Dokumentacja przebiegu kontroli z dnia 2023-12-05 - Fundacja Rozwiązania HR

Kontrola planowa projektu konkursowego nr RPPD.07.01.00-20-0262/19 pt. „Aktywni w drodze do sukcesu”, przeprowadzona po zakończeniu jego realizacji. Wyniki przeprowadzonej kontroli przedstawiono w Informacji Pokontrolnej nr EFS-IV.44.1.118.2023 przekazanej Beneficjentowi pismem z dn. 21.05.2024r. oraz w drugiej (ostatecznej) wersji przekazanej Beneficjentowi pismem z dn. 24.07.2024r. Na podstawie zweryfikowanej na próbie kontrolnej dokumentacji znajdującej się w siedzibie Fundacji Rozwiązania HR, Zespół Kontrolujący stwierdził uchybienia i nieprawidłowości (w tym ze skutkiem finansowym) w następujących obszarach: 1. Prawidłowość rozliczeń finansowych; 2. Zgodność rzeczowa realizacji projektu (stopień wykonania rezultatów/ produktów/ zadań); 3. Zapewnienie właściwej ścieżki audytu. Zalecenia Pokontrolne: Obszar: PRAWIDŁOWOŚĆ ROZLICZEŃ FINANSOWYCH: 1. Zaleca się zwrot kwot uznanych za niekwalifikowalne (stwierdzone w zatwierdzonym wniosku o płatność nr RPPD.01.00-20-0262/19-06) w terminie 14 dni od otrzymania niniejszej Informacji Pokontrolnej, 2. Zaleca się skorygowanie złożonego i niezatwierdzonego wniosku o płatność nr RPPD.07.01.00-20-0262/19-08 o stwierdzone wydatki niekwalifikowalne. Obszar: ZGODNOŚĆ RZECZOWA REALIZACJI PROJEKTU (STOPIEŃ WYKONANIA REZULTATÓW/ PRODUKTÓW/ ZADAŃ): 1. Zaleca się dołożenie większej staranności przy monitorowaniu poziomu osiągnięcia wskaźników oraz bieżącym informowaniu Instytucji Zarządzającej o zaistniałych trudnościach, aby w przyszłości nie dopuszczać do powielania podobnych uchybień podczas realizacji projektów w powyższym zakresie, 2. W przypadku wskaźnika efektywności zatrudnieniowej w odniesieniu do pozostałych osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w związku z nieścisłościami i rozbieżnościami w tym zakresie, oraz w związku z tym, iż cała dokumentacja dot. przedmiotowego obszaru jest weryfikowana przez Referat Rozliczeń Projektów na etapie rozliczenia końcowego wniosku o płatność, ostateczna decyzja odnośnie faktycznego poziomu osiągnięcia w/w wskaźnika zostanie podjęta na etapie rozliczenia końcowego wniosku o płatność. Obszar: ZAPEWNIENIE WŁAŚCIWEJ ŚCIEŻKI AUDYTU: 1. Zaleca się prowadzenie dokumentacji projektowej w sposób umożliwiający odtworzenie ścieżki audytu, tak aby w przyszłości nie dopuszczać do powielania podobnych uchybień podczas realizacji projektów.