Materiał informacyjny do projektu budżetu Województwa Podlaskiego na 2004 rok

Przy opracowaniu projektu budżetu na 2004 rok kierowano się następującymi wskaźnikami:
•	przewidywanym wykonaniem dochodów i wydatków za rok 2003;
•	wskaźnikami przyjętymi do opracowania projektu budżetu państwa na 2004 rok: 
•	prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 102,0 %
•	średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej wynosi 103 %,
•	składka na Fundusz Pracy planowana jest w wysokości 2,45 % podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne.
Wielkość dotacji z budżetu państwa przyjęto do budżetu zgodnie z informacją Wojewody Podlaskiego, natomiast kwotę subwencji ogólnej na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów
I.	Dochody
Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wprowadziła znaczące zmiany w systemie finansowania samorządów. Rozwiązania przyjęte w ustawie zmierzają do min.: dalszej decentralizacji zadań, i środków publicznych, zwiększenia udziału dochodów własnych 
w ogólnych środkach finansowych samorządów. W związku z tym zwiększono udział we wpływach z:
•	podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) z 1,5% obecnie do 1,6% od 2004,
•	podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) z 0,5 % obecnie do 15,9% od 2004 roku.

Zmianę w strukturze planowanych dochodów Województwa Podlaskiego w roku 2004 w porównaniu do planu na rok 2003 obrazuje wykres nr 1.

Wykres nr 1: Dochody Województwa Podlaskiego wg źródeł powstawania

Struktura dochodów budżetu Województwa Podlaskiego na 2004 rok przedstawia się następująco:
1.	dochody własne – 50.363.100, tj. 42% ogółu dochodów w tym:
•	8.116.341 zł do pozyskania przez Urząd Marszałkowski: 16.000 zł z tytułu opłat za koncesje 
na przewóz osób, 40.341 zł tytułu opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste, 60.000 zł z tytułu najmu i dzierżawy, 7.500.000 zł z tytułu sprzedaży wyrobów i składników majątkowych, 500.000 zł z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu;
•	23.600 zł do pozyskania przez PZDW z tytułu opłat za SIWZ, odsetek bankowych i sprzedaży składników majątkowych;
•	201.500 zł do pozyskania przez WZMiUW z usług i odsetek;
•	80.044 zł do pozyskania przez WUP z tytułu dzierżawy pomieszczeń, użyczenia pomieszczeń biurowych w budynkach WUP OT w Łomży i Suwałkach, odsetek bankowych oraz umowy z PUP w Białymstoku o zatrudnienie w ramach robót publicznych;
•	700 zł do pozyskania przez PBPP z tytułu odsetek i usług;
•	495.306 zł do pozyskania przez jednostki oświatowe pochodzące głównie z odpłatności za przeprowadzone szkolenia i doskonalenie nauczycieli, wynajem pomieszczeń szkolnych;
•	250.000 zł z tytułu odsetek na rachunku bankowym województwa;
•	udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 41.195.609 zł, w tym wpływy 
z podatku dochodowego:
•	od osób fizycznych – 11.500.455 zł
•	od osób prawnych – 29.695.154 zł.
2.	subwencja ogólna – 63.643.067 zł, tj. 52 % ogółu dochodów w tym część: 
•	oświatowa – 14.679.937 zł,
•	wyrównawcza – 34.544.085 zł,
•	regionalna – 14.419.045 zł.
3.	dotacje celowe z budżetu państwa – 6.796.000 zł tj. 6 % ogółu dochodów, w tym:
•	na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami – 3.986.000 zł dotyczące: prac geodezyjno-urządzeniowych na potrzeby rolnictwa 150.000 zł, utrzymania urządzeń melioracji wodnych 3.636.000 zł, prac geodezyjnych i kartograficznych – 200.000 zł;
•	na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami – 2.810.000 zł na budowę urządzeń melioracji wodnych.

II.	Przychody 
w kwocie 13.122.059 zł pochodzące z kredytu bankowego przeznaczone zostaną na sfinansowanie deficytu budżetu oraz finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu Województwa.

III.	Rozchody 
W 2004 r. z dochodów własnych Województwa Podlaskiego zostanie spłacona rata kapitałowa kredytu 
w wysokości 6.550.000 zł zaciągniętego w poprzednich latach. 

IV.	Wydatki
Planowane na 2004 r. wydatki budżetu Województwa Podlaskiego wynoszą 127.374.226 zł, z tego na inwestycje planuje się przeznaczyć 17.925.820 zł, tj. 14 % planowanych wydatków.	
Strukturę planowanych wydatków w układzie klasyfikacji budżetowej obrazuje wykres nr 3

Wykres nr 2: Wydatki na 2004 rok według Działów

V.	Wykaz zadań budżetowych zaplanowanych do realizacji w 2004 r prezentują Załączniki nr 1 i 2 do materiału informacyjnego. 

VI.	opis zadań budżetowych zaplanowanych do realizacji w 2004 roku:

biuro sejmiku województwa podlaskiego 
1.	Nazwa zadania budżetowego: Obsługa Sejmiku Województwa Podlaskiego
•	Numer zadania budżetowego: BSW/1
•	Opis zadania: W ramach tego zadania planuje się pokrycie kosztów związanych 
z przeprowadzeniem 12 sesji Sejmiku, w tym: powielenie projektów uchwał będących przedmiotem obrad oraz stosowanych materiałów dla Radnych i zaproszonych gości, wynajem sali, parkingu, zapewnienie zapisu stenograficznego przebiegu obrad Sesji, sporządzanie protokołów, obsługa bufetowa, pokrycie kosztów finansowych związanych z przeprowadzeniem 110 posiedzeń Komisji. Przygotowanie dokumentów do wypłaty diet Radnym oraz zapewnienie im warunków do podróży służbowych krajowych i zagranicznych. Przygotowanie projektów uchwał Przewodniczącemu oraz Komisjom Sejmiku w ramach wykonywania przez nich inicjatywy uchwałodawczej. Zbieranie i przekazywanie do publikacji oświadczeń o stanie majątkowym radnych oraz sporządzanie sprawozdań. Przygotowywanie projektów odpowiedzi na skargi składane do Przewodniczącego Sejmiku, prowadzenie korespondencji Przewodniczącego Sejmiku. Prowadzenie prac nad Statutem Województwa. W ramach wydatków zaplanowana została także składka z tytułu członkostwa w Związku Województw RP
w kwocie 15.000 zł
•	Wartość zadania: 777.300 zł

departament polityki regionalnej i funduszy strukturalnych

1.	Nazwa zadania budżetowego: Regionalna Strategia Innowacji
•	Numer zadania budżetowego: PR/1
•	Opis zadania: Realizacja zadania polegać będzie na opracowaniu Regionalnej Strategii Innowacji przy współpracy z Uniwersytetem w Białymstoku – podwykonawcą zadania. RIS-Podlasie jest dofinansowywany jako projekt celowy ze środków Komitetu Badań Naukowych. Regionalna Strategia Innowacji ma na celu wspomaganie władz regionalnych we wdrożeniu efektywnego systemu wspomagania innowacyjności w regionie, określać kierunki polityki innowacyjnej 
i sposoby optymalizacji regionalnej infrastruktury wspomagającej innowacyjność, zwłaszcza 
w odniesieniu do jej zgodności z potrzebami małych i średnich przedsiębiorstw. Wartość zadania 507.000 zł: w tym: 250.000 zł – dofinansowanie z KBN-u, 257.000 zł z Budżetu Województwa 
z czego 100.000 zł w postaci materiałów informacyjnych i opracowań.
•	Wartość zadania: 157.000 zł

2.	Nazwa zadania budżetowego: Publikacja dokumentów, materiałów informacyjnych i promocyjnych
•	Numer zadania budżetowego: PR/3
•	Opis zadania: Zadanie polegać będzie na upowszechnieniu informacji wśród jak największej liczby potencjalnych beneficjentów Funduszy Strukturalnych. Wykorzystaniu przez województwo alokacji środków z FS poprzez publikację Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2010, publikację wojewódzkiego komponentu ZPORR, publikację uzupełnienia programu oraz druk ulotek i plakatów.
•	Wartość zadania: 130.000 zł

3.	Nazwa zadania budżetowego: Koordynacja działalności Agencji i Fundacji
•	Numer zadania budżetowego: PR/4
•	Opis zadania: Realizacja zadania pozwoli na uwzględnienie polityki samorządu województwa w działaniach prowadzonych przez podmioty, w których samorząd jest udziałowcem bądź fundatorem oraz na właściwe zarządzanie i ocenę działalności agencji.
•	Wartość zadania: 500.000 zł

4. 	Nawa zadania budżetowego: Dofinansowanie zadań z zakresu gospodarki przestrzennej wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym należących do właściwości Samorządu Województwa Podlaskiego powierzonych Gminie Suwałki
•	Numer zadania budżetowego: PR/5
•	Opis zadania: Zadanie polega na sporządzaniu, monitorowaniu i aktualizacji planu zagospodarowania przestrzennego północnej części województwa podlaskiego. Opracowanie studiów obszarów problemowych i ich części oraz planów miejscowych istotnych dla rozwoju z punktu widzenia zagospodarowania tej części województwa. Wykonanie innych zadań związanych z potrzebami Zarządu Województwa Podlaskiego, w tym: przygotowanie materiałów dla Zarządu Województwa dotyczących opracowań planistycznych sporządzanych przez samorządy gminne, przygotowywanie niezbędnych informacji, opinii i ekspertyz, współpraca w przygotowaniu programów wojewódzkich.
•	Wartość zadania: 100.000 zł

5.	Nazwa zadania: Wspieranie działań na rzecz podnoszenia poziomu świadomości obywateli do racjonalnego korzystania z zasobów przyrody oraz kształtowania środowiska naturalnego
•	Numer zadania budżetowego: PR/6
•	Opis zadania: Cele szczegółowe jakie zamierza się osiągnąć poprzez realizację zadania to: wspieranie rozwoju nauki i współpracy między sferą nauki i gospodarki, popierania postępu technologicznego oraz innowacji
W zakres działania wchodzi udzielenie dotacji na podstawie "Umowy o udzielenie dotacji z 01.12.2003r z Uniwersytetem w Białymstoku na wsparcie sieci mini laboratoriów"
•	Wartość zadania: 8.000 zł 

6.	Nazwa zadania: Udzielenie dotacji stowarzyszeniom na organizację szkoleń i konferencji z zakresu funduszy strukturalnych, w tym Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej
•	Numer zadania: PR/7
•	Opis zadania: Zadanie ma na celu poszerzenie wiedzy sołtysów z terenu województwa podlaskiego z zakresu funduszy strukturalnych. Działanie to ma zwiększyć zakres wykorzystania tych środków przez potencjalnych beneficjentów Funduszy Strukturalnych
•	Wartość zadania: 35.000 zł

departament infrastruktury, gospodarki i ochrony środowiska

1.	Nazwa zadania budżetowego: Przekazywanie dopłat do przewozów autobusowych
•	Numer zadania budżetowego: IGO/1
•	Opis zadania: Zadanie wynika z realizacji polityki transportowej. Na terenie województwa podlaskiego funkcjonuje 6 przewoźników, z którymi zawarto umowy w zakresie szczegółowych zasad przekazywania dopłat z tytułu stosowania obowiązujących ulg w przewozach pasażerskich.
•	 Wartość zadania: 15.444.000 zł

2.	Nazwa zadania budżetowego: Organizowanie i dotowanie kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich
•	Numer zadania budżetowego: IGO/2
•	Opis zadania: Realizacja polityki transportowej województwa związanej z organizowaniem kolejowego regionalnego transportu pasażerskiego poprzez określenie potrzeb transportowych, negocjację warunków umów, kontrolę realizacji umów, przekazaniu dotacji oraz ocenę ex post ich wykonania, tak aby uległo polepszenie dostępu do transportu kolejowego i nastąpiła integracja poszczególnych gałęzi transportu pasażerskiego.
•	Wartość zadania: 6.633.000 zł

3.	Nazwa zadania budżetowego: Nabywanie kolejowych pojazdów szynowych
•	Numer zadania budżetowego: IGO/3
•	Opis zadania: Zadanie polega na realizacji polityki transportowej województwa związanej 
z organizowaniem kolejowego regionalnego transportu pasażerskiego poprzez określenie potrzeb trakcyjnych dla regionalnych przewozów, tak aby uległy obniżeniu koszty realizacji przewozów pasażerskich koleją.
•	Wartość zadania: 1.683.000 zł

departament geodezji, rolnictwa i mienia

1.	Nazwa zadania budżetowego: Prowadzenie spraw dotyczących Podlaskiego Systemu Informacji Przestrzennej
•	Numer zadania budżetowego: GRM/1
•	Opis zadania: Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne. Stworzenie Podlaskiego Systemu Informacji Przestrzennej musi przynieść wymierne efekty, odczuwalne zarówno przez administrację publiczną, jak i obywateli tak, aby osiągnąć:
•	optymalizację procesów decyzyjnych administracji publicznej wszystkich szczebli,
•	zwiększenie skuteczności ochrony środowiska,
•	usprawnienie działania służb zarządzania kryzysowego,
•	usprawnienia procesów planistycznych na poziomie regionalnym,
•	podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej województwa,
•	usprawnienie obsługi obywateli.
•	Wartość zadania: 230.000 zł

2.	Nazwa zadania budżetowego: Analiza zmian w strukturze agrarnej oraz programowanie i koordynacja prac urządzeniowo - rolnych oraz monitorowanie zmian w sposobie użytkowania gruntów oraz ich bonitacji
•	Numer zadania budżetowego: GRM/2
•	Opis zadania: Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej przez prawo geodezyjno – kartograficzne. Realizacja zadania poprzez przeprowadzenie szczegółowego, kompleksowego rozpoznania istniejących warunków oraz tendencji zmian w ramach szeroko pojętej struktury przestrzeni rolniczej i obserwacji wskaźników (struktura użytkowania gruntów, struktura użytków rolnych, gleboznawcza klasyfikacja gruntów, struktura władania gruntami, grunty przeznaczone w miejscowym planie zagospodarowania na cele nierolnicze) oraz rejestrowania zmian. Realizacja zadania w dłuższym przedziale czasowym pozwoli na podjęcie działań zmierzających do równomiernego rozwoju obszarów wiejskich oraz przeprowadzenia niezbędnych w tym celu prac urządzeniowo – rolnych.
•	Wartość zadania: 150.000 zł

3.	Nazwa zadania budżetowego: Wdrażanie Programu Rolnośrodowiskowego
•	Numer zadania budżetowego: GRM/3
•	Opis zadania: Zadanie związane jest z przystosowaniem Województwa Podlaskiego 
do absorpcji środków unijnych w ramach Programu Rolnośrodowiskowego. Województwo Podlaskie jest regionem czystym ekologicznie, co w połączeniu ze słabą infrastrukturą rolnictwa sprawia, że jest znakomitym podmiotem do wdrażania Programu Rolnośrodowiskowego. Program może zapewnić źródło dodatkowych dochodów dla rolników stosujących się 
do wymogów w/w Programu. Niemal całe województwo zostało zakwalifikowane jako tereny
o niekorzystnych warunkach zagospodarowania. Zakres rzeczowy zadania obejmuje udział 
w szkoleniach przygotowawczych do wdrażania programu, organizację szkoleń, kursów dla beneficjentów, monitoring realizacji PROW, przygotowywanie materiałów informacyjnych.
•	Wartość zadania: 20.000 zł

4.	Nazwa zadania budżetowego: Wdrażanie Sektorowego Programu Operacyjnego – „Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego i Rozwoju Obszarów Wiejskich”
•	Numer zadania budżetowego: GRM/4
•	Opis zadania: Celem realizacji zadania jest przystosowanie województwa podlaskiego 
do absorpcji środków unijnych w ramach w/w programu. W zakresie działań, które mają być realizowane w Województwie Podlaskim działaniem: „Odnowa Wsi i Ochrona Dziedzictwa Kulturowego” zaplanowano przyznanie ok. 8 mln Euro, które to środki zużyte zostaną 
na poprawę jakości życia na terenach wiejskich oraz poprawę świadomości lokalnej, co ma zaowocować zwiększeniem oddolnych inicjatyw społeczności wiejskich. Natomiast w działaniu „Gospodarowanie Rolniczymi Zasobami Wodnymi” zaplanowano 18,27 mln Euro 
na zwiększenie retencyjności regionu. Zakres rzeczowy zadania obejmuje udział w szkoleniach, organizację szkoleń, kursów dla beneficjentów, udzielanie konsultacji beneficjentom, prowadzenie bazy danych dotyczącej programu, ekspertyzy, opracowanie materiałów, publikację na stronach „Wrót Podlasia”.
•	Wartość zadania: 5.000 zł

5.	Nazwa zadania budżetowego: Kreowanie regionalnej polityki rolnej
•	Numer zadania budżetowego: GRM/5
•	Opis zadania: Do podejmowania skutecznych działań z zakresu poprawy jakości i stanu rolnictwa w regionie, niezbędne są opracowania, bazy danych poszczególnych rynków rolnych oraz sprawna współpraca z innymi instytucjami w regionie. Komórka Regionalnej Polityki Rolnej i Gospodarki Wodnej ma za zadanie gromadzić dane z poszczególnych rynków rolnych, takich jak: produkcja zwierzęca ( a zwłaszcza sektora mleczarskiego oraz żywca wieprzowego), produkcja roślinna (produkcja ogrodnicza oraz funkcjonowanie giełd towarowych). Celem nadrzędnym jest również poprawa jakości życia rolników i obszarów wiejskich tak, aby zahamować niekorzystne zjawiska demograficzne i migracje ludności wiejskiej. Aby zapewnić dostęp do aktualnych informacji dla Zarządu Województwa wraz z analizami sytuacji 
w poszczególnych zakresach niezbędne są aktualne raporty. Dla prawidłowego zarządzania polityką rolną konieczne są opracowania z zakresu rynku: mleka i przetworów mlecznych, mięsa wołowego, wieprzowego i drobiu, produkcji roślinnej.
Zakres rzeczowy zadania obejmuje:
•	tworzenie i aktualizację baz danych dotyczących poszczególnych rynków rolnych,
•	przygotowanie opracowań i analiz,
•	opracowywanie materiałów, przygotowywanie i obsługa konferencji i zjazdów,
•	organizowanie imprez okolicznościowych promujących województwo, przygotowywanie materiałów do publikacji na stronie Urzędu i portalu „Wrota Podlasia”,
•	organizację i obsługę Dożynek Wojewódzkich
•	promocję produktu regionalnego, kontakty z producentami, mediami, współpraca 
z organizatorami wystaw i targów, pomoc w uzyskaniu odpowiednich certyfikatów jakościowych,
•	organizację i nadzór nad imprezami pod patronatem Marszałka.
•	Wartość zadania: 57.500 zł.

6.	Nazwa zadania budżetowego: Zarządzanie wojewódzkim zasobem nieruchomości 
•	Numer zadania budżetowego: GRM/6
•	Opis zadania: Realizacja zadań własnych Samorządu Województwa Podlaskiego polegająca 
na gospodarowaniu i administrowaniu nieruchomościami przejętymi do Wojewódzkiego Zasobu Nieruchomości. Jednostki podległe samorządowi województwa podlaskiego realizujące swoje zadania zgłaszają zbędność nieruchomości do wykonywania zadań statutowych. Zachodzi wówczas konieczność przejęcia tych nieruchomości do zasobu i ich utrzymanie. Przejmowanie nieruchomości odbywa się po zaakceptowaniu takiego wniosku przez Zarząd Województwa i fizycznym przejęciu nieruchomości na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego. Następnie zachodzi konieczność utrzymania tych nieruchomości. Prace polegają na zawieraniu umów na dostawę mediów (energii elektrycznej, wody, gazu, oczyszczania ścieków, wywóz nieczystości, energii cieplnej), ubezpieczenia nieruchomości, ochrony i dozoru, ogrzewania nieruchomości, sprzątaniu, opłacaniu podatków od nieruchomości. W przypadku zbycia nieruchomości będącej w Zasobie zachodzi konieczność fizycznego jej przekazania oraz dopełnienia wszystkich formalności związanych z rozwiązaniem obowiązujących umów.
•	Wartość zadania: 123.800 zł

7.	Nazwa zadania budżetowego: Zbywanie nieruchomości 
•	Numer zadania budżetowego: GRM/7
•	Opis zadania: Zadanie to wchodzi w zakres gospodarki nieruchomościami, a mianowicie rozporządzanie nieruchomościami poprzez ich sprzedaż, zamianę, darowiznę oraz oddawanie 
w użytkowanie wieczyste. Celem jest realizacja dochodów budżetowych z tytułu zbycia nieruchomości zbędnych do prowadzenia działalności mieszczącej się w zakresie zadań województwa, zgodnie z klauzulą gospodarowania według zasad prawidłowej gospodarki. Zakres rzeczowy zadania obejmuje:
•	badanie stanu prawnego nieruchomości
•	zlecenie szacunku nieruchomości
•	przyjęcie operatu i faktury
•	wnioskowanie o wydanie wypisu i wyrysy z ewidencji gruntów, zaświadczeń 
o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
•	zamieszczanie ogłoszeń w prasie przeznaczeniu nieruchomości do zbycia
•	zamieszczanie ogłoszeń o przetargu, przeprowadzenie przetargu
•	przygotowanie dokumentów do notariusza i umówienie aktu notarialnego.
•	Wartość zadania: 31.100 zł

8.	Nazwa zadania budżetowego: Przekazywanie nieruchomości w nieodpłatne użytkowanie
•	Numer zadania budżetowego: GRM/8
•	Opis zadania: Zadanie to wchodzi w zakres gospodarki nieruchomościami. Jego celem jest wyposażenie Samodzielnych Publicznych Zespołów Opieki Zdrowotnej w nieruchomości niezbędne do prowadzenia ich działalności statutowej. W nieodpłatne użytkowanie należy przekazać 7 nieruchomości na rzecz następujących jednostek:
•	Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku,
•	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Białymstoku,
•	Samodzielny Publiczny ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego 
w Białymstoku,
•	Samodzielny Publiczny ZOZ Ośrodek Rehabilitacji w Suwałkach,
•	SP w Szpital Wojewódzki w Suwałkach,
•	Specjalistyczny Psychiatryczny SPZOZ w Suwałkach,
•	Samodzielny Publiczny Psychiatryczny ZOZ im. St. Deresza w Choroszczy
Zakres rzeczowy zadania obejmuje:
•	analizowanie zasadności przekazania nieruchomości w nieodpłatne użytkowanie,
•	kompletowanie dokumentów źródłowych,
•	wnioskowanie o wydanie wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów, 
•	zamieszczanie ogłoszeń o podjęciu uchwały przez Zarząd Województwa Podlaskiego,
•	prowadzenie niezbędnej korespondencji z Kancelarią Notarialną i jednostkami zainteresowanymi w sprawie.
•	Wartość zadania: 1.694 zł

9.	Nazwa zadania budżetowego: Ustanawianie i wygaszanie trwałego zarządu nieruchomości, ustalanie i aktualizacja opłat z tytułu trwałego zarządu oraz ustalanie opłat z tytułu użytkowania wieczystego
•	Numer zadania budżetowego: GRM/9
•	Opis zadania: Przekazanie nieruchomości w trwały zarząd na rzecz samorządowej jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej oraz ustalanie opłat należnych budżetowi województwa. Zakres rzeczowy zadania obejmuje:
•	analizowanie wniosków jednostek organizacyjnych o wygaszeniu decyzji trwałego zarządu,
•	badanie stanu prawnego nieruchomości,
•	wyłonienie rzeczoznawcy majątkowego i przygotowanie umowy na wykonanie operatu,
•	przesłanie uprawomocnionej decyzji do jednostek zainteresowanych, Sądu Rejonowego, Wydziału Ksiąg Wieczystych, Starostwa Powiatowego,
•	wpis do Księgi Wieczystej
•	Wartość zadania: 4.240 zł

10.	Nazwa zadania budżetowego: Przejmowanie nieruchomości nabytych z mocy prawa oraz aktualizacji wpisów w księgach wieczystych 
•	Numer zadania budżetowego: GRM/9
•	Opis zadania: Regulacja stanu prawnego nieruchomości. Zakres rzeczowy zadania obejmuje:
•	badanie stanu prawnego nieruchomości,
•	wnioskowanie o wydanie wypisów z Ksiąg Wieczystych,
•	wnioskowanie o wydanie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów,
•	przygotowanie wniosków do Wojewody,
•	wnioskowanie o wydanie dokumentacji geodezyjnej,
•	wnioskowanie o wpis w KW,
•	ustalanie i wypłata odszkodowań za nieruchomości przejęte pod drogi z mocy prawa
•	Wartość zadania: 35.966 zł

11.	Nazwa zadania budżetowego: Podziały nieruchomości 
•	Numer zadania budżetowego: GRM/10
•	Opis zadania: W ramach zadania planuje się dokonanie 2 podziałów nieruchomości przeznaczonych do zbycia bądź przekazania jednostce. Zakres rzeczowy zadania obejmuje:
•	wnioskowanie o wydanie opinii konserwatora zabytków, o przeznaczeniu nieruchomości 
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
•	wnioskowanie o wydanie mapy zasadniczej
•	wyłonienie wykonawcy i przygotowanie umowy
•	zlecenie dokonania podziału i odbiór roboty
•	przesłanie niezbędnej dokumentacji stronom
•	Wartość zadania: 3.200 zł 

departament zdrowia i polityki społecznej
1.	Nazwa zadania budżetowego: Organizowanie i prowadzenie jednostek organizacyjnych pomocy społecznej - placówka opiekuńczo-wychowawcza Salezjański Ośrodek Wychowawczy 
w Różanymstoku
•	Numer zadania budżetowego: ZPS/1
•	Opis zadania: Zadanie to ma na celu zwiększenie dostępności usług opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych skierowanych do chłopców niedostosowanych społecznie oraz udzielanie pomocy ich rodzinom, poprzez zwiększenie liczby miejsc w ośrodku oraz zapewnienie dzieciom i młodzieży warunków do prawidłowego rozwoju psychofizycznego, intelektualnego oraz przygotowanie chłopców do samodzielnego życia w środowisku rodzinnym i społecznym.
•	Wartość zadania: 990.000 zł
 
2.	Nazwa zadania budżetowego: Udzielanie dotacji z budżetu Województwa Podlaskiego podmiotom zaliczonym do sektora finansów publicznych oraz nie zaliczonym do sektora finansów publicznych 
i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
•	Numer zadania budżetowego: ZPS/2
•	Opis zadania: W ramach tego zadania planuje się udzielanie dotacji dla podmiotów zapewniających pomoc psychologiczną, prawną i społeczną, a także placówek lecznictwa odwykowego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie podlaskim. Do zakresu zadania należy: rozpatrzenie złożonych wniosków o dotacje, przygotowanie posiedzenia Zespołu Opiniującego, podpisanie umów z podmiotami, udzielenie dotacji oraz kontrola i nadzór nad realizacją zadań.
•	Wartość zadania: 500.000 zł

3.	Nazwa zadania budżetowego: Nadzór nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej podległymi Samorządowi Województwa Podlaskiego.
•	Numer zadania budżetowego: ZPS/3
•	Opis zadania: Nadzór sprawowany jest nad 17 zakładami opieki zdrowotnej . Celem tego zadania jest zapewnienie prawidłowej realizacji zadań statutowych, dostępności i poziomu udzielanych świadczeń zdrowotnych, jak również zapewnienie prowadzenia przez samodzielny publiczny zoz prawidłowej gospodarki finansowej oraz efektywnego gospodarowania mieniem. Podlaski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Białymstoku, jako jedyny zakład opieki zdrowotnej, zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy powinien być utrzymywany przez Samorząd Województwa. Kwota 680.000 zł została oszacowana na podstawie globalnych kosztów funkcjonowania WOMP oraz prognozowanych przychodów z tytułu badań uczniów i więźniów.
•	Wartość zadania: 680.000 zł

4.	Nazwa zadania budżetowego: Służba medycyny pracy - udzielanie zamówień na świadczenia zdrowotne z zakresu medycyny pracy na zasadzie konkursu ofert.
•	Numer zadania budżetowego: ZPS/4
•	Opis zadania: Zadanie ma na celu zabezpieczenie dostępu do świadczeń z zakresu medycyny pracy dla mieszkańców województwa. Potrzeby globalne województwa w tym zakresie ocenia się na 21 000 badań. Do zakresu zadania należy: podpisanie umów z podmiotami wyłonionymi 
w drodze konkursu (ok. 25 szt), nadzór nad jednostkami które zawarły umowę (ok. 100 szt) 
oraz rozliczanie finansowe wykonywanych badań.
•	Wartość zadania: 700.000 zł

5.	Nazwa zadania budżetowego: Wydawanie decyzji w sprawie skierowań do Zakładów Opiekuńczo-Leczniczych.
•	Numer zadania budżetowego: ZPS/5
•	Opis zadania: Zadanie polega na wydawaniu decyzji w sprawie kierowania osób do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego dla Dzieci i Młodzieży w Bacikach Średnich oraz do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego z rehabilitacją Psychiatrycznego Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Choroszczy. Do zakresu należy rozpatrzenie wniosków osób ubiegających się 
o przyjęcie do zakładów, prowadzenie dokumentacji osób przyjętych, przygotowywanie decyzji 
i ich wydawania, oraz przygotowywanie umów dla opiniujących wnioski lekarzy i rozliczenia finansowe. 
•	Wartość zadania: 11.880 zł

6.	Nazwa zadania budżetowego: Promocja zdrowia Numer zadania: ZPS/6
•	Opis zadania: Celem tego zadania jest poprawienie kondycji zdrowotnej mieszkańców Podlasia oraz zapobieganie i profilaktyka chorób. Środki finansowe zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z organizacją min. „Białych Niedziel”.
•	Wartość zadania: 40.000 zł

7.	Nazwa zadania budżetowego: Realizacja i nadzór inwestycji w Ochronie Zdrowia Województwa Podlaskiego finansowanych z budżetu Województwa Podlaskiego.
•	Numer zadania budżetowego: ZPS/7
•	Opis zadania: Dostosowanie obiektów ochrony zdrowia do obowiązujących przepisów oraz poprawa jakości świadczeń usług w zakresie świadczeń zdrowotnych przez zakłady opieki zdrowotnej, których organem założycielskim jest Województwo Podlaskie. W zakres zadania wchodzi 18 zakładów opieki zdrowotnej. Do zakresu rzeczowego zadań należy: przygotowanie inwestycji od strony formalnoprawnej i technicznej, przygotowanie umów oraz aneksów z wykonawcami, opracowanie porozumień lub umów w sprawach powierzenia w imieniu Zarządu Województwa Podlaskiego zadań inwestorom zastępczym, uczestnictwo w komisjach przetargowych, dokonywanie bieżących i okresowych analiz oraz oceny realizacji inwestycji, bieżące wnioskowanie o zasilanie finansowe realizowanej inwestycji, nadzór oraz kontrola realizacji przedsięwzięć. W 2004 roku planowane jest wykonanie 5 zadań inwestycyjnych na kwotę 3.138.000 zł:
•	SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku – realizacja następnego etapu termomodernizacji budynku Interny przy ul. M. C. Skłodowskiej
•	Specjalistyczny Psychiatryczny SP ZOZ w Suwałkach – budowa izby przyjęć
•	SP ZOZ Szpital Wojewódzki w Łomży – modernizacja spalarni odpadów medycznych
•	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. K. Dłuskiego w Białymstoku przy ul. Żurawiej 14 – dobudowa trzech segmentów pomieszczeniami szpitalnymi i dźwigami osobowymi do istniejących budynków szpitalnych
•	SP ZOZ Wojewódzki Szpital w Suwałkach – termomodernizacja budynku szpitala
•	Wartość zadania: 3.138.300 zł

departament edukacji i kultury
1.	Nazwa zadania budżetowego: Współrealizacja z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zadań z zakresu kultury 
•	Numer zadania budżetowego: EK/1
•	Opis zadania: Celem zadania jest realizacja polityki kulturalnej województwa poprzez współrealizację z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zadań z zakresu kultury. 
Są to zadania zarówno powierzone do wykonywania - w przypadku realizacji przez samorządy lokalne przedsięwzięć o charakterze wojewódzkim, jak i zadania przyjęte do wykonania - jak w przypadku realizacji przez jednostki wojewódzkie zadań leżących w kompetencji gmin 
i powiatów. Udzielane dotacje przekazywane są za pośrednictwem Urzędów na konto instytucji kultury wykonujących te zadania. Do zakresu zadania należy zebranie i rozpatrzenie 
50 wniosków, dofinansowanie przez Zarząd Województwa Podlaskiego organizacji 10 zadań, zawarcie porozumień i aneksów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, sprawdzenie poprawności rozliczeń finansowych.
•	Wartość zadania: 154.450zł

2.	Nazwa zadania budżetowego: Udzielanie dotacji na zadania z zakresu kultury, ochrony i konserwacji zabytków.
•	Numer zadania budżetowego: EK/2
•	Opis zadania: Zadanie polega na udzielaniu pomocy finansowej w organizacji przez podmioty społeczne inicjatyw kulturalnych o najwyższych walorach artystycznych 
i twórczych. Wybrane przedsięwzięcia przyczyniają się do promocji regionu w kraju i za granicą, kształtując świadomość narodową, obywatelską i kulturową mieszkańców. Ponadto wpływają na rozwój kultury oraz ochronę i racjonalne wykorzystanie dziedzictwa kulturowego, w tym służące podtrzymaniu kultury mniejszości narodowych, w formie min. sztuki ludowej, tradycji, obrzędów, zwyczajów a także zabytków kultury materialnej i niematerialnej charakterystycznej dla tych terenów. Dotacje te wspierają również niskonakładowe wydawnictwa na wysokim poziomie merytorycznym, związane tematycznie z kulturą, historią i dziedzictwem tych ziem. 
•	Wartość zadania: 73.260 zł

3.	Nazwa zadania budżetowego: Przyznawanie nagród i stypendiów Marszałka Województwa Podlaskiego 
•	Numer zadania budżetowego: EK/3
•	Opis zadania: Zadanie realizujące politykę kulturalną województwa podlaskiego poprzez pomoc szczególnie utalentowanym artystom województwa podlaskiego (stypendia) oraz docenianie roli, wkładu pracy oraz znaczenia ludzi szczególnie zasłużonych dla województwa (nagrody) przy efektywnym wykorzystaniu przez nich dotacji z budżetu województwa przeznaczonych na ten cel.
•	Wartość zadania: 63.360 zł

4.	Nazwa zadania budżetowego: Sprawowanie mecenatu w zakresie kultury.
•	Numer zadania budżetowego: EK/4
•	Opis zadania: Sprawowanie mecenatu w zakresie kultury polega na wspieraniu pod względem merytorycznym inicjatyw kulturalnych o najwyższych walorach artystycznych i twórczych realizowanych przez podmioty społeczne.
•	Wartość zadania: 3.960 zł

5.	Nazwa zadania budżetowego: Opracowywanie informatorów miesięcznych, kalendarzy rocznych, banku danych organizacji i imprez.
•	Numer zadania budżetowego: EK/5
•	Opis zadania: Zadanie to ma zapewnić powszechny dostęp do informacji poprzez comiesięczne zbieranie, opracowywanie, drukowanie i upowszechnianie tych informacji w mediach dotyczących organizacji imprez. Do zakresu zadania należy również przygotowywanie materiałów do wydania kalendarza imprez rocznych, prowadzenie i aktualizacja banku danych dotyczących stowarzyszeń, fundacji oraz twórców.
•	Wartość zadania: 2.970 zł

6.	Nazwa zadania budżetowego: Wykonywanie z upoważnienia organów województwa zadań wynikających z Karty Nauczyciela
•	Numer zadania budżetowego: EK/6
•	Opis zadania: Realizowany cel jest uzupełnieniem zadań organu prowadzącego, który ma wpływ na poziom kształcenia, warunki socjalno-bytowe. Realizacja priorytetu wynikającego ze Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2010. Zakres rzeczowy zadania obejmuje sfinansowanie świadczeń socjalnych emerytom i rencistom, dofinansowanie pracodawcom dodatków i premii dla opiekunów praktyk zawodowych, pokrycie kosztów komisji do spraw awansu zawodowego nauczycieli.
•	Wartość zadania: 100.501 zł

departament turystyki i sportu

1.	Nazwa zadania budżetowego: Udzielanie dotacji z Budżetu Województwa Podlaskiego w zakresie kultury fizycznej i sportu.
•	Numer zadania budżetowego: DTS/1
•	Opis zadania: Udzielanie dotacji przyczyni się do możliwości realizacji zadań z dziedziny sportu 
i kultury fizycznej poprzez jednostki nie zaliczone do sektora finansów publicznych. Zadanie 
to ma duży wpływ na propagowanie idei sportu szczególnie wśród dzieci i młodzieży wiejskiej, szkolnej i osób niepełnosprawnych. Do zakresu zadania należy rozpatrzenie 500 wniosków 
o udzielenie dotacji, podpisania umów z zakwalifikowanym jednostkami oraz kontrola prawidłowości wykorzystania dotacji
•	Wartość zadania: 900.000 zł

2.	Nazwa zadania budżetowego: Promocja kultury fizycznej i sportu poprzez organizację imprez sportowych objętych patronatem Marszałka Województwa Podlaskiego.
•	Numer zadania budżetowego: DTS/2
•	Opis zadania: Realizacja tego zadania pozwala na promocję Województwa Podlaskiego poprzez objęcie patronatem Marszałka organizowanych przez stowarzyszenia imprez sportowych rangi wojewódzkiej. Wyróżnienie pucharami i sprzętem sportowym obejmuje przede wszystkim zwycięzców zawodów sportowych, jak również honorowanie stowarzyszeń kultury fizycznej- zasłużonych dla sportu w naszym regionie lub obchodzących jubileusze swej działalności. Realizacja tego zadania jest zgodna z zawartym porozumieniem pomiędzy Ministrem Edukacji Narodowej i Sportu a Marszałkiem Województwa Podlaskiego i Podlaską Federacją Sportu 
w Białymstoku w sprawie „Programu szkolenia i współzawodnictwa uzdolnionej sportowo młodzieży województwa podlaskiego na lata 2003-2006”
•	Wartość zadania: 30.000 zł

3.	Nazwa zadania budżetowego: Nagrody przyznawane zawodnikom i trenerom za wybitne osiągnięcia sportowe.
•	Numer zadania budżetowego: DTS/3
•	Opis zadania: Nagrodami objęci są wyłącznie zawodnicy bądź trenerzy, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe w kategoriach wiekowych: junior młodszy, junior i młodzieżowiec. Celem zadania jest promowanie najlepszych zawodników reprezentantów województwa w rozgrywkach systemu współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży. Szacunkowa ilość składanych wniosków wynosi 150 sztuk.
•	Wartość zadania: 20.000 zł

4.	Nazwa zadania budżetowego: Udzielanie dotacji z budżetu województwa podlaskiego na zadania 
w zakresie turystyki.
•	Numer zadania budżetowego: DTS/4
•	Opis zadania: Udzielanie dotacji z zakresu turystyki dotyczy jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych. Zadanie polega na dofinansowaniu organizacji imprez turystyki kwalifikowanej adresowanych do dzieci i młodzieży, odnowieniu istniejących szlaków turystycznych, organizacji wakacyjnych szkół turystyki kajakowej, wydawaniu materiałów promocyjnych przez stowarzyszenia działające w tym zakresie tj. PTTK oddział w Łomży, Suwałkach, Hajnówce i Białymstoku oraz inne podmioty turystyczne. Stowarzyszenia składają wnioski na realizację zdań zleconych w zakresie turystyki w ilości 20 sztuk.
•	Wartość zadania: 15.000 zł

5.	Nazwa zadania budżetowego: Wydanie materiałów promocyjnych.
•	Numer zadania budżetowego: DTS/5
•	Opis zadania: W ramach tego zadania realizowane będą wydawnictwa promujące walory przyrodnicze i kulturowe, atrakcje i produkty turystyczne Województwa Podlaskiego. Wydawnictwa będą wykorzystywane podczas giełd, wizyt studyjnych, imprez targowych w kraju 
i za granicą. Ponadto zakłada się wydanie materiału promocyjnego „Hity turystyczne Województwa Podlaskiego”, wydanie lub zakup mapy województwa podlaskiego z oznaczeniami walorów przyrodniczych i atrakcji turystycznych, dodruk „Przewodnika agroturystycznego” 
oraz dodruk „ Informatora turystycznego - Województwo Podlaskie Zaprasza”.
•	Wartość zadania: 80.618 zł

6.	Nazwa zadania budżetowego: Pozyskiwanie funduszy unijnych i realizacja projektów w zakresie rozwoju turystyki w województwie podlaskim.
•	Numer zadania budżetowego: DTS/6
•	Opis zadania: Jest to zadanie o charakterze jednorazowym. Wkład finansowy 25% ze środków własnych samorządu pozwoli na realizację większej ilości projektów o charakterze promującym region, poprawiających infrastrukturę i zagospodarowanie turystyczne województwa. Co może się przyczynić również do stworzenia nowych miejsc pracy na terenach atrakcyjnych turystycznie. 
•	Wartość zadania: 40.000 zł 

7.	Nazwa zadania budżetowego: Realizacja projektu "Analiza rozwoju trasy „Via Baltica” pod kątem usług turystycznych wraz z kreacją liniowego produktu turystycznego"
•	Numer zadania budżetowego: DTS/7
•	Opis zadania: Stworzenie standardu turystycznego „Via Baltica” stanie się sposobem promocji obszarów znajdujących się wzdłuż planowanej trasy E-61, a będących cennymi pod względem turystycznym i przyrodniczym. Projekt ten będzie zaczątkiem szerszych działań turystycznych wzdłuż trasy „Via Baltica”. Głównym działaniem projektu będzie stworzenie koncepcji 
i sposobu dostosowania planowanego inwestycyjnego zagospodarowania trasy pod względem turystycznym. Stworzenie spójnego systemu usług i zagospodarowania turystycznego dostosowanego do potrzeb turystycznych pozwoli na zdecydowanie lepszą promocję zarówno trasy jak i regionu, jak też przyszły rozwój inwestycyjny. Głównymi celami będą: uzyskanie danych na temat aktualnego i przewidywalnego przepływu turystów na podlaskim odcinku „Via Baltica”, inwentaryzacja zasobów turystycznych „Via Baltica”, określenie strategicznych 
dla rozwoju „Via Baltica” produktów turystycznych i narzędzi marketingowych dla ich rozwoju oraz tworzenie nowych miejsc pracy na ww obszarze.
•	Wartość zadania: 32.446 zł

8.	Nazwa zadania budżetowego: Realizacja projektu "Marketing Turystyczny w Euroregionie Niemen".
•	Numer zadania budżetowego: DTS/8
•	Opis zadania: "Marketing Turystyczny w Euroregionie Niemen" jest projektem w ramach Phare CBC Fundusz małych grantów, adresowanym do stowarzyszeń, władz lokalnych i partnerów działających na tym terenie. Celem głównym projektu jest podniesienie wiedzy uczestników 
w zakresie wpływu zastosowania nowoczesnych i zintegrowanych narzędzi marketingowych na rozwój turystyki oraz stworzenie grupy współpracujących ze sobą osób po stronie polskiej 
i litewskiej. Uzyskane efekty realizacji projektu pozwolą skuteczniej promować region jako miejsce docelowe dla turystów. W ujęciu długofalowym, na nowym polu współpracy 
i doświadczeń, dotyczących marketingu turystycznego, zostanie pogłębiony proces integracji Polski i Litwy w ramach integrującej się Europy na bazie tworzenia wspólnych produktów turystycznych. 
•	Wartość zadania: 28.936 zł

9.	Nazwa zadania budżetowego: Promocja turystyczna - targi krajowe.
•	Numer zadania budżetowego: DTS/9
•	Opis zadania: Udział w krajowych targach turystycznych służy promocji Województwa Podlaskiego. Przedsięwzięcia targowe skupiają najszersze grupy klientów, dzięki czemu istnieje duże prawdopodobieństwo zainteresowaniem potencjałem turystycznym regionu. Departament Turystyki i Sportu planuje w 2004 roku udział w 5 targach turystycznych (Łódź, Warszawa, Gdańsk, Kraków, Poznań).
•	Wartość zadania: 33.000 zł

10.	Nazwa zadania budżetowego: Promocja turystyczna - targi zagraniczne.
•	Numer zadania budżetowego: DTS/10
•	Opis zadania: Udział w zagranicznych targach turystycznych służy promocji Województwa Podlaskiego. W ramach tego zadania będziemy nakłaniać obcokrajowców do zwiedzania naszego regionu. Wydawane foldery, ulotki promocyjne i artykuły do degustacji mają zachęcić zagranicznych turystów do wypoczynku na naszym terenie. Planowane jest uczestnictwo 
na czterech imprezach zagranicznych: w Holandii, Niemcy, Rosja, Białoruś a w przypadku pozostałych tj. Finlandii, Rosji, Hiszpanii, Francji, Włoch planowane jest przekazanie materiałów promocyjnych do zagranicznych ośrodków POT-u.
•	Wartość zadania: 51.400 zł

11.	Nazwa zadania budżetowego: Organizacja wizyt studyjnych dziennikarzy krajowych i zagranicznych na terenie województwa podlaskiego.
•	Numer zadania budżetowego: DTS/11
•	Opis zadania: Współpraca Zarządu Województwa Podlaskiego z mediami krajowymi 
oraz zagranicznymi za pośrednictwem Zagranicznych Ośrodków Polskiej Organizacji Turystycznej ma na celu kształtowanie pozytywnego wizerunku Województwa Podlaskiego jako regionu o wysokim potencjale turystycznym. Organizowanie wizyt studyjnych na temat turystyki służy promocji naszego Województwa. Artykuły prasowe, nagrania audycji radiowych, kasety 
z reportażami i filmami promocyjnymi oraz płyty CD ze zdjęciami profesjonalnych fotografików stanowią dokument mający zachęcić turystów do zwiedzania naszego regionu.
•	Wartość zadania: 13.600 zł

12.	Nazwa zadania budżetowego: Przekazanie składki na Podlaską Regionalną Organizację Turystyczną.
•	Numer zadania budżetowego: DTS/12
•	Opis zadania: Przekazanie składki na Podlaską Regionalną Organizację Turystyczną wynika 
z członkostwa Województwa Podlaskiego w stowarzyszeniu i podjętych zobowiązań w tym zakresie. Uczestniczenie w działaniach PROT pozwala na szerszą i bardziej efektywniejszą realizację zadań samorządu w rozwoju turystyki, a w szczególności programowania i realizacji projektów turystycznych o zasięgu wojewódzkim, planowania i realizacji wizyt studyjnych przedstawicieli branż turystycznych i mediów z zagranicy. Ponadto współpraca z PROT pozwala na stały, preferencyjny kontakt ze strukturami Polskiej Organizacji Turystycznej w kraju 
i za granicą.
•	Wartość zadania: 50.000 zł

biuro informacji i promocji Województwa

1.	Nazwa zadania budżetowego: Promocja Województwa Podlaskiego
•	Numer zadania budżetowego: BIP/1
•	Opis zadania: Zgodnie z Ustawą o samorządzie województwa z dnia 5 czerwca 1998 r. 
do zakresu działań samorządu należy m.in. promocja regionu. W celu szeroko rozumianego rozwoju województwa podlaskiego niezbędna jest jego promocja z uwzględnieniem dorobku naukowego, kulturowego, gospodarczego oraz walorów naturalnych. Cele promocji województwa podlaskiego zostały określone w oparciu o analizę dokumentów źródłowych, 
tj.: uchwałę sejmiku o priorytetach współpracy zagranicznej województwa podlaskiego z dnia 28 grudnia 1999 r., informację o stanie kultury w województwie podlaskim, strategii województwa podlaskiego. W 2004 roku kontynuowane będą działania promocyjne, zmierzające do osiągnięcia w okresie najbliższych lat następujących celów:
•	poprawy ogólnego wizerunku województwa podlaskiego w kraju i za granicą;
•	prezentacji dorobku naukowego, kulturowego i gospodarczego;
•	kreowania dobrego wizerunku gospodarki;
•	tworzenia silnego lobby gospodarczego;
•	prezentacji możliwości inwestycyjnych i zachęcania do inwestowania w województwie podlaskim;
•	promocji niepowtarzalnych walorów przyrodniczych i dziedzictwa kulturowego regionu, uwzględniając różnorodność etniczną i kulturową.
Główne zadania planowane do zrealizowania z zakresu promocji w 2004 roku to: Zacieśnienie kontaktów z regionami, z którymi zawarte są, bądź będą, deklaracje intencji (Bolzano, Häme, Brandenburgia, Värmland).
•	Celem tego działania jest:
•	przedstawienie pozytywnego wizerunku województwa podlaskiego, jako regionu atrakcyjnego pod względem turystycznym, inwestycyjnym, oraz interesującego pod względem narodowościowym, kulturowym i religijnym,
•	 ukazanie województwa podlaskiego jako terenu atrakcyjnego gospodarczo ze względu 
na korzystne położenie przygraniczne i walory naturalne, 
•	przedstawienie województwa podlaskiego jako rejonu wyjątkowo predysponowanego 
do ukazania miejsca człowieka w środowisku naturalnym,
•	prezentacja walorów czystego i naturalnego środowiska, 
•	dotarcie do najistotniejszych wartości kulturowych i naturalnych naszego województwa,
•	zachęcenie do odwiedzenia i zainteresowanie produktami naszego regionu.
•	Współorganizowanie i organizowanie imprez o charakterze regionalnym i ponadregionalnym, takich jak np.: Dni Brandenburgii /wrzesień/, POLEXPORT – Targi w Kaliningradzie – Wystawa Narodowa 2004 /maj, Kaliningrad/, VI Światowa Wystawa Handlowa w Grodnie /październik, Grodno/, POLEXPORT – Targi Kowieńskie – Wystawa Narodowa 2004 /październik, Kowno/, Polski Sezon Kulturalny we Francji, Rok Polski na Ukrainie, „Uroczysko 2004” – Spotkania z Naturą i Sztuką /maj – czerwiec, Supraśl/ 
•	Współorganizowanie Podlaskich Dni Rodziny /maj - czerwiec, Białystok/
•	Współorganizowanie Święta Dziękczynienia – Dożynki 2004 /wrzesień/ oraz innych istotnych wydarzeń kulturalnych i gospodarczych naszego regionu. 
•	Przeprowadzenie konkursu Podlaska Marka Roku 2004 w kategoriach: Smak, Miejsce, Pomysł. Nagroda przyznawana jest przez Marszałka Województwa Podlaskiego za szczególne walory produktów. 
•	Współpraca z mediami w zakresie:
•	koprodukcji filmów promocyjnych o Podlasiu
•	koprodukcji filmów edukacyjnych z zakresu kultury i turystyki
•	zamieszczania tekstów promujących walory przyrodnicze, dziedzictwo kulturowe oraz potencjał gospodarczy województwa podlaskiego w prasie krajowej i zagranicznej
•	uczestnictwa ekip telewizyjnych podczas trwania wystaw, targów oraz imprez promocyjnych
•	sponsoringu imprez.
•	Współpraca z grupami opiniotwórczymi z zakresu nauki, kultury i gospodarki.
•	Opracowanie systemu identyfikacji wizualnej. 
•	Promocja Województwa Podlaskiego poprzez współpracę z Polskimi Ośrodkami Informacji Turystycznej. 
•	Zorganizowanie Święta Podlasia – Urodziny Województwa, stanowiącego próbę stworzenia cyklicznej imprezy o charakterze promocyjnym.
•	Opracowanie standardowych materiałów promocyjnych, takich jak: płyty CD, plakaty, mini foldery i inne. Zakup materiałów albumowych.
•	Nawiązywanie współpracy z regionami Europy Wschodniej.
•	Współpraca z wydziałami ekonomiczno-handlowymi polskich placówek dyplomatycznych 
za granicą.
•	Wartość zadania: 157.000 zł

2.	Nazwa zadania budżetowego: Współpraca z zagranicą 
•	Numer zadania budżetowego: BIP/2
•	Opis zadania: Zakres rzeczowy zadania obejmuje:
•	koordynację współpracy prowadzonej przez Samorząd Województwa Podlaskiego, 
•	utrzymywanie kontaktów z regionami partnerskimi z zagranicy, 
•	stwarzanie warunków do rozwijania współpracy pomiędzy różnymi instytucjami w regionach, organizowanie wyjazdów zagranicznych 
•	przyjmowanie delegacji w Województwie Podlaskim
•	wspieranie i koordynowanie różnych projektów związanych między innymi z wymianą młodzieży i zatrudnieniem,
•	nawiązywanie kontaktów gospodarczych i kulturalnych z różnymi regionami Europy,
•	promowanie województwa, 
•	udział Marszałka w Komisjach Międzyrządowych: Polsko – Litewskiej, Polsko – Białoruskiej, Polsko – Ukraińskiej, Polsko – Estońskiej, Polsko – Niemieckiej, Polsko – Rosyjskiej, Polsko – Flandryjskiej. 
Ponadto w ramach zadania planuje się opłacenie składki rocznej w wysokości 7.027 zł związanej z przynależnością Województwa Podlaskiego do Konferencji Nadmorskich Regionów Peryferyjnych.
•	Wartość zadania: 193.000 zł

departament organizacyjno – prawny i kadr

1.	Nazwa zadania budżetowego: Utrzymanie etatów w Urzędzie 
•	Numer zadania budżetowego: OPK/1
•	Opis zadania: Zadanie związane z działalnością pomocniczą o charakterze techniczno-organizacyjnym, niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania urzędu, w tym obsługi Sejmiku, Zarządu oraz departamentów realizujących bezpośrednie zadania budżetowe. Na utrzymanie etatów w wysokości 12.374.100 zł składają się przede wszystkim wydatki na wynagrodzenia pracowników w wysokości 7.569.952 zł, wyższe o 14 % niż w 2003 roku. W planowanej kwocie zaplanowano wzrost wynagrodzeń o 3 % oraz wzrost zatrudnienia o 25 etatów. Proponowany wzrost zatrudnienia wynika z potrzeby zapewnienia właściwej realizacji zadań związanych 
z pozyskiwaniem środków pozabudżetowych oraz wynikających z decentralizacji kompetencji 
na rzecz samorządu województwa, w tym zmiany przepisów prawnych. W związku z powyższym proponowany wzrost stanu zatrudnienia o 25 etatów pozwoli na właściwe wywiązywanie się Urzędu z wyżej wymienionych zadań. Pozostałe wydatki rzeczowe zaplanowane w tym zadaniu obejmują m.in. opłaty za wynajem pomieszczeń ul. Legionowa 28 (do 31 lipca), garaże, 
OT Suwałki, ul. Akademicka, Branickiego (do 31 lipca), opłaty za rozmowy telefoniczne 
z telefonów stacjonarnych i komórkowych, podróże służbowe pracowników, zakup artykułów biurowych, naprawę samochodów i sprzętu, ogłoszenia prasowe o przetargach, konkursach, ofertach sprzedaży, zakup licencji programu Lex na siedem stanowisk dostępowych, zakup drobnego sprzętu i wyposażenia biurowego, zakup przedmiotów i wyposażenia nie uznawanego za środki trwałe, w tym wyposażenie min. 25 stanowisk pracy oraz doposażenie w meble, 
w związku ze zmianą siedziby Urzędu, odpisy na ZFŚS, wpłaty na PFRON. Realizacja tego zadania pozwoli na sprawne działanie Urzędu. 
•	Wartość zadania: 12.374.100 zł.

2.	Nazwa zadania budżetowego: Prowadzenie całokształtu spraw osobowych pracowników Urzędu Numer zadania budżetowego: OPK/2.
•	Opis zadania: Zakres merytoryczny zadania obejmuje czynności związane ze sprawami personalnymi(w tym szkolenia pracownicze) i badania okresowe. Zakres szkoleń realizowany 
w ramach przyznanych środków finansowych ukierunkowany będzie w głównej mierze 
na realizacje szkoleń wynikających ze zmiany przepisów prawnych. Jak dotychczas, będą podejmowane intensywne działania w zakresie pozyskiwania ofert szkoleniowych finansowanych przez zewnętrzne instytucje. 
•	Wartość zadania: 80.000 zł.

3.	Nazwa zadania budżetowego: Przeprowadzka Urzędu
•	Numer zadania budżetowego: OPK/3
•	Opis zadania: W związku ze zmianą siedziby Urzędu należy odnowić niektóre z zajmowanych pomieszczeń oraz ponieść koszty na wynajem środków transportu do przewozu wyposażenia Urzędu do nowej siedziby. Prace malarskie w dotychczasowej siedzibie – 16.000 zł, zaś na koszty przeprowadzki zaplanowano - 40.500 zł. 
•	Wartość zadania: 56.500 zł

4.	Nazwa zadania budżetowego: Zakup samochodów
•	Numer zadania budżetowego: OPK/4
•	Opis zadania: Wymiana wyeksploatowanych środków transportu 
•	Wartość zadania: 90.000 zł

5.	Nazwa zadania budżetowego: Zakup kopiarek
•	Numer zadania budżetowego: OPK/5
•	Opis zadania: Uzupełnienie i wymiana wyeksploatowanych maszyn kopiujących
•	Wartość zadania: 15.000 zł

6.	Nazwa zadania budżetowego: Modernizacja budynku przy ul. K.S. Wyszyńskiego 1
•	Numer zadania budżetowego: OPK/6
•	Opis zadania: Kontynuacja remontu nowej siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego 
•	Wartość zadania: 3.000.000 zł

Departament Finansów 

1.	Nazwa zadania budżetowego: Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
•	Numer zadania budżetowego: FN/1
•	Opis zadania: Kwota 2.700.000 zł stanowi przewidywaną ratę odsetek od zaciągniętych kredytów na pokrycie deficytu budżetowego oraz wyemitowanie obligacji.
•	Wartość zadania: 2.700.000 zł

2.	Nazwa zadania budżetowego: Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego
•	Numer zadania: FN/2
•	Opis zadania: Kwota 7.500.000 zaplanowana została na spłatę kwot wynikających z udzielonych poręczeń kredytów wraz z należnymi w danym roku odsetkami od tych kredytów w przypadku gdyby kredytobiorca nie dokonał takiej spłaty. Planowane jest również spłacenie zadłużenia po Obwodzie Lecznictwa Kolejowego w wysokości 2.203.275 zł.
•	Wartość zadania: 9.703.275 zł

3.	Nazwa zadania: Spłata zobowiązań 
•	Numer zadania: FN/3
•	Opis zadania: Kwota w wysokości 2.323.174 zł przeznaczona jest na spłatę zobowiązań przejętych w związku z likwidacją Podlaskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych (379 zł), 
ZNSM „Serwmed” (11.982 zł) i Obwodu Lecznictwa Kolejowego Sp ZOZ w Białymstoku (1.394.810 zł), na spłatę zobowiązań wobec NFI dotyczących Wojewódzkich Kolumn Transportu Sanitarnego w Suwałkach i Białymstoku (516.003 zł) oraz na pokrycie zobowiązań wynikających 
z ugody zawartej z Biurem Usług Księgowo-Audytorskich „ Buchalteria” dotyczących roszczeń związanych z nieruchomością przy ul. Św.Rocha 13/15 w kwocie 400.000zł
•	Wartość zadania: 2.323.174 zł

biuro informatyki

1.	Nazwa zadania budżetowego: Obsługa informatyczna Urzędu
•	Numer zadania budżetowego – BI/1
•	Opis zadania: Zakres rzeczowy zadania obejmuje:
•	zarządzanie i administrowanie zespołem serwerów;
•	zarządzanie lokalną siecią komputerową, wdrażanie polityki bezpieczeństwa Urzędu;
•	zarządzanie węzłem teletransmisyjnym;
•	administrowanie zdalnym dostępem do zasobów informatycznych;
•	zarządzanie portalem wewnętrznym i systemem internetowym Urzędu i jednostek nadzorowanych przez samorząd województwa;
•	prace koncepcyjne związane z opracowaniem programów strategii społeczeństwa informacyjnego;
•	koszt dzierżawy łącza POLPAK Frame Relay 2 Mbit/s;
•	wydatki eksploatacyjne, naprawy i modernizacje sprzętu komputerowego, elementy aktywne sieci;
•	zakup licencji i oprogramowania antywirusowego (baza wirusów);
•	zakup licencji i oprogramowania narzędziowego dla potrzeb komórek organizacyjnych Urzędu (Corel, Photoshop, Statistic);
•	Wartość zadania: 50.000 zł

podlaskie biuro planowania przestrzennego w białymstoku

W 2004 roku jednostka planuje realizację następujących zadań:
•	Kierowanie biurem, prowadzenie spraw finansowych, osobowych oraz administracyjnych, socjalno-bytowych, gospodarczych
•	Archiwizacja dokumentów planistycznych, administracyjno-finansowych i innych wynikających 
z działalności biura
•	Przygotowanie projektu uzgodnień Zarządu Województwa do decyzji o warunkach zabudowy 
i Marszałka do decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji
•	Wnioski Zarządu Województwa do proj. studiów gm. i planów miejscowych
•	Uzgadnianie projektów studiów i proj. planów miejscowych z Zarządem Województwa
•	Prowadzenie rejestru decyzji lokalizacji inwestycji o znaczeniu krajowym i wojewódzkim
•	Inne zadania w tym uzgadnianie lub opinie dla Zarządu Województwa i Marszałka oraz udział 
w zespołach i komisjach
•	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zespołu rekreacyjnego Bondary-Rybaki nad zbiornikiem Siemianówka
•	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego m. i gm. Łapy - ścieżka rowerowa
w ciągu drogi wojewódzkiej
•	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części gminy i miasta Suchowola obejmujący obszar modernizacji i budowy obwodnicy Suchowoli w ciągu drogi krajowej "Via Baltica" Nr S8
•	Powiatowe odniesienia planu zagospodarowania przestrzennego województwa
•	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obwodnicy Zambrowa w ciągu drogi krajowej S8 działania 1-5
•	Plan zagospodarowania przestrzennego obszaru metropolitarnego m. Białegostoku
•	Studium obsługi komunikacyjnej i infrastruktury technicznej docelowego zagospodarowania obszaru "Krywlan"
•	Plan zagospodarowania przestrzennego zespołu rekreacyjnego St. Dwór - Kolonia Mostek 
nad zbiornikiem Siemianówka działania 1-4
•	Modernizacja i rozbudowa bazy informatycznej Podlaskiego Biura Planowania Przestrzennego 
w Białymstoku
Na realizację w/w zadań planowane są wydatki w wysokości 1.721.000 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 1.375.011 zł i 66.470 zł na zakup sprzętu komputerowego.

wojewódzki zarząd melioracji i urządzeń wodnych w białymstoku

1.	Nazwa zadania budżetowego: Programowanie, planowanie, nadzorowanie wykonywania urządzeń melioracji wodnych
•	Numer zadania budżetowego: WZMiUW/1
•	Opis zadania: Zaspokajanie potrzeb mieszkańców wsi województwa podlaskiego w zakresie melioracji wodnych szczegółowych i podstawowych, budownictwa wodnego i małej retencji wodnej, przez wojewódzką samorządową jednostkę organizacyjną, przy efektywnym wykorzystaniu dotacji z budżetu państwa, samorządów gmin i funduszy celowych, poprzez:
•	opracowanie programów i rocznych planów inwestycyjnych,
•	udzielanie zamówień publicznych na sporządzenie dokumentacji projektowych,
•	udzielanie zamówień publicznych na wykonanie robót budowlanych,
•	nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji,
•	rozliczanie finansowe procesu inwestycyjnego
Zakres rzeczowy zadania obejmuje:
•	melioracje użytków rolnych – 173,96 ha
•	budowle piętrzące – 1 szt.
•	przebudowa rzek – 922 m
•	zbiorniki małej retencji – 1 szt/3,74 ha.
•	Wartość zadania: 2.810.000 zł

2.	Nazwa zadania budżetowego: Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych 
i prowadzenie ewidencji wód, urządzeń melioracyjnych oraz zmeliorowanych gruntów
•	Numer zadania budżetowego: WZMiUW /2.
•	Opis zadania: Utrzymanie wód i urządzeń wodnych istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa w celu sprawnego ich funkcjonowania oraz zapewnienie spływu wód przy efektywnym wykorzystaniu dotacji z budżetu państwa. Ewidencja stanowi bazę informacyjną 
do planowania odbudowy, modernizacji oraz utrzymania śródlądowych wód powierzchniowych lub ich części stanowiących własność publiczną, istotnych dla regulacji stosunków wodnych. 
W ramach przeznaczonych środków planuje się:
•	utrzymanie cieków uregulowanych i kanałów – 2.780 km;
•	utrzymanie cieków nieuregulowanych – 240 km;
•	utrzymanie wałów przeciwpowodziowych – 31,9 km;
•	utrzymanie stacji pomp – 14 szt;
•	utrzymanie zbiornika Siemianówka.
•	Wartość zadania: 3.636.000 zł

3.	Nazwa zadania budżetowego: Obsługa województwa podlaskiego w zakresie inwestycji i urządzeń wodno-melioracyjnych
•	Numer zadania budżetowego: WZMiUW/3.
•	Opis zadania: Zadanie polega na udokumentowaniu pod względem: organizacyjnym, formalnym, prawnym, rachunkowym, kontrolnym zadań realizowanych przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych.
•	Wartość zadania: 4.480.740zł

4.	Nazwa zadania budżetowego: Zakupy inwestycyjne 
•	Numer zadania budżetowego: WZMiUW/4
•	Opis zadania: Planowany jest zakup 4 zestawów komputerowych.
•	Wartość zadania: 24.750 zł

wojewódzki urząd pracy w białymstoku

Przyjęte na rok 2004 zadania Wojewódzkiego Urzędu Pracy stanowią kontynuację zadań z roku 2003 tj. informacje i analizy z zakresu rynku pracy, upowszechnianie informacji zawodowej w województwie, świadczenie usług z zakresu poradnictwa zawodowego, promowanie małej i średniej przedsiębiorczości, pośrednictwo pracy krajowe i zagraniczne, program przeciwdziałania bezrobociu.
z drugiej zaś strony wprowadzają nowe przedsięwzięcia, które zostały nałożone przez WUP 
w ramach szeroko rozumianej współpracy z Unią Europejską lub w ramach projektowanej zmiany przepisów dotyczącej zastępczej służby poborowych.
Nowym zadaniem jest również przedsięwzięcie inwestycyjne w ramach, którego planowana 
jest dobudowa wejścia głównego wraz z klatką schodową i windą dla osób niepełnosprawnych w nowej siedzibie WUP przy ul. Pogodnej 22.
Na realizację powyższych zadań w roku 2004 przewidziane są środki na wydatki bieżące
w wysokości 2.574.000 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 1.963.560 zł oraz środki na wydatki majątkowe w wysokości 183.150 zł.

podlaski zarząd dróg wojewódzkich w białymstoku

1.	Nazwa zadania budżetowego: Obsługa administracyjno-techniczna zadań budżetowych
•	Numer zadania budżetowego: PZDW/1
•	Opis zadania: Całoroczna działalność PZDW w Białymstoku prowadzona w celu zapewnienia drogom i obiektom mostowym podstawowych cech eksploatacyjnych i funkcjonalnych 
oraz właściwych i bezpiecznych warunków przejezdności poprzez realizacją zaplanowanych zadań. Zakres rzeczowy zadania obejmuje: 
•	przygotowanie materiałów związanych z realizacją zadań
•	nadzór nad wykonaniem robót
•	rozliczanie robót
•	Wartość zadania: 5.714.843 zł

2.	Nazwa zadania budżetowego: Utrzymanie dróg
•	Numer zadania budżetowego: PZDW/2
•	Opis zadania: Poprzez wykonanie zadania zamierza się osiągnąć niżej wymienione rezultaty:
•	poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego;
•	likwidację ubytków, spękań nawierzchni;
•	odtworzenie, udrożnienie rowów i przepustów;
•	oczyszczenie kanalizacji i studzienek ściekowych;
•	uporządkowanie pasów drogowych poprzez ich sprzątanie, koszenie traw, wycinkę drzew krzewów;
•	złagodzenie skutków zimy.
•	Wartość zadania: 5.156.000 zł

3.	Nazwa zadania budżetowego: Remonty kapitalne dróg
•	Numer zadania budżetowego: PZDW/3
•	Opis zadania: Przywrócenie cech eksploatacyjnych nawierzchni jezdni i ciągów chodników, które są w złym stanie technicznym. Plan na 2004 r. obejmuje wykonanie remontów na łączną kwotę 2.000.000 zł, co pozwoli zrealizować 0,8 % potrzeb w zakresie remontów nawierzchni jezdni i 6,2 % w zakresie remontów ciągów pieszych.
 Zakres rzeczowy zadania obejmuje:
•	remonty nawierzchni dróg na pow. 16 000 m2 - wartość 1.040.000,-zł (przy założeniu średniego kosztu 1 m2 – 65,00 zł) 
•	remonty ciągów pieszych na pow. 12 000 m2 - wartość 960.000zł (przy założeniu średniego kosztu 1 m2 – 80,00 zł)
•	Wartość zadania: 2.434.362 zł

4.	Nazwa zadania budżetowego: Zadania inwestycyjne 
•	Numer zadania budżetowego: PZDW/4
•	Opis zadania: szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych przez jednostkę zawiera załącznik nr 5
•	Wartość zadania: 6.687.450 zł

5.	Nazwa zadania budżetowego: Zakupy inwestycyjne 
•	Numer zadania budżetowego: PZDW/5
•	Opis zadania: szczegółowy wykaz zakupów inwestycyjnych realizowanych przez jednostkę zawiera załącznik nr 5
•	Wartość zadania: 227.700 zł

oświata i wychowanie

Planowane wydatki na działalność placówek oświatowych wynoszą 13.110.451 zł i przeznaczone zostały na finansowanie: 
•	szkół zawodowych tj. Medycznego Studium Zawodowego Nr 1 w Białymstoku, Medycznego Studium Zawodowego Nr 2 w Białymstoku, Medycznego Studium Zawodowego w Łomży, Medycznego Studium Zawodowego w Suwałkach, Szkoły Policealnej Pracowników Służb Społecznych w Białymstoku. Na realizację powyższych zadań zaplanowano łącznie 5.894.674 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne 5.151.248 zł. 

W ramach działalności szkół zawarte są następujące zadania:
•	ramowy plan nauczania, w tym kierunki: analityka medyczna, technika dentystyczna, elektroradiologia, farmacja, fizjoterapia
•	utrzymanie budynku
•	utrzymanie administracji
•	prowadzenie biblioteki 
•	remonty	

•	zakładów kształcenia nauczycieli tj. Zespół Kolegiów Nauczycielskich w Suwałkach, Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Łomży
Na działalność w zakresie tych placówek zaplanowano wydatki w wysokości 1.560.000 zł
z czego kwota 1.387.030 zł stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne. 
Jednostki realizują następujące zadania: 
•	ramowy plan nauczania w specjalnościach: język angielski, język niemiecki i język polski
•	prowadzenie biblioteki
•	utrzymanie budynku
•	utrzymanie administracji

•	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli tj.: Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku, Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łomży
 Na utrzymanie tych jednostek planuje się środki w wysokości 4.962.777 zł, w tym na wynagrodzenia 
 i  pochodne 4.129.996 zł. Zadania jakie składają się na funkcjonowanie placówek to:
•	doskonalenie nauczycieli
•	gromadzenie i udostępnianie zbiorów
•	utrzymanie budynku
•	utrzymanie administracji

•	biblioteki pedagogiczne tj. Bibliotekę Pedagogiczną w Łomży
Wydatki biblioteki zaplanowano na poziomie 693.000 zł, w tym na utrzymanie budynków zajmowanych przez bibliotekę o łącznej powierzchni 2013 m2 przeznaczono 112.023 zł, 
na utrzymanie administracji – 110.067 zł, na gromadzenie i opracowanie zbiorów – 61.222 zł, 
na udostępnianie zbiorów – 328.676 zł, na prowadzenie działalności informacyjno – bibliograficznej – 40.889 zł oraz na gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie zbiorów specjalnych 40.123 zł. 

Edukacyjna opieka wychowawcza

Na działalność w zakresie prowadzenia trzech internatów przeznaczona jest kwota 1.148.400 zł
w tym na wynagrodzenia i pochodne kwota 886.402 zł.
W poszczególnych placówkach zaplanowano wydatki w kwocie:
•	495.000 zł na prowadzenie internatu przy Medycznym Studium Zawodowym Nr 2
 w Białymstoku
•	356.400 zł na prowadzenie internatu przy Medycznym Studium Zawodowym w Łomży
•	297.000 zł na prowadzenie internatu przy Medycznym Studium Zawodowym w Suwałkach

kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowana kwota dotacji dla instytucji kultury wynosząca 12.023.000 zł przeznaczona jest 
na dofinansowanie działalności następujących jednostek:
	
1.	teatr im. aleksandra węgierki w białymstoku. 
W 2004 roku planowaną dotację w wysokości 2.000.000 zł oraz przychody własne 
w wysokości 894.000 zł Teatr zamierza przeznaczyć na wystawienie 5 premier oraz 280 przedstawień 
dla 48.000 widzów. Łączny koszt premier wyniesie 1.696.100 zł, zaś przedstawień 2.000.400 zł. 

2.	Filharmonia Białostocka
W 2004 roku instytucja ta zamierza zorganizować 72 koncerty dla przewidywanej łącznej liczby 128.600 widzów oraz 800 audycji muzycznych dla 13.500 dzieci i młodzieży. Na finansowanie działalności podstawowej tej instytucji zaplanowana została dotacja w kwocie 2.495.000 zł oraz przychody własne w wysokości 1.300.000 zł.
3.	wojewódzki ośrodek animacji kultury w białymstoku 
Środki pochodzące z dotacji w kwocie 990.000 zł oraz z planowanych przychodów własnych 
w wysokości 350.000 zł przeznaczone zostaną na pokrycie działalności grup stałych i pracowni, przedsięwzięć i inicjatyw kulturalnych, realizację projektów i programów, działalności edukacyjnej, działalności instrukcyjno – poradniczej, działalności wydawniczej, działalności usługowej oraz remont dachu Spodka „A” i „D”, ciągów komunikacyjnych, wymianę przeszkleń w Spodku „A”. 

4.	Ośrodek „Pogranicze – sztuk, kultur, narodów”
Dotacja w wysokości 400.000 zł oraz przychody własne w wysokości 24.000 zł przeznaczone będą na pokrycie działalności grup stałych i pracowni, przedsięwzięć i inicjatyw kulturalnych, realizację projektów i programów, działalność edukacyjną, Centrum Dokumentacji oraz utrzymanie administracji i budynków. 

5.	książnica podlaska wraz z filiami
Środki pochodzące z dotacji – 2.970.000 zł wykorzystane zostaną na zadania: gromadzenie zbiorów – 924.100 zł, przechowywanie zbiorów – 860.100 zł, udostępnianie zbiorów – 1.640.800 zł, działalność informacyjna – 393.000 zł, działalność kulturalno – oświatowa – 94.700 zł, zadania biblioteki powiatowej – 43.000 zł oraz informatyzacja – 69.300 zł. Zakłada się, iż w trakcie roku z usług Biblioteki skorzysta 51 000 czytelników, natomiast liczba wypożyczeń szacowana jest na 1.166.000.

6.	muzeum podlaskiego w białymstoku
Planowana dotacja w wysokości 2.278.000 zł oraz przychody własne 356.000 zł przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów utrzymania budynków o łącznej powierzchni 9.358 m2 - 1.230.105 zł, utrzymanie administracji - 453.546 zł oraz organizację wystaw, imprez, koncertów, wydawnictwa; gromadzenie i opracowanie zbiorów muzealnych; gromadzenie księgozbioru i obsługę biblioteki z zakresu gromadzenia, opracowywania, zabezpieczania oraz upowszechniania zbiorów muzealnych, łącznie 2.161.245 zł. Liczba zwiedzających wystawy powinna wynieść 129.300 osób. 

7.	muzeum rolnictwa im. ks. krzysztofa kluka w ciechanowcu
Dotacja w wysokości 890.000 zł oraz przychody własne w wysokości 170.000 zł zostaną przeznaczone na realizację następujących zadań: gromadzenie zbiorów muzealnych – 64.877 zł, udostępnianie zbiorów muzealnych – 154.768 zł, badanie i ekspedycje – 26.806 zł, działalność wydawnicza – 39.704 zł, działalność kulturalno – oświatowa i promocyjna – 145.217 zł, wystawy czasowe – 99.101, wystawy stałe – 83.455 zł, utrzymanie budynków i terenu Muzeum – 412.709 zł, kierowanie i obsługę administracyjną Muzeum – 242.315 zł oraz remonty – 76.660 zł.