Protokół z kontroli w NZOZ Przychodni Lekarsko-Pielęgniarskiej Eskulap w Augustowie
Protokół
ZPS II 3042/14/4/204
Z kontroli wyrywkowej w zakresie przeprowadzania badań uczniów odbywających praktyczną naukę zawodu przeprowadzonej w NZOZ Przychodnia Lekarsko - Pielęgniarska "ESKULAP " Poradnia Medycyny Pracy w Augustowie.
przez:
1) Alinę Pyłkowską
2) Leona Dolińkiego
pracowników Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.
Kontrolę przeprowadzono w dniu 13.07..2004 r.
Podstawa kontroli: upoważnienie nr 45/2004 i 46/2004 z dnia 12.07.2004 r.
Imię i nazwisko kierownika jednostki kontrolowanej:
Pan Zdzisław Sadowski
Wyjaśnień w toku kontroli udzielali:
Kierownik i pracownicy
Kontrolą objęto losowo wybrane karty w liczbie 200
Sposób sprawdzanych kart zanegowano 0 świadczeń, w których przypadku stwierdzono: -
W związku ze stwierdzonymi powyżej nieprawidłowościami zobowiązuje się Świadczeniodawcę do wystawienia w ciągu trzech dni faktury korygującej na następujące pozycje wyszczególnione w fakturze.
1) -
2) -
Ogólna wartość faktury korygującej - zł, słownie: -
Z treścią protokołu zapoznano:
Kierownika jednostki
Protokół sporządzono w dwóch egzemplarzach, z tego jeden przekazano:
Kierownikowi
Zalecenia pokontrolne:
Dokumentacja prowadzona czytelnie i estetycznie. Utrzymać dotychczasowy sposób prowadzenia ewidencji i dokumentacji osób badanych. Rejestr przebadanych osób zgodny z fakturą przedstawioną do zapłaty.
Podpis kierownika kontrolowanej jednostki Podpis osoby kontrolowanej
/-/ /-/