446 |
100,00 |
|
| Składki na ubezpieczenia |
|
|
|
|
|
|
|
|
| społeczne |
|
|
4110 |
20 300 |
3 732 |
3 732 |
100,00 |
|
| Składki
na Fundusz Pracy |
|
|
4120 |
2 800 |
503 |
503 |
100,00 |
|
| Zakup materiałów |
|
|
|
|
|
|
|
|
| i wyposażenia |
|
|
4210 |
11 000 |
1 256 |
1 256 |
100,00 |
|
| Zakup
usług remontowych |
|
|
4270 |
1 700 |
96 |
96 |
100,00 |
|
| Zakup
usług pozostałych |
|
|
4300 |
178 870 |
6 304 |
6 304 |
100,00 |
|
| Podróże
służbowe krajowe |
|
|
4410 |
3 000 |
219 |
219 |
100,00 |
|
| Różne
opłaty i składki |
|
|
4430 |
700 |
0 |
0 |
|
|
| Odpisy na
zakładowy fundusz |
|
|
|
|
|
|
|
|
| świadczeń socjalnych |
|
|
4440 |
2 200 |
39 |
39 |
100,00 |
|
| Wydatki
na zakupy inwest. |
|
|
|
|
|
|
|
|
| jednostek budżetowych |
|
|
6060 |
0 |
1
866 000 |
1 866 000 |
100,00 |
|
| Dotacje celowe z budżetu
na |
|
|
|
|
|
|
|
|
| finansowanie lub
dofinansowanie |
|
|
|
|
|
|
|
|
| kosztów realizacji
inwestycji |
|
|
|
|
|
|
|
|
| i zakupów inwestycyjnych |
|
|
6220 |
1 866 000 |
0 |
0 |
|
|
| innych jednostek sektora |
|
|
|
|
|
|
|
|
| finansów publicznych |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Krajowe pasażerskie |
|
60003 |
|
17 335 000 |
17
335 000 |
17 335 000 |
100,00 |
|
| przewozy autobusowe |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dotacja przedmiotowa z
budżetu |
|
|
|
|
|
|
|
|
| dla jednostek nie
zaliczanych do |
|
|
|
|
|
|
|
|
| sektora finansów
publicznych |
|
|
2630 |
17 335 000 |
17
335 000 |
17 335 000 |
100,00 |
|
| Drogi publiczne
wojewódzkie |
|
60013 |
|
19 401 386 |
23
204 480 |
23 179 261 |
99,89 |
|
| Nagrody i wydatki osobowe |
|
|
|
|
|
|
|
|
| nie zaliczone do
wynagrodzeń |
|
|
3020 |
80 000 |
138
000 |
137 989 |
99,99 |
|
| Wynagrodzenie
osobowe |
|
|
|
|
|
|
|
|
| pracowników |
|
|
4010 |
3 303 000 |
3
303 000 |
3 303 000 |
100,00 |
|
| Dodatkowe wynagrodzenie |
|
|
|
|
|
|
|
|
| roczne |
|
|
4040 |
260 577 |
260
577 |
260 577 |
100,00 |
|
| Składki na ubezpieczenia |
|
|
|
|
|
|
|
|
| społeczne |
|
|
4110 |
609 413 |
609
413 |
601 268 |
98,66 |
|
| Składki na Fundusz Pracy |
|
|
4120 |
84 100 |
84
100 |
83 157 |
98,88 |
|
| Wpłaty na Państwowy
Fundusz |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Rehabilit. Osób
Niepełnospr. |
|
|
4140 |
14 000 |
6 160 |
0 |
0,00 |
|
| Zakup
materiałów |
|
|
|
|
|
|
|
|
| i wyposażenia |
|
|
4210 |
1 400 000 |
1
177 500 |
1 177 199 |
99,97 |
|
| Zakup
energii |
|
|
4260 |
80 000 |
51 500 |
51 068 |
99,16 |
|
| Zakup
usług remontowych |
|
|
4270 |
874
051 |
2 736 094 |
2
735 202 |
99,97 |
|
| Zakup
usług pozostałych |
|
|
4300 |
4
749 200 |
5 514 653 |
5
514 188 |
99,99 |
|
| Podróże
służbowe krajowe |
|
|
4410 |
8 000 |
5 176 |
5 173 |
99,94 |
|
| Różne opłaty i składki |
|
|
4430 |
100 000 |
54
452 |
54 452 |
100,00 |
|
| Odpisy na zakładowy
fundusz |
|
|
|
|
|
|
|
|
| świadczeń socjalnych |
|
|
4440 |
89 000 |
87
045 |
87 040 |
99,99 |
|
| Podatek
od nieruchomości |
|
|
4480 |
17 100 |
17 100 |
17 096 |
99,98 |
|
| Pozostałe
podatki na rzecz |
|
|
|
|
|
|
|
|
| budżetów jednostek
samorządu |
|
|
4500 |
8 249 |
9 130 |
9 129 |
99,99 |
|
| terytorialnego |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Opłaty na rzecz budżetu
państwa |
|
|
4510 |
2 500 |
6 000 |
5 518 |
91,97 |
|
| Opłaty na rzecz budżetów |
|
|
|
|
|
|
|
|
| jednostek samorządu
teryt. |
|
|
4520 |
15 000 |
11
161 |
11 161 |
100,00 |
|
| Podatek od towarów i
usług (VAT) |
|
|
4530 |
0 |
86 |
86 |
100,00 |
|
| Odsetki od nieterminowych
wpłat |
|
|
|
|
|
|
|
|
| z tytułu podatków i opłat |
|
|
4570 |
0 |
23 |
23 |
100,00 |
|
| Wydatki
inwestycyjne |
|
|
|
|
|
|
|
|
| jednostek budżetowych |
|
|
6050 |
6 000 810 |
9
028 310 |
9 020 937 |
99,92 |
|
| Wydatki
inwestycyjne |
|
|
|
|
|
|
|
|
| jednostek budżetowych |
|
|
6053 |
1 601 386 |
0 |
0 |
|
|
| Wydatki
na zakupy inwest. |
|
|
|
|
|
|
|
|
| jednostek budżetowych |
|
|
6060 |
105 000 |
105
000 |
104 998 |
100,00 |
|
| Pozostała |
|
60095 |
|
30 000 |
4 032 |
4 032 |
100,00 |
|
| działalność |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Wynagrodzenie
osobowe |
|
|
|
|
|
|
|
|
| pracowników |
|
|
4010 |
10 500 |
2 628 |
2 628 |
100,00 |
|
| Dodatkowe wynagrodzenie |
|
|
|
|
|
|
|
|
| roczne |
|
|
4040 |
714 |
714 |
714 |
100,00 |
|
| Składki na ubezpieczenia |
|
|
|
|
|
|
|
|
| społeczne |
|
|
4110 |
2 010 |
608 |
608 |
100,00 |
|
| Składki
na Fundusz Pracy |
|
|
4120 |
280 |
82 |
82 |
100,00 |
|
| Zakup
usług pozostałych |
|
|
4300 |
8 456 |
0 |
0 |
|
|
| Podróże
służbowe krajowe |
|
|
4410 |
700 |
0 |
0 |
|
|
| Odpisy na
zakładowy fundusz |
|
|
|
|
|
|
|
|
| świadczeń socjalnych |
|
|
4440 |
340 |
0 |
0 |
|
|
| Wydatki
na zakupy inwest. |
|
|
|
|
|
|
|
|
| jednostek budżetowych |
|
|
6060 |
7 000 |
0 |
0 |
|
|
| Turystyka |
630 |
|
|
221 300 |
255
140 |
217 633 |
85,30 |
|
| Zadania w
zakresie |
|
63003 |
|
90 000 |
72 933 |
72 915 |
99,98 |
|
| upowszechniania turystyki |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dotacja celowa z budżetu
na |
|
|
|
|
|
|
|
|
| finansowanie lub
dofinans. |
|
|
|
|
|
|
|
|
| zadań zleconych do
realizacji |
|
|
|
|
|
|
|
|
| stowarzyszeniom |
|
|
2820 |
15 000 |
14
000 |
13 999 |
99,99 |
|
| Zakup
materiałów |
|
|
|
|
|
|
|
|
| i wyposażenia |
|
|
4210 |
5 000 |
1 560 |
1 557 |
99,81 |
|
| Zakup
usług pozostałych |
|
|
4300 |
50 000 |
56 933 |
56 919 |
99,98 |
|
| Podróże
służbowe krajowe |
|
|
4410 |
5 000 |
0 |
0 |
|
|
| Podróże
służbowe zagraniczne |
|
|
4420 |
15 000 |
440 |
440 |
100,00 |
|
| Pozostała |
|
63095 |
|
131
300 |
182 207 |
144
718 |
79,43 |
|
| działalność |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Zakup
materiałów i wyposażenia |
|
|
4210 |
6 300 |
5 300 |
5 300 |
100,00 |
|
| Zakup
materiałów i wyposażenia |
|
|
4212 |
0 |
3 000 |
240 |
8,00 |
|
| Zakup usług pozostałych |
|
|
4300 |
10 000 |
36
100 |
35 925 |
99,52 |
|
| Zakup usług pozostałych |
|
|
4302 |
0 |
23
270 |
10 024 |
43,08 |
|
| Podróże
służbowe krajowe |
|
|
4412 |
0 |
200 |
0 |
0,00 |
|
| Podróże
służbowe zagraniczne |
|
|
4422 |
0 |
837 |
809 |
96,65 |
|
| Różne
opłaty i składki |
|
|
4430 |
50 000 |
48
500 |
48 500 |
100,00 |
|
| Wydatki inwestycyjne |
|
|
|
|
|
|
|
|
| jednostek budżetowych |
|
|
6050 |
65 000 |
0 |
0 |
|
|
| Wydatki
na zakupy inwest. |
|
|
|
|
|
|
|
|
| jednostek budżetowych |
|
|
6060 |
0 |
65
000 |
43 920 |
67,57 |
|
| Gospodarka
mieszkaniowa |
700 |
|
|
200
000 |
3
282 100 |
2 336 170 |
71,18 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Gospodarka
gruntami |
|
70005 |
|
200 000 |
3 282 100 |
2
336 170 |
71,18 |
|
| i nieruchomościami |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Zakup
materiałów i wyposażenia |
|
|
4210 |
40 000 |
32 500 |
31 964 |
98,35 |
|
| Zakup energii |
|
|
4260 |
50 000 |
90
500 |
77 285 |
85,40 |
|
| Zakup usług remontowych |
|
|
4270 |
1 000 |
8 600 |
6 047 |
70,31 |
|
| Zakup
usług pozostałych |
|
|
4300 |
80 300 |
124 400 |
121
686 |
97,82 |
|
| Różne
opłaty i składki |
|
|
4430 |
3 700 |
3 700 |
3 408 |
92,11 |
|
| Podatek
od nieruchomości |
|
|
4480 |
25 000 |
22
400 |
15 780 |
70,45 |
|
| Wydatki
inwestycyjne |
|
|
|
|
|
|
|
|
| jednostek budżetowych |
|
|
6050 |
0 |
3
000 000 |
2 080 000 |
69,33 |
|
| Działalność usługowa |
710 |
|
|
2 200 000 |
2
200 000 |
2 195 599 |
99,80 |
|
| Biura
planowania przestrzennego |
|
71003 |
|
2
100 000 |
2 050 000 |
2
045 599 |
99,79 |
|
| Nagrody i wydatki osobowe |
|
|
|
|
|
|
|
|
| nie zaliczone do
wynagrodzeń |
|
|
3020 |
1 000 |
34
948 |
34 947 |
100,00 |
|
| Wynagrodzenie
osobowe |
|
|
|
|
|
|
|
|
| pracowników |
|
|
4010 |
1 400 000 |
1
311 910 |
1 311 902 |
100,00 |
|
| Dodatkowe
wynagrodzenie |
|
|
|
|
|
|
|
|
| roczne |
|
|
4040 |
125 585 |
131
995 |
131 995 |
100,00 |
|
| Składki
na ubezpieczenia |
|
|
|
|
|
|
|
|
| społeczne |
|
|
4110 |
254 670 |
231
873 |
230 370 |
99,35 |
|
| Składki
na Fundusz Pracy |
|
|
4120 |
35 745 |
32 476 |
32 276 |
99,38 |
|
| Wpłaty na Państwowy
Fundusz |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Rehabilitacji Osób
Niepełnospr. |
|
|
4140 |
0 |
1 799 |
1 799 |
100,00 |
|
| Zakup materiałów |
|
|
|
|
|
|
|
|
| i wyposażenia |
|
|
4210 |
45 000 |
51
300 |
51 250 |
99,90 |
|
| Zakup energii |
|
|
4260 |
34 116 |
37
700 |
36 736 |
97,44 |
|
| Zakup usług remontowych |
|
|
4270 |
4 000 |
6 600 |
6 536 |
99,03 |
|
| Zakup
usług pozostałych |
|
|
4300 |
148
000 |
158 200 |
158
159 |
99,97 |
|
| Podróże
służbowe krajowe |
|
|
4410 |
4 000 |
4 000 |
3 185 |
79,63 |
|
| Podróże służbowe
zagraniczne |
|
|
4420 |
0 |
6 592 |
6 592 |
100,00 |
|
| Różne opłaty i składki |
|
|
4430 |
7 000 |
4 300 |
3 960 |
92,09 |
|
| Odpisy na zakładowy
fundusz |
|
|
|
|
|
|
|
|
| świadczeń socjalnych |
|
|
4440 |
37 300 |
32
880 |
32 880 |
100,00 |
|
| Podatek od nieruchomości |
|
|
4480 |
2 480 |
2 067 |
1 654 |
80,02 |
|
| Opłaty na rzecz budżetów |
|
|
|
|
|
|
|
|
| jednostek samorządu |
|
|
4520 |
1 094 |
1 094 |
1 093 |
99,91 |
|
| terytorialnego |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Pozostałe
odsetki |
|
|
4580 |
10 |
266 |
265 |
99,62 |
|
| Plany zagospodarowania |
|
71004 |
|
0 |
50
000 |
50 000 |
100,00 |
|
| przestrzennego |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dotacje celowe przekazane
gminie |
|
|
|
|
|
|
|
|
| na zadania bieżące
realizowane |
|
|
|
|
|
|
|
|
| na podstawie porozumień
/umów/ |
|
|
2310 |
0 |
50
000 |
50 000 |
100,00 |
|
| między jednostkami
samorządu |
|
|
|
|
|
|
|
|
| terytorialnego |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Prace geodezyjne |
|
71013 |
|
100
000 |
100 000 |
100
000 |
100,00 |
|
| i kartograficzne
/nieinwest./ |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Zakup usług pozostałych |
|
|
4300 |
100 000 |
100
000 |
100 000 |
100,00 |
|
| Administracja publiczna |
750 |
|
|
14 135 000 |
19
043 707 |
17 192 886 |
90,28 |
|
| Urzędy wojewódzkie |
|
75011 |
|
0 |
33
803 |
33 803 |
100,00 |
|
| Zakup
usług pozostałych |
|
|
4300 |
0 |
33 803 |
33 803 |
100,00 |
|
| Samorządowe sejmiki |
|
75017 |
|
886 400 |
587
600 |
586 957 |
99,89 |
|
| województw |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Różne
wydatki na rzecz osób |
|
|
|
|
|
|
|
|
| fizycznych |
|
|
3030 |
680 000 |
540
800 |
540 754 |
99,99 |
|
| Zakup
materiałów |
|
|
|
|
|
|
|
|
| i wyposażenia |
|
|
4210 |
60 000 |
11
000 |
10 798 |
98,16 |
|
| Zakup energii |
|
|
4260 |
6 000 |
0 |
0 |
|
|
| Zakup usług remontowych |
|
|
4270 |
4 000 |
1 500 |
1 329 |
88,60 |
|
| Zakup
usług pozostałych |
|
|
4300 |
107
400 |
12 900 |
12 839 |
99,53 |
|
| Podróże służbowe krajowe |
|
|
4410 |
8 000 |
1 100 |
1 014 |
92,18 |
|
| Podróże służbowe
zagraniczne |
|
|
4420 |
6 000 |
8 100 |
8 029 |
99,12 |
|
| Różne opłaty i składki |
|
|
4430 |
15 000 |
12
200 |
12 194 |
99,95 |
|
| Urzędy
marszałkowskie |
|
75018 |
|
11 446 260 |
12
840 747 |
12 807 070 |
99,74 |
|
| Nagrody i wydatki osobowe |
|
|
|
|
|
|
|
|
| nie zaliczone do
wynagrodzeń |
|
|
3020 |
30 000 |
4 450 |
4 144 |
93,12 |
|
| Wynagrodzenie osobowe |
|
|
|
|
|
|
|
|
| pracowników |
|
|
4010 |
6 148 267 |
6
687 667 |
6 687 605 |
100,00 |
|
| Dodatkowe
wynagrodzenie |
|
|
|
|
|
|
|
|
| roczne |
|
|
4040 |
523 000 |
560
500 |
559 398 |
99,80 |
|
| Składki na ubezpieczenia |
|
|
|
|
|
|
|
|
| społeczne |
|
|
4110 |
1 257 882 |
1
202 907 |
1 200 992 |
99,84 |
|
| Składki na Fundusz Pracy |
|
|
4120 |
186 914 |
174
026 |
173 091 |
99,46 |
|
| Wpłaty na Państwowy
Fundusz |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Rehabilit. Osób
Niepełnospr. |
|
|
4140 |
21 600 |
12
000 |
11 926 |
99,38 |
|
| Pokrycie
ujemnego wyniku fin. |
|
|
|
|
|
|
|
|
| i przejętych zobowiązań
po |
|
|
|
|
|
|
|
|
| likwidowanych i
przekształcanych |
|
|
4160 |
272 257 |
262
257 |
260 317 |
99,26 |
|
| jednostkach zaliczanych
do |
|
|
|
|
|
|
|
|
| sektora finansów
publicznych |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Zakup materiałów |
|
|
|
|
|
|
|
|
| i wyposażenia |
|
|
4210 |
354 500 |
436
336 |
435 573 |
99,83 |
|
| Zakup
energii |
|
|
4260 |
101
600 |
174 130 |
173
814 |
99,82 |
|
| Zakup usług remontowych |
|
|
4270 |
49 000 |
49
000 |
48 530 |
99,04 |
|
| Zakup usług pozostałych |
|
|
4300 |
1 981 857 |
2
339 777 |
2 337 045 |
99,88 |
|
| Podróże
służbowe krajowe |
|
|
4410 |
99 000 |
105 000 |
104
259 |
99,29 |
|
| Podróże służbowe
zagraniczne |
|
|
4420 |
30 000 |
101
654 |
99 719 |
98,10 |
|
| Różne opłaty i składki |
|
|
4430 |
45 000 |
83
900 |
83 867 |
99,96 |
|
| Odpisy na zakładowy
fundusz |
|
|
|
|
|
|
|
|
| świadczeń socjalnych |
|
|
4440 |
142 913 |
142
913 |
142 913 |
100,00 |
|
| Podatek od nieruchomości |
|
|
4480 |
470 |
470 |
468 |
99,57 |
|
| Podatek od towarów i
usług (VAT) |
|
|
4530 |
20 000 |
13
000 |
8 419 |
64,76 |
|
| Odsetki od nieterminowych
wpłat |
|
|
|
|
|
|
|
|
| z tytułu podatków i opłat |
|
|
4570 |
27 000 |
27
000 |
26 772 |
99,16 |
|
| Pozostałe
odsetki |
|
|
4580 |
30 000 |
290 890 |
290
894 |
100,00 |
|
| Koszty postępowania |
|
|
|
|
|
|
|
|
| sądowego i
prokuratorskiego |
|
|
4610 |
15 000 |
15
870 |
15 866 |
99,97 |
|
| Wydatki
na zakupy inwest. |
|
|
|
|
|
|
|
|
| jednostek budżetowych |
|
|
6060 |
110 000 |
157
000 |
141 458 |
90,10 |
|
| Pozostała |
|
75095 |
|
1
802 340 |
5 581 557 |
3
765 056 |
67,46 |
|
| działalność |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dotacja
celowa z budżetu |
|
|
|
|
|
|
|
|
| na finansowanie lub |
|
|
|
|
|
|
|
|
| dofinansowanie zadań |
|
|
2820 |
0 |
55
000 |
55 000 |
100,00 |
|
| zleconych do realizacji |
|
|
|
|
|
|
|
|
| stowarzyszeniom |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Różne
wydatki na rzecz osób fiz. |
|
|
3030 |
530 |
530 |
524 |
98,87 |
|
| Składki
na ubezpieczenia |
|
|
|
|
|
|
|
|
| społeczne |
|
|
4110 |
700 |
700 |
650 |
92,86 |
|
| Składki
na Fundusz Pracy |
|
|
4120 |
100 |
100 |
98 |
98,00 |
|
| Zakup materiałów |
|
|
|
|
|
|
|
|
| i wyposażenia |
|
|
4210 |
24 000 |
9 000 |
8 696 |
96,62 |
|
| Zakup
usług pozostałych |
|
|
4300 |
358
670 |
255 470 |
255
006 |
99,82 |
|
| Zakup
usług pozostałych |
|
|
4302 |
0 |
26 057 |
26 057 |
100,00 |
|
| Podróże służbowe krajowe |
|
|
4410 |
37 640 |
0 |
0 |
|
|
| Podróże służbowe
zagraniczne |
|
|
4420 |
49 200 |
11
900 |
11 867 |
99,72 |
|
| Różne opłaty i składki |
|
|
4430 |
9 000 |
8 100 |
8 041 |
99,27 |
|
| Składki
do organizacji |
|
|
|
|
|
|
|
|
| międzynarodowych |
|
|
4540 |
22 500 |
24
700 |
24 680 |
99,92 |
|
| Wydatki inwestycyjne |
|
|
|
|
|
|
|
|
| jednostek budżetowych |
|
|
6050 |
1 300 000 |
0 |
0 |
|
|
| Wydatki
na zakupy inwest. |
|
|
|
|
|
|
|
|
| jednostek budżetowych |
|
|
6060 |
0 |
5
190 000 |
3 374 437 |
65,02 |
|
| Bezpieczeństwo
publiczne |
754 |
|
|
25 000 |
25 000 |
25 000 |
100,00 |
|
| i ochrona przeciwpożarowa |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Zadania ratownictwa górskiego |
|
75415 |
|
25
000 |
25
000 |
25 000 |
100,00 |
|
| i wodnego |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dotacja
celowa z budżetu |
|
|
|
|
|
|
|
|
| na finansowanie lub |
|
|
|
|
|
|
|
|
| dofinansowanie zadań |
|
|
2820 |
25 000 |
25
000 |
25 000 |
100,00 |
|
| zleconych do realizacji |
|
|
|
|
|
|
|
|
| stowarzyszeniom |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Obsługa
długu |
757 |
|
|
10 355 000 |
10
355 000 |
2 292 095 |
22,14 |
|
| publicznego |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Obsługa papierów |
|
|
|
|
|
|
|
|
| wartościowych,kredytów |
|
75702 |
|
2 700 000 |
2
700 000 |
2 292 095 |
84,89 |
|
| i pożyczek jednostek |
|
|
|
|
|
|
|
|
| samorządu terytorialnego |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Pozostałe rozliczenia |
|
|
|
|
|
|
|
|
| z bankami |
|
|
2980 |
2 700 000 |
2
700 000 |
2 292 095 |
84,89 |
|
| Rozliczenia
z tytułu poręczeń |
|
|
|
|
|
|
|
|
| i gwarancji udzielonych
przez |
|
75704 |
|
7 655 000 |
7
655 000 |
0 |
0,00 |
|
| Skarb Państwa lub
jednostkę |
|
|
|
|
|
|
|
|
| samorządu terytorialnego |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Rozliczenia
z bankami związane |
|
|
|
|
|
|
|
|
| z obsługą długu
publicznego |
|
|
8010 |
700 000 |
700
000 |
0 |
0,00 |
|
| Wypłaty z
tytułu poręczeń |
|
|
|
|
|
|
|
|
| spłaty krajowych kredytów |
|
|
|
|
|
|
|
|
| bankowych |
|
|
8020 |
6 955 000 |
6
955 000 |
0 |
0,00 |
|
| Różne
rozliczenia |
758 |
|
|
1
640 000 |
610 000 |
0 |
0,00 |
|
| Rezerwy
ogólne i celowe |
|
75818 |
|
1
640 000 |
610 000 |
0 |
0,00 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Rezerwy |
|
|
4810 |
1 640 000 |
610
000 |
0 |
0,00 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Oświata i wychowanie |
801 |
|
|
13 140 768 |
14
074 360 |
14 071 833 |
99,98 |
|
| Szkoły
zawodowe |
|
80130 |
|
5 377 061 |
6 114 725 |
6
113 075 |
99,97 |
|
| Zwrot dotacji
wykorzystanych |
|
|
|
|
|
|
|
|
| niezgodnie z
przeznaczeniem |
|
|
|
|
|
|
|
|
| lub pobranych w nadmiernej |
|
|
2910 |
460 |
460 |
460 |
100,00 |
|
| wysokości |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Nagrody i wydatki osobowe |
|
|
|
|
|
|
|
|
| nie zaliczone do
wynagrodzeń |
|
|
3020 |
3 330 |
19
001 |
18 927 |
99,61 |
|
| Wynagrodzenie
osobowe |
|
|
|
|
|
|
|
|
| pracowników |
|
|
4010 |
3
784 000 |
4
197 114 |
4 197 324 |
100,01 |
|
| Dodatkowe
wynagrodzenie |
|
|
|
|
|
|
|
|
| roczne |
|
|
4040 |
316
700 |
311
806 |
311 710 |
99,97 |
|
| Składki na ubezpieczenia |
|
|
|
|
|
|
|
|
| społeczne |
|
|
4110 |
733
205 |
745
809 |
745 372 |
99,94 |
|
| Składki na Fundusz Pracy |
|
|
4120 |
100
467 |
103
942 |
103 883 |
99,94 |
|
| Składki
na ubezpieczenie zdrowotne |
|
|
4130 |
1 000 |
1 500 |
1 401 |
93,40 |
|
| Zakup materiałów |
|
|
|
|
|
|
|
|
| i wyposażenia |
|
|
4210 |
46 897 |
76
397 |
76 386 |
99,99 |
|
| Zakup pomocy naukowych, |
|
|
|
|
|
|
|
|
| dydaktycznych i książek |
|
|
4240 |
11 000 |
17
500 |
17 498 |
99,99 |
|
| Zakup
energii |
|
|
4260 |
108
564 |
229 467 |
229
467 |
100,00 |
|
| Zakup
usług remontowych |
|
|
4270 |
5 040 |
32 913 |
32 911 |
99,99 |
|
| Zakup usług pozostałych |
|
|
4300 |
74 885 |
141
170 |
140 723 |
99,68 |
|
| Podróże służbowe krajowe |
|
|
4410 |
4 700 |
5 860 |
5 359 |
91,45 |
|
| Różne
opłaty i składki |
|
|
4430 |
2 762 |
3 679 |
3 677 |
99,95 |
|
| Odpisy na
zakładowy fundusz |
|
|
|
|
|
|
|
|
| świadczeń socjalnych |
|
|
4440 |
184 051 |
228
107 |
227 977 |
99,94 |
|
| Zakłady
kształcenia nauczycieli |
|
80141 |
|
1 652 117 |
1 761 063 |
1
760 968 |
99,99 |
|
| Wynagrodzenie osobowe |
|
|
|
|
|
|
|
|
| pracowników |
|
|
4010 |
1
167 540 |
1
252 710 |
1 252 711 |
100,00 |
|
| Dodatkowe wynagrodzenie |
|
|
|
|
|
|
|
|
| roczne |
|
|
4040 |
95 828 |
89
851 |
89 851 |
100,00 |
|
| Składki na ubezpieczenia |
|
|
|
|
|
|
|
|
| społeczne |
|
|
4110 |
225
890 |
222
900 |
222 900 |
100,00 |
|
| Składki
na Fundusz Pracy |
|
|
4120 |
30 953 |
30 525 |
30 525 |
100,00 |
|
| Zakup materiałów |
|
|
|
|
|
|
|
|
| i wyposażenia |
|
|
4210 |
16 174 |
37
961 |
37 961 |
100,00 |
|
| Zakup pomocy naukowych, |
|
|
|
|
|
|
|
|
| dydaktycznych i książek |
|
|
4240 |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
100,00 |
|
| Zakup
energii |
|
|
4260 |
18 736 |
25
003 |
25 003 |
100,00 |
|
| Zakup usług pozostałych |
|
|
4300 |
24 596 |
26
913 |
26 817 |
99,64 |
|
| Podróże
służbowe krajowe |
|
|
4410 |
940 |
3 740 |
3 740 |
100,00 |
|
| Odpisy na zakładowy
fundusz |
|
|
|
|
|
|
|
|
| świadczeń socjalnych |
|
|
4440 |
69 960 |
69
960 |
69 960 |
100,00 |
|
| Dokształcanie |
|
|
|
|
|
|
|
|
| i doskonalenie
nauczycieli |
|
80146 |
|
5
386 957 |
5
399 259 |
5 399 066 |
100,00 |
|
| Nagrody i
wydatki osobowe |
|
|
|
|
|
|
|
|
| nie zaliczone do
wynagrodzeń |
|
|
3020 |
9 132 |
38
332 |
38 332 |
100,00 |
|
| Wynagrodzenie
osobowe |
|
|
|
|
|
|
|
|
| pracowników |
|
|
4010 |
3
147 413 |
3
339 711 |
3 339 714 |
100,00 |
|
| Dodatkowe
wynagrodzenie |
|
|
|
|
|
|
|
|
| roczne |
|
|
4040 |
280
377 |
248
496 |
248 492 |
100,00 |
|
| Składki
na ubezpieczenia |
|
|
|
|
|
|
|
|
| społeczne |
|
|
4110 |
612
888 |
579
913 |
579 914 |
100,00 |
|
| Składki
na Fundusz Pracy |
|
|
4120 |
83 980 |
77 741 |
77 741 |
100,00 |
|
| Zakup materiałów |
|
|
|
|
|
|
|
|
| i wyposażenia |
|
|
4210 |
198
895 |
166
597 |
166 597 |
100,00 |
|
| Zakup
pomocy naukowych, |
|
|
|
|
|
|
|
|
| dydaktycznych i książek |
|
|
4240 |
70 000 |
90
467 |
90 465 |
100,00 |
|
| Zakup energii |
|
|
4260 |
177 106 |
145
563 |
145 563 |
100,00 |
|
| Zakup usług remontowych |
|
|
4270 |
28 800 |
18
357 |
18 357 |
100,00 |
|
| Zakup
usług zdrowotnych |
|
|
4280 |
1 000 |
655 |
655 |
100,00 |
|
| Zakup usług pozostałych |
|
|
4300 |
548 128 |
464
935 |
464 935 |
100,00 |
|
| Podróże służbowe krajowe |
|
|
4410 |
27 000 |
25
192 |
25 001 |
99,24 |
|
| Różne
opłaty i składki |
|
|
4430 |
15 367 |
12
497 |
12 497 |
100,00 |
|
| Odpisy na
zakładowy fundusz |
|
|
|
|
|
|
|
|
| świadczeń socjalnych |
|
|
4440 |
186 871 |
190
763 |
190 763 |
100,00 |
|
| Pozostałe
odsetki |
|
|
4580 |
0 |
40 |
40 |
100,00 |
|
| Biblioteki pedagogiczne |
|
80147 |
|
649
633 |
707
903 |
707 903 |
100,00 |
|
| Zwrot
dotacji wykorzystanych |
|
|
|
|
|
|
|
|
| niezgodnie z
przeznaczeniem |
|
|
|
|
|
|
|
|
| lub pobranych w nadmiernej |
|
|
2910 |
1 596 |
1 596 |
1 596 |
100,00 |
|
| wysokości |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Wynagrodzenie osobowe |
|
|
|
|
|
|
|
|
| pracowników |
|
|
4010 |
428
610 |
450
780 |
450 780 |
100,00 |
|
| Dodatkowe wynagrodzenie |
|
|
|
|
|
|
|
|
| roczne |
|
|
4040 |
37 206 |
35
838 |
35 838 |
100,00 |
|
| Składki
na ubezpieczenia |
|
|
|
|
|
|
|
|
| społeczne |
|
|
4110 |
83 288 |
84
288 |
84 288 |
100,00 |
|
| Składki
na Fundusz Pracy |
|
|
4120 |
11 413 |
11 413 |
11 413 |
100,00 |
|
| Zakup materiałów |
|
|
|
|
|
|
|
|
| i wyposażenia |
|
|
4210 |
3 400 |
6 900 |
6 900 |
100,00 |
|
| Zakup pomocy naukowych, |
|
|
|
|
|
|
|
|
| dydaktycznych i książek |
|
|
4240 |
8 000 |
8 800 |
8 800 |
100,00 |
|
| Zakup energii |
|
|
4260 |
19 020 |
34
015 |
34 015 |
100,00 |
|
| Zakup usług remontowych |
|
|
4270 |
1 491 |
2 664 |
2 664 |
100,00 |
|
| Zakup usług pozostałych |
|
|
4300 |
25 783 |
41 783 |
41 783 |
100,00 |
|
| Podróże służbowe krajowe |
|
|
4410 |
500 |
500 |
500 |
100,00 |
|
| Odpisy na
zakładowy fundusz |
|
|
|
|
|
|
|
|
| świadczeń socjalnych |
|
|
4440 |
29 259 |
29
259 |
29 259 |
100,00 |
|
| Pozostałe
odsetki |
|
|
4580 |
67 |
67 |
67 |
100,00 |
|
| Pozostała |
|
80195 |
|
75 000 |
91 410 |
90 821 |
99,36 |
|
| działalność |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Nagrody i wydatki osobowe |
|
|
|
|
|
|
|
|
| nie zaliczone do
wynagrodzeń |
|
|
3020 |
2 500 |
0 |
0 |
|
|
| Różne wydatki na rzecz
os. fiz. |
|
|
3030 |
500 |
500 |
0 |
0,00 |
|
| Zakup
materiałów |
|
|
|
|
|
|
|
|
| i wyposażenia |
|
|
4210 |
6 500 |
3 500 |
3 450 |
98,57 |
|
| Zakup
pomocy naukowych, |
|
|
|
|
|
|
|
|
| dydaktycznych i książek |
|
|
4240 |
6 500 |
3 000 |
2 973 |
99,10 |
|
| Zakup usług pozostałych |
|
|
4300 |
0 |
312 |
300 |
96,15 |
|
| Odpisy na
zakładowy fundusz |
|
|
|
|
|
|
|
|
| świadczeń socjalnych |
|
|
4440 |
59 000 |
84
098 |
84 098 |
100,00 |
|
| Szkolnictwo wyższe |
803 |
|
|
100 000 |
100
000 |
32 016 |
32,02 |
|
| Pozostała |
|
|
|
|
|
|
|
|
| działalność |
|
80395 |
|
100 000 |
100
000 |
32 016 |
32,02 |
|
| Dotacja
podmiotowa z budżetu |
|
|
|
|
|
|
|
|
| dla szkoły wyższej |
|
|
2520 |
100 000 |
100
000 |
32 016 |
32,02 |
|
| Ochrona
zdrowia |
851 |
|
|
7
873 624 |
19 618 603 |
19
256 421 |
98,15 |
|
| Szpitale
ogólne |
|
85111 |
|
0 |
8
719 390 |
8 670 958 |
99,44 |
|
| Dotacja podmiotowa z
budżetu |
|
|
|
|
|
|
|
|
| dla samodzielnego
publicznego |
|
|
2560 |
0 |
737
647 |
689 955 |
93,53 |
|
| zakładu opieki
zdrowotnej |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Wydatki inwestycyjne |
|
|
|
|
|
|
|
|
| jednostek budżetowych |
|
|
6050 |
|
899
147 |
899 146 |
100,00 |
|
| Dotacje celowe z budżetu na |
|
|
|
|
|
|
|
|
| finansowanie lub
dofinansowanie |
|
|
|
|
|
|
|
|
| kosztów realizacji
inwestycji |
|
|
|
|
|
|
|
|
| i zakupów inwestycyjnych |
|
|
6220 |
0 |
7
082 596 |
7 081 857 |
99,99 |
|
| innych jednostek sektora |
|
|
|
|
|
|
|
|
| finansów publicznych |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Zakłady
opiekuńczo-lecznicze |
|
85117 |
|
17 000 |
12
574 |
8 678 |
69,02 |
|
| i
pielęgnacyjno-opiekuńcze |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dotacja
podmiotowa z budżetu |
|
|
|
|
|
|
|
|
| dla samodzielnego
publicznego |
|
|
2560 |
0 |
3 654 |
3 654 |
100,00 |
|
| zakładu opieki
zdrowotnej |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Zakup
usług pozostałych |
|
|
4300 |
17 000 |
8 920 |
5 024 |
56,32 |
|
| Lecznictwo
psychiatryczne |
|
85120 |
|
0 |
212
569 |
209 810 |
98,70 |
|
| Dotacja podmiotowa z
budżetu |
|
|
|
|
|
|
|
|
| dla samodzielnego
publicznego |
|
|
2560 |
0 |
212
569 |
209 810 |
98,70 |
|
| zakładu opieki
zdrowotnej |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Lecznictwo ambulatoryjne |
|
85121 |
|
0 |
170
055 |
166 905 |
98,15 |
|
| Dotacja podmiotowa z
budżetu |
|
|
|
|
|
|
|
|
| dla samodzielnego
publicznego |
|
|
2560 |
0 |
94
755 |
91
605 |
96,68 |
|
| zakładu opieki
zdrowotnej |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dotacje celowe z budżetu na |
|
|
|
|
|
|
|
|
| finansowanie lub
dofinansowanie |
|
|
|
|
|
|
|
|
| kosztów realizacji
inwestycji |
|
|
|
|
|
|
|
|
| i zakupów inwestycyjnych |
|
|
6220 |
0 |
75
300 |
75 300 |
100,00 |
|
| innych jednostek sektora |
|
|
|
|
|
|
|
|
| finansów publicznych |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Lecznictwo
stomatologiczne |
|
85131 |
|
0 |
48 644 |
0 |
0,00 |
|
| Dotacja podmiotowa z
budżetu |
|
|
|
|
|
|
|
|
| dla samodzielnego
publicznego |
|
|
2560 |
0 |
48
644 |
0 |
0,00 |
|
| zakładu opieki
zdrowotnej |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ratownictwo
medyczne |
|
85141 |
|
985
000 |
1 285 000 |
1
285 000 |
100,00 |
|
| Dotacja podmiotowa z
budżetu |
|
|
|
|
|
|
|
|
| dla samodzielnego
publicznego |
|
|
2560 |
0 |
300
000 |
300 000 |
100,00 |
|
| zakładu opieki
zdrowotnej |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dotacje celowe z budżetu na |
|
|
|
|
|
|
|
|
| finansowanie lub
dofinansowanie |
|
|
|
|
|
|
|
|
| kosztów realizacji
inwestycji |
|
|
|
|
|
|
|
|
| i zakupów inwestycyjnych |
|
|
6220 |
985 000 |
985
000 |
985 000 |
100,00 |
|
| innych jednostek sektora |
|
|
|
|
|
|
|
|
| finansów publicznych |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Kolumny
transportu sanitarnego |
|
85142 |
|
1
875 932 |
1 875 932 |
1
875 931 |
100,00 |
|
| Pokrycie ujemnego wyniku
fin. |
|
|
|
|
|
|
|
|
| i przejętych zobowiązań
po |
|
|
|
|
|
|
|
|
| likwidowanych i
przekształcanych |
|
|
4160 |
1 875 932 |
1
875 932 |
1 875 931 |
100,00 |
|
| jednostkach zaliczanych
do |
|
|
|
|
|
|
|
|
| sektora finansów
publicznych |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Medycyna pracy |
|
85148 |
|
743 000 |
743
000 |
743 000 |
100,00 |
|
| Dotacja podmiotowa z
budżetu |
|
|
|
|
|
|
|
|
| dla samodzielnego
publicznego |
|
|
2560 |
0 |
259
100 |
259 100 |
100,00 |
|
| zakładu opieki
zdrowotnej |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Zakup
usług pozostałych |
|
|
4300 |
743 000 |
483 900 |
483 900 |
100,00 |
|
| Przeciwdziałanie
alkoholizmowi |
|
85154 |
|
130 000 |
1
037 185 |
952 994 |
91,88 |
|
| Dotacje celowe przekazane
gminie |
|
|
|
|
|
|
|
|
| na zadania bieżące
realizowane |
|
|
|
|
|
|
|
|
| na podstawie porozumień
/umów/ |
|
|
2310 |
0 |
3 000 |
3 000 |
100,00 |
|
| między jednostkami
samorządu |
|
|
|
|
|
|
|
|
| terytorialnego |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dotacje celowe przekazane dla |
|
|
|
|
|
|
|
|
| powiatu na zadania
bieżące realiz. |
|
|
|
|
|
|
|
|
| na podstawie porozumień
/umów/ |
|
|
2320 |
0 |
10
412 |
10 412 |
100,00 |
|
| między jednostkami
samorządu |
|
|
|
|
|
|
|
|
| terytorialnego |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dotacja podmiotowa z
budżetu |
|
|
|
|
|
|
|
|
| dla samodzielnego
publicznego |
|
|
2560 |
80 000 |
577
274 |
545 239 |
94,45 |
|
| zakładu opieki
zdrowotnej |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dotacja przedmiotowa z
budżetu |
|
|
|
|
|
|
|
|
| dla pozostałych
jednostek sektora |
|
|
2620 |
0 |
3 000 |
3 000 |
100,00 |
|
| finansów publicznych |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dotacja
celowa z budżetu |
|
|
|
|
|
|
|
|
| na finansowanie lub |
|
|
|
|
|
|
|
|
| dofinansowanie zadań |
|
|
2810 |
0 |
20
000 |
20 000 |
100,00 |
|
| zleconych do realizacji |
|
|
|
|
|
|
|
|
| fundacjom |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dotacja
celowa z budżetu |
|
|
|
|
|
|
|
|
| na finansowanie lub |
|
|
|
|
|
|
|
|
| dofinansowanie zadań |
|
|
2820 |
0 |
276
210 |
247 831 |
89,73 |
|
| zleconych do realizacji |
|
|
|
|
|
|
|
|
| stowarzyszeniom |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dotacja
celowa z budżetu na |
|
|
|
|
|
|
|
|
| finansowanie lub
dofinansowanie |
|
|
|
|
|
|
|
|
| zadań zleconych do
realizacji |
|
|
|
|
|
|
|
|
| pozostałym jednostkom |
|
|
2830 |
50 000 |
123
205 |
109 537 |
88,91 |
|
| nie zaliczanym do
sektora |
|
|
|
|
|
|
|
|
| finansów publicznych |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Zakup
materiałów |
|
|
|
|
|
|
|
|
| i wyposażenia |
|
|
4210 |
0 |
1 644 |
937 |
57,00 |
|
| Zakup
usług pozostałych |
|
|
4300 |
|
22
440 |
13 038 |
58,10 |
|
| Składki na
ubezpieczenie zdrowotne |
|
|
|
|
|
|
|
|
| oraz świadczenia dla
osób nieobjętych |
|
85156 |
|
0 |
870 |
635 |
72,99 |
|
| obowiązkiem
ubezpieczenia zdrowotnego |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Składki
na ubezpieczenie zdrowotne |
|
|
4130 |
|
870 |
635 |
72,99 |
|
| Staże i specjalizacje |
|
85157 |
|
4 122 692 |
5
505 304 |
5 334 430 |
96,90 |
|
| medyczne |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Staże i
specjalizacje medyczne |
|
|
4320 |
4 122
692 |
5 505 304 |
5 334
430 |
96,90 |
|
| Pozostała działalność |
|
85195 |
|
0 |
8 080 |
8 080 |
100,00 |
|
| Dotacja celowa z budżetu |
|
|
|
|
|
|
|
|
| na finansowanie lub |
|
|
|
|
|
|
|
|
| dofinansowanie zadań |
|
|
2820 |
0 |
8 080 |
8 080 |
100,00 |
|
| zleconych do realizacji |
|
|
|
|
|
|
|
|
| stowarzyszeniom |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Opieka
społeczna |
853 |
|
|
2
730 600 |
3 240 661 |
3
237 526 |
99,90 |
|
| Placówki
opiekuńczo- |
|
85301 |
|
649 000 |
767
667 |
765 737 |
99,75 |
|
| wychowawcze |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dotacja
celowa z budżetu na |
|
|
|
|
|
|
|
|
| finansowanie lub
dofinansowanie |
|
|
|
|
|
|
|
|
| zadań zleconych do
realizacji |
|
|
|
|
|
|
|
|
| pozostałym jednostkom |
|
|
2830 |
649 000 |
767
667 |
765 737 |
99,75 |
|
| nie zaliczanym do
sektora |
|
|
|
|
|
|
|
|
| finansów publicznych |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Regionalne
ośrodki |
|
85317 |
|
53 600 |
53 600 |
52 401 |
97,76 |
|
| polityki społecznej |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Wynagrodzenie
osobowe |
|
|
|
|
|
|
|
|
| pracowników |
|
|
4010 |
21 329 |
21
329 |
21 329 |
100,00 |
|
| Dodatkowe wynagrodzenie |
|
|
|
|
|
|
|
|
| roczne |
|
|
4040 |
14 191 |
14
191 |
14 190 |
99,99 |
|
| Składki na ubezpieczenia |
|
|
|
|
|
|
|
|
| społeczne |
|
|
4110 |
6 460 |
6 460 |
6 182 |
95,70 |
|
| Składki na Fundusz Pracy |
|
|
4120 |
870 |
870 |
833 |
95,75 |
|
| Zakup materiałów |
|
|
|
|
|
|
|
|
| i wyposażenia |
|
|
4210 |
785 |
785 |
696 |
88,66 |
|
| Zakup
energii |
|
|
4260 |
600 |
600 |
505 |
84,17 |
|
| Zakup usług pozostałych |
|
|
4300 |
8 200 |
8 200 |
8 102 |
98,80 |
|
| Podróże służbowe krajowe |
|
|
4410 |
600 |
600 |
0 |
0,00 |
|
| Odpisy na zakładowy
fundusz |
|
|
|
|
|
|
|
|
| świadczeń socjalnych |
|
|
4440 |
565 |
565 |
564 |
99,82 |
|
| Wojewódzkie urzędy pracy |
|
85332 |
|
2 028 000 |
2
419 394 |
2 419 388 |
100,00 |
|
| Wynagrodzenie osobowe |
|
|
|
|
|
|
|
|
| pracowników |
|
|
4017 |
0 |
113
100 |
113 100 |
100,00 |
|
| Składki
na ubezpieczenia |
|
|
|
|
|
|
|
|
| społeczne |
|
|
4117 |
|
19
487 |
19 487 |
100,00 |
|
| Składki
na Fundusz Pracy |
|
|
4127 |
0 |
2 768 |
2 768 |
100,00 |
|
| Zakup materiałów |
|
|
|
|
|
|
|
|
| i wyposażenia |
|
|
4217 |
0 |
24
765 |
24 765 |
100,00 |
|
| Podróże służbowe krajowe |
|
|
4417 |
0 |
3 812 |
3 812 |
100,00 |
|
| Odpisy na
zakładowy fundusz |
|
|
|
|
|
|
|
|
| świadczeń socjalnych |
|
|
4447 |
0 |
2 141 |
2 141 |
100,00 |
|
| Wydatki
na zakupy inwest. |
|
|
|
|
|
|
|
|
| jednostek budżetowych |
|
|
6067 |
0 |
6 000 |
5 994 |
99,90 |
|
| Nagrody i
wydatki osobowe |
|
|
|
|
|
|
|
|
| nie zaliczone do
wynagrodzeń |
|
|
3020 |
1 000 |
1 576 |
1 576 |
100,00 |
|
| Wynagrodzenie
osobowe |
|
|
|
|
|
|
|
|
| pracowników |
|
|
4010 |
1 377 000 |
1
350 000 |
1 350 000 |
100,00 |
|
| Dodatkowe
wynagrodzenie |
|
|
|
|
|
|
|
|
| roczne |
|
|
4040 |
104 000 |
101
371 |
101 371 |
100,00 |
|
| Składki
na ubezpieczenia |
|
|
|
|
|
|
|
|
| społeczne |
|
|
4110 |
261 000 |
263
636 |
263 636 |
100,00 |
|
| Składki
na Fundusz Pracy |
|
|
4120 |
35 700 |
37 430 |
37 430 |
100,00 |
|
| Zakup materiałów |
|
|
|
|
|
|
|
|
| i wyposażenia |
|
|
4210 |
17 715 |
29
600 |
29 600 |
100,00 |
|
| Zakup energii |
|
|
4260 |
39 000 |
86
800 |
86 800 |
100,00 |
|
| Zakup usług remontowych |
|
|
4270 |
19 800 |
151
747 |
151 747 |
100,00 |
|
| Zakup usług zdrowotnych |
|
|
4280 |
1 000 |
1 594 |
1 626 |
102,01 |
|
| Zakup
usług pozostałych |
|
|
4300 |
113
480 |
146 700 |
146
668 |
99,98 |
|
| Podróże
służbowe krajowe |
|
|
4410 |
7 000 |
6 000 |
6 001 |
100,02 |
|
| Podróże służbowe
zagraniczne |
|
|
4420 |
2 000 |
100 |
100 |
100,00 |
|
| Różne opłaty i składki |
|
|
4430 |
9 200 |
10
067 |
10 067 |
100,00 |
|
| Odpisy na
zakładowy fundusz |
|
|
|
|
|
|
|
|
| świadczeń socjalnych |
|
|
4440 |
32 000 |
34
413 |
34 413 |
100,00 |
|
| Podatek
od nieruchomości |
|
|
4480 |
5 887 |
12 570 |
12 569 |
99,99 |
|
| Opłaty na
rzecz budżetów |
|
|
|
|
|
|
|
|
| jednostek samorzadu |
|
|
4520 |
2 218 |
4 275 |
4 275 |
100,00 |
|
| terytorialnego |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Wydatki
na zakupy inwest. |
|
|
|
|
|
|
|
|
| jednostek budżetowych |
|
|
6060 |
0 |
9 442 |
9 442 |
100,00 |
|
| Edukacyjna opieka |
854 |
|
|
1 206 000 |
1
299 665 |
1 299 193 |
99,96 |
|
| wychowawcza |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Internaty i bursy szkolne |
|
85410 |
|
1 200 000 |
1
291 084 |
1 290 612 |
99,96 |
|
| Zwrot dotacji
wykorzystanych |
|
|
|
|
|
|
|
|
| niezgodnie z
przeznaczeniem |
|
|
|
|
|
|
|
|
| lub pobranych w
nadmiernej |
|
|
|
|
|
|
|
|
| wysokości |
|
|
2910 |
742 |
742 |
742 |
100,00 |
|
| Nagrody i
wydatki osobowe |
|
|
|
|
|
|
|
|
| nie zaliczone do
wynagrodzeń |
|
|
3020 |
10 500 |
5 300 |
5 265 |
99,34 |
|
| Wynagrodzenie
osobowe |
|
|
|
|
|
|
|
|
| pracowników |
|
|
4010 |
738
200 |
727
446 |
727 302 |
99,98 |
|
| Dodatkowe
wynagrodzenie |
|
|
|
|
|
|
|
|
| roczne |
|
|
4040 |
55 620 |
51
491 |
51 490 |
100,00 |
|
| Składki
na ubezpieczenia |
|
|
|
|
|
|
|
|
| społeczne |
|
|
4110 |
143
300 |
122
860 |
122 860 |
100,00 |
|
| Składki na Fundusz Pracy |
|
|
4120 |
19 500 |
17
930 |
17 846 |
99,53 |
|
| Zakup materiałów |
|
|
|
|
|
|
|
|
| i wyposażenia |
|
|
4210 |
26 978 |
31
523 |
31 522 |
100,00 |
|
| Zakup energii |
|
|
4260 |
127
233 |
245 529 |
245
529 |
100,00 |
|
| Zakup usług remontowych |
|
|
4270 |
13 284 |
13 284 |
13 085 |
98,50 |
|
| Zakup usług zdrowotnych |
|
|
4280 |
330 |
330 |
330 |
100,00 |
|
| Zakup
usług pozostałych |
|
|
4300 |
20 920 |
31 429 |
31 429 |
100,00 |
|
| Podróże
służbowe krajowe |
|
|
4410 |
2 290 |
1 590 |
1 582 |
99,50 |
|
| Odpisy na
zakładowy fundusz |
|
|
|
|
|
|
|
|
| świadczeń socjalnych |
|
|
4440 |
41 103 |
41
630 |
41 630 |
100,00 |
|
| Pozostała
działalność |
|
85495 |
|
6 000 |
8 581 |
8 581 |
100,00 |
|
| Odpisy na
zakładowy fundusz |
|
|
|
|
|
|
|
|
| świadczeń socjalnych |
|
|
4440 |
6 000 |
8 581 |
8 581 |
100,00 |
|
| Gospodarka komunalna |
900 |
|
|
0 |
120 010 |
119
189 |
99,32 |
|
| i ochrona środowiska |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Wpływy
i wydatki związane |
|
|
|
|
|
|
|
|
| z gromadzeniem środków
z opłat |
|
90019 |
|
0 |
3 760 |
3 760 |
100,00 |
|
| i kar za korzystanie ze
środowiska |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Zakup
usług pozostałych |
|
|
4300 |
0 |
3 760 |
3 760 |
100,00 |
|
| Wpływy
i wydatki związane |
|
|
|
|
|
|
|
|
| z gromadzeniem środków
z opłat |
|
90020 |
|
0 |
1 150 |
330 |
28,70 |
|
| produktowych |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Zakup
usług pozostałych |
|
|
4300 |
|
1 150 |
330 |
28,70 |
|
| Pozostała działalność |
|
90095 |
|
0 |
115 100 |
115
099 |
100,00 |
|
| Zakup materiałów |
|
|
|
|
|
|
|
|
| i wyposażenia |
|
|
4210 |
0 |
5 666 |
5 665 |
99,98 |
|
| Zakup
usług pozostałych |
|
|
4300 |
0 |
109
434 |
109 434 |
100,00 |
|
| Kultura i
ochrona |
921 |
|
|
10 860 000 |
17 225 500 |
17
225 421 |
100,00 |
|
| dziedzictwa narodowego |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Teatry
dramatyczne i lalkowe |
|
92106 |
|
2
040 000 |
3 763 700 |
3
763 700 |
100,00 |
|
| Dotacje celowe przekazane
gminie |
|
|
|
|
|
|
|
|
| na zadania bieżące
realizowane |
|
|
|
|
|
|
|
|
| na podstawie porozumień
/umów/ |
|
|
2310 |
40 000 |
40
000 |
40 000 |
100,00 |
|
| między jednostkami
samorządu |
|
|
|
|
|
|
|
|
| terytorialnego |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dotacja podmiotowa |
|
|
|
|
|
|
|
|
| z budżetu dla instytucji |
|
|
|
|
|
|
|
|
| kultury |
|
|
2550 |
2 000 000 |
2
623 700 |
2 623 700 |
100,00 |
|
| Dotacje celowe z budżetu na |
|
|
|
|
|
|
|
|
| finansowanie lub
dofinansowanie |
|
|
|
|
|
|
|
|
| kosztów realizacji
inwestycji |
|
|
|
|
|
|
|
|
| i zakupów inwestycyjnych |
|
|
6220 |
0 |
1
100 000 |
1 100 000 |
100,00 |
|
| innych jednostek sektora |
|
|
|
|
|
|
|
|
| finansów publicznych |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Filharmonie,
orkiestry, chóry |
|
92108 |
|
2 000 000 |
3
111 300 |
3 111 300 |
100,00 |
|
| i kapele |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dotacja
podmiotowa z budżetu |
|
|
|
|
|
|
|
|
| dla instytucji kultury |
|
|
2550 |
2 000 000 |
2
861 300 |
2 861 300 |
100,00 |
|
| Dotacje celowe z budżetu na |
|
|
|
|
|
|
|
|
| finansowanie lub
dofinansowanie |
|
|
|
|
|
|
|
|
| kosztów realizacji
inwestycji |
|
|
|
|
|
|
|
|
| i zakupów inwestycyjnych |
|
|
6220 |
0 |
250
000 |
250 000 |
100,00 |
|
| innych jednostek sektora |
|
|
|
|
|
|
|
|
| finansów publicznych |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Domy i
ośrodki kultury, |
|
92109 |
|
1 200 000 |
2
079 100 |
2 079 100 |
100,00 |
|
| świetlice i kluby |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dotacja podmiotowa z
budżetu |
|
|
|
|
|
|
|
|
| dla instytucji kultury |
|
|
2550 |
1 200 000 |
2
079 100 |
2 079 100 |
100,00 |
|
| Biblioteki |
|
92116 |
|
2
496 000 |
3 591 000 |
3
591 000 |
100,00 |
|
| Dotacja podmiotowa z
budżetu |
|
|
|
|
|
|
|
|
| dla instytucji kultury |
|
|
2550 |
2 496 000 |
3
591 000 |
3 591 000 |
100,00 |
|
| Muzea |
|
92118 |
|
2 800 000 |
4
237 400 |
4 237 400 |
100,00 |
|
| Dotacja podmiotowa z
budżetu |
|
|
|
|
|
|
|
|
| dla instytucji kultury |
|
|
2550 |
2 800 000 |
4
237 400 |
4 237 400 |
100,00 |
|
| Ochrona i
konserwacja |
|
92120 |
|
20 000 |
20 000 |
20 000 |
100,00 |
|
| zabytków |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dotacja
celowa z budżetu |
|
|
|
|
|
|
|
|
| na finansowanie lub |
|
|
|
|
|
|
|
|
| dofinansowanie zadań |
|
|
2820 |
0 |
6 000 |
6 000 |
100,00 |
|
| zleconych do realizacji |
|
|
|
|
|
|
|
|
| stowarzyszeniom |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dotacja
celowa z budżetu na |
|
|
|
|
|
|
|
|
| finansowanie lub
dofinansowanie |
|
|
|
|
|
|
|
|
| zadań zleconych do
realizacji |
|
|
|
|
|
|
|
|
| pozostałym jednostkom |
|
|
2830 |
20 000 |
14
000 |
14 000 |
100,00 |
|
| nie zaliczanym do sektora |
|
|
|
|
|
|
|
|
| finansów publicznych |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Pozostała
działalność |
|
92195 |
|
304
000 |
423 000 |
422
921 |
99,98 |
|
| Dotacje celowe przekazane
gminie |
|
|
|
|
|
|
|
|
| na zadania bieżące
realizowane |
|
|
|
|
|
|
|
|
| na podstawie porozumień
/umów/ |
|
|
2310 |
67 000 |
69
000 |
69 000 |
100,00 |
|
| między jednostkami
samorządu |
|
|
|
|
|
|
|
|
| terytorialnego |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dotacje celowe przekazane dla |
|
|
|
|
|
|
|
|
| powiatu na zadania
bieżące realiz. |
|
|
|
|
|
|
|
|
| na podstawie porozumień
/umów/ |
|
|
2320 |
8 000 |
8 000 |
8 000 |
100,00 |
|
| między jednostkami
samorządu |
|
|
|
|
|
|
|
|
| terytorialnego |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dotacja
podmiotowa z budżetu |
|
|
|
|
|
|
|
|
| dla instytucji kultury |
|
|
2550 |
0 |
110
000 |
110 000 |
100,00 |
|
| Dotacja
celowa z budżetu |
|
|
|
|
|
|
|
|
| na finansowanie lub |
|
|
|
|
|
|
|
|
| dofinansowanie zadań |
|
|
2810 |
12 500 |
0 |
0 |
|
|
| zleconych do realizacji |
|
|
|
|
|
|
|
|
| fundacjom |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dotacja
celowa z budżetu |
|
|
|
|
|
|
|
|
| na finansowanie lub |
|
|
|
|
|
|
|
|
| dofinansowanie zadań |
|
|
2820 |
64 000 |
161
529 |
161 529 |
100,00 |
|
| zleconych do realizacji |
|
|
|
|
|
|
|
|
| stowarzyszeniom |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dotacja
celowa z budżetu |
|
|
|
|
|
|
|
|
| na finansowanie lub |
|
|
|
|
|
|
|
|
| dofinansowanie zadań |
|
|
|
|
|
|
|
|
| zleconych do realizacji |
|
|
2830 |
102 500 |
0 |
0 |
|
|
| pozostałym jednostkom |
|
|
|
|
|
|
|
|
| nie zaliczanym do sektora |
|
|
|
|
|
|
|
|
| finansów publicznych |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Nagrody i wydatki osobowe |
|
|
|
|
|
|
|
|
| nie zaliczone do
wynagrodzeń |
|
|
3020 |
21 000 |
21
000 |
21 000 |
100,00 |
|
| Stypendia
różne |
|
|
3250 |
29 000 |
38 400 |
38 400 |
100,00 |
|
| Zakup materiałów |
|
|
|
|
|
|
|
|
| i wyposażenia |
|
|
4210 |
0 |
6 000 |
5 992 |
99,87 |
|
| Zakup
usług pozostałych |
|
|
4300 |
0 |
9 071 |
9 000 |
99,22 |
|
| Kultura
fizyczna i sport |
926 |
|
|
1 900 000 |
1
913 000 |
906 511 |
47,39 |
|
| Obiekty
sportowe |
|
92601 |
|
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
0,00 |
|
| Wydatki inwestycyjne |
|
|
|
|
|
|
|
|
| jednostek budżetowych |
|
|
6050 |
1 000 000 |
1
000 000 |
0 |
0,00 |
|
| Zadania w
zakresie kultury |
|
92605 |
|
880
000 |
889 000 |
882
513 |
99,27 |
|
| fizycznej i sportu |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dotacja
celowa z budżetu na |
|
|
|
|
|
|
|
|
| finansowanie lub
dofinansowanie |
|
|
|
|
|
|
|
|
| zadań zleconych do
realizacji |
|
|
|
|
|
|
|
|
| stowarzyszeniom |
|
|
2820 |
880 000 |
889
000 |
882 513 |
99,27 |
|
| Pozostała |
|
92695 |
|
20 000 |
24 000 |
23 998 |
99,99 |
|
| działalność |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Zakup materiałów |
|
|
|
|
|
|
|
|
| i wyposażenia |
|
|
4210 |
15 000 |
22
500 |
22 498 |
99,99 |
|
| Zakup
usług pozostałych |
|
|
4300 |
5 000 |
1 500 |
1 500 |
100,00 |
|
| OGÓŁEM |
|
|
|
125 117 678 |
156
624 924 |
143 631 783 |
91,70 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|