Protokół z kontroli w NZOZ Podlaskie Centrum Medyczne
Protokół
ZPS II 3042/14/3/204
Z kontroli wyrywkowej w zakresie przeprowadzania badań uczniów odbywających praktyczną naukę zawodu przeprowadzonej w NZOZ Podlaskie Centrum Medyczne w Białymstoku.
przez:
1) Alinę Pyłkowską
2) Annę Holiczer
pracowników Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.
Kontrolę przeprowadzono w dniu 08.07.2004 r. i 12.07.2004 roku
Podstawa kontroli: upoważnienie nr 43/2004 i 44/2004 z dnia 12.07.2004 r.
Imię i nazwisko kierownika jednostki kontrolowanej:
Pan Jarosław Dziemian
Wyjaśnień w toku kontroli udzielali:
Kierownik i pracownicy
Kontrolą objęto losowo wybrane karty w liczbie 337
Sposób sprawdzanych kart zanegowano 23 świadczenia, w których przypadku stwierdzono:
Niewłaściwe rozliczanie kolejnych wydanych zaświadczeńwedług stawki 100% a nie 30%,
W dwóch przypadkach nr rejestru wydanych zaświadczeń nie dotyczył osoby ujętej w liście przedstawionej do opłacenia.
W związku ze stwierdzonymi powyżej nieprawidłowościami zobowiązuje się Świadczeniodawcę do wystawienia w ciągu trzech dni faktury korygującej na następujące pozycje wyszczególnione w fakturze.
1) Badanie podstawowe 948x28 zł.= 26.544 zł
2) Badanie kolejne 466x8.40zł.=3.914,40 zł
Ogólna wartość faktury korygującej 428,40 zł, słownie: czterysta dwadzieścia osiem zł. i czterdzieści groszy.
Z treścią protokołu zapoznano:
Kierownika jednostki
Protokół sporządzono w dwóch egzemplarzach, z tego jeden przekazano
Kierownikowi
Zalecenia pokontrolne:
Dotyczy badań wykonywanych przez lekarza jednostki:
1. Założenie zeszytu ewidencji badanym uczniom.
2. Rzetelne sporządzanie list faktycznie wykonanych świadczeń przedstawionych do opłaty zgodnie z obowiązującą umową (100% - kwoty badanie pierwszorazowe,
30% - kwoty każde następne).
3. Każdorazowe nadawanie numerów w zeszycie ewidencji przy kolejnych zgłoszeniach pacjentów.
Podpis kierownika kontrolowanej jednostki Podpis osoby kontrolowanej
/-/ /-/