Notatka z kontroli w SP ZOZ w Sokółce
Białystok dnia 15grudnia 2004r
Notatka służbowa
z kontroli przeprowadzonej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Sokółce w podmiocie uprawnionym do prowadzenia staży podyplomowych lekarzy medycyny, a wpisanym na Listę Marszałka w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2004 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza stomatologa (Dz.U. Nr 57, poz. 553) oraz ustawę z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza (Dz.U.z 1997 r. Nr 28, poz.152 z późn. zm.).
Kontrola wyrywkowa została przeprowadzona
w dniu 15grudnia 2004r
przez Elżbietę Łaban i Halinę Nowakowską - pracowników Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w zakresie organizacji, finansowania i zapewnienia stażu podyplomowego lekarza zgodnie z zawartą Umową Lek/X/06/2003 z dnia 14 listopada 2003r na realizację staży podyplomowych lekarzy stomatologów:
1. Zakresie organizacji i zapewnienia stażu podyplomowego.
Staż podyplomowy lekarski S.P.ZOZ w Sokółce z dniem 1 października 2003r odbywa 1 lekarz stażysta. Skierowanie na realizację stażu podyplomowego lekarskiego zostało wystawione przez Okręgową Izbę Lekarską w Białymstoku. Obowiązki koordynatora stażu podyplomowego pełnił Ordynator Oddziału internistyczno-kardiologicznego lek. Jerzy Sudnik z którym Dyrektor zawarł stosowną umowę.
Zawarte zostały również umowy na realizację stażu cząstkowego z zakresu psychiatrii z SP Psychiatrycznym ZOZ w Choroszczy oraz z zakresu medycyny rodzinnej z N ZOZ "Poradnią Rodzinną" w Białymstoku. W/w podmioty są uprawnione do realizacji staży cząstkowych.
Stażysta odbył również wymagane kursy i szkolenia zgodnie z programem stażu i na zasadach określonych w rozporządzeniu.
Brak zaleceń pokontrolnych.
2. Finansowanie realizacji stażu podyplomowego lekarza.
Do kontroli przedstawiono kontrolującym:
*akta osobowe pracownika - stażysty Leszka Cwanek (umowa o pracę, świadectwo pracy),
*wybiórczo wybrane listy wynagrodzeń,
*deklarację ZUA tj. zgłoszenie stażysty do ubezpieczenia społecznego oraz zdrowotnego,
*deklaracje rozliczeniowe wraz z załącznikami za wybrane miesiące,
*deklaracje podatkowe PIT-4 za wybrane miesiące,
*dowody zapłaty podatku dochodowego oraz należnych składek ZUS.
*deklarację ZWUA wyrejestrowanie stażysty z ubezpieczeń.
* Karty wynagrodzeń stażysty za rok 2003 oraz 2004rok.
W trakcie kontroli ustalono:
Z dniem 30 września 2003 roku ze stażystą zawarto umowę o pracę w której prawidłowo określono należne wynagrodzenie. Zgodnie z załącznikiem nr1 umowy zawartej między podmiotem a Marszałkiem wynagrodzenie brutto ustalone zostało na kwotę 1.363,75 zł. Zakład posiada wymaganą zapisem § 4 ust.1 stosownej umowy, ewidencję wykorzystania środków finansowych przekazanych przez Marszałka. Stażysta w 2004 roku nie korzystał ze zwolnień lekarskich ani urlopów bezpłatnych. Dzienny czas pracy stażysty to 735h. Potwierdzają to karty ewidencji czasu pracy przedstawione do kontroli. Za dyżury stażyście wypłacano wynagrodzenie do 10 dnia następnego miesiąca. Karty wynagrodzeń przedstawione do kontroli są spójne z listami wynagrodzeń stażysty. W Aneksie z dnia 27 lutego 2003r. do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokółce zmniejszono wysokość odpisu na ZFŚSocj. do wysokości 1 zł rocznie na jednego pracownika.W trakcie kontroli nie stwierdzono niewłaściwego wykorzystania przekazanej dotacji. Brak zaleceń pokontrolnych.