|
|
|
|
|
Załącznik Nr 2 |
|
|
|
|
|
|
do
informacji o przebiegu wykonania |
|
|
|
|
|
budżetu województwa za I półrocze 2004 r. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dochody
województwa za I półrocze 2004 r. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| Wyszczególnienie |
Podział
klasyfikacji |
Plan |
Plan po |
Wykonanie |
% |
| |
budżetowej |
na 2004 rok |
zmianach |
za I półr. 2004 |
|
| |
Dział |
Rozdz. |
§ |
|
|
|
|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
| Rolnictwo
i łowiectwo |
010 |
|
|
7
548 500 |
7 600
256 |
2
112 865 |
27,80 |
| Prace
geodezyjno-urządzeniowe |
|
|
|
|
|
|
|
| na potrzeby rolnictwa |
|
01005 |
|
150 000 |
150 000 |
0 |
0,00 |
| Dotacje
celowe otrzymane z budżetu |
|
|
|
|
|
|
|
| państwa na zadania
bieżące z zakresu |
|
|
|
|
|
|
|
| administracji rządowej
oraz inne zadania |
|
|
|
|
|
|
|
| zlecone ustawami
realizowane przez |
|
|
|
|
|
|
|
| samorząd województwa |
|
|
2210 |
150 000 |
150 000 |
0 |
0,00 |
| Zarządy melioracji i
urządzeń wodnych |
|
01006 |
|
201 500 |
239 836 |
90 706 |
37,82 |
| Wpływy z
usług |
|
|
0830 |
200 000 |
200 000 |
37 873 |
18,94 |
| Pozostałe
odsetki |
|
|
0920 |
1 500 |
1 500 |
4 059 |
270,60 |
| Wpływy z różnych
dochodów |
|
|
0970 |
0 |
0 |
10 438 |
|
| Wpływy
do budżetu części zysku |
|
|
|
|
|
|
|
| gospodarstwa
pomocniczego |
|
|
2380 |
0 |
38 336 |
38 336 |
100,00 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| Melioracje wodne |
|
01008 |
|
7 197 000 |
7 210 420 |
2 022 159 |
28,04 |
| Dotacje celowe otrzymane
z budżetu |
|
|
|
|
|
|
|
| państwa na zadania
bieżące z zakresu |
|
|
|
|
|
|
|
| administracji rządowej
oraz inne zadania |
|
|
|
|
|
|
|
| zlecone ustawami
realizowane przez |
|
|
|
|
|
|
|
| samorząd województwa |
|
|
2210 |
3 636 000 |
3 636 000 |
1 263 350 |
34,75 |
| Dotacje otrzymane z
funduszy celowych |
|
|
|
|
|
|
|
| na finansowanie lub
dofinansowanie |
|
|
|
|
|
|
|
| kosztów realizacji
inwestycji i zakupów |
|
|
|
|
|
|
|
| inwestycyjnych jednostek
sektora |
|
|
|
|
|
|
|
| finansów publicznych |
|
|
6260 |
292 000 |
292 000 |
292 000 |
100,00 |
| Dotacje celowe otrzymane
z budżetu |
|
|
|
|
|
|
|
| państwa na inwestycje i
zakupy inwest. |
|
|
|
|
|
|
|
| z zakresu administracji
rządowej oraz inne |
|
|
|
|
|
|
|
| zadania zlecone ustawami
realizowane przez |
|
|
|
|
|
|
|
| samorząd województwa |
|
|
6510 |
2 810 000 |
2 810 000 |
466 809 |
16,61 |
| Dotacje
celowe otrzymane z gminy |
|
|
|
|
|
|
|
| na inwestycje i zakupy
inwestycyjne |
|
|
6610 |
459 000 |
472 420 |
0 |
0,00 |
| realizowane na podstawie
porozumień |
|
|
|
|
|
|
|
| /umów/ między
jednostkami samorządu |
|
|
|
|
|
|
|
| terytorialnego |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| Transport
i łączność |
600 |
|
|
1 067 351 |
1 381 072 |
1 472 773 |
106,64 |
| Krajowe
pasażerskie przewozy autobusowe |
|
60003 |
|
1 027 751 |
1 027 751 |
1 027 751 |
100,00 |
| Dotacje
celowe otrzymane z budżetu |
|
|
|
|
|
|
|
| państwa na zadania
bieżące z zakresu |
|
|
|
|
|
|
|
| administracji rządowej
oraz inne zadania |
|
|
|
|
|
|
|
| zlecone ustawami
realizowane przez |
|
|
|
|
|
|
|
| samorząd województwa |
|
|
2210 |
1 027 751 |
1 027 751 |
1 027 751 |
100,00 |
| Drogi publiczne
wojewódzkie |
|
60013 |
|
23 600 |
308 101 |
408 286 |
132,52 |
| Grzywny,
mandaty i inne kary pieniężne od |
|
|
|
|
|
|
|
| ludności |
|
|
057 |
0 |
0 |
911 |
|
| Grzywny
i inne kary pieniężne od osób |
|
|
|
|
|
|
|
| prawnych i innych
jednostek organizacyjnych |
|
|
058 |
0 |
0 |
42 |
|
| Wpływy z różnych opłat |
|
|
0690 |
5 000 |
5 000 |
89 237 |
1 784,74 |
| Wpływy ze sprzedaży
wyrobów i skład.majątk. |
|
|
0840 |
15 000 |
15 000 |
0 |
0,00 |
| Pozostałe
odsetki |
|
|
0920 |
3 000 |
3 000 |
21 623 |
720,77 |
| Wpływy z
różnych dochodów |
|
|
0970 |
600 |
600 |
5 971 |
995,17 |
| Dotacje
celowe otrzymane z gminy |
|
|
|
|
|
|
|
| na zadania bieżące
realizowane |
|
|
|
|
|
|
|
| na podstawie porozumień
/umów/ między |
|
|
|
|
|
|
|
| jednostkami samorządu
terytorialnego |
|
|
2310 |
0 |
184 501 |
234 502 |
127,10 |
| Dotacje
celowe otrzymane z gminy |
|
|
|
|
|
|
|
| na inwestycje i zakupy
inwestycyjne |
|
|
6610 |
0 |
100 000 |
56 000 |
56,00 |
| realizowane na podstawie
porozumień |
|
|
|
|
|
|
|
| /umów/ między
jednostkami samorządu |
|
|
|
|
|
|
|
| terytorialnego |
|
|
|
|
|
|
|
| Pozostała działalność |
|
60095 |
|
16 000 |
45 220 |
36 736 |
81,24 |
| Wpływy z
opłat za koncesje i licencje |
|
|
0590 |
16 000 |
16 000 |
16 954 |
105,96 |
| Wpływy z różnych opłat |
|
|
0690 |
0 |
29 220 |
19 782 |
67,70 |
| Turystyka |
630 |
|
|
0 |
68 318 |
67 596 |
98,94 |
| Zadania w zakresie
upowszechniania |
|
|
|
|
|
|
|
| turystyki |
|
63003 |
|
0 |
5 174 |
5 174 |
100,00 |
| Wpływy z
różnych dochodów |
|
|
0970 |
0 |
5 174 |
5 174 |
100,00 |
| Pozostała
działalność |
|
63095 |
|
0 |
63 144 |
62 422 |
98,86 |
| Środki
na dofinansowanie własnych |
|
|
|
|
|
|
|
| zadań bieżących gmin
/związków gmin/, |
|
|
|
|
|
|
|
| powiatów /związków
powiatów/, samorządów |
|
|
2702 |
0 |
63 144 |
62 422 |
98,86 |
| województw, pozyskane z
innych źródeł |
|
|
|
|
|
|
|
| Gospodarka mieszkaniowa |
700 |
|
|
8 520 341 |
8 766 446 |
1 334 875 |
15,23 |
| Gospodarka
gruntami i nieruchomościami |
|
70005 |
|
8 520 341 |
8 766 446 |
1 334 875 |
15,23 |
| Wpływy z
opłat za zarząd, użytkowanie |
|
|
|
|
|
|
|
| i użytkowanie wieczyste
nieruchomości |
|
|
0470 |
40 341 |
71 982 |
37 298 |
51,82 |
| Dochody z najmu i dzierżawy
składników |
|
|
|
|
|
|
|
| majątkowych Skarbu
Państwa , jednostek |
|
|
|
|
|
|
|
| samorządu terytorialnego
lub innych |
|
|
|
|
|
|
|
| jednostek zaliczanych do
sektora fin. |
|
|
|
|
|
|
|
| publicznych oraz innych umów |
|
|
|
|
|
|
|
| o podobnym charakterze |
|
|
0750 |
60 000 |
260 000 |
172 848 |
66,48 |
| Wpływy ze sprzedaży
wyrobów i skład.majątk. |
|
|
0840 |
7 500 000 |
7 509 000 |
196 289 |
2,61 |
| Pozostałe
odsetki |
|
|
0920 |
0 |
0 |
4 768 |
|
| Wpływy z
różnych dochodów |
|
|
0970 |
0 |
5 464 |
3 672 |
67,20 |
| Dotacje
celowe otrzymane z budżetu |
|
|
|
|
|
|
|
| państwa na realizację
inwestycji |
|
|
|
|
|
|
|
| i zakupów inwestycyjnych
własnych |
|
|
|
|
|
|
|
| samorządu województwa |
|
|
6530 |
920 000 |
920 000 |
920 000 |
100,00 |
| Działalność
usługowa |
710 |
|
|
220 700 |
228 110 |
28 219 |
12,37 |
| Biura planowania
przestrzennego |
|
71003 |
|
20 700 |
28 110 |
28 219 |
100,39 |
| Wpływy z usług |
|
|
0830 |
300 |
300 |
0 |
0,00 |
| Pozostałe odsetki |
|
|
0920 |
400 |
400 |
857 |
214,25 |
| Wpływy z
różnych dochodów |
|
|
0970 |
0 |
3 900 |
3 852 |
98,77 |
| Wpływy
do budżetu części zysku |
|
|
|
|
|
|
|
| gospodarstwa
pomocniczego |
|
|
2380 |
20 000 |
23 510 |
23 510 |
100,00 |
| Prace geodezyjne i
kartograficzne /nieinwest |
|
71013 |
|
200 000 |
200 000 |
0 |
0,00 |
| Dotacje celowe otrzymane
z budżetu |
|
|
|
|
|
|
|
| państwa na zadania
bieżące z zakresu |
|
|
|
|
|
|
|
| administracji rządowej
oraz inne zadania |
|
|
|
|
|
|
|
| zlecone ustawami
realizowane przez |
|
|
|
|
|
|
|
| samorząd województwa |
|
|
2210 |
200 000 |
200 000 |
0 |
0,00 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| Administracja publiczna |
750 |
|
|
1 810 000 |
1 810 000 |
1 953 218 |
107,91 |
| Urzędy marszałkowskie |
|
75018 |
|
0 |
0 |
143 218 |
|
| Wpływy z
usług |
|
|
0830 |
0 |
0 |
3 292 |
|
| Wpływy ze sprzedaży
wyrobów i skład.majątk. |
|
|
0840 |
0 |
0 |
12 000 |
|
| Pozostałe odsetki |
|
|
0920 |
0 |
0 |
40 539 |
|
| Wpływy z
różnych dochodów |
|
|
0970 |
0 |
0 |
87 387 |
|
| Pozostała działalność |
|
75095 |
|
1 810 000 |
1 810 000 |
1 810 000 |
100,00 |
| Dotacje
celowe otrzymane z budżetu |
|
|
|
|
|
|
|
| państwa na realizację
inwestycji |
|
|
|
|
|
|
|
| i zakupów inwestycyjnych
własnych |
|
|
|
|
|
|
|
| samorządu województwa |
|
|
6530 |
1 810 000 |
1 810 000 |
1 810 000 |
100,00 |
| Dochody od osób prawnych, |
|
|
|
|
|
|
|
| od osób fiz.i od innych
jedn. |
|
|
|
|
|
|
|
| nieposiadających osobowości |
|
|
|
|
|
|
|
| prawnej
oraz wydatki związane z ich
poborem |
756 |
|
|
42 487 739 |
42 504 063 |
30 839 057 |
72,56 |
| Wpływy z innych opłat
stanowiących dochody |
|
|
|
|
|
|
|
| jednostek samorządu
terytorialnego na |
|
75618 |
|
500 000 |
500 000 |
441 780 |
88,36 |
| podstawie ustaw |
|
|
|
|
|
|
|
| Wpływy z opłat za zezwolenia |
|
|
|
|
|
|
|
| na sprzedaż alkoholu |
|
|
0480 |
500 000 |
500 000 |
441 780 |
88,36 |
| Udziały województw w podatkach |
|
|
|
|
|
|
|
| stanowiących dochód
budżetu państwa |
|
75623 |
|
41 987 739 |
42 004 063 |
30 397 277 |
72,37 |
| Podatek
dochodowy od osób fizycznych |
|
|
0010 |
11 500 455 |
11 500 455 |
4 462 840 |
38,81 |
| Podatek
dochodowy od osób prawnych |
|
|
0020 |
30 487 284 |
30 503 608 |
25 934 437 |
85,02 |
| Różne
rozliczenia |
758 |
|
|
63 893 067 |
66 905 912 |
38 232 445 |
57,14 |
| Część oświatowa subwencji
ogólnej |
|
|
|
|
|
|
|
| dla jedostek samorządu
terytorialnego |
|
75801 |
|
14 679 937 |
15 092 782 |
9 387 372 |
62,20 |
| Subwencje ogólne z
budżetu państwa |
|
|
2920 |
14 679 937 |
15 092 782 |
9 387 372 |
62,20 |
| Uzupełnienie
subwencji ogólnej |
|
75802 |
|
0 |
2 600 000 |
2 600 000 |
100,00 |
| dla jedostek samorządu
terytorialnego |
|
|
|
|
|
|
|
| Środki
na inwestycje rozpoczęte |
|
|
|
|
|
|
|
| przed 1 stycznia 1999 r. |
|
|
2780 |
0 |
2 600 000 |
2 600 000 |
100,00 |
| Część
wyrównawcza subwencji ogólnej |
|
|
|
|
|
|
|
| dla województw |
|
75804 |
|
34 544 085 |
34 544 085 |
17 272 044 |
50,00 |
| Subwencje
ogólne z budżetu państwa |
|
|
2920 |
34 544 085 |
34 544 085 |
17 272 044 |
50,00 |
| Różne
rozliczenia finansowe |
|
75814 |
|
250 000 |
250 000 |
123 055 |
49,22 |
| Pozostałe odsetki |
|
|
0920 |
250 000 |
250 000 |
123 055 |
49,22 |
| Wpływy do rozliczenia |
|
75816 |
|
0 |
0 |
1 640 452 |
|
| Wpływy z różnych
dochodów |
|
|
0970 |
0 |
0 |
1 640 452 |
|
| Część
regionalna subwencji ogólnej |
|
|
|
|
|
|
|
| dla województw |
|
75833 |
|
14 419 045 |
14 419 045 |
7 209 522 |
50,00 |
| Subwencje
ogólne z budżetu państwa |
|
|
2920 |
14 419 045 |
14 419 045 |
7 209 522 |
50,00 |
| Oświata
i wychowanie |
801 |
|
|
549 306 |
553 206 |
248 575 |
44,93 |
| Szkoły
zawodowe |
|
80130 |
|
79 800 |
79 800 |
48 018 |
60,17 |
| Wpływy z różnych opłat |
|
|
0690 |
5 000 |
5 000 |
1 248 |
24,96 |
| Dochody z najmu i dzierżawy
składników |
|
|
|
|
|
|
|
| majątkowych Skarbu
Państwa , jednostek |
|
|
|
|
|
|
|
| samorządu terytorialnego
lub innych |
|
|
|
|
|
|
|
| jednostek zaliczanych do
sektora fin. |
|
|
|
|
|
|
|
| publicznych oraz innych umów |
|
|
|
|
|
|
|
| o podobnym charakterze |
|
|
0750 |
64 100 |
64 100 |
40 648 |
63,41 |
| Wpływy z
usług |
|
|
0830 |
7 000 |
7 000 |
1 000 |
14,29 |
| Wpływy ze sprzedaży
wyrobów i skład.majątk. |
|
|
0840 |
0 |
0 |
24 |
|
| Pozostałe
odsetki |
|
|
0920 |
3 400 |
3 400 |
2 423 |
71,26 |
| Wpływy z
różnych dochodów |
|
|
0970 |
300 |
300 |
2 675 |
891,67 |
| Zakłady kształcenia
nauczycieli |
|
80141 |
|
65 400 |
65 400 |
48 082 |
73,52 |
| Wpływy z różnych opłat |
|
|
0690 |
60 000 |
60 000 |
36 015 |
60,03 |
| Dochody z najmu i dzierżawy
składników |
|
|
|
|
|
|
|
| majątkowych Skarbu
Państwa , jednostek |
|
|
|
|
|
|
|
| samorządu terytorialnego
lub innych |
|
|
|
|
|
|
|
| jednostek zaliczanych do
sektora fin. |
|
|
|
|
|
|
|
| publicznych oraz innych umów |
|
|
|
|
|
|
|
| o podobnym charakterze |
|
|
0750 |
3 900 |
3 900 |
9 709 |
248,95 |
| Pozostałe
odsetki |
|
|
0920 |
300 |
300 |
155 |
51,67 |
| Wpływy z różnych
dochodów |
|
|
0970 |
1 200 |
1 200 |
2 203 |
183,58 |
| Dokształcanie
i doskonalenie |
|
|
|
|
|
|
|
| nauczycieli |
|
80146 |
|
403 506 |
406 406 |
151 097 |
37,18 |
| Dochody z najmu i dzierżawy
składników |
|
|
|
|
|
|
|
| majątkowych Skarbu
Państwa , jednostek |
|
|
|
|
|
|
|
| samorządu terytorialnego
lub innych |
|
|
|
|
|
|
|
| jednostek zaliczanych do
sektora fin. |
|
|
|
|
|
|
|
| publicznych oraz innych
umów |
|
|
|
|
|
|
|
| o podobnym charakterze |
|
|
0750 |
33 386 |
33 386 |
19 662 |
58,89 |
| Wpływy z
usług |
|
|
0830 |
366 120 |
366 120 |
120 153 |
32,82 |
| Wpływy ze sprzedaży
wyrobów i skład.majątk. |
|
|
0840 |
0 |
0 |
70 |
|
| Pozostałe
odsetki |
|
|
0920 |
0 |
0 |
1 082 |
|
| Wpływy z różnych
dochodów |
|
|
0970 |
4 000 |
4 000 |
8 730 |
218,25 |
| Dotacje celowe otrzymane
z gminy |
|
|
|
|
|
|
|
| na zadania bieżące
realizowane |
|
|
|
|
|
|
|
| na podstawie porozumień
/umów/ między |
|
|
|
|
|
|
|
| jednostkami samorządu
terytorialnego |
|
|
2310 |
0 |
1 400 |
1 400 |
100,00 |
| Dotacje
celowe otrzymane z powiatu |
|
|
|
|
|
|
|
| na zadania bieżące
realizowane |
|
|
|
|
|
|
|
| na podstawie porozumień
/umów/ między |
|
|
|
|
|
|
|
| jednostkami samorządu
terytorialnego |
|
|
2320 |
0 |
1 500 |
0 |
0,00 |
| Biblioteki
pedagogiczne |
|
80147 |
|
600 |
1 600 |
1 378 |
86,13 |
| Pozostałe
odsetki |
|
|
0920 |
600 |
600 |
378 |
63,00 |
| Dotacje
celowe otrzymane z gminy |
|
|
|
|
|
|
|
| na zadania bieżące
realizowane |
|
|
|
|
|
|
|
| na podstawie porozumień
/umów/ między |
|
|
|
|
|
|
|
| jednostkami samorządu
terytorialnego |
|
|
2310 |
0 |
1 000 |
1 000 |
100,00 |
| Ochrona
zdrowia |
851 |
|
|
4 352 609 |
4 855 075 |
2 759 818 |
56,84 |
| Przeciwdziałanie
alkoholizmowi |
|
85154 |
|
0 |
27 650 |
39 570 |
143,11 |
| Wpływy z tytułu pomocy
finansowej |
|
|
|
|
|
|
|
| udzielanej między
jednostkami samorządu |
|
|
2710 |
0 |
27 650 |
27 650 |
100,00 |
| terytorialnego na
dofinansowanie |
|
|
|
|
|
|
|
| własnych zadań
bieżących |
|
|
|
|
|
|
|
| Wpływy
ze zwrotów dotacji wykorzystanych |
|
|
|
|
|
|
|
| niezgodnie z
przeznaczeniem |
|
|
2910 |
0 |
0 |
11 920 |
|
| lub pobranych w
nadmiernej |
|
|
|
|
|
|
|
| wysokości |
|
|
|
|
|
|
|
| Składki
na ubezpieczenie zdrowotne |
|
|
|
|
|
|
|
| oraz świadczenia dla
osób nieobjętych |
|
85156 |
|
0 |
2 500 |
1 248 |
49,92 |
| obowiązkiem
ubezpieczenia zdrowotnego |
|
|
|
|
|
|
|
| Dotacje
celowe otrzymane z budżetu |
|
|
|
|
|
|
|
| państwa na zadania
bieżące z zakresu |
|
|
|
|
|
|
|
| administracji rządowej
oraz inne zadania |
|
|
|
|
|
|
|
| zlecone ustawami
realizowane przez |
|
|
|
|
|
|
|
| samorząd województwa |
|
|
2210 |
0 |
2 500 |
1 248 |
49,92 |
| Staże i
specjalizacje medyczne |
|
85157 |
|
4 352 609 |
4 824 925 |
2 719 000 |
56,35 |
| Dotacje
celowe otrzymane z budżetu |
|
|
|
|
|
|
|
| państwa na zadania
bieżące z zakresu |
|
|
|
|
|
|
|
| administracji rządowej
oraz inne zadania |
|
|
|
|
|
|
|
| zlecone ustawami
realizowane przez |
|
|
|
|
|
|
|
| samorząd województwa |
|
|
2210 |
4 352 609 |
4 824 925 |
2 719 000 |
56,35 |
| Pomoc
społeczna |
852 |
|
|
0 |
7
100 |
7 100 |
100,00 |
| Świadczenia
rodzinne oraz składki |
|
|
|
|
|
|
|
| na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe |
|
85212 |
|
0 |
7 100 |
7 100 |
100,00 |
| z ubezpieczenia
społecznego |
|
|
|
|
|
|
|
| Dotacje
celowe otrzymane z budżetu |
|
|
|
|
|
|
|
| państwa na inwestycje i
zakupy inwest. |
|
|
|
|
|
|
|
| z zakresu administracji
rządowej oraz inne |
|
|
|
|
|
|
|
| zadania zlecone ustawami
realizowane przez |
|
|
|
|
|
|
|
| samorząd województwa |
|
|
6510 |
0 |
7 100 |
7 100 |
100,00 |
| Pozostałe
zadania w zakresie |
853 |
|
|
80 044 |
1 223 000 |
291 664 |
23,85 |
| polityki społecznej |
|
|
|
|
|
|
|
| Wojewódzkie urzędy pracy |
|
85332 |
|
80 044 |
1 223 000 |
291 664 |
23,85 |
| Dochody z najmu i dzierżawy
składników |
|
|
|
|
|
|
|
| majątkowych Skarbu
Państwa , jednostek |
|
|
|
|
|
|
|
| samorządu terytorialnego
lub innych |
|
|
|
|
|
|
|
| jednostek zaliczanych do
sektora fin. |
|
|
|
|
|
|
|
| publicznych oraz innych umów |
|
|
|
|
|
|
|
| o podobnym charakterze |
|
|
0750 |
2 244 |
2 244 |
1 122 |
50,00 |
| Pozostałe
odsetki |
|
|
0920 |
3 000 |
3 000 |
1 763 |
58,77 |
| Wpływy z
różnych dochodów |
|
|
0970 |
74 800 |
116 756 |
70 955 |
60,77 |
| Dotacje
celowe otrzymane z budżetu |
|
|
|
|
|
|
|
| państwa na zadania
bieżące z zakresu |
|
|
|
|
|
|
|
| administracji rządowej
oraz inne zadania |
|
|
|
|
|
|
|
| zlecone ustawami
realizowane przez |
|
|
|
|
|
|
|
| samorząd województwa |
|
|
2210 |
0 |
530 000 |
150 824 |
28,46 |
| Środki
na dofinansowanie własnych |
|
|
|
|
|
|
|
| zadań bieżących gmin
/związków gmin/, |
|
|
|
|
|
|
|
| powiatów /związków
powiatów/, samorządów |
|
|
|
|
|
|
|
| województw, pozyskane z
innych źródeł |
|
|
2700 |
0 |
571 000 |
67 000 |
11,73 |
| Edukacyjna
opieka |
|
|
|
|
|
|
|
| wychowawcza |
854 |
|
|
9 200 |
12 440 |
15 817 |
127,15 |
| Internaty
i bursy szkolne |
|
85410 |
|
9 200 |
9 200 |
14 477 |
157,36 |
| Dochody z najmu i dzierżawy
składników |
|
|
|
|
|
|
|
| majątkowych Skarbu
Państwa , jednostek |
|
|
|
|
|
|
|
| samorządu terytorialnego
lub innych |
|
|
|
|
|
|
|
| jednostek zaliczanych do
sektora fin. |
|
|
|
|
|
|
|
| publicznych oraz innych
umów |
|
|
|
|
|
|
|
| o podobnym charakterze |
|
|
0750 |
9 000 |
9 000 |
14 327 |
159,19 |
| Pozostałe
odsetki |
|
|
0920 |
200 |
200 |
150 |
75,00 |
| Młodzieżowe
ośrodki wychowawcze |
|
85420 |
|
0 |
3 240 |
1 340 |
41,36 |
| Wpływy z
różnych opłat |
|
|
0690 |
0 |
3 240 |
1 340 |
41,36 |
| Gospodarka
komunalna |
900 |
|
|
3 670 |
101 470 |
54 471 |
53,68 |
| i ochrona środowiska |
|
|
|
|
|
|
|
| Wpływy
i wydatki związane |
|
|
|
|
|
|
|
| z gromadzeniem środków
z opłat |
|
90019 |
|
2 220 |
2 220 |
12 228 |
550,81 |
| i kar za korzystanie ze
środowiska |
|
|
|
|
|
|
|
| Wpływy z
różnych dochodów |
|
|
0970 |
2 220 |
2 220 |
12 228 |
550,81 |
| Wpływy
i wydatki związane |
|
|
|
|
|
|
|
| z gromadzeniem środków
z opłat |
|
90020 |
|
1 450 |
1 450 |
17 |
1,17 |
| produktowych |
|
|
|
|
|
|
|
| Wpływy z
opłaty produktowej |
|
|
0400 |
1 450 |
1 450 |
17 |
1,17 |
| Pozostała działalność |
|
90095 |
|
0 |
97 800 |
42 226 |
43,18 |
| Wpływy z różnych
dochodów |
|
|
0970 |
0 |
0 |
172 |
|
| Dotacje
otrzymane z funduszy celowych |
|
|
|
|
|
|
|
| na realizację zadań
bieżących jednostek |
|
|
2440 |
0 |
57 800 |
42 054 |
72,76 |
| sektora finansów
publicznych |
|
|
|
|
|
|
|
| Dotacje otrzymane z
funduszy celowych |
|
|
|
|
|
|
|
| na finansowanie lub
dofinansowanie |
|
|
|
|
|
|
|
| kosztów realizacji
inwestycji i zakupów |
|
|
|
|
|
|
|
| inwestycyjnych jednostek
sektora |
|
|
|
|
|
|
|
| finansów publicznych |
|
|
6260 |
0 |
40 000 |
0 |
0,00 |
| Kultura
i ochrona |
|
|
|
|
|
|
|
| dziedzictwa narodowego |
921 |
|
|
68 000 |
733 333 |
211 500 |
28,84 |
| Biblioteki |
|
92116 |
|
0 |
662
333 |
140
500 |
21,21 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| Dotacje
celowe otrzymane z gminy |
|
|
|
|
|
|
|
| na zadania bieżące
realizowane |
|
|
|
|
|
|
|
| na podstawie porozumień
/umów/ między |
|
|
|
|
|
|
|
| jednostkami samorządu
terytorialnego |
|
|
2310 |
0 |
620 000 |
130 000 |
20,97 |
| Dotacje
celowe otrzymane z powiatu |
|
|
|
|
|
|
|
| na zadania bieżące
realizowane |
|
|
|
|
|
|
|
| na podstawie porozumień
/umów/ między |
|
|
|
|
|
|
|
| jednostkami samorządu
terytorialnego |
|
|
2320 |
0 |
42 333 |
10 500 |
24,80 |
| Pozostała działalność |
|
92195 |
|
68 000 |
71 000 |
71 000 |
100,00 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| Wpływy
ze zwrotów dotacji wykorzystanych |
|
|
|
|
|
|
|
| niezgodnie z
przeznaczeniem |
|
|
2910 |
0 |
3 000 |
3 000 |
100,00 |
| lub pobranych w
nadmiernej |
|
|
|
|
|
|
|
| wysokości |
|
|
|
|
|
|
|
| Dotacje celowe otrzymane ze
środków |
|
|
|
|
|
|
|
| specjalnych na
finansowanie lub |
|
|
|
|
|
|
|
| dofinansowanie zadań
zleconych |
|
|
|
|
|
|
|
| z zakresu działalności
bieżącej |
|
|
2990 |
68 000 |
68 000 |
68 000 |
100,00 |
| Kultura
fizyczna i sport |
926 |
|
|
0 |
17 021 |
17 021 |
100,00 |
| Zadania w zakresie
kultury fizycznej |
|
|
|
|
|
|
|
| i sportu |
|
92605 |
|
0 |
17 021 |
17 021 |
100,00 |
| Wpływy
ze zwrotów dotacji wykorzystanych |
|
|
|
|
|
|
|
| niezgodnie z
przeznaczeniem |
|
|
2910 |
0 |
17 021 |
17 021 |
100,00 |
| lub pobranych w
nadmiernej |
|
|
|
|
|
|
|
| wysokości |
|
|
|
391 831 581 |
410 300 466 |
238 941 042 |
|
| OGÓŁEM |
|
|
|
130 610 527 |
136 766 822 |
79 647 014 |
58,24 |
|
|
|
|
|
|
|
|