Dokumentacja przebiegu kontroli z dnia 2022-06-29 - Fundacja Rozwiązania HR

Kontrola doraźna z elementami planowej projektu konkursowego nr RPPD.07.01.00-20-0263/19 pt. „Gotowi do zmian na lepsze”. Wyniki przeprowadzonej kontroli przedstawiono w Informacji Pokontrolnej nr EFS-IV.44.1.92.2022 przekazanej Beneficjentowi pismem z dn. 12.03.2024r. oraz w drugiej (ostatecznej) wersji przekazanej Beneficjentowi pismem z dn. 27.05.2024r. Na podstawie dokumentacji znajdującej się w siedzibie Delegatury CBA w Białymstoku, Zespół Kontrolujący stwierdził nieprawidłowości o wysokim stopniu istotności w obszarach: 1. Sposób rekrutacji uczestników do Projektu/ Kwalifikowalność uczestników projektu: Brak jednoznacznej ścieżki audytu wynikający z niewłaściwego udokumentowania procesu rekrutacji powoduje, że nie ma podstaw do uznania rekrutacji uczestników projektu za prawidłowe i wystarczające. 2. Zgodność danych przekazywanych we wnioskach o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego z dokumentacja dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie Beneficjenta, w tym weryfikacja wskaźników projektu. Zespół Kontrolujący nie może jednoznacznie potwierdzić chronologii poszczególnych zdarzeń mających miejsce w trakcie realizacji projektu, a tym samym potwierdzić właściwej ścieżki audytu w zakresie postępu rzeczowego. Zespół Kontrolujący stwierdził także uchybienie o średnim stopniu istotności w obszarze: Poprawność stosowania zasady konkurencyjności, dotyczące niepełnego udokumentowania daty wpływu ofert. W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami o wysokim stopniu istotności, zaleca się rozwiązanie Umowy o dofinansowanie projektu nr RPPD.07.01.00-20-0263/19 pt. „Gotowi do zmian na lepsze” bez wypowiedzenia, na podstawie §29, ust. 1 pkt. 1 i 7 Ogólnych warunków umów o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.