Muzeum Rolnictwa im. Ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu - Planowa kontrola sprawdzająca

Planową, finansową kontrolę sprawdzającą przeprowadzono w dniach 27.07.-01.08.2005 r. w zakresie realizacji zaleceń pokontrolnych (Zalecenia Marszałka z dnia 18.08.2004 r.) wynikających z wcześniej przeprowadzonej kontroli finansowej (w okresie: 25.06.-14.07.2004 r.).

Realizację zaleceń pokontrolnych sprawdzono na podstawie wyrywkowo zbadanych dokumentów z okresu drugiego półrocza 2004 roku.

Wyniki kontroli: zalecenia z poprzedniej kontroli sprecyzowane w czternastu punktach w zasadzie zostały wykonane prawidłowo, oprócz dwóch niżej wymienionych przypadków, w których zalecenia zostały nie w pełni wykonane i należy je uszczegółowić, a mianowicie:

• zalecenie dotyczące ujednolicenia regulacji wewnętrznej z zakresu prowadzenia i kontroli gospodarki samochodowej wykonano regulując Zarządzeniem Dyrektora Nr 19/2004 z dnia 19.07.2004 r. zasady użytkowania samochodów służbowych w Muzeum, w którym między innymi wprowadzono limit miesięczny na jazdy miejskie w wysokości 250 km na każdy samochód służbowy - ograniczając zakres ewidencji do wykazywania łącznej ilości kilometrów przejechanych w miesiącu, co w konsekwencji powoduje brak codziennej kontroli wykorzystania samochodów na jazdy po mieście Ciechanowiec. W związku z powyższym zalecono w treści protokołu kontroli z dnia 01.08.05r. wprowadzenie codziennej kontroli wykorzystania samochodów służbowych poza siedzibą Muzeum w tym również na jazdy lokalne.
• zalecenie dotyczące braku uregulowań wewnętrznych korzystania z telefonów służbowych, w tym nieuregulowania kwestii limitów połączeń z telefonów komórkowych, wykonano wprowadzając Zarządzeniem Dyrektora poszczególnym pracownikom limity rozmów telefonicznych przeprowadzanych przy użyciu telefonów komórkowych. Limity te - zdaniem kontrolujących ustalono na zbyt wysokim poziomie, nie wprowadzając jednocześnie szczegółowej kontroli wykorzystywania telefonów do celów służbowych i w ten sposób nie można określić prawidłowego sposobu wydatkowania środków publicznych. W związku z tym zalecono w treści protokołu kontroli z dnia 01.08.05r. przeanalizowanie zasadności przydziału pracownikom wysokich limitów na przeprowadzane rozmowy oraz wprowadzenie zasad kontroli wykorzystania telefonów wyłącznie do celów służbowych.