Protokół z kontroli na realizację badań lekarskich z zakresu medycyny pracy
Protokół
ZPS. II.3042/14/1/04
Z kontroli wyrywkowej w zakresie przeprowadzania badań uczniów odbywających praktyczną naukę zawodu przeprowadzonej w NZOZ (nieujawnienie informacji o nazwie NZOZ wynikające z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz.1198) - ochrona prywatności osoby fizycznej) w Białymstoku.
przez:
1) Alinę Pyłkowską
2) Annę Holiczer
pracowników Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.
Kontrolę przeprowadzono w dniu 21.04.2004 r.
Podstawa kontroli: upoważnienie nr 13 i 14 z dnia 19.04.2004 r.
Imię i nazwisko kierownika jednostki kontrolowanej: (nieujawnienie informacji o imieniu i nazwisku kierownika jednostki kontrolowanej wynikające z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz.1198) - ochrona prywatności osoby fizycznej)
Wyjaśnień w toku kontroli udzielali: (nieujawnienie informacji o imionach i nazwiskach osób udzielających wyjaśnień wynikające z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz.1198) - ochrona prywatności osoby fizycznej)
Kontrolę objęto losowo wybrane karty w liczbie 451.
Sposób sprawdzanych kart zanegowano 0 świadczeń.
W związku ze stwierdzonymi powyżej nieprawidłowościami zobowiązuje się Świadczeniodawcę do wystawienia w ciągu trzech dni faktury korygującej na następujące pozycje wyszczególnione w fakturze - nie wystąpiły tego typu nieprawidłowości.
Ogólna wartość faktury korygującej: 0 zł, słownie:
Z treścią protokołu zapoznano: (nieujawnienie imion i nazwisk osób zapoznanych z treścią protokołu wynikające z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz.1198) - ochrona prywatności osoby fizycznej)
Protokół sporządzono w dwóch egzemplarzach, z tego jeden przekazano (nieujawnienie imion i nazwisk osób, którym przekazano protokół wynikające z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz.1198) - ochrona prywatności osoby fizycznej)
Kontrolujący dokonał wpisu w książce kontroli zewnętrznej jednostki kontrolowanej pod pozycją - wpisu nie dokonano.
Zalecenia pokontrolne:
Każde ze skierowań przedstawionych do rozliczenia powinno być:
-ostemplowane przez szkoły kierujące na badanie,
- posiadać podpis osoby kierującej na badanie,
-posiadać datę.
Podpis kierownika kontrolowanej jednostki Podpis osoby kontrolowanej
/-/ /-/