ZałącznikNr 2

do uchwały nr XX/216/04

Sejmiku Województwa Podlaskiego

z dnia 30 sierpnia 2004 roku

Szczegółowość projektu budżetu i materiały informacyjne składane przez Zarząd Województwa Podlaskiego wraz z projektem uchwały budżetowej.

1. Uchwała budżetowa Województwa Podlaskiego zawiera:

1) prognozowane dochody województwa według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej

2) wydatki budżetu województwa w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji wydatków
z wyodrębnieniem:

a) wydatków bieżących, w tym:

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń

- dotacji

- wydatków na obsługę długu Województwa Podlaskiego

- wydatków z tytułu poręczeń majątkowych gwarancji udzielonych przez Województwo Podlaskie

b) wydatków majątkowych

c) rezerw celowych i rezerwy ogólnej

3) źródła pokrycia deficytu lub przeznaczenie nadwyżki budżetowej

4) wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi przychodów wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów

5) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej

6) plany przychodów i rozchodów budżetu związanych z finansowaniem deficytu
i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej

7) plany przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych i środków specjalnych

8) plany przychodów i wydatków funduszy celowych

a) Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych

9) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

10) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

11) wykaz zadań inwestycyjnych oraz środków na ich realizację

12) dotacje dla wojewódzkich instytucji kultury

13) dotacje dla innych podmiotów

14) upoważnienie dla Zarządu Województwa do zaciągania długu oraz do spłat zobowiązań

15) upoważnienie dla Zarządu Województwa do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu

16) upoważnienie dla Zarządu Województwa do dokonywania zmian w budżecie w zakresie określonym w Ustawie o finansach publicznych

17) upoważnienie dla Zarządu województwa do lokowania wolnych środków w innych bankach aniżeli bank prowadzący obsługę rachunku budżetu województwa

2. Materiały informacyjne składane przez Zarząd Województwa wraz z projektem budżetu:

1) omówienie prognozy dochodów ze wskazaniem sposobu ich kalkulacji

2) omówienie przeznaczenia wydatków bieżących zaplanowanych w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej

3) omówienie wydatków inwestycyjnych w szczegółowości zadań finansowanych z budżetu wraz z informacją obejmującą nazwy inwestycji realizowanych i planowanych, zakres rzeczowy, termin" realizacji, wartość kosztorysową, wielkość nakładów realizowanych, nakłady planowane na dany rok budżetowy

4) projekt budżetu w układzie zadań stanowiący zestawienie zadań finansowanych z budżetu realizowanych przez poszczególne Departamenty i jednostki organizacyjne województwa, ich opis oraz wysokość kwot wydatków na poszczególne zadania

5) omówienie przychodów i rozchodów zaplanowanych w projekcie budżetu wraz z informacją
o wysokości nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, wysokości lokat i kwot udzielonych pożyczek, stanu zadłużenia województwa z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów, wysokości pożyczek i kredytów poręczonych przez województwo oraz innych zobowiązań finansowych województwa

6) omówienie planów przychodów i wydatków funduszy celowych, gospodarstw pomocniczych i środków specjalnych

7) informacja o stanie mienia województwa. Informacja zawiera dane:

a) o przysługujących województwu prawach własności

b) o innych niż własność prawach majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz posiadaniu

c) o zmianach w stanie mienia komunalnego, od dnia złożenia poprzedniej informacji

d) o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonania posiadania

e) inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia województwa.

8) Informacja o wielkości zatrudnienia, funduszu płac oraz średniej płacy w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego oraz jednostkach podległych samorządowi województwa pod kątem wykonania za rok 2004 oraz planu na rok 2005