Uchwała Nr 77/ 881/04 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 18 marca 2004 r.

Uchwała Nr 77/881/04
Zarządu Województwa Podlaskiego
z dnia 18 marca 2004 r.

w sprawie zmian w budżecie województwa na 2004 r.

Na podstawie art. 41 ust.1 i ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1590 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806), w związku z art. 128 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz.148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz.874 i Nr 166, poz. 1611) oraz § 9 pkt. 1 Uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XV/135/04 z dnia 23 lutego 2004 roku w sprawie budżetu województwa podlaskiego na 2004 rok, uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększyć dochody budżetu o kwotę 44.733 zł., w tym:
    1) w dziale 801 "Oświata i wychowanie" o kwotę 2.400 zł., w tym:
        a) rozdział 80146 § 2310 o kwotę 1.400 zł.,
        b) rozdział 80147 § 2310 o kwotę 1.000 zł.,
    2) w dziale 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" rozdział 92116 § 2320 o kwotę 42.333 zł.
2. Zwiększenie wydatków budżetu o kwotę 44.733 zł., w tym:
    1) w dziale 801 " Oświata i wychowanie" o kwotę 2.400 zł., w tym:
        a) rozdział 80146 § 4240 o kwotę 1.400 zł.,
        b) rozdział 80147 o kwotę 1.000 zł., w tym:
            - § 4210 o kwotę 150 zł.,
            - § 4240 o kwotę 720 zł.,
            - § 4260 o kwotę 90 zł.,
            - § 4300 o kwotę 40 zł.,
    2) w dziale 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" rozdział 92116 § 2550 o kwotę 42.333 zł.

§ 2.

1. Zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę 354.986 zł., w tym:
    1) w dziale 600 "Transport i łączność" rozdział 60001 § 2630 o kwotę 27.500 zł.,
    2) w dziale 700 "Gospodarka mieszkaniowa" rozdział 70005 § 4300 o kwotę 27.000 zł.,
    3) w dziale 750 "Administracja publiczna" rozdział 75018 § 4300 o kwotę 189.834 zł., 
    4) w dziale 801 "Oświata i wychowanie" o kwotę 10.587 zł., w tym:
        a) rozdział 80130 o kwotę 7.679 zł., w tym:
            - § 4010 o kwotę 6.375 zł.,
            - § 4110 o kwotę 1.147 zł.,
            - § 4120 o kwotę 157 zł.,
        b) rozdział 80141 § 4300 o kwotę 2.908 zł.
    5) w dziale 853 "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" rozdział 85332 § 4300 o kwotę 65 zł.,
    6) w dziale 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" rozdział 92106 § 6220 o kwotę 100.000 zł..
2. Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę 354.986zł., w tym:
    1) w dziale 600 "Transport i łączność" rozdział 60001 § 4300 o kwotę 27.500 zł.,
    2) w dziale 700 " Gospodarka mieszkaniowa" rozdział 70005 § 4270 o kwotę 27.000 zł.,
    3) w dziale 750 "Administracja publiczna" rozdział 75018 o kwotę 189.834 zł., w tym:
        a) § 4430 o kwotę 50.000 zł.,
        b) § 4570 o kwotę 20.000 zł.,
        c) § 4580 o kwotę 119.834 zł.,
    4) w dziale 801 "Oświata i wychowanie" o kwotę 10.587 zł., w tym:
        a) rozdział 80130 § 4440 o kwotę 7.679 zł.,
        b) rozdział 80141 § 4040 o kwotę 2.908 zł.,
    5) w dziale 853 "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" rozdział 85332 § 4040 o kwotę 65 zł.,
    6) w dziale 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" rozdział 92106 § 2550 o kwotę 100.000 zł..

§ 3.

1. Rozdysponować część rezerwy ogólnej w dziale 758 "Różne rozliczenia" rozdział 75818 § 4810 w kwocie 70.000 zł.
2. Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę w dziale 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" rozdział 92195 o kwotę 70.000 zł.,w tym:
    1) § 2810 o kwotę 60.000 zł.,
    2) § 2820 o kwotę 10.000 zł.

§ 4.

Uzasadnienie dokonanych zmian stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 5.

Budżet województwa po dokonanych zmianach przedstawia się następująco:
Dochody budżetu ogółem: 130.655.260 zł., w tym:
    1) dział 801 "Oświata i wychowanie" po zmianach - 551.706 zł.,
    2) dział 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" po zmianach - 110.333 zł.
Wydatki budżetu ogółem: 137.227.319 zł., w tym:
    1) dział 758 "Różne rozliczenia" po zmianach - 1.057.300 zł.,
    2) dział 801 " Oświata i wychowanie" po zmianach - 13.525.592 zł.,
    3) dział 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" po zmianach - 12.501.333 zł.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do uchwały
Zarządu Województwa Podlaskiego
Nr 77/881/04 z dnia 18 marca 2004 r.

w sprawie zmian w budżecie województwa na 2004 r.

Uzasadnienie

Ad.§ 1. Zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 44.733 zł. dokonano na podstawie zawartych porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego, a mianowicie:
- z miastem Kolno na kwotę 1.000 zł., z przeznaczeniem na pokrycie wydatków rzeczowych Filii Bibliotecznej w Kolnie.
- z gminą Bielsk Podlaski na kwotę 1.400 zł. na dofinansowanie kosztów zakupu czasopism przez Filię Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku,
- z Zarządem Powiatu Białostockiego na kwotę 42.333 zł., na realizację zadań biblioteki powiatowej Książnicy Podlaskiej.
Ad.§ 2. Zmniejszenia i zwiększenia wydatków o kwotę 354.986 zł. dokonano na podstawie wniosków podległych jednostek budżetowych i departamentów urzędu , a mianowicie:
1) Urząd Marszałkowski o kwotę 344.334 zł., w tym:
- w dziale "Administracja publiczna" o kwotę 189.834 zł.
Zmian w zadaniu: spłata zobowiązań dokonano w związku z przeznaczeniem środków na spłatę zobowiązań z tytułu odsetek naliczonych na podstawie ugody z Biurem Usług Finansowo-Księgowych "Buchalteria" - 27.390 zł., pokrycie zobowiązań nie ujętych w bilansie zamknięcia zlikwidowanych jednostek, a wynikających z wyroków sądowych, egzekucji komorniczych - 150.000 zł. oraz na odsetki od spłaconych zobowiązań po zlikwidowanych jednostkach - 12.444 zł.,
- w dziale "Transport i łączność" o kwotę 27.500 zł.
Zmian w zadaniu: organizowanie i dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich dokonano w związku z wykonaniem opracowania nt. Analiza potrzeb przewozowych i możliwości optymalizacji oferty kolejowych przewozów regionalnych województwa podlaskiego.
- w dziale "Gospodarka mieszkaniowa" o kwotę 27.000 zł.
Zmian dokonano w związku z koniecznością dokonania remontu dachów na budynkach utrzymywanych przez samorząd województwa.
- w dziale "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" o kwotę 100.000 zł.
Zmniejsza się kwotę 100.000 zł. omyłkowo ujętą w wydatkach inwestycyjnych, zwiększa się natomiast kwotę dotacji na bieżącą działalność Teatru Dramatycznego, a mianowicie na realizację zadania polegającego na prowadzeniu Galerii Alfabet Polski.
2) Medyczne Studium Zawodowe Nr 2 o kwotę 7.679 zł.
Zmniejsza się środki na wynagrodzenia i pochodne na rzecz zwiększenia środków na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. 
3) Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Łomży o kwotę 2.908 zł.
Zwiększenie brakującej kwoty na dodatkowe wynagrodzenie roczne.
4) Wojewódzki Urząd Pracy o kwotę 65 zł.
Zwiększenie brakującej kwoty na dodatkowe wynagrodzenie roczne.
Ad. § 3. Część rezerwy ogólnej w kwocie 70.000 zł. przeznacza się na :
- udzielenie dotacji fundacji Mikołaja Buszko na organizację "Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Cerkiewnej" - kwota 60.000 zł.,
- udzielenie dotacji Towarzystwu Przyjaciół Muzeum Przyrody w Drozdowie na realizację II Konkursu Wykonawczego Utworów Witolda Lutosławskiego.