Protokół z kontroli w NZOZ Podlaskim Centrum Medycznym w Białymstoku

Protokół

ZPS II 3042/14/2//204

Z kontroli wyrywkowej w zakresie przeprowadzania badań uczniów odbywających praktyczną naukę zawodu przeprowadzonej w NZOZ Podlaskie Centrum Medyczne w Białymstoku.
przez:
1) Alinę Pyłkowską
2) Annę Holiczer
pracowników Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

Kontrolę przeprowadzono w dniu 20.04.2004 r.

Podstawa kontroli: upoważnienie nr 11 i 12, z dnia 19.04.2004 r.

Imię i nazwisko kierownika jednostki kontrolowanej:
Pan Jarosław Dziemian

Wyjaśnień w toku kontroli udzielali:
Kierownik i pracownicy

Kontrolą objęto losowo wybrane karty w liczbie 25

Sposób sprawdzanych kart zanegowano 3 świadczenia, w których przypadku stwierdzono:
1) Jedno badanie nie ujęte w przedstawionej do opłacenia fakturze (dodane do faktury).
2) Jedno badanie - brak podpisu lekarza i pieczątki
3) Jedno badanie (brak podpisu i pieczątki lekarza badającego oraz brak podpisu ucznia -osoby badanej przy badaniu ogólnym) -badanie odjęte z faktury

W związku ze stwierdzonymi powyżej nieprawidłowościami zobowiązuje się Świadczeniodawcę do wystawienia w ciągu trzech dni faktury korygującej na następujące pozycje wyszczególnione w fakturze - nie wystąpiły tego typu nieprawidłowości.

Ogólna wartość faktury korygującej 0 zł, słownie: zero złotych

Z treścią protokołu zapoznano:
Kierownika jednostki

Protokół sporządzono w dwóch egzemplarzach, z tego jeden przekazano
Kierownikowi

Kontrolujący dokonał wpisu w książce kontroli zewnętrznej jednostki kontrolowanej pod pozycją - wpisu nie dokonano.

Zalecenia pokontrolne:
Dokumentacja medyczna każdej osoby badanej powinna być zabezpieczona w odpowiedni sposób, ale dostępna osobom zastępującym nieobecnych.
Podczas kontroli nie było wglądu do pełnej dokumentacji (wykazów - rejestrów wydanych zaświadczeń) osoby przebywającej na zwolnieniu.
Każda karta powinna posiadać wpisy zaopatrzone datą oraz podpisem i pieczątką lekarza badającego, co umożliwia określenie terminu badania oraz identyfikację lekarza badającego.

Podpis kierownika kontrolowanej jednostki                            Podpis osoby kontrolowanej

/-/                                                                                    /-/