|
|
|
|
|
Załącznik
Nr 3 |
|
|
|
|
|
|
|
do
informacji o przebiegu wykonania |
|
|
|
|
|
|
budżetu województwa za I półrocze 2004 r. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Wydatki
województwa za I półrocze 2004 r. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Podział
klasyfikacji |
Plan |
Plan |
Wykonanie |
% |
| Wyszczególnienie |
budżetowej |
|
na 2004 r. |
po zmianach |
za I półr. 2004 |
|
| |
Dział |
Rozdz. |
§ |
|
|
|
|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
| Rolnictwo
i łowiectwo |
010 |
|
|
11 934 990 |
11
986 746 |
4 277 168 |
35,68 |
| Prace
geodezyjno-urządzeniowe |
|
01005 |
|
150
000 |
150
000 |
0 |
0,00 |
| na potrzeby rolnictwa |
|
|
|
|
|
|
|
| Zakup
usług pozostałych |
|
|
4300 |
150
000 |
150
000 |
0 |
0,00 |
| Zarządy
melioracji |
|
01006 |
|
4 505 490 |
4 543 826 |
2 211 199 |
48,66 |
| i urządzeń wodnych |
|
|
|
|
|
|
|
| Nagrody i wydatki osobowe |
|
|
|
|
|
|
|
| nie zaliczone do
wynagrodzeń |
|
|
3020 |
6 000 |
6 000 |
0 |
0,00 |
| Wynagrodzenie
osobowe |
|
|
|
|
|
|
|
| pracowników |
|
|
4010 |
2 840 211 |
2 840 211 |
1 297 034 |
45,67 |
| Dodatkowe wynagrodzenie |
|
|
|
|
|
|
|
| roczne |
|
|
4040 |
223 047 |
223 047 |
221 271 |
99,20 |
| Składki na ubezpieczenia |
|
|
|
|
|
|
|
| społeczne |
|
|
4110 |
567 270 |
567 270 |
265 763 |
46,85 |
| Składki
na Fundusz Pracy |
|
|
4120 |
75 042 |
75 042 |
35 165 |
46,86 |
| Wpłaty na Państwowy
Fundusz |
|
|
|
|
|
|
|
| Rehabilitacji Osób
Niepełnospr. |
|
|
4140 |
15 000 |
15 000 |
9 536 |
63,57 |
| Zakup materiałów |
|
|
|
|
|
|
|
| i wyposażenia |
|
|
4210 |
180 000 |
180 000 |
74 933 |
41,63 |
| Zakup energii |
|
|
4260 |
85 000 |
79 543 |
13 414 |
16,86 |
| Zakup usług remontowych |
|
|
4270 |
25 000 |
25 000 |
9 789 |
39,16 |
| Zakup usług pozostałych |
|
|
4300 |
318 170 |
318 170 |
174 082 |
54,71 |
| Podróże służbowe krajowe |
|
|
4410 |
20 000 |
20 000 |
6 380 |
31,90 |
| Różne opłaty i składki |
|
|
4430 |
10 000 |
10 000 |
4 844 |
48,44 |
| Odpisy na zakładowy
fundusz |
|
|
|
|
|
|
|
| świadczeń socjalnych |
|
|
4440 |
70 000 |
70 000 |
50 958 |
72,80 |
| Podatek od nieruchomości |
|
|
4480 |
40 000 |
40 000 |
19 272 |
48,18 |
| Opłaty na rzecz budżetów |
|
|
4520 |
6 000 |
6 000 |
5 671 |
94,52 |
| jednostek samorządu
teryt. |
|
|
|
|
|
|
|
| Koszty postępowania |
|
|
|
|
|
|
|
| sądowego i
prokuratorskiego |
|
|
4610 |
0 |
5 457 |
5 457 |
100,00 |
| Wydatki
inwestycyjne |
|
|
|
|
|
|
|
| jednostek budżetowych |
|
|
6050 |
16 700 |
55 036 |
17 630 |
32,03 |
| Wydatki
na zakupy inwest. |
|
|
|
|
|
|
|
| jednostek budżetowych |
|
|
6060 |
8 050 |
8 050 |
0 |
0,00 |
| Melioracje
wodne |
|
01008 |
|
7 197 000 |
7 210 420 |
2 022 043 |
28,04 |
| Zakup usług remontowych |
|
|
4270 |
3 599 062 |
3 599 062 |
1 243 991 |
34,56 |
| Podatek od nieruchomości |
|
|
4480 |
36 704 |
36 704 |
19 010 |
51,79 |
| Opłaty na rzecz budżetów |
|
|
|
|
|
|
|
| jednostek samorządu
teryt. |
|
|
4520 |
234 |
234 |
234 |
100,00 |
| Wydatki
inwestycyjne |
|
|
|
|
|
|
|
| jednostek budżetowych |
|
|
6050 |
3 561 000 |
3 574 420 |
758 808 |
21,23 |
| Pozostała
działalność |
|
01095 |
|
82 500 |
82 500 |
43 926 |
53,24 |
| Zakup materiałów |
|
|
|
|
|
|
|
| i wyposażenia |
|
|
4210 |
21 000 |
21 000 |
11 820 |
56,29 |
| Zakup
usług pozostałych |
|
|
4300 |
61 500 |
61 500 |
32 106 |
52,20 |
| Transport
i łączność |
600 |
|
|
45
008 106 |
47
921 827 |
21
131 821 |
44,10 |
| Krajowe
pasażerskie |
|
60001 |
|
8 316
000 |
8 316
000 |
6 605
500 |
79,43 |
| przewozy kolejowe |
|
|
|
|
|
|
|
| Dotacja przedmiotowa z
budżetu |
|
|
|
|
|
|
|
| dla jednostek nie
zaliczanych do |
|
|
|
|
|
|
|
| sektora finansów
publicznych |
|
|
2630 |
6 633 000 |
6 633 000 |
6 605 500 |
99,59 |
| Zakup usług pozostałych |
|
|
4300 |
0 |
27 500 |
0 |
0,00 |
| Wydatki
na zakupy inwest. |
|
|
|
|
|
|
|
| jednostek budżetowych |
|
|
6060 |
1 683 000 |
1 655 500 |
0 |
0,00 |
| Krajowe
pasażerskie |
|
60003 |
|
16
471 751 |
16
471 751 |
8 063
007 |
48,95 |
| przewozy autobusowe |
|
|
|
|
|
|
|
| Dotacja przedmiotowa z
budżetu |
|
|
|
|
|
|
|
| dla jednostek nie
zaliczanych do |
|
|
|
|
|
|
|
| sektora finansów
publicznych |
|
|
2630 |
16 471 751 |
16 471 751 |
8 063 007 |
48,95 |
| Drogi publiczne
wojewódzkie |
|
60013 |
|
20 220 355 |
23 104 856 |
6 463 314 |
27,97 |
| Nagrody i wydatki osobowe |
|
|
|
|
|
|
|
| nie zaliczone do
wynagrodzeń |
|
|
3020 |
80 000 |
80 000 |
37 597 |
47,00 |
| Wynagrodzenie
osobowe |
|
|
|
|
|
|
|
| pracowników |
|
|
4010 |
3 516 000 |
3 516 000 |
1 556 008 |
44,26 |
| Dodatkowe wynagrodzenie |
|
|
|
|
|
|
|
| roczne |
|
|
4040 |
265 491 |
265 491 |
265 490 |
100,00 |
| Składki na ubezpieczenia |
|
|
|
|
|
|
|
| społeczne |
|
|
4110 |
650 450 |
650 450 |
284 157 |
43,69 |
| Składki na Fundusz Pracy |
|
|
4120 |
89 885 |
89 885 |
39 011 |
43,40 |
| Wpłaty na Państwowy
Fundusz |
|
|
|
|
|
|
|
| Rehabilit. Osób
Niepełnospr. |
|
|
4140 |
28 000 |
28 000 |
1 787 |
6,38 |
| Zakup
materiałów |
|
|
|
|
|
|
|
| i wyposażenia |
|
|
4210 |
1 272 965 |
1 272 965 |
507 957 |
39,90 |
| Zakup
energii |
|
|
4260 |
80 000 |
80 000 |
62 904 |
78,63 |
| Zakup
usług remontowych |
|
|
4270 |
3 550
770 |
3 334
501 |
30 570 |
0,92 |
| Zakup
usług pozostałych |
|
|
4300 |
6 575
632 |
6 507
427 |
3 394
371 |
52,16 |
| Podróże
służbowe krajowe |
|
|
4410 |
6 000 |
6 000 |
3 336 |
55,60 |
| Różne opłaty i składki |
|
|
4430 |
80 000 |
80 000 |
40 508 |
50,64 |
| Odpisy na zakładowy
fundusz |
|
|
|
|
|
|
|
| świadczeń socjalnych |
|
|
4440 |
95 000 |
95 000 |
64 000 |
67,37 |
| Podatek
od nieruchomości |
|
|
4480 |
21 307 |
21 307 |
10 436 |
48,98 |
| Pozostałe
podatki na rzecz |
|
|
|
|
|
|
|
| budżetów jednostek
samorządu |
|
|
4500 |
10 000 |
10 000 |
4 018 |
40,18 |
| terytorialnego |
|
|
|
|
|
|
|
| Opłaty na rzecz budżetu
państwa |
|
|
4510 |
2 500 |
2 500 |
67 |
2,68 |
| Opłaty na rzecz budżetów |
|
|
|
|
|
|
|
| jednostek samorządu
teryt. |
|
|
4520 |
16 000 |
16 000 |
7 781 |
48,63 |
| Kary i odszkodowania
wypłacane |
|
|
|
|
|
|
|
| na rzecz osób fizycznych |
|
|
4590 |
0 |
3 921 |
3 921 |
100,00 |
| Koszty postępowania |
|
|
|
|
|
|
|
| sądowego i
prokuratorskiego |
|
|
4610 |
0 |
1 284 |
1 283 |
99,92 |
| Wydatki
inwestycyjne |
|
|
|
|
|
|
|
| jednostek budżetowych |
|
|
6050 |
3 652 655 |
6 788 425 |
102 483 |
1,51 |
| Wydatki
na zakupy inwest. |
|
|
|
|
|
|
|
| jednostek budżetowych |
|
|
6060 |
227 700 |
255 700 |
45 629 |
17,84 |
| Pozostała |
|
60095 |
|
0 |
29 220 |
0 |
0,00 |
| działalność |
|
|
|
|
|
|
|
| Zakup
usług pozostałych |
|
|
4300 |
0 |
29 220 |
0 |
0,00 |
| Turystyka |
630 |
|
|
345 000 |
413 318 |
133 184 |
32,22 |
| Zadania w
zakresie |
|
63003 |
|
99 400 |
104
574 |
61 322 |
58,64 |
| upowszechniania turystyki |
|
|
|
|
|
|
|
| Dotacja
celowa z budżetu na |
|
|
|
|
|
|
|
| finansowanie lub
dofinans. |
|
|
|
|
|
|
|
| zadań zleconych do
realizacji |
|
|
|
|
|
|
|
| stowarzyszeniom |
|
|
2820 |
15 000 |
15 000 |
5 600 |
37,33 |
| Zakup
materiałów |
|
|
|
|
|
|
|
| i wyposażenia |
|
|
4210 |
8 000 |
8 000 |
7 802 |
97,53 |
| Zakup
usług pozostałych |
|
|
4300 |
76 400 |
81 574 |
47 920 |
58,74 |
| Pozostała |
|
63095 |
|
245
600 |
308
744 |
71 862 |
23,28 |
| działalność |
|
|
|
|
|
|
|
| Zakup
materiałów i wyposażenia |
|
|
4210 |
10 000 |
10 000 |
5 711 |
57,11 |
| Zakup
materiałów i wyposażenia |
|
|
4212 |
0 |
2 928 |
1 181 |
40,33 |
| Zakup usług pozostałych |
|
|
4300 |
185 600 |
185 600 |
7 973 |
4,30 |
| Zakup usług pozostałych |
|
|
4302 |
0 |
48 409 |
0 |
0,00 |
| Podróże
służbowe krajowe |
|
|
4412 |
0 |
472 |
0 |
0,00 |
| Podróże
służbowe zagraniczne |
|
|
4422 |
0 |
11 335 |
6 997 |
61,73 |
| Różne
opłaty i składki |
|
|
4430 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
100,00 |
| Gospodarka mieszkaniowa |
700 |
|
|
4
120 000 |
8 120 000 |
2 163 914 |
26,65 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| Gospodarka
gruntami |
|
70005 |
|
4 120 000 |
8 120
000 |
2 163
914 |
26,65 |
| i nieruchomościami |
|
|
|
|
|
|
|
| Zakup energii |
|
|
4260 |
68 000 |
159 000 |
105 877 |
66,59 |
| Zakup usług remontowych |
|
|
4270 |
4 000 |
47 000 |
44 856 |
95,44 |
| Zakup
usług pozostałych |
|
|
4300 |
87 994 |
124
994 |
72 406 |
57,93 |
| Różne
opłaty i składki |
|
|
4430 |
7 040 |
9 040 |
5 466 |
60,46 |
| Podatek
od nieruchomości |
|
|
4480 |
12 000 |
38 668 |
20 107 |
52,00 |
| Pozostałe podatki na
rzecz |
|
|
|
|
|
|
|
| budżetów jednostek
samorządu |
|
|
4500 |
0 |
332 |
332 |
100,00 |
| terytorialnego |
|
|
|
|
|
|
|
| Kary i
odszkodowania wypłacane |
|
|
|
|
|
|
|
| na rzecz osób fizycznych |
|
|
4590 |
20 966 |
20 966 |
0 |
0,00 |
| Wydatki inwestycyjne |
|
|
|
|
|
|
|
| jednostek budżetowych |
|
|
6050 |
3 920 000 |
7 720 000 |
1 914 870 |
24,80 |
| Działalność usługowa |
710 |
|
|
2 051 000 |
2 058 410 |
913 981 |
44,40 |
| Biura
planowania przestrzennego |
|
71003 |
|
1 721
000 |
1 728
410 |
913
981 |
52,88 |
| Nagrody i wydatki osobowe |
|
|
|
|
|
|
|
| nie zaliczone do
wynagrodzeń |
|
|
3020 |
900 |
21 804 |
8 544 |
39,19 |
| Wynagrodzenie
osobowe |
|
|
|
|
|
|
|
| pracowników |
|
|
4010 |
1 059 300 |
1 059 300 |
537 874 |
50,78 |
| Dodatkowe
wynagrodzenie |
|
|
|
|
|
|
|
| roczne |
|
|
4040 |
93 753 |
89 019 |
89 019 |
100,00 |
| Składki
na ubezpieczenia |
|
|
|
|
|
|
|
| społeczne |
|
|
4110 |
194 634 |
180 288 |
99 053 |
54,94 |
| Składki
na Fundusz Pracy |
|
|
4120 |
27 324 |
25 500 |
13 867 |
54,38 |
| Wpłaty na Państwowy
Fundusz |
|
|
|
|
|
|
|
| Rehabilitacji Osób
Niepełnospr. |
|
|
4140 |
2 300 |
2 300 |
973 |
42,30 |
| Zakup materiałów |
|
|
|
|
|
|
|
| i wyposażenia |
|
|
4210 |
48 000 |
48 000 |
19 733 |
41,11 |
| Zakup energii |
|
|
4260 |
30 000 |
37 410 |
26 876 |
71,84 |
| Zakup usług remontowych |
|
|
4270 |
3 219 |
3 219 |
1 099 |
34,14 |
| Zakup
usług pozostałych |
|
|
4300 |
160
000 |
160
000 |
77 135 |
48,21 |
| Podróże
służbowe krajowe |
|
|
4410 |
3 700 |
3 700 |
1 258 |
34,00 |
| Różne opłaty i składki |
|
|
4430 |
3 000 |
3 000 |
1 250 |
41,67 |
| Odpisy na zakładowy
fundusz |
|
|
|
|
|
|
|
| świadczeń socjalnych |
|
|
4440 |
28 400 |
28 400 |
21 300 |
75,00 |
| Wydatki
na zakupy inwest. |
|
|
|
|
|
|
|
| jednostek budżetowych |
|
|
6060 |
66 470 |
66 470 |
16 000 |
24,07 |
| Plany
zagospodarowania |
|
71004 |
|
100
000 |
100 000 |
0 |
0,00 |
| przestrzennego |
|
|
|
|
|
|
|
| Dotacje
celowe przekazane gminie |
|
|
|
|
|
|
|
| na zadania bieżące
realizowane |
|
|
|
|
|
|
|
| na podstawie porozumień
/umów/ |
|
|
2310 |
100 000 |
100 000 |
0 |
0,00 |
| między jednostkami
samorządu |
|
|
|
|
|
|
|
| terytorialnego |
|
|
|
|
|
|
|
| Prace
geodezyjne |
|
71013 |
|
200
000 |
200
000 |
0 |
0,00 |
| i kartograficzne
/nieinwest./ |
|
|
|
|
|
|
|
| Zakup usług pozostałych |
|
|
4300 |
200 000 |
200 000 |
0 |
0,00 |
| Pozostała |
|
71095 |
|
30 000 |
30 000 |
0 |
0,00 |
| działalność |
|
|
|
|
|
|
|
| Zakup usług pozostałych |
|
|
4300 |
30 000 |
30 000 |
0 |
0,00 |
| Administracja publiczna |
750 |
|
|
18 137 771 |
18 689 654 |
10 266 555 |
54,93 |
| Samorządowe sejmiki |
|
75017 |
|
650 000 |
650 000 |
303 857 |
46,75 |
| województw |
|
|
|
|
|
|
|
| Różne
wydatki na rzecz osób |
|
|
|
|
|
|
|
| fizycznych |
|
|
3030 |
549 000 |
549 000 |
272 954 |
49,72 |
| Zakup
materiałów |
|
|
|
|
|
|
|
| i wyposażenia |
|
|
4210 |
60 000 |
60 000 |
5 445 |
9,08 |
| Zakup
usług pozostałych |
|
|
4300 |
13 500 |
13 500 |
10 688 |
79,17 |
| Podróże służbowe krajowe |
|
|
4410 |
8 800 |
8 800 |
2 018 |
22,93 |
| Podróże służbowe
zagraniczne |
|
|
4420 |
6 600 |
6 600 |
701 |
10,62 |
| Różne opłaty i składki |
|
|
4430 |
12 100 |
12 100 |
12 051 |
99,60 |
| Urzędy
marszałkowskie |
|
75018 |
|
14 547 744 |
15 039 074 |
7 957 236 |
52,91 |
| Nagrody i wydatki osobowe |
|
|
|
|
|
|
|
| nie zaliczone do
wynagrodzeń |
|
|
3020 |
9 900 |
9 900 |
3 006 |
30,36 |
| Wynagrodzenie osobowe |
|
|
|
|
|
|
|
| pracowników |
|
|
4010 |
7 569 952 |
7 649 952 |
3 463 039 |
45,27 |
| Dodatkowe
wynagrodzenie |
|
|
|
|
|
|
|
| roczne |
|
|
4040 |
544 500 |
544 500 |
461 006 |
84,67 |
| Składki na ubezpieczenia |
|
|
|
|
|
|
|
| społeczne |
|
|
4110 |
1 386 792 |
1 418 792 |
597 401 |
42,11 |
| Składki na Fundusz Pracy |
|
|
4120 |
197 109 |
200 109 |
83 461 |
41,71 |
| Wpłaty na Państwowy
Fundusz |
|
|
|
|
|
|
|
| Rehabilit. Osób
Niepełnospr. |
|
|
4140 |
19 800 |
19 800 |
3 137 |
15,84 |
| Pokrycie
ujemnego wyniku fin. |
|
|
|
|
|
|
|
| i przejętych zobowiązań
po |
|
|
|
|
|
|
|
| likwidowanych i
przekształcanych |
|
|
4160 |
1 426 960 |
1 426 960 |
1 213 326 |
85,03 |
| jednostkach zaliczanych
do |
|
|
|
|
|
|
|
| sektora finansów
publicznych |
|
|
|
|
|
|
|
| Zakup materiałów |
|
|
|
|
|
|
|
| i wyposażenia |
|
|
4210 |
562 571 |
572 571 |
252 329 |
44,07 |
| Zakup
energii |
|
|
4260 |
420
750 |
420
750 |
148
275 |
35,24 |
| Zakup usług remontowych |
|
|
4270 |
50 985 |
50 985 |
20 709 |
40,62 |
| Zakup usług zdrowotnych |
|
|
4280 |
0 |
5 000 |
1 985 |
39,70 |
| Zakup
usług pozostałych |
|
|
4300 |
1 839
476 |
1 660
972 |
1 236
038 |
74,42 |
| Podróże
służbowe krajowe |
|
|
4410 |
118
800 |
118
800 |
58 229 |
49,01 |
| Podróże służbowe
zagraniczne |
|
|
4420 |
74 973 |
114 973 |
75 991 |
66,09 |
| Różne opłaty i składki |
|
|
4430 |
42 570 |
137 067 |
56 343 |
41,11 |
| Odpisy na zakładowy
fundusz |
|
|
|
|
|
|
|
| świadczeń socjalnych |
|
|
4440 |
177 606 |
177 606 |
150 000 |
84,46 |
| Opłaty na
rzecz budżetów |
|
|
|
|
|
|
|
| jednostek samorządu |
|
|
4520 |
0 |
503 |
503 |
100,00 |
| terytorialnego |
|
|
|
|
|
|
|
| Podatek od towarów i
usług (VAT) |
|
|
4530 |
0 |
60 000 |
4 150 |
6,92 |
| Odsetki od nieterminowych
wpłat |
|
|
|
|
|
|
|
| z tytułu podatków i opłat |
|
|
4570 |
0 |
5 000 |
3 296 |
65,92 |
| Pozostałe
odsetki |
|
|
4580 |
0 |
339
834 |
125
136 |
36,82 |
| Niewłaściwe obciążenia
oraz |
|
|
|
|
|
|
|
| uznania rachunków
bieżących |
|
|
4990 |
0 |
0 |
-124 |
|
| Wydatki
na zakupy inwest. |
|
|
|
|
|
|
|
| jednostek budżetowych |
|
|
6060 |
105 000 |
105 000 |
0 |
0,00 |
| Pozostała |
|
75095 |
|
2 940
027 |
3 000
580 |
2 005
462 |
66,84 |
| działalność |
|
|
|
|
|
|
|
| Wydatki na pomoc
finansową |
|
|
|
|
|
|
|
| udzielaną między
jednostkami |
|
|
|
|
|
|
|
| samorządu teryt. na
dofinansowanie |
|
|
2710 |
0 |
50 000 |
50 000 |
100,00 |
| własnych zadań bieżących |
|
|
|
|
|
|
|
| Dotacja celowa z budżetu |
|
|
|
|
|
|
|
| na finansowanie lub |
|
|
|
|
|
|
|
| dofinansowanie zadań |
|
|
2820 |
25 000 |
25 000 |
19 000 |
76,00 |
| zleconych do realizacji |
|
|
|
|
|
|
|
| stowarzyszeniom |
|
|
|
|
|
|
|
| Zakup
materiałów |
|
|
|
|
|
|
|
| i wyposażenia |
|
|
4210 |
10 500 |
15 500 |
4 417 |
28,50 |
| Zakup
usług pozostałych |
|
|
4300 |
584
527 |
584
527 |
107
741 |
18,43 |
| Składki
do organizacji |
|
|
|
|
|
|
|
| międzynarodowych |
|
|
4540 |
10 000 |
10 000 |
8 752 |
87,52 |
| Wydatki
na zakup i objęcie akcji |
|
|
|
|
|
|
|
| oraz wniesienie wkładów |
|
|
|
|
|
|
|
| do spółek prawa
handlowego |
|
|
6010 |
500 000 |
500 000 |
0 |
0,00 |
| Wydatki
na zakupy inwest. |
|
|
|
|
|
|
|
| jednostek budżetowych |
|
|
6060 |
1 810 000 |
1 815 553 |
1 815 552 |
100,00 |
| Bezpieczeństwo
publiczne |
754 |
|
|
0 |
24 000 |
12 000 |
50,00 |
| i ochrona przeciwpożarowa |
|
|
|
|
|
|
|
| Zadania ratownictwa górskiego |
|
75415 |
|
0 |
20 000 |
12 000 |
60,00 |
| i wodnego |
|
|
|
|
|
|
|
| Dotacja
celowa z budżetu |
|
|
|
|
|
|
|
| na finansowanie lub |
|
|
|
|
|
|
|
| dofinansowanie zadań |
|
|
2820 |
0 |
20 000 |
12 000 |
60,00 |
| zleconych do realizacji |
|
|
|
|
|
|
|
| stowarzyszeniom |
|
|
|
|
|
|
|
| Pozostała |
|
|
|
|
|
|
|
| działalność |
|
75495 |
|
0 |
4 000 |
0 |
0,00 |
| Zakup
materiałów |
|
|
|
|
|
|
|
| i wyposażenia |
|
|
4210 |
0 |
4 000 |
0 |
0,00 |
| Obsługa
długu |
757 |
|
|
12 403 275 |
8 103 275 |
1 012 244 |
12,49 |
| publicznego |
|
|
|
|
|
|
|
| Obsługa papierów |
|
|
|
|
|
|
|
| wartościowych,kredytów |
|
75702 |
|
2 700 000 |
2 700 000 |
534 744 |
19,81 |
| i pożyczek jednostek |
|
|
|
|
|
|
|
| samorządu terytorialnego |
|
|
|
|
|
|
|
| Pozostałe rozliczenia |
|
|
|
|
|
|
|
| z bankami |
|
|
2980 |
2 700 000 |
2 700 000 |
534 744 |
19,81 |
| Rozliczenia
z tytułu poręczeń |
|
|
|
|
|
|
|
| i gwarancji udzielonych
przez |
|
75704 |
|
9 703 275 |
5 403 275 |
477 500 |
8,84 |
| Skarb Państwa lub
jednostkę |
|
|
|
|
|
|
|
| samorządu terytorialnego |
|
|
|
|
|
|
|
| Rozliczenia
z bankami związane |
|
|
|
|
|
|
|
| z obsługą długu
publicznego |
|
|
8010 |
500 000 |
500 000 |
0 |
0,00 |
| Wypłaty z
tytułu poręczeń |
|
|
|
|
|
|
|
| spłaty krajowych kredytów |
|
|
|
|
|
|
|
| bankowych |
|
|
8020 |
9 203 275 |
4 903 275 |
477 500 |
9,74 |
| Różne
rozliczenia |
758 |
|
|
1 127
300 |
867
071 |
16 324 |
1,88 |
| Różne
rozliczenia finansowe |
|
75814 |
|
0 |
16 324 |
16 324 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| Wpływy z
wpłat jednostek |
|
|
|
|
|
|
|
| samorządu terytorialnego |
|
|
2930 |
0 |
16 324 |
16 324 |
100,00 |
| do budżetu państwa |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| Rezerwy
ogólne i celowe |
|
75818 |
|
1 127
300 |
850
747 |
0 |
0,00 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| Rezerwy |
|
|
4810 |
1 127
300 |
850
747 |
0 |
0,00 |
| Oświata i wychowanie |
801 |
|
|
13 523 192 |
13 939 937 |
7 679 299 |
55,09 |
| Szkoły
zawodowe |
|
80130 |
|
6 168 717 |
6 228
084 |
3 426
727 |
55,02 |
| Nagrody i
wydatki osobowe |
|
|
|
|
|
|
|
| nie zaliczone do
wynagrodzeń |
|
|
3020 |
10 057 |
10 057 |
3 327 |
33,08 |
| Wynagrodzenie
osobowe |
|
|
|
|
|
|
|
| pracowników |
|
|
4010 |
4
143 587 |
4 191 148 |
2 119 834 |
50,58 |
| Dodatkowe
wynagrodzenie |
|
|
|
|
|
|
|
| roczne |
|
|
4040 |
353
465 |
334 594 |
329 356 |
98,43 |
| Składki na ubezpieczenia |
|
|
|
|
|
|
|
| społeczne |
|
|
4110 |
777
857 |
785 877 |
414 805 |
52,78 |
| Składki na Fundusz Pracy |
|
|
4120 |
106
532 |
107 575 |
59 381 |
55,20 |
| Składki
na ubezpieczenie zdrowotne |
|
|
4130 |
1 096 |
1 096 |
869 |
79,29 |
| Zakup materiałów |
|
|
|
|
|
|
|
| i wyposażenia |
|
|
4210 |
91 965 |
104 965 |
53 172 |
50,66 |
| Zakup pomocy naukowych, |
|
|
|
|
|
|
|
| dydaktycznych i książek |
|
|
4240 |
31 000 |
31 000 |
9 567 |
30,86 |
| Zakup
energii |
|
|
4260 |
266
091 |
266
091 |
157
230 |
59,09 |
| Zakup
usług remontowych |
|
|
4270 |
7 000 |
7 000 |
609 |
8,70 |
| Zakup
usług zdrowotnych |
|
|
4280 |
500 |
500 |
0 |
0,00 |
| Zakup usług pozostałych |
|
|
4300 |
120 702 |
120 702 |
53 951 |
44,70 |
| Podróże służbowe krajowe |
|
|
4410 |
8 000 |
8 935 |
3 203 |
35,85 |
| Podróże
służbowe zagraniczne |
|
|
4420 |
2 000 |
2 000 |
645 |
32,25 |
| Różne opłaty i składki |
|
|
4430 |
4 000 |
4 000 |
0 |
0,00 |
| Odpisy na
zakładowy fundusz |
|
|
|
|
|
|
|
| świadczeń socjalnych |
|
|
4440 |
244 865 |
252 544 |
220 778 |
87,42 |
| Zakłady
kształcenia nauczycieli |
|
80141 |
|
1 614 000 |
1 680
584 |
992
645 |
59,07 |
| Wynagrodzenie osobowe |
|
|
|
|
|
|
|
| pracowników |
|
|
4010 |
1
105 270 |
1 160 377 |
639 240 |
55,09 |
| Dodatkowe wynagrodzenie |
|
|
|
|
|
|
|
| roczne |
|
|
4040 |
104
712 |
107 620 |
101 590 |
94,40 |
| Składki na ubezpieczenia |
|
|
|
|
|
|
|
| społeczne |
|
|
4110 |
204
100 |
214 090 |
131 110 |
61,24 |
| Składki
na Fundusz Pracy |
|
|
4120 |
26 948 |
28 435 |
18 464 |
64,93 |
| Zakup materiałów |
|
|
|
|
|
|
|
| i wyposażenia |
|
|
4210 |
24 170 |
24 170 |
9 336 |
38,63 |
| Zakup pomocy naukowych, |
|
|
|
|
|
|
|
| dydaktycznych i książek |
|
|
4240 |
2 400 |
2 400 |
358 |
14,92 |
| Zakup
energii |
|
|
4260 |
36 300 |
36 300 |
18 046 |
49,71 |
| Zakup
usług remontowych |
|
|
4270 |
400 |
400 |
0 |
0,00 |
| Zakup usług pozostałych |
|
|
4300 |
27 000 |
24 092 |
14 278 |
59,26 |
| Podróże
służbowe krajowe |
|
|
4410 |
7 800 |
7 800 |
5 573 |
71,45 |
| Różne
opłaty i składki |
|
|
4430 |
2 400 |
2 400 |
0 |
0,00 |
| Odpisy na zakładowy
fundusz |
|
|
|
|
|
|
|
| świadczeń socjalnych |
|
|
4440 |
72 500 |
72 500 |
54 650 |
75,38 |
| Dokształcanie |
|
|
|
|
|
|
|
| i doskonalenie nauczycieli |
|
80146 |
|
4
962 777 |
5 186 061 |
2 815 084 |
54,28 |
| Nagrody i
wydatki osobowe |
|
|
|
|
|
|
|
| nie zaliczone do
wynagrodzeń |
|
|
3020 |
10 396 |
10 396 |
2 088 |
20,08 |
| Wynagrodzenie
osobowe |
|
|
|
|
|
|
|
| pracowników |
|
|
4010 |
3
196 682 |
3 356 863 |
1 560 161 |
46,48 |
| Dodatkowe
wynagrodzenie |
|
|
|
|
|
|
|
| roczne |
|
|
4040 |
244
763 |
267 808 |
267 808 |
100,00 |
| Składki
na ubezpieczenia |
|
|
|
|
|
|
|
| społeczne |
|
|
4110 |
607
133 |
616 029 |
314 253 |
51,01 |
| Składki
na Fundusz Pracy |
|
|
4120 |
81 418 |
84 418 |
42 453 |
50,29 |
| Zakup materiałów |
|
|
|
|
|
|
|
| i wyposażenia |
|
|
4210 |
114
590 |
111 022 |
78 544 |
70,75 |
| Zakup
pomocy naukowych, |
|
|
|
|
|
|
|
| dydaktycznych i książek |
|
|
4240 |
61 123 |
64 023 |
38 699 |
60,45 |
| Zakup energii |
|
|
4260 |
142 907 |
165 514 |
103 913 |
62,78 |
| Zakup usług remontowych |
|
|
4270 |
4 500 |
4 500 |
0 |
0,00 |
| Zakup
usług zdrowotnych |
|
|
4280 |
606 |
606 |
458 |
75,58 |
| Zakup usług pozostałych |
|
|
4300 |
283 225 |
290 288 |
236 040 |
81,31 |
| Podróże służbowe krajowe |
|
|
4410 |
10 852 |
16 552 |
14 107 |
85,23 |
| Różne
opłaty i składki |
|
|
4430 |
11 127 |
11 127 |
0 |
0,00 |
| Odpisy na
zakładowy fundusz |
|
|
|
|
|
|
|
| świadczeń socjalnych |
|
|
4440 |
193 455 |
186 915 |
156 560 |
83,76 |
| Biblioteki pedagogiczne |
|
80147 |
|
693 000 |
760
510 |
394
646 |
51,89 |
| Wynagrodzenie osobowe |
|
|
|
|
|
|
|
| pracowników |
|
|
4010 |
432
750 |
470 063 |
229 709 |
48,87 |
| Dodatkowe wynagrodzenie |
|
|
|
|
|
|
|
| roczne |
|
|
4040 |
38 640 |
38 640 |
38 453 |
99,52 |
| Składki
na ubezpieczenia |
|
|
|
|
|
|
|
| społeczne |
|
|
4110 |
82 669 |
93 586 |
46 619 |
49,81 |
| Składki
na Fundusz Pracy |
|
|
4120 |
11 427 |
12 707 |
6 211 |
48,88 |
| Zakup materiałów |
|
|
|
|
|
|
|
| i wyposażenia |
|
|
4210 |
7 780 |
7 930 |
2 568 |
32,38 |
| Zakup pomocy naukowych, |
|
|
|
|
|
|
|
| dydaktycznych i książek |
|
|
4240 |
10 000 |
25 720 |
6 657 |
25,88 |
| Zakup energii |
|
|
4260 |
31 387 |
33 477 |
20 696 |
61,82 |
| Zakup usług pozostałych |
|
|
4300 |
47 151 |
47 191 |
20 402 |
43,23 |
| Podróże służbowe krajowe |
|
|
4410 |
550 |
550 |
324 |
58,91 |
| Odpisy na
zakładowy fundusz |
|
|
|
|
|
|
|
| świadczeń socjalnych |
|
|
4440 |
30 557 |
30 557 |
22 918 |
75,00 |
| Pozostałe
odsetki |
|
|
4580 |
89 |
89 |
89 |
100,00 |
| Pozostała |
|
80195 |
|
84 698 |
84 698 |
50 197 |
59,27 |
| działalność |
|
|
|
|
|
|
|
| Zakup
usług pozostałych |
|
|
4300 |
600 |
600 |
0 |
0,00 |
| Odpisy na
zakładowy fundusz |
|
|
|
|
|
|
|
| świadczeń socjalnych |
|
|
4440 |
84 098 |
84 098 |
50 197 |
59,69 |
| Szkolnictwo wyższe |
803 |
|
|
0 |
10 000 |
6 422 |
64,22 |
| Pozostała |
|
|
|
|
|
|
|
| działalność |
|
80395 |
|
0 |
10 000 |
6 422 |
64,22 |
| Zakup usług pozostałych |
|
|
4300 |
0 |
10 000 |
6 422 |
|
| Ochrona zdrowia |
851 |
|
|
10 158 792 |
10 751 991 |
3 691 866 |
34,34 |
| Szpitale
ogólne |
|
85111 |
|
3 438 300 |
3 438 300 |
469 180 |
13,65 |
| Dotacje celowe z budżetu na |
|
|
|
|
|
|
|
| finansowanie lub
dofinansowanie |
|
|
|
|
|
|
|
| kosztów realizacji
inwestycji |
|
|
|
|
|
|
|
| i zakupów inwestycyjnych |
|
|
6220 |
3
438 300 |
3 438 300 |
469 180 |
13,65 |
| innych jednostek sektora |
|
|
|
|
|
|
|
| finansów publicznych |
|
|
|
|
|
|
|
| Zakłady
opiekuńczo-lecznicze |
|
85117 |
|
11 880 |
11 880 |
2 912 |
24,51 |
| i
pielęgnacyjno-opiekuńcze |
|
|
|
|
|
|
|
| Zakup
usług pozostałych |
|
|
4300 |
11 880 |
11 880 |
2 912 |
24,51 |
| Kolumny transportu
sanitarnego |
|
85142 |
|
516 003 |
516 003 |
0 |
0,00 |
| Pokrycie ujemnego wyniku
fin. |
|
|
|
|
|
|
|
| i przejętych zobowiązań
po |
|
|
|
|
|
|
|
| likwidowanych i
przekształcanych |
|
|
4160 |
516 003 |
516 003 |
0 |
0,00 |
| jednostkach zaliczanych
do |
|
|
|
|
|
|
|
| sektora finansów
publicznych |
|
|
|
|
|
|
|
| Medycyna pracy |
|
85148 |
|
1 280 000 |
1 280 000 |
381 213 |
29,78 |
| Dotacja podmiotowa z
budżetu |
|
|
|
|
|
|
|
| dla samodzielnego
publicznego |
|
|
2560 |
580 000 |
580 000 |
290 000 |
50,00 |
| zakładu opieki zdrowotnej |
|
|
|
|
|
|
|
| Zakup
usług pozostałych |
|
|
4300 |
700 000 |
700 000 |
91 213 |
13,03 |
| Zwalczanie narkomanii |
|
85153 |
|
20 000 |
20 000 |
0 |
0,00 |
| Dotacja
celowa z budżetu |
|
|
|
|
|
|
|
| na finansowanie lub |
|
|
|
|
|
|
|
| dofinansowanie zadań |
|
|
2820 |
10 000 |
10 000 |
0 |
0,00 |
| zleconych do realizacji |
|
|
|
|
|
|
|
| stowarzyszeniom |
|
|
|
|
|
|
|
| Dotacja
celowa z budżetu na |
|
|
|
|
|
|
|
| finansowanie lub
dofinansowanie |
|
|
|
|
|
|
|
| zadań zleconych do
realizacji |
|
|
|
|
|
|
|
| pozostałym jednostkom |
|
|
2830 |
5 000 |
5 000 |
0 |
0,00 |
| nie zaliczanym do sektora |
|
|
|
|
|
|
|
| finansów publicznych |
|
|
|
|
|
|
|
| Zakup
materiałów |
|
|
|
|
|
|
|
| i wyposażenia |
|
|
4210 |
2 000 |
2 000 |
0 |
0,00 |
| Zakup
usług pozostałych |
|
|
4300 |
3 000 |
3 000 |
0 |
0,00 |
| Przeciwdziałanie
alkoholizmowi |
|
85154 |
|
500 000 |
618 383 |
101 125 |
16,35 |
| Dotacje celowe przekazane
gminie |
|
|
|
|
|
|
|
| na zadania bieżące
realizowane |
|
|
|
|
|
|
|
| na podstawie porozumień
/umów/ |
|
|
2310 |
0 |
4 500 |
0 |
0,00 |
| między jednostkami
samorządu |
|
|
|
|
|
|
|
| terytorialnego |
|
|
|
|
|
|
|
| Dotacje celowe przekazane dla |
|
|
|
|
|
|
|
| powiatu na zadania
bieżące realiz. |
|
|
|
|
|
|
|
| na podstawie porozumień
/umów/ |
|
|
2320 |
15 000 |
10 500 |
0 |
0,00 |
| między jednostkami
samorządu |
|
|
|
|
|
|
|
| terytorialnego |
|
|
|
|
|
|
|
| Dotacja podmiotowa z
budżetu |
|
|
|
|
|
|
|
| dla samodzielnego
publicznego |
|
|
2560 |
250 000 |
307 650 |
55 300 |
17,97 |
| zakładu opieki zdrowotnej |
|
|
|
|
|
|
|
| Dotacja celowa z budżetu |
|
|
|
|
|
|
|
| na finansowanie lub |
|
|
|
|
|
|
|
| dofinansowanie zadań |
|
|
2810 |
0 |
10 000 |
10 000 |
100,00 |
| zleconych do realizacji |
|
|
|
|
|
|
|
| fundacjom |
|
|
|
|
|
|
|
| Dotacja
celowa z budżetu |
|
|
|
|
|
|
|
| na finansowanie lub |
|
|
|
|
|
|
|
| dofinansowanie zadań |
|
|
2820 |
100 000 |
140 733 |
23 000 |
16,34 |
| zleconych do realizacji |
|
|
|
|
|
|
|
| stowarzyszeniom |
|
|
|
|
|
|
|
| Dotacja
celowa z budżetu na |
|
|
|
|
|
|
|
| finansowanie lub
dofinansowanie |
|
|
|
|
|
|
|
| zadań zleconych do
realizacji |
|
|
|
|
|
|
|
| pozostałym jednostkom |
|
|
2830 |
100 000 |
110 000 |
0 |
0,00 |
| nie zaliczanym do sektora |
|
|
|
|
|
|
|
| finansów publicznych |
|
|
|
|
|
|
|
| Zakup
materiałów |
|
|
|
|
|
|
|
| i wyposażenia |
|
|
4210 |
15 000 |
15 000 |
776 |
5,17 |
| Zakup
usług pozostałych |
|
|
4300 |
20 000 |
20 000 |
12 049 |
60,25 |
| Składki na ubezpieczenie
zdrowotne |
|
|
|
|
|
|
|
| oraz świadczenia dla
osób nieobjętych |
|
85156 |
|
0 |
2 500 |
1 038 |
41,52 |
| obowiązkiem
ubezpieczenia zdrowotnego |
|
|
|
|
|
|
|
| Składki
na ubezpieczenie zdrowotne |
|
|
4130 |
0 |
2 500 |
1 038 |
41,52 |
| Staże i specjalizacje |
|
85157 |
|
4 352 609 |
4 824 925 |
2 718 970 |
56,35 |
| medyczne |
|
|
|
|
|
|
|
| Staże i
specjalizacje medyczne |
|
|
4320 |
4 352
609 |
4 824
925 |
2 718
970 |
56,35 |
| Pozostała działalność |
|
85195 |
|
40 000 |
40 000 |
17 428 |
43,57 |
| Dotacja celowa z budżetu |
|
|
|
|
|
|
|
| na finansowanie lub |
|
|
|
|
|
|
|
| dofinansowanie zadań |
|
|
2820 |
0 |
2 000 |
2 000 |
100,00 |
| zleconych do realizacji |
|
|
|
|
|
|
|
| stowarzyszeniom |
|
|
|
|
|
|
|
| Zakup
usług pozostałych |
|
|
4300 |
40 000 |
38 000 |
15 428 |
40,60 |
| Pomoc
społeczna |
852 |
|
|
100
000 |
107
100 |
78 000 |
72,83 |
| Świadczenia
rodzinne oraz składki |
|
|
|
|
|
|
|
| na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe |
|
85212 |
|
0 |
7 100 |
0 |
0,00 |
| z ubezpieczenia
społecznego |
|
|
|
|
|
|
|
| Wydatki
na zakupy inwestycyjne |
|
|
|
|
|
|
|
| jednostek budżetowych |
|
|
6060 |
0 |
7 100 |
0 |
0,00 |
| Pozostała
działalność |
|
85295 |
|
100 000 |
100
000 |
78 000 |
78,00 |
| Dotacja celowa z budżetu |
|
|
|
|
|
|
|
| na finansowanie lub |
|
|
|
|
|
|
|
| dofinansowanie zadań |
|
|
2810 |
20 000 |
0 |
0 |
|
| zleconych do realizacji |
|
|
|
|
|
|
|
| fundacjom |
|
|
|
|
|
|
|
| Dotacja
celowa z budżetu |
|
|
|
|
|
|
|
| na finansowanie lub |
|
|
|
|
|
|
|
| dofinansowanie zadań |
|
|
2820 |
35 000 |
59 840 |
42 840 |
71,59 |
| zleconych do realizacji |
|
|
|
|
|
|
|
| stowarzyszeniom |
|
|
|
|
|
|
|
| Dotacja
celowa z budżetu na |
|
|
|
|
|
|
|
| finansowanie lub
dofinansowanie |
|
|
|
|
|
|
|
| zadań zleconych do
realizacji |
|
|
|
|
|
|
|
| pozostałym jednostkom |
|
|
2830 |
40 000 |
35 160 |
35 160 |
100,00 |
| nie zaliczanym do sektora |
|
|
|
|
|
|
|
| finansów publicznych |
|
|
|
|
|
|
|
| Zakup
materiałów |
|
|
|
|
|
|
|
| i wyposażenia |
|
|
4210 |
2 500 |
2 500 |
0 |
0,00 |
| Zakup
usług pozostałych |
|
|
4300 |
2 500 |
2 500 |
0 |
0,00 |
| Pozostałe zadania w
zakresie |
853 |
|
|
3
054 000 |
4 253 956 |
2 107 909 |
49,55 |
| polityki społecznej |
|
|
|
|
|
|
|
| Rehabilitacja
zawodowa |
|
85311 |
|
80 000 |
80 000 |
65 000 |
81,25 |
| i społeczna osób
niepełnosprawnych |
|
|
|
|
|
|
|
| Dotacja
celowa z budżetu |
|
|
|
|
|
|
|
| na finansowanie lub |
|
|
|
|
|
|
|
| dofinansowanie zadań |
|
|
2810 |
10 000 |
0 |
0 |
|
| zleconych do realizacji |
|
|
|
|
|
|
|
| fundacjom |
|
|
|
|
|
|
|
| Dotacja
celowa z budżetu |
|
|
|
|
|
|
|
| na finansowanie lub |
|
|
|
|
|
|
|
| dofinansowanie zadań |
|
|
2820 |
40 000 |
71 000 |
61 000 |
85,92 |
| zleconych do realizacji |
|
|
|
|
|
|
|
| stowarzyszeniom |
|
|
|
|
|
|
|
| Dotacja
celowa z budżetu na |
|
|
|
|
|
|
|
| finansowanie lub
dofinansowanie |
|
|
|
|
|
|
|
| zadań zleconych do
realizacji |
|
|
|
|
|
|
|
| pozostałym jednostkom |
|
|
2830 |
25 000 |
4 000 |
4 000 |
100,00 |
| nie zaliczanym do sektora |
|
|
|
|
|
|
|
| finansów publicznych |
|
|
|
|
|
|
|
| Zakup
materiałów |
|
|
|
|
|
|
|
| i wyposażenia |
|
|
4210 |
2 500 |
2 500 |
0 |
0,00 |
| Zakup
usług pozostałych |
|
|
4300 |
2 500 |
2 500 |
0 |
0,00 |
| Wojewódzkie
urzędy pracy |
|
85332 |
|
2 974
000 |
4 173
956 |
2 042
909 |
48,94 |
| Nagrody i wydatki osobowe |
|
|
|
|
|
|
|
| nie zaliczone do
wynagrodzeń |
|
|
3020 |
1 980 |
1 980 |
776 |
39,19 |
| Różne
wydatki na rzecz os. fiz. |
|
|
3030 |
0 |
9 725 |
1 219 |
12,53 |
| Świadczenia społeczne |
|
|
3110 |
0 |
461 236 |
115 789 |
25,10 |
| Wynagrodzenie osobowe |
|
|
|
|
|
|
|
| pracowników |
|
|
4010 |
1 534 500 |
2 099 702 |
859 226 |
40,92 |
| Dodatkowe
wynagrodzenie |
|
|
|
|
|
|
|
| roczne |
|
|
4040 |
110 880 |
110 945 |
110 945 |
100,00 |
| Składki
na ubezpieczenia |
|
|
|
|
|
|
|
| społeczne |
|
|
4110 |
279 180 |
372 244 |
164 123 |
44,09 |
| Składki
na Fundusz Pracy |
|
|
4120 |
39 600 |
42 059 |
23 424 |
55,69 |
| Zakup materiałów |
|
|
|
|
|
|
|
| i wyposażenia |
|
|
4210 |
49 500 |
50 547 |
31 341 |
62,00 |
| Zakup energii |
|
|
4260 |
148 300 |
148 300 |
43 407 |
29,27 |
| Zakup usług remontowych |
|
|
4270 |
566 380 |
623 380 |
479 738 |
76,96 |
| Zakup usług zdrowotnych |
|
|
4280 |
2 475 |
2 475 |
1 340 |
54,14 |
| Zakup
usług pozostałych |
|
|
4300 |
119
000 |
125
491 |
120
250 |
95,82 |
| Podróże
służbowe krajowe |
|
|
4410 |
9 405 |
9 405 |
2 766 |
29,41 |
| Podróże służbowe
zagraniczne |
|
|
4420 |
3 960 |
3 960 |
2 833 |
71,54 |
| Różne opłaty i składki |
|
|
4430 |
11 880 |
11 880 |
7 362 |
61,97 |
| Odpisy na
zakładowy fundusz |
|
|
|
|
|
|
|
| świadczeń socjalnych |
|
|
4440 |
37 620 |
39 359 |
36 191 |
91,95 |
| Podatek
od nieruchomości |
|
|
4480 |
15 840 |
15 840 |
2 337 |
14,75 |
| Opłaty na
rzecz budżetów |
|
|
|
|
|
|
|
| jednostek samorzadu |
|
|
4520 |
6 930 |
8 858 |
8 772 |
99,03 |
| terytorialnego |
|
|
|
|
|
|
|
| Wydatki inwestycyjne |
|
|
|
|
|
|
|
| jednostek budżetowych |
|
|
6050 |
36 570 |
36 570 |
31 070 |
84,96 |
| Edukacyjna opieka |
854 |
|
|
1 880
160 |
1 883
400 |
1 027
192 |
54,54 |
| wychowawcza |
|
|
|
|
|
|
|
| Internaty i bursy szkolne |
|
85410 |
|
1 181 579 |
1 181 579 |
662 217 |
56,05 |
| Nagrody i wydatki osobowe |
|
|
|
|
|
|
|
| nie zaliczone do
wynagrodzeń |
|
|
3020 |
5 500 |
5 500 |
1 691 |
30,75 |
| Wynagrodzenie
osobowe |
|
|
|
|
|
|
|
| pracowników |
|
|
4010 |
703
973 |
703 973 |
361 557 |
51,36 |
| Dodatkowe
wynagrodzenie |
|
|
|
|
|
|
|
| roczne |
|
|
4040 |
59 382 |
59 382 |
58 971 |
99,31 |
| Składki
na ubezpieczenia |
|
|
|
|
|
|
|
| społeczne |
|
|
4110 |
136
917 |
136 917 |
70 643 |
51,60 |
| Składki na Fundusz Pracy |
|
|
4120 |
18 570 |
18 570 |
8 986 |
48,39 |
| Zakup materiałów |
|
|
|
|
|
|
|
| i wyposażenia |
|
|
4210 |
26 969 |
26 969 |
9 691 |
35,93 |
| Zakup energii |
|
|
4260 |
151
882 |
151
882 |
103
127 |
67,90 |
| Zakup usług remontowych |
|
|
4270 |
12 000 |
12 000 |
2 860 |
23,83 |
| Zakup usług zdrowotnych |
|
|
4280 |
300 |
300 |
0 |
0,00 |
| Zakup
usług pozostałych |
|
|
4300 |
25 208 |
25 208 |
14 627 |
58,03 |
| Podróże
służbowe krajowe |
|
|
4410 |
1 500 |
1 500 |
530 |
35,33 |
| Odpisy na
zakładowy fundusz |
|
|
|
|
|
|
|
| świadczeń socjalnych |
|
|
4440 |
39 378 |
39 378 |
29 534 |
75,00 |
| Młodzieżowe ośrodki |
|
85420 |
|
690 000 |
693 240 |
358 540 |
51,72 |
| wychowawcze |
|
|
|
|
|
|
|
| Dotacja
celowa z budżetu na |
|
|
|
|
|
|
|
| finansowanie lub
dofinansowanie |
|
|
|
|
|
|
|
| zadań zleconych do
realizacji |
|
|
|
|
|
|
|
| pozostałym jednostkom |
|
|
2830 |
690 000 |
693 240 |
358 540 |
51,72 |
| nie zaliczanym do sektora |
|
|
|
|
|
|
|
| finansów publicznych |
|
|
|
|
|
|
|
| Pozostała działalność |
|
85495 |
|
8 581 |
8 581 |
6 435 |
74,99 |
| Odpisy na
zakładowy fundusz |
|
|
|
|
|
|
|
| świadczeń socjalnych |
|
|
4440 |
8 581 |
8 581 |
6 435 |
74,99 |
| Gospodarka komunalna |
900 |
|
|
0 |
101
470 |
42 054 |
41,44 |
| i ochrona środowiska |
|
|
|
|
|
|
|
| Wpływy i
wydatki związane |
|
|
|
|
|
|
|
| z gromadzeniem środków z
opłat |
|
90019 |
|
0 |
2 220 |
0 |
0,00 |
| i kar za korzystanie ze
środowiska |
|
|
|
|
|
|
|
| Zakup
usług pozostałych |
|
|
4300 |
0 |
2 220 |
0 |
0,00 |
| Wpływy i
wydatki związane |
|
|
|
|
|
|
|
| z gromadzeniem środków z
opłat |
|
90020 |
|
0 |
1 450 |
0 |
0,00 |
| produktowych |
|
|
|
|
|
|
|
| Zakup
usług pozostałych |
|
|
4300 |
0 |
1 450 |
0 |
0,00 |
| Pozostała działalność |
|
90095 |
|
0 |
97 800 |
42 054 |
43,00 |
| Zakup materiałów |
|
|
|
|
|
|
|
| i wyposażenia |
|
|
4210 |
0 |
7 754 |
7 754 |
100,00 |
| Zakup usług pozostałych |
|
|
4300 |
0 |
50 046 |
34 300 |
68,54 |
| Wydatki
na zakupy inwest. |
|
|
|
|
|
|
|
| jednostek budżetowych |
|
|
6060 |
0 |
40 000 |
0 |
0,00 |
| Kultura i
ochrona |
921 |
|
|
12 389 000 |
13
250 438 |
8 754
650 |
66,07 |
| dziedzictwa narodowego |
|
|
|
|
|
|
|
| Teatry
dramatyczne i lalkowe |
|
92106 |
|
2 100
000 |
2 100
000 |
1 424
200 |
67,82 |
| Dotacja podmiotowa |
|
|
|
|
|
|
|
| z budżetu dla instytucji |
|
|
|
|
|
|
|
| kultury |
|
|
2550 |
2 000 000 |
2 100 000 |
1 424 200 |
67,82 |
| Dotacje celowe z budżetu na |
|
|
|
|
|
|
|
| finansowanie lub
dofinansowanie |
|
|
|
|
|
|
|
| kosztów realizacji
inwestycji |
|
|
|
|
|
|
|
| i zakupów inwestycyjnych |
|
|
6220 |
100 000 |
0 |
0 |
|
| innych jednostek sektora |
|
|
|
|
|
|
|
| finansów publicznych |
|
|
|
|
|
|
|
| Filharmonie,
orkiestry, chóry |
|
92108 |
|
2 495 000 |
2 575 000 |
2 136 650 |
82,98 |
| i kapele |
|
|
|
|
|
|
|
| Dotacja
podmiotowa z budżetu |
|
|
|
|
|
|
|
| dla instytucji kultury |
|
|
2550 |
2 495 000 |
2 495 000 |
2 136 650 |
85,64 |
| Dotacje celowe z budżetu na |
|
|
|
|
|
|
|
| finansowanie lub
dofinansowanie |
|
|
|
|
|
|
|
| kosztów realizacji
inwestycji |
|
|
|
|
|
|
|
| i zakupów inwestycyjnych |
|
|
6220 |
0 |
80 000 |
0 |
0,00 |
| innych jednostek sektora |
|
|
|
|
|
|
|
| finansów publicznych |
|
|
|
|
|
|
|
| Domy i
ośrodki kultury, |
|
92109 |
|
1 290 000 |
1 290 000 |
821 200 |
63,66 |
| świetlice i kluby |
|
|
|
|
|
|
|
| Dotacja podmiotowa z
budżetu |
|
|
|
|
|
|
|
| dla instytucji kultury |
|
|
2550 |
1 290 000 |
1 290 000 |
821 200 |
63,66 |
| Biblioteki |
|
92116 |
|
2 970
000 |
3 632
333 |
1 928
000 |
53,08 |
| Dotacja podmiotowa z
budżetu |
|
|
|
|
|
|
|
| dla instytucji kultury |
|
|
2550 |
2 970 000 |
3 632 333 |
1 928 000 |
53,08 |
| Muzea |
|
92118 |
|
3 168 000 |
3 214 105 |
2 129 400 |
66,25 |
| Dotacja podmiotowa z
budżetu |
|
|
|
|
|
|
|
| dla instytucji kultury |
|
|
2550 |
3 168 000 |
3 214 105 |
2 129 400 |
66,25 |
| Ochrona i
konserwacja |
|
92120 |
|
19 800 |
20 000 |
0 |
0,00 |
| zabytków |
|
|
|
|
|
|
|
| Dotacja
celowa z budżetu |
|
|
|
|
|
|
|
| na finansowanie lub |
|
|
|
|
|
|
|
| dofinansowanie zadań |
|
|
2820 |
5 940 |
6 000 |
0 |
0,00 |
| zleconych do realizacji |
|
|
|
|
|
|
|
| stowarzyszeniom |
|
|
|
|
|
|
|
| Dotacja
celowa z budżetu na |
|
|
|
|
|
|
|
| finansowanie lub
dofinansowanie |
|
|
|
|
|
|
|
| zadań zleconych do
realizacji |
|
|
|
|
|
|
|
| pozostałym jednostkom |
|
|
2830 |
13 860 |
14 000 |
0 |
0,00 |
| nie zaliczanym do sektora |
|
|
|
|
|
|
|
| finansów publicznych |
|
|
|
|
|
|
|
| Pozostała
działalność |
|
92195 |
|
346
200 |
419
000 |
315
200 |
75,23 |
| Dotacje celowe przekazane
gminie |
|
|
|
|
|
|
|
| na zadania bieżące
realizowane |
|
|
|
|
|
|
|
| na podstawie porozumień
/umów/ |
|
|
2310 |
66 530 |
67 000 |
47 000 |
70,15 |
| między jednostkami
samorządu |
|
|
|
|
|
|
|
| terytorialnego |
|
|
|
|
|
|
|
| Dotacje celowe przekazane dla |
|
|
|
|
|
|
|
| powiatu na zadania
bieżące realiz. |
|
|
|
|
|
|
|
| na podstawie porozumień
/umów/ |
|
|
2320 |
87 920 |
88 000 |
88 000 |
100,00 |
| między jednostkami
samorządu |
|
|
|
|
|
|
|
| terytorialnego |
|
|
|
|
|
|
|
| Dotacja
podmiotowa z budżetu |
|
|
|
|
|
|
|
| dla instytucji kultury |
|
|
2550 |
68 000 |
68 000 |
68 000 |
100,00 |
| Dotacja
celowa z budżetu |
|
|
|
|
|
|
|
| na finansowanie lub |
|
|
|
|
|
|
|
| dofinansowanie zadań |
|
|
2810 |
1 980 |
62 000 |
60 000 |
96,77 |
| zleconych do realizacji |
|
|
|
|
|
|
|
| fundacjom |
|
|
|
|
|
|
|
| Dotacja
celowa z budżetu |
|
|
|
|
|
|
|
| na finansowanie lub |
|
|
|
|
|
|
|
| dofinansowanie zadań |
|
|
2820 |
47 520 |
58 000 |
33 000 |
56,90 |
| zleconych do realizacji |
|
|
|
|
|
|
|
| stowarzyszeniom |
|
|
|
|
|
|
|
| Dotacja
celowa z budżetu |
|
|
|
|
|
|
|
| na finansowanie lub |
|
|
|
|
|
|
|
| dofinansowanie zadań |
|
|
|
|
|
|
|
| zleconych do realizacji |
|
|
2830 |
3 960 |
4 000 |
0 |
0,00 |
| pozostałym jednostkom |
|
|
|
|
|
|
|
| nie zaliczanym do sektora |
|
|
|
|
|
|
|
| finansów publicznych |
|
|
|
|
|
|
|
| Nagrody i wydatki osobowe |
|
|
|
|
|
|
|
| nie zaliczone do
wynagrodzeń |
|
|
3020 |
21 000 |
21 000 |
0 |
0,00 |
| Stypendia
różne |
|
|
3250 |
38 400 |
38 400 |
19 200 |
50,00 |
| Zakup materiałów |
|
|
|
|
|
|
|
| i wyposażenia |
|
|
4210 |
2 490 |
4 200 |
0 |
0,00 |
| Zakup
usług pozostałych |
|
|
4300 |
8 400 |
8 400 |
0 |
0,00 |
| Kultura
fizyczna i sport |
926 |
|
|
950 000 |
947 021 |
446 253 |
47,12 |
| Zadania w
zakresie kultury |
|
92605 |
|
900
000 |
897
021 |
428
800 |
47,80 |
| fizycznej i sportu |
|
|
|
|
|
|
|
| Dotacja
celowa z budżetu na |
|
|
|
|
|
|
|
| finansowanie lub
dofinansowanie |
|
|
|
|
|
|
|
| zadań zleconych do
realizacji |
|
|
|
|
|
|
|
| stowarzyszeniom |
|
|
2820 |
900 000 |
897 021 |
428 800 |
47,80 |
| Pozostała |
|
92695 |
|
50 000 |
50 000 |
17 453 |
34,91 |
| działalność |
|
|
|
|
|
|
|
| Nagrody i
wydatki osobowe |
|
|
|
|
|
|
|
| nie zaliczone do
wynagrodzeń |
|
|
3020 |
20 000 |
20 000 |
0 |
0,00 |
| Zakup
materiałów |
|
|
|
|
|
|
|
| i wyposażenia |
|
|
4210 |
23 000 |
23 000 |
11 953 |
51,97 |
| Zakup
usług pozostałych |
|
|
4300 |
7 000 |
7 000 |
5 500 |
78,57 |
| OGÓŁEM |
|
|
|
137 182 586 |
143 429 614 |
63 760 836 |
44,45 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|