Uchwała Nr 96/1220/04 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 13 lipca 2004 r.

Uchwała Nr 96/1220/04
Zarządu Województwa Podlaskiego
z dnia 13 lipca 2004 r.

w sprawie zmian w budżecie województwa na 2004 r.

Na podstawie art. 41 ust. l i ust. 2 pkt. l u stawy z dnia 5 czerwca l 998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001r. Nr 142 póz. 1590; z 2002 r. Nr 23, póz. 220, Nr 62, póz. 558, Nr 153, póz. 1271 i Nr 214, póz. 1806 oraz z 2003 Nr 162, póz. 1568), w związku z art. 128 ust. l pkt. l i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz.148, Nr 45, póz. 391, Nr 65, póz. 594, Nr 96, poz.874 i Nr 166, póz. 1611) oraz § 9 pkt. l Uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XV/135/04 z dnia 23 lutego 2004 roku w sprawie budżetu województwa podlaskiego na 2004 rok, uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększyć dochody budżetu w dziale 600 "Transport i łączność" rozdział 60013 § 6610 o kwotę 76.000 zł.,
2. Zwiększyć wydatki budżetu w dziale 600 "Transport i łączność" rozdział 60013 § 6050 o kwotę 76.000 zł..

§2.

1. Zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę 779.000 zł., w tym;
    1) w dziale 851 "Ochrona zdrowia" rozdział 85148 § 4300 o kwotę 700.000 zł.,
    2) w dziale 853 "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" rozdział 85332 o kwotę 74.000 zł., w tym:
        a) § 4260 o kwotę 65.000 zł.,
        b) § 4480 o kwotę 9.000 zł.,
    3) w dziale 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" o kwotę 5.000 zł., w tym:
        a) rozdział 92120 o kwotę 4.000 zł., w tym:
            - § 2820 o kwotę 1.000 zł.,
            - § 2830 o kwotę 3.000 zł.,
        b) rozdział 92195 § 2820 o kwotę 1.000 zł.,
2. Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę 779.000 zł., w tym:
    1) w dziale 851 "Ochrona zdrowia" rozdział 85148 § 4280 o kwotę 700.000 zł.,
    2) w dziale 853 "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" rozdział 85332 o kwotę 74.000 zł., w tym:
        a) § 4300 o kwotę 59.075 zł.,
        b) § 4440 o kwotę 14.925 zł..
3) w dziale 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" rozdział 92195 § 2620 o kwotę 5.000 zł.

§ 3.

1. Rozdysponować część rezerwy ogólnej w dziale 758 "Różne rozliczenia" rozdział 75818 § 4810 w kwocie 234.250 zł.,
2. Zwiększyć wydatki o kwotę 234.250 zł., w tym:
    1) w dziale 801 "Oświata i wychowanie" rozdział 80146 § 6060 o kwotę 21.200 zł.,
    2) w dziale 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" o kwotę 163.050 zł., w tym:
        a) rozdział 92106 § 6220 o kwotę 53.000 zł.,
        b) rozdział 92108 § 6220 o kwotę 2.000 zł.,
        c) rozdział 92118 o kwotę 108.050 zł., w tym:
            - § 2550 o kwotę 40.000 zł.,
            - § 6220 o kwotę 68.050 zł.,
    3) w dziale 926 "Kultura fizyczna i sport" rozdział 92605 § 2820 o kwotę 50.000 zł..

§ 4.

Uzasadnienie dokonanych zmian stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 5.

Budżet województwa po dokonanych zmianach przedstawia się następująco:
Dochody budżetu ogółem: 137.102.099 zł., w tym:
    1) dział 600 "Transport i łączność" po zmianach - 1.615.572 zł.,
Wydatki budżetu ogółem: 143.764.891 zł., w tym:
    1) dział 600 "Transport i łączność" po zmianach - 48.156.327 zł.,
    2) dział 758 "Różne rozliczenia" po zmianach - 632.821 zł.,
    3) dział 801 "Oświata i wychowanie" po zmianach - 13.961.137 zł.,
    4) dział 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" po zmianach - 13.413.488 zł..
    5) dział 926 "Kultura fizyczna i sport" po zmianach - 997.021 zł..

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do uchwały
Zarządu Województwa Podlaskiego
Nr 96/1220/04 z dnia 13 lipca 2004 r.

w sprawie zmian w budżecie województwa 2004 r.

Uzasadnienie
Ad.§ 1. Zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 76.000 zł. dokonano na podstawie zawartej umowy z Gminą Ciechanowiec na wspólne finansowanie zadania inwestycyjnego polegającego na budowie chodnika w Ciechanowcu ( ul. Czyżewska ), w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 690 Czyżew Osada - Ciechanowie - Siemiatycze na odcinku od km 19+789 do km 20+226,50.
Ad.§ 2. Zmniejszenia i zwiększenia wydatków o kwotę 779.000 zł. dokonano na podstawie wniosków podległych jednostek budżetowych i departamentów urzędu , a mianowicie:
1) Urząd Marszałkowski o kwotę 705. 000 zł.
- w zakresie ochrony zdrowia kwota 700.000 zł.
Zmiana sposobu kwalifikowania wydatków przeznaczonych na badanie uczniów i więźniów.
- w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego kwota 5.000 zł.
W wyniku otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych należących do Województwa Podlaskiego w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji dokonano zmniejszenia planowanych środków na dotacje stowarzyszeniom oraz pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na rzecz pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.
2) Wojewódzki Urząd Pracy o kwotę 74.000 zł.
Zaoszczędzone środki na zakup energii i podatek od nieruchomości przeznacza się na nieprzewidziane wydatki w pozostałych usługach - 59.075 zł. na opłatę czynszu w związku z przedłużającą się procedurą przekazania w trwały zarząd WUP budynku przy ul. Pogodnej oraz kwotę 14,925 zł. na odpisy na Zakładowy Fundusz Środków Socjalnych w związku ze zwiększeniem zatrudnienia wynikającego z realizacji programów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Ad.§ 3. Część rezerwy ogólnej w kwocie 234.250 zł. przeznacza się na:
1) uzupełnienie wkładu własnego na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Kontraktu Wojewódzkiego kwota 144.250 zł., w tym:
- Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach - unowocześnienie bazy CEN (komputeryzacja i informatyzacja Biblioteki Pedagogicznej i filii w Augustowie i Sejnach)-21.200 zł.,
- Teatr Dramatyczny im. AL Węgierki w Białymstoku - wykonanie instalacji zasilania, montaż platformy schodowej dla osób niepełnosprawnych i wymiana oświetlenia scenicznego - 53.000 zł.,
- Filharmonia Białostocka - zakup instrumentów muzycznych - 2.000 zł.,
- Muzeum Podlaskie w Białymstoku:
     Muzeum Ikon w Supraślu - 10.000 zł.,
     Elewacja wieży Ratusza - 33.300 zł.
- Muzeum Rolnictwa im. Ks.K.Kluka w Ciechanowcu:
     budowa wiaty stalowej (zabezpieczenie ekspozycji plenerowej Działu Techniki Rolniczej) -12.750 zł.,
     prace konserwatorsko-remontowe wnętrza prawego skrzydła pałacu Starzeńskich -12.000 zł..
2) dotację dla Muzeum Rolnictwa im, Ks. K. Kluka w Ciechanowcu w kwocie 40.000 zł., z przeznaczeniem na ekspozycję stałą pn. "Muzeum pisanki ze zbiorów Ireny Stasiewicz-Jasiukowej i Jerzego .Tasiuka",
3) dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu w kwocie 50.000 zł., z przeznaczeniem na realizację zadania w zakresie programu szkolenia i współzawodnictwa uzdolnionej sportowo młodzieży województwa podlaskiego.