Protokół z kontroli w NZOZ Prymus sp. z o.o. w Suwałkach
Protokół
ZPS II 3042/14/5//204
Z kontroli wyrywkowej w zakresie przeprowadzania badań uczniów odbywających praktyczną naukę zawodu przeprowadzonej w NZOZ "PRYMUS" Spółka z o.o. Poradnia Medycyny Pracy w Suwałkach
przez:
1) Alinę Pyłkowską
2) Leona Dolińkiego
pracowników Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.
Kontrolę przeprowadzono w dniu 13.07..2004 r.
Podstawa kontroli: upoważnienie nr 43/2004 i 48/2004 z dnia 12.07.2004 r.
Imię i nazwisko kierownika jednostki kontrolowanej:
Pan Czesław Ludwik Paluch
Wyjaśnień w toku kontroli udzielali:
Kierownik i pracownicy
Kontrolą objęto losowo wybrane karty w liczbie: 300
Sposób sprawdzanych kart zanegowano 0 świadczeń, w których przypadku stwierdzono: -
Podczas kontroli sprawdzono 300 kart wyrywkowo.
Dokumentacja prowadzona jest przejrzyście. Rejestr jest zgodny z przedstawioną listą do zapłaty.
W związku ze stwierdzonymi powyżej nieprawidłowościami zobowiązuje się Świadczeniodawcę do wystawienia w ciągu trzech dni faktury korygującej na następujące pozycje wyszczególnione w fakturze.
1) -
2) -
Ogólna wartość faktury korygującej - zł, słownie: -
Z treścią protokołu zapoznano:
Kierownika jednostki
Protokół sporządzono w dwóch egzemplarzach, z tego jeden przekazano
Prezesowi
Zalecenia pokontrolne:
Utrzymać dotychczasowy sposób prowadzenia rejestru dokumentacji badanych osób.
Podpis kierownika kontrolowanej jednostki Podpis osoby kontrolowanej
/-/ /-/