Protokół z Kontroli w Książnicy Podlaskiej im. Ł. Górnickiego
PROTOKÓŁ
problemowej kontroli dotyczy realizacji porozumienia Nr 37/2571/DWS/Śr.S/2003/288 z dnia 26 listopada 2003 r. „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek samorządowych województwa podlaskiego” przeprowadzonej w dniu 22 kwietnia 2004 r. Książnicy Podlaskiej im.Ł.Górnickiego w Białymstoku przez Anetę Putko - podinspektora w Departamencie Edukacji i Kultury oraz Adama Radziszewskiego - inspektora w Departamencie Edukacji i Kultury, działających na podstawie Upoważnienia Nr 4/2004 wydanego przez Dyrektora Departamentu Edukacji i Kultury.
ZAKRES KONTROLI
zakres merytoryczny zrealizowanych zadań
zakres finansowy zrealizowanych zadań
USTALENIA OGÓLNE
REGON 000276713; NIP 542-21-24-069 ; dyrektorem kontrolowanej jednostki jest Jan Leończuk
Wyjaśnień w toku kontroli udzielili:
1. Dyrektor - Jan Leończuk
2. Główna Księgowa - Jolanta Tokarzewska
USTALENIA SZCZEGÓLNE
Zgodnie z Porozumienie Nr 37/2571/DWS/Śr.S/2003/288 z dnia 26 listopada 2003 r. wydatkowano kwotę 110.000 zł na realizację zadania pn.: „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek samorządowych województwa podlaskiego”.
Kwotę 115.694 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 str.1 do Porozumienia wydatkowano następująco:
110.000 zł, - przeznaczono na zakup książek,
32 zł - zakup niezbędnego sprzętu (papier ksero, papier do pakowania),
5.650 zł - wynagrodzenia osób obsługujących zadanie,
12 zł - prowizje bankowe.
Ogólny koszt zadania wyniósł 115.694 zł, z tego Ministerstwo Kultury sfinansowało 110.000 zł., pozostała kwota 5.694 zł., stanowiąca koszty pośrednie obsługi zadania została sfinansowana ze środków własnych.
Ponadto
Dotacja celowa na realizację zadania pn. „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek samorządowych województwa podlaskiego” w wysokości 110.000 zł została w całości wykorzystana zgodnie z ustalonym Porozumieniem Nr3 7/2571/DWS/Śr.S/2003/288 z dnia 26 listopada 2003 r. w terminie. Po zapoznaniu się z umowami, rachunkami, kontrolujący stwierdzają, iż od strony formalno - prawnej dokumenty te nie budzą zastrzeżeń.
Czynności kontrolne odnotowano w Ewidencji Kontroli Książnicy Podlaskiej pod pozycją
Na tym protokół zakończono i po przeczytaniu podpisano bez zastrzeżeń. Ustalenia zawarte w niniejszym protokole zostały omówione z Dyrektorem kontrolowanej jednostki przy współudziale Głównego Księgowego.
Dyrektora kontrolowanej jednostki powiadomiono o prawie zgłoszenia, w ciągu 3 dni od dnia podpisania protokołu pisemnych wyjaśnień, co do jego treści, zgodnie z § 23 ust.1 Uchwały nr 46/517/03 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 27 sierpnia 2003 r.
Białystok, 22.04.2004 rok
Dyrektor Jednostki Kontrolowanej Kontrolujący
.....................................................
Aneta Putko - podinspektor
Departament Edukacji i Kultury
.......................................................
Adam Radziszewski - inspektor
Departament Edukacji i Kultury