Załącznik Nr 11

do uchwały Nr XXIV/263/04

Sejmiku Województwa Podlaskiego

z dnia 21 grudnia 2004 r.

Przychody i wydatki Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych
na 2005 rok w Województwie Podlaskim
Lp.	Treść	Paragrafy	Projekt planu na 2005 r.
1	2	3	4
I	Stan funduszu na początek roku		627 000
	z tego
1	środki pieniężne	-	602 000
2	należności	-	55 000
3	zobowiązania (minus)	-	30 000
II	Przychody		2 175 000
1	Przelewy redystrybucyjne	2960	1 300 000
2	Pozostałe przychody	-	875 000
	w tym:
	wyłączenie gruntów	0690	850 000
	odsetki	0920	25 000
III	Wydatki		2 655 000
1	Wydatki bieżące (własne)	4300	5 000
2	Transfery na rzecz ludności	-	150 000
	w tym:
	na odkamienianie i odkrzaczanie	4300	150 000
3	Wydatki inwestycyjne	-	2 330 000
3.1	Wydatki inwestycyjne (własne)	6120	20 000
3.2	Wydatki inwestycyjne dla jednostek sektora finansów publicznych		2 260 000
	w tym:
	na modernizację dróg	6260	1 900 000
	na zakup sprzętu informatycznego	6260	50 000
	wdrożenie Programu Ochrony Gruntów Rolnych	6260	300 000
	wykonanie ekspertyzy z zakresu ochrony gruntów rolnych	6260	10 000
3.3	Wydatki inwestycyjne dla jednostek nie zaliczanych do sektora finan. publicz.		50 000
	w tym:
	na budowę zbiorników wodnych małej retencji	6270	50 000
4	Przelewy redystrybucyjne	2960	170 000
IV	Stan funduszu na koniec roku		147 000
	w tym:
1	środki pieniężne	-	127 000
2	należności	-	60 000
3	zobowiązania (minus)	-	40 000

Załącznik Nr 12

do uchwały Nr XXIV/263/04

Sejmiku Województwa Podlaskiego

z dnia 21 grudnia 2004 r.

Przychody i wydatki Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
na 2005 rok
Lp.	Treść	Paragrafy	Projekt planu na 2005 r.
1	2	3	4
I	Stan funduszu na początek roku		592 000
1	środki pieniężne	-	586 000
2	należności	-	164 000
3	zobowiązania (minus)	-	158 000
II	Przychody		1 481 000
1	Przychody własne		73 000
1.1	Wpływy z usług	0830	60 000
1.2	Wpływy z różnych opłat	0690	1 000
1.3	Wpływy z różnych dochodów	0970	2 000
1.4	Pozostałe odsetki	0920	10 000
2	Przelewy redystrybucyjne		1 408 000
2.1	Odpis 10% z funduszy powiatowych dla funduszu centralnego	2960	704 000
2.2	Odpis 10% z funduszy powiatowych dla funduszu wojewódzkiego	2960	704 000
III	Wydatki		1 481 000
1	Wydatki bieżące (własne)		560 000
1.1	Zakup materiałów	4210	500 000
1.2	Zakup usług remontowych	4270	20 000
1.3	Zakup usług pozostałych	4300	40 000
2	Wydatki inwestycyjne	-	60 000
2.1	Wydatki inwestycyjne	6110	20 000
2.2	Wydatki na zakupy inwestycyjne	6120	40 000
3	Przelewy redystrybucyjne		861 000
3.1	Odpis 10% od przychodów własnych dla funduszu centralnego	2960	7 000
3.2	Odpis 10% z funduszy powiatowych dla funduszu centralnego /poz.II.2.1/	2960	704 000
3.3	Dofinansowanie dla PFGZGiK	2960	150 000
IV	Stan funduszu na koniec roku		592 000
1	środki pieniężne	-	570 000
2	należności	-	182 000
3	zobowiązania (minus)	-	160 000

Załącznik Nr 13

do uchwały Nr XXIV/263/04

Sejmiku Województwa Podlaskiego

z dnia 21 grudnia 2004 r.

Prognoza kwoty długu na 2005 rok
Lp	Wyszczególnienie	kwota w zł.
1	2	3
I	Stan długu na dzień 31 grudnia 2004 r.	30 985 312
1	Emisja papierów wartościowych	20 000 000
2	Zaciągnięte kredyty	10 285 000
3	Zaciągnięte pożyczki
4	Przejęte depozyty
	w tym:
	depozyty zbywalne
5	Zobowiązania wymagalne	700 312
a	z tytułu poręczeń i gwarancji
b	jednostek budżetowych	700 312
	w tym:
	dostawy towarów i usług	700 312
	składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy
c	pozostałych jednostek sektora finansów publicznych
II	Planowane zwiększenie długu w 2005 r.	12 736 205
1	Kwota planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego	12 736 205
2	Kwota planowanej do zaciągnięcia pożyczki
3	Zobowiązania wymagalne na koniec 2004 r.
a	jednostek budżetowych
b	pozostałych jednostek sektora finansów publicznych
	Wartość długu ogółem (I+II)	43 721 517
III	Planowane zmniejszenie zadłużenia w 2005 r.	7 650 312
1	Kwoty spłaconych rat kredytów	6 950 000
2	Kwoty spłaconych rat pożyczek
3	Kwoty zwróconych (rozliczonych) depozytów
4	Kwoty spłaconych zobowiązań wymagalnych	700 312
IV	Ogółem dług na 31 grudnia 2005 r. (I+II-III)	36 071 205
V	Planowane dochody na 2005 r.	132 687 480
	% (IV/V)	27,19%
Informacje uzupełniające:
- planowana pożyczka ze środków otrzymanych z tytułu refundacji wydatków w ramach
funduszy strukturalnych Unii Europejskiej - 20.948.972 zł

Załącznik Nr 14

do uchwały Nr XXIV/263/04

Sejmiku Województwa Podlaskiego

z dnia 21 grudnia 2004 r.

Prognoza sytuacji finansowej Budżetu Województwa Podlaskiego w latach 2005 - 2012
		2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
A	Dochody ogółem	132 687 480	135 341 230	139 401 466	140 795 481	142 203 436	142 914 453	143 629 025	144 347 171
B	Wydatki ogółem	159 422 657	157 031 317	158 601 630	159 394 638	160 191 612	160 351 803	161 955 321	163 574 875
	w tym:wydatki bieżące	138 523 257	137 385 881	138 170 377	138 146 135	137 455 713	137 388 545	137 843 901	137 775 654
	wydatki inwestycyjne	20 899 400	19 645 436	20 431 253	21 248 504	22 735 899	22 963 258	24 111 421	25 799 220
C	Wynik finansowy (A-B)	-26 735 177	-21 690 088	-19 200 164	-18 599 157	-17 988 176	-17 437 350	-18 326 296	-19 227 704
	Spłata kredytu i wykup obligacj (E+F1+F2)	9 450 000	10 144 412	7 008 246	9 163 502	9 843 220	10 066 742	11 231 816	11 716 656
	Kredyty i pożyczki
E	Spłata kredytu (E1+E2)	7 761 800	8 460 433	4 408 465	4 816 318	4 832 833	5 393 150	6 895 020	7 716 656
E1	w tym: rat kapitałowych	6 950 000	7 173 000	2 700 000	2 700 000	2 322 059	2 500 000	3 600 000	4 000 000
E2	odsetek	811 800	1 287 433	1 708 465	2 116 318	2 510 774	2 893 150	3 295 020	3 716 656
F	Obligacje	1 688 200	1 683 980	2 599 781	4 347 184	5 010 388	4 673 592	4 336 796	4 000 000
F1	wykup obligacji	0	0	1 000 000	3 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
F2	odsetki	1 688 200	1 683 980	1 599 781	1 347 184	1 010 388	673 592	336 796	0
	Kwota udzielonych poręczeń	4 663 324	2 500 000	1 000 000
G	razem	14 113 324	12 644 412	8 008 246	9 163 502	9 843 220	10 066 742	11 231 816	11 716 656
	% G/A	10,64%	9,34%	5,74%	6,51%	6,92%	7,04%	7,82%	8,12%
Informacje uzupełniające:
	- planowana pożyczka w 2005 roku ze środków otrzymanych z tytułu refundacji wydatków w ramach funduszy strukturalnych Unii Europejskiej - 20.948.972 zł

WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO NA ROK 2005
W UKŁADZIE ZADAŃ (DEPARTAMENT / KOMÓRKA ORGANIZACYJNA UMWP)
l.p.	NAZWA ZADANIA / ZAKRES RZECZOWY	numer zadania	Wartość zadania budżtowego
1	2	3	4
1	Biuro Sejmiku Województwa Podlaskiego		700 000
	Obsługa sejmiku i jego organów	1	700 000
2	Departament Polityki Regionalnej i Funduszy Strukturalnych		1 140 950
	Wynajem sali i sprzętu, obsługa catheringowa, organizacja konferencji, seminariów i spotkań roboczych	1	10 000
	Obsługa Panelu Ekspertów i Regionalnego Komitetu Sterującego	2	40 000
	Koordynacja działalności Agencji i Fundacji	3	50 000
	Publikacja dokumentów i materiałów promocyjnych	4	5 000
	Projekty realizowane w ramach działania Pomoc Techniczna ZPORR	5	935 950
	Dofinansowanie zadań z zakresu gospodarki przestrzennej wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym należących do właściwości Samorządu Województwa podlaskiego powierzonych Gminie Suwałki	6	100 000
3	Departament Infrastruktury i Ochrony Środowiska		37 378 800
	Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne	1	2 793 171
	Promocja Przedsiębiorczości	2	1 355 477
	Regionalne Strategie Innowacyjne i Transfer Wiedzy	3	1 969 937
	Mikroprzedsiębiorstwa	4	5 137 215
	Przekazywanie dopłat do przewozów autobusowych	5	17 000 000
	Organizowanie i dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich	6	9 000 000
	Nabywanie kolejowych pojazdów szynowych	7	78 800
	Analiza sytuacji rynkowej w zakresie regularnych przewozów osób	8	30 000
	Prowadzenie spraw dotyczących opłat za korzystanie ze środowiska i opłaty produktowej	9	14 200
4	Departament Rolnictwa, Mienia i Geodezji		1 200 561
	Kreowanie regionalnej polityki rolnej i wdrażanie funduszy pomocowych	1	122 500
	Pomoc Techniczna	2	396 661
	Zarządzanie nieruchomościami	3	418 200
	Gospodarowanie nieruchomościami	4	3 200
	Prace geodezyjne, kartograficzne i geodezyjno-urządzeniowe	5	260 000
5	Departament Zdrowia i Polityki Społecznej		2 492 000
	Opracowanie i realizacja programów: profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu stanowiących część strategii wojewódzkiej w zakresie polityki społecznej	1	485 000
	Realizacja "Programu współpracy Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2005" - zlecanie zadań publicznych w dziedzinie ochrony i promocji zdrowia	2	485 000
	Nadzór nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej podległymi Samorządowi Województwa Podlaskiego	3	300 000
	Służba medycyny pracy	4	600 000
	Opiniowanie wniosków o skierowanie do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego dla Dzieci i Młodzieży w Bacikach Średnich oraz Zakładu Opiekuńczo-Pielęgnacyjnego z Rehabilitacją Psychiatryczną Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Choroszczy	5	12 000
	Promocja zdrowia i szpitali	6	40 000
	Udzielanie dotacji z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7	10 000
	Udzielanie dotacji na pierwsze wyposażenie oraz dotacji na działalność centrum integracji społecznej przez okres pierwszych trzech miesięcy	8	60 000
	Doskonalenie zawodowe podmiotów realizujących zadania w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych	9	5 000
	Doskonalenie zawodowe podmiotów realizujących zadania w zakresie pomocy społecznej	10	10 000
	Realizacja "Programu współpracy Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2005" - zlecanie zadań publicznych w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych	11	140 000
	Opracowanie i realizacja programu wyrównywania szans osób niepełnosprawnych będącego częścią wojewódzkiej strategii w zakresie polityki społecznej	12	5 000
	Realizacja "Programu współpracy Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2005" - zlecanie zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej	13	335 000
	Opracowanie i realizacja programu pomocy społecznej będącego częścią wojewódzkiej strategii w zakresie polityki społecznej	14	5 000
6	Departament Edukacji i Kultury		15 337 234
	Powierzanie zadań z zakresu kultury innym jednostkom samorządu terytorialnego	1	258 000
	Zlecanie zadań z zakresu kultury, ochrony i konserwacji zabytków w trybie otwartych konkursów ofert	2	290 000
	Przyznawanie nagród i stypendiów Marszałka Województwa Podlaskiego w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury	3	171 800
	Sprawowanie mecenatu Marszałka Województwa Podlaskiego nad realizacją zadań z zakresu kultury	4	7 500
	Opracowanie informatorów imprez kulturalnych	5	3 000
	Teatr Dramatyczny im. Al. Węgierki w Białymstoku - dotacja	6	2 498 000
	Filharmonia Białostocka - dotacja	7	3 101 000
	Wojewódzki ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku - dotacja	8	1 006 500
	Ośrodek "Pogranicze - sztuk, kultur, narodów" - dotacja	9	400 000
	Książnica Podlaska wraz z Filiami - dotacja	10	3 015 337
	Muzeum Podlaskie w Białymstoku - dotacja	11	2 516 205
	Muzeum Rolnictwa im. Ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu - dotacja	12	1 000 000
	Powołanie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Suwałkach	13	1 010 000
	Promowanie i nagradzanie najlepszych uczniów i słuchaczy Województwa Podlaskiego	14	6 000
	Wykonywanie z upoważnienia organów województwa zadań wynikających z Karty Nauczyciela	15	1 000
	Dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli	16	47 892
	Opłacanie składek zdrowotnych wychowanków - placówka opiekuńczo-wychowawcza Selezjański Ośrodek Wychowawczy	17	5 000
7	Departament Turystyki i Sportu		2 411 000
	Udzielanie dotacji z Budżetu Województwa Podlaskiego na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1	1 250 000
	Promocja sportu i kultury fizycznej poprzez organizację imprez objętych patronatem Marszałka Województwa Podlaskiego	2	43 000
	Nagrody przyznawane zawodnikom, trenerom i działaczom sportowym za wybitne osiągnięcia sportowe	3	24 000
	Udzielanie dotacji z Budżetu Województwa Podlaskiego na zadania w zakresie ratownictwa wodnego	4	20 000
	Udzielanie dotacji z Budżetu Województwa Podlaskiego na zadania w zakresie turystyki	5	45 000
	Zakup materiałów promocyjnych	6	24 000
	Promocja turystyczna - targi krajowe	7	35 000
	Promocja turystyczna - targi zagraniczne	8	50 000
	Organizacja wizyt studyjnych dziennikarzy krajowych i zagranicznych na terenie województwa podlaskiego	9	15 000
	Wydawanie materiałów promocyjnych	10	150 000
	Przekazanie składki na Podlaską Regionalną Organizację Turystyczną	11	100 000
	Pozyskiwanie funduszy unijnych i realizacja projektów w zakresie rozwoju turystyki w województwie podlaskim	12	89 000
	Podlaskie Centrum Sportów Zimowych SZELMENT	13	566 000
8	Biuro Informacji i Promocji Województwa		523 299
	Promocja województwa	1	120 000
	Współpraca z zagranicą	2	129 000
	Informacja o Województwie	3	25 000
	Prowadzenie Biura w Brukseli	4	249 299
9	Departament Organizacyjno - Prawny i Kadr		14 029 824
	Utrzymanie etatów w Urzędzie	1	11 053 122
	Szkolenie pracowników	2	90 000
	Zapewnienie materialno-technicznych warunków do realizacji merytorycznych zadań	3	1 440 342
	Utrzymanie obiektów Urzędu	4	534 360
	Utrzymanie transportu	5	262 000
	Zakupy inwestycyjne	6	600 000
	Udzielanie dotacji dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7	50 000
10	Departament Finansów		17 663 636
	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1	2 500 000
	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	2	5 063 324
	Spłata zobowiązań	3	700 312
	Rezerwa	4	9 400 000
11	Biuro Informatyki		287 618
	Obsługa informatyczna Urzędu	1	50 000
	Wdrożenie oprogramowania do zarządzania bezpieczeństwem i ruchem w sieci	2	75 000
	Wdrażanie uaktualnień oprogramowania oraz wsparcie techniczne	3	62 000
	Utrzymanie sieci LAN i WAN	4	100 618
		OGÓŁEM	93 164 922

WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO NA ROK 2005
W UKŁADZIE ZADAŃ (JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA)
L.p.	NAZWA ZADANIA / ZAKRES RZECZOWY	Numer zadania	Wartość zadania budżetowego
1	2	3	4
1	MSZ Nr 1 w Białymstoku		2 271 651
	Prowadzenie Szkoły	1	2 271 651
2	Szkoła Policealna Pracowników Medycznych i Społecznych w Białymstoku		2 932 045
	Prowadzenie Szkoły	1	2 364 513
	Prowadzenie Internatu	2	567 532
3	MSZ w Łomży		1 538 583
	Prowadzenie Szkoły	1	1 120 003
	Prowadzenie Internatu	2	418 580
4	MSZ w Suwałkach		1 529 980
	Prowadzenie Szkoły	1	1 183 806
	Prowadzenie Internatu	2	346 174
5	Zespół Kolegiów Nauczycielskich w Suwałkach		1 335 577
	Prowadzenie Szkoły	1	1 335 577
6	NKJO w Łomży		919 370
	Prowadzenie Szkoły	1	919 370
7	CEN w Białymstoku		2 448 904
	Prowadzenie Placówki	1	2 448 904
8	CEN w Suwałkach		2 173 095
	Prowadzenie Placówki	1	2 173 095
9	ODN w Łomży		1 031 619
	Prowadzenie Placówki	1	1 031 619
10	BP w Łomży		862 225
	Prowadzenie Placówki	1	862 225
11	Podlaskie Biuro Planowania Przestrzennego w Białymstoku		1 728 400
	Prowadzenie Jednostki	1	1 706 400
	Rozbudowa bazy informatycznej	2	22 000
12	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku		9 186 826
	Inwestycje Melioracji Wodnych	1	1 686 000
	Utrzymanie wód i urządzeń melioracji wodnych	2	3 117 000
	Obsługa województwa podlaskiego w zakresie inwestycji i konserwacji urządzeń wodno-melioracyjnych	3	4 292 026
	Wydatki na zakupy inwestycyjne	4	76 800
	Wydatki inwestycyjne	5	15 000
13	Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku		3 493 460
	Prowadzenie jednostki	1	3 493 460
14	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku		34 806 000
	Obsługa administracyjno-techniczna zadań budżetowych	1	6 390 000
	Utrzymanie	2	6 520 000
	Remonty kapitalne dróg	3	4 400 000
	Zadania inwestycyjne	4	17 046 000
	Zakupy inwestycyjne	5	450 000
			66 257 735