Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXIV/263/04
Sejmiku Województwa Podlaskiego
z dnia 21 grudnia 2004 r.
|
Plan przychodów i rozchodów na 2005 rok |
||
|
Lp. |
Wyszczególnienie |
Kwota |
|
1 |
2 |
3 |
|
|
|
|
|
I |
Przychody - ogółem |
33 685 177 |
|
|
w tym: |
|
|
1 |
nadwyżka z lat ubiegłych |
|
|
2 |
wolne środki |
|
|
3 |
kredyty długoterminowe |
12 736 205 |
|
4 |
pożyczka na prefinansowanie z Budżetu Państwa |
20 948 972 |
|
5 |
spłaty pożyczek udzielonych |
|
|
6 |
przychody z prywatyzacji majątku województwa |
|
|
7 |
sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez województwo |
|
|
|
|
|
|
II |
Rozchody - ogółem |
6 950 000 |
|
|
w tym: |
|
|
1 |
spłaty kredytów długoterminowych |
6 950 000 |
|
2 |
spłaty pożyczek długoterminowych |
|
|
3 |
pożyczki udzielone |
|
|
4 |
wykup papierów wartościowych |
|
Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXIV/263/04
Sejmiku Województwa Podlaskiego
z dnia 21 grudnia 2004 r.
|
Lp. |
Program inwestycyjny Zadanie inwestycyjne |
Jednostka organizacyjna realizująca program -zadanie |
Okres realizacji |
Łączne nakłady finansowe |
Wysokość wydatków w roku 2005 |
Wysokość wydatków w roku 2006 |
Wysokość wydatków w roku 2007 |
Wysokość wydatków w roku 2008 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Makarki Grodzisk II -mel. uż. rol. |
WZMiUW w Białymstoku |
1994-2007 |
1 303 912 |
100 000 |
785 354 |
418 558 |
|
|
2 |
Popławy Oleksin II -mel. uż. rol. |
WZMiUW w Białymstoku |
1999-2008 |
1 227 047 |
100 000 |
569 767 |
300 000 |
257 280 |
|
3 |
Malinowo Kuczyn -mel. uż. rol. |
WZMiUW w Białymstoku |
1997-2008 |
2 264 049 |
|
525 645 |
600 000 |
1 138 404 |
|
4 |
Brok Bryki IIA -mel. uż. rol. |
WZMiUW w Białymstoku |
1998-2007 |
2 352 263 |
|
1 201 105 |
1 151 158 |
|
|
5 |
Grodzkie Wnory -mel. uż. rol. |
WZMiUW w Białymstoku |
2000-2006 |
2 589 566 |
100 000 |
2 489 566 |
|
|
|
6 |
Bierwicha -mel. uż. rol. |
WZMiUW w Białymstoku |
2001-2006 |
536 455 |
100 000 |
436 455 |
|
|
|
7 |
Bodaki Koszewo II -mel. uż. rol. |
WZMiUW w Białymstoku |
1995-2008 |
2 917 140 |
100 000 |
1 010 154 |
1 000 000 |
806 986 |
|
8 |
Czarnucha III -mel. uż. rol. |
WZMiUW w Białymstoku |
2001-2006 |
421 873 |
100 000 |
321 873 |
|
|
|
9 |
Ciek od Klukowa IA -mel. uż. rol. |
WZMiUW w Białymstoku |
2000-2006 |
592 493 |
|
592 493 |
|
|
|
10 |
Szkocja IIIA -mel. uż. rol. |
WZMiUW w Białymstoku |
2001-2006 |
720 001 |
100 000 |
620 001 |
|
|
|
11 |
Zaboryszki -mel.uż. rol. |
WZMiUW w Białymstoku |
2001-2007 |
499 615 |
100 000 |
212 133 |
187 482 |
|
|
12 |
Czajki -Franki Dąbrowa II -mel.uż. rol. |
WZMiUW w Białymstoku |
2001-2007 |
1 109 559 |
100 000 |
498 718 |
510 841 |
|
|
13 |
Łupianka Stara I -mel.uż. Rol |
WZMiUW w Białymstoku |
2001-2007 |
904 250 |
100 000 |
600 000 |
204 250 |
|
|
14 |
Malesze Bujnowo -mel. uż. rol. |
WZMiUW w Białymstoku |
2002-2007 |
926 547 |
100 000 |
400 000 |
426 547 |
|
|
15 |
Kupowo -mel. uż. rol. |
WZMiUW w Białymstoku |
1999-2007 |
332 850 |
|
|
332 850 |
|
|
16 |
Józefowo -mel. uż. rol. |
WZMiUW w Białymstoku |
1998-2007 |
797 009 |
|
200 000 |
597 009 |
|
|
17 |
Królewianka III -mel. uż. rol. |
WZMiUW w Białymstoku |
1999-2008 |
823 278 |
|
200 000 |
300 000 |
323 278 |
|
18 |
Rutki Nowe -mel. uż. rol. |
WZMiUW w Białymstoku |
1999-2008 |
965 264 |
|
200 000 |
200 000 |
565 264 |
|
19 |
Wólka Karwowska -mel. uż. rol. |
WZMiUW w Białymstoku |
1999-2008 |
1 281 472 |
|
200 000 |
200 000 |
881 472 |
|
20 |
Trywieża-Nowokornino -mel. uż. rol. |
WZMiUW w Białymstoku |
2003-2007 |
926 565 |
|
338 159 |
588 406 |
|
|
21 |
Tłoczewka Jabłoń II -mel. uż. rol. |
WZMiUW w Białymstoku |
2003-2007 |
2 531 567 |
|
811 567 |
1 720 000 |
|
|
22 |
Skazdub Stary -mel. uż. rol. |
WZMiUW w Białymstoku |
2003-2007 |
378 323 |
|
278 323 |
100 000 |
|
|
23 |
Łacha - Folwark -odbudowa urz. mel. |
WZMiUW w Białymstoku |
2003-2007 |
2 700 901 |
|
1 630 901 |
1 070 000 |
|
|
24 |
Brzozówka - Bielawki -odbudowa urz. mel. |
WZMiUW w Białymstoku |
2005-2007 |
1 300 000 |
|
650 000 |
650 000 |
|
|
25 |
Suchowola -zbiornik małej retencji |
WZMiUW w Białymstoku |
1999-2007 |
3 562 224 |
|
1 831 112 |
1 731 112 |
|
|
26 |
Turośń Kościelna -zbiornik małej retencji |
WZMiUW w Białymstoku |
2000-2007 |
2 142 322 |
|
1 071 161 |
1 071 161 |
|
|
27 |
Turośl -zbiornik małej retencji |
WZMiUW w Białymstoku |
2003-2007 |
1 233 657 |
|
616 829 |
616 828 |
|
|
28 |
Turoślanka -zbiornik małej retencji |
WZMiUW w Białymstoku |
2005-2007 |
1 260 000 |
|
645 000 |
615 000 |
|
|
29 |
Trywieża -zbiornik małej retencji |
WZMiUW w Białymstoku |
2003-2008 |
2 283 331 |
|
693 700 |
693 817 |
895 814 |
|
30 |
Brańsk -zbiornik małej retencji |
WZMiUW w Białymstoku |
2006-2008 |
7 500 000 |
|
300 000 |
3 600 000 |
3 600 000 |
|
31 |
Otapy-Kiersnówek -zbiornik małej retencji |
WZMiUW w Białymstoku |
2004-2008 |
2 848 760 |
|
248 760 |
1 300 000 |
1 300 000 |
|
32 |
Bielsk Podlaski -zbiornik małej retencji |
WZMiUW w Białymstoku |
2006-2008 |
6 000 000 |
|
300 000 |
2 850 000 |
2 850 000 |
|
33 |
Michałowo -zbiornik małej retencji |
WZMiUW w Białymstoku |
2004-2007 |
1 927 000 |
|
974 000 |
953 000 |
|
|
34 |
Siemianówka V -usuwanie uj sk. piętrz. zbiornika |
WZMiUW w Białymstoku |
1992-2006 |
259 256 |
50 000 |
209 256 |
|
|
|
35 |
zb. Siemianówka -bariera biologiczna |
WZMiUW w Białymstoku |
2001-2006 |
328 400 |
|
328 400 |
|
|
|
36 |
rz. Tłoczewka -regulacja |
WZMiUW w Białymstoku |
2001-2006 |
385 981 |
40 895 |
345 086 |
|
|
|
37 |
Malesze Bujnowo -moder. rz. Bronki |
WZMiUW w Białymstoku |
2002-2007 |
654 150 |
50 000 |
277 075 |
327 075 |
|
|
38 |
Popławy Oleksin II -moder. rzeki Brzezinki |
WZMiUW w Białymstoku |
2002-2007 |
1 434 389 |
|
742 194 |
692 195 |
|
|
39 |
rz. Łomżyczka -wywłaszczenia |
WZMiUW w Białymstoku |
2001-2006 |
79 269 |
10 000 |
69 269 |
|
|
|
40 |
Trywieża-Nowokornino -regulacja rz. Łoknicy |
WZMiUW w Białymstoku |
2003-2007 |
752 848 |
|
445 284 |
307 564 |
|
|
41 |
Giełczyn-Kleszcze -moder. wału p. powodziowego |
WZMiUW w Białymstoku |
2003-2006 |
762 032 |
100 000 |
662 032 |
|
|
|
42 |
Jednaczewo -moder. wału p. powodziowego |
WZMiUW w Białymstoku |
2006-2007 |
150 000 |
|
50 000 |
100 000 |
|
|
43 |
Mątwica-Kupiski -moder. wału p. powodziowego |
WZMiUW w Białymstoku |
2006-2007 |
120 000 |
|
20 000 |
100 000 |
|
|
44 |
Giełczyn -modernizacja pompowni |
WZMiUW w Białymstoku |
2006-2007 |
450 000 |
|
50 000 |
400 000 |
|
|
45 |
Kleszcze -modernizacja pompowni |
WZMiUW w Białymstoku |
2006-2007 |
450 000 |
|
250 000 |
200 000 |
|
|
46 |
Sulin -modernizacja pompowni |
WZMiUW w Białymstoku |
2005-2007 |
600 000 |
100 000 |
300 000 |
200 000 |
|
|
47 |
Rybaki -modernizacja pompowni |
WZMiUW w Białymstoku |
2006-2006 |
100 000 |
|
100 000 |
|
|
|
48 |
Renaturalizacja rzeki Ełk -jaz na k. Rudzkim w m. Przechody |
WZMiUW w Białymstoku |
2006-2007 |
4 000 000 |
|
1 140 000 |
2 860 000 |
|
|
49 |
Renaturalizacja rzeki Ełk -jaz na k. Rudzkim w m. Białogrądy |
WZMiUW w Białymstoku |
2006-2007 |
4 000 000 |
|
1 050 000 |
2 950 000 |
|
|
50 |
Renaturalizacja rzeki Ełk -modernizacja węzla urządzeń wodnych Modzelówka |
WZMiUW w Białymstoku |
2004-2007 |
3 832 500 |
|
1 952 500 |
1 880 000 |
|
|
51 |
Zabudowa przeciw erozyjna rzeki Nurzec -jaz w Wyszonkach Nagórkach |
WZMiUW w Białymstoku |
2006-2007 |
4 000 000 |
|
2 050 000 |
1 950 000 |
|
|
52 |
Zabudowa przeciw erozyjna rzeki Nurzec -jaz w Tworkowicach |
WZMiUW w Białymstoku |
2006-2008 |
4 000 000 |
|
1 550 000 |
1 500 000 |
950 000 |
|
53 |
rz. Biebła -moder. zastawki w m. Maciesze |
WZMiUW w Białymstoku |
2006-2006 |
50 000 |
|
50 000 |
|
|
|
54 |
rz. Narew -moder. jazu w m. Złotoria |
WZMiUW w Białymstoku |
2006-2007 |
100 000 |
|
20 000 |
80 000 |
|
|
55 |
rz. Jegrznia -modernizacja jazu w Rajgrodzie |
WZMiUW w Białymstoku |
2004-2007 |
471 995 |
|
271 995 |
200 000 |
|
|
56 |
rz. Turoślanka -przebudowa jazu w km 3 + 350 |
WZMiUW w Białymstoku |
2003-2006 |
168 859 |
|
168 859 |
|
|
|
57 |
rz. Supraśl -jaz z przejazdem w m. Supraśl |
WZMiUW w Białymstoku |
2006-2007 |
900 000 |
|
179 000 |
721 000 |
|
|
58 |
Topiłówka II - mel. uż. rol. |
WZMiUW w Białymstoku |
2006-2007 |
800 000 |
|
400 000 |
400 000 |
|
|
59 |
Leniewo - zbiornik małej retencji |
WZMiUW w Białymstoku |
2004-2008 |
1 506 580 |
|
350 000 |
500 000 |
656 580 |
|
60 |
rz. Łoknica - budowla piętrząca |
WZMiUW w Białymstoku |
2006-2006 |
200 000 |
|
200 000 |
|
|
|
61 |
Siemianówka - próg w czaszy zbiornika |
WZMiUW w Białymstoku |
2000-2006 |
338 300 |
|
338 300 |
|
|
|
62 |
Wasilków - oczyszczanie czaszy zbiornika |
WZMiUW w Białymstoku |
2002-2008 |
6 970 939 |
|
200 000 |
3 000 000 |
3 770 939 |
|
63 |
Obszary oddziaływania wykonanych urządzeń melioracyjnych |
WZMiUW w Białymstoku |
2004-2008 |
120 000 |
15 000 |
35 000 |
35 000 |
35 000 |
|
64 |
Dokumentacja przyszłościowa |
WZMiUW w Białymstoku |
2005-2007 |
800 000 |
100 000 |
300 000 |
400 000 |
0 |
|
65 |
Budowa garażu 6-cio segmentowego |
WZMiUW w Białymstoku |
2001-2006 |
60 700 |
15 000 |
45 700 |
|
|
|
66 |
Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 671 na odcinku Knyszyn - Krypno |
Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku |
2005-2006 |
9 770 000 |
4 490 000 |
5 280 000 |
0 |
0 |
|
67 |
Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 653 na odcinku granica województwa - Bakałarzewo |
Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku |
2005-2006 |
7 574 000 |
3 974 000 |
3 600 000 |
0 |
0 |
|
68 |
Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 655 Kąp - Wydminy - Olecko - Raczki - Suwałki - Rutka Tartak na odcinku gr. województwa - Raczki |
Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku |
2005-2007 |
11 500 000 |
2 000 000 |
4 500 000 |
5 000 000 |
0 |
|
69 |
Przebudowa drogi woj. Nr 685 Zabłudów - Narew - Nowosady - Hajnówka - Kleszczele na odcinku Dubicze Cerkiewne - Jelonka |
Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku |
2005-2008 |
9 000 000 |
1 000 000 |
2 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
70 |
Przebudowa drogi woj. Nr 677 Łomża - Śniadowo - Ostrów Mazowiecka - … - Sokołów Podlaski na odcinku Śniadowo - gr. województwa |
Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku |
2004-2008 |
7 950 000 |
3 000 000 |
1 950 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
71 |
Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 651 Gołdap - Żytkiejmy - Szypliszki - Sejny w Wiżajnach |
Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku |
2005-2006 |
2 900 000 |
1 640 000 |
1 260 000 |
0 |
0 |
|
72 |
Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 668 Piątnica Poduchowna - Przytuły - Osowiec |
Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku |
2004-2008 |
51 510 000 |
0 |
17 170 000 |
17 170 000 |
17 170 000 |
|
73 |
Przebudowa drogi woj.. Nr 645 Myszyniec - Dęby - Nowogród - Łomża na odcinku Dłużewo - Zbójna |
Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku |
2003-2006 |
1 240 000 |
1 000 000 |
240 000 |
0 |
0 |
|
74 |
Przebudowa drogi woj. Nr 659 Topczewo - Hodyszewo - Nowe Piekuty - Dąbrówka K. - droga 66 na odcinku Topczewo - Hodyszewo (w tym m. Hodyszewo |
Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku |
2000-2006 |
800 000 |
0 |
800 000 |
0 |
0 |
|
75 |
Budowa chodnika w m. Mścichy w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 668 Piątnica Poduchowna - Przytuły - Osowiec |
Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku |
2002-2007 |
300 000 |
0 |
100 000 |
200 000 |
0 |
|
76 |
Modernizacja siedziby zarządu dróg, Białystok ul. Elewatorska 6 |
Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku |
2004-2006 |
809 230 |
480 000 |
329 230 |
0 |
0 |
|
77 |
Podlaskie Centrum Sportów Zimowych Szelment |
Samorząd Województwa Podlaskiego |
2004-2007 |
14 830 000 |
2 830 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Razem: |
216 188 721 |
21 994 895 |
78 831 956 |
75 660 853 |
39 701 017 |
|