Uchwała Nr 107/1400/04 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 28 września 2004 r.

Uchwała Nr 107/1400/04
Zarządu Województwa Podlaskiego
z dnia 28 września 2004 r.

w sprawie zmian w budżecie województwa na 2004 r.

Na podstawie art. 41 ust.1 i ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1590; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 Nr 162, poz. 1568), w związku z art. 128 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz.148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz.874 i Nr 166, poz. 1611 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890 i Nr 123, poz. 1291) oraz § 9 pkt. 1 Uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XV/135/04 z dnia 23 lutego 2004 roku w sprawie budżetu województwa podlaskiego na 2004 rok, uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększyć dochody budżetu w dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdział 90008 § 2230 o kwotę 40.000 zł.,
2. Zwiększyć wydatki budżetu w dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdział 90008 § 2820 o kwotę 40.000 zł..

§ 2.

1. Zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę 309.378 zł., w tym:
    1) w dziale 600 "Transport i łączność" o kwotę 75.409 zł., w tym:
        a) rozdział 60001 § 2630 o kwotę 70.000 zł.,
        b) rozdział 60013 § 4270 o kwotę 5.409 zł.,
    2) w dziale 630 "Turystyka" o kwotę 2.012 zł., w tym:
        a) rozdział 63003 § 2820 o kwotę 1.900 zł.,
        b) rozdział 63095 § 4300 o kwotę 112 zł.,
    3) w dziale 750 "Administracja publiczna" o kwotę 101.000 zł., w tym:
        a) rozdział 75018 § 4430 o kwotę 100.000 zł.,
        b) rozdział 75095 § 4540 o kwotę 1.000 zł.,
    4) w dziale 801 "Oświata i wychowanie" o kwotę 58.257 zł., w tym:
        a) rozdział 80130 o kwotę 11.500 zł., w tym:
            - § 4110 o kwotę 6.500 zł.,
            - § 4210 o kwotę 5.000 zł.,
        b) rozdział 80141 o kwotę 800 zł., w tym:
            - § 4270 o kwotę 400 zł.,
            - § 4430 o kwotę 400 zł.,
        c) rozdział 80146 o kwotę 45.770 zł., w tym:
            - § 4010 o kwotę 31.224 zł.,
            - § 4110 o kwotę 9.830 zł.,
            - § 4120 o kwotę 1.716 zł.,
            - § 4260 o kwotę 3.000 zł.,
        d) rozdział 80147 § 4040 o kwotę 187 zł.,
    5) w dziale 851 "Ochrona zdrowia" rozdział 85154 o kwotę 22.700 zł., w tym:
        a) § 2560 o kwotę 17.700 zł.,
        b) § 4210 o kwotę 5.000 zł..
    6) w dziale 853 "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" rozdział 85395 § 2820 o kwotę 50.000 zł
2. Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę 309.378zł., w tym:
    1) w dziale 600 "Transport i łączność" o kwotę 75.409 zł., w tym:
        a) rozdział 60001 o kwotę 70.000 zł., w tym:
            - § 4300 o kwotę 50.000 zł.,
            - § 4430 o kwotę 20.000 zł.,
        b) rozdział 60013 o kwotę 5.409 zł., w tym:
            - § 3020 o kwotę 5.040 zł.,
            - § 4580 o kwotę 310 zł.,
            - § 4610 o kwotę 59 zł.,
    2) w dziale 630 "Turystyka" o kwotę 2.012 zł., w tym:
        a) rozdział 63003 § 2620 o kwotę 1.900 zł.,
        b) rozdział 63095 § 4110 o kwotę 112 zł.,
    3) w dziale 750 "Administracja publiczna" o kwotę 101.000 zł., w tym:
        a) rozdział 75018 § 4610 o kwotę 100.000 zł.,
        b) rozdział 75095 § 4430 o kwotę 1.000 zł.,
    4) w dziale 801 "Oświata i wychowanie" o kwotę 58.257 zł., w tym:
        a) rozdział 80130 o kwotę 5.800 zł., w tym:
            - § 4130 o kwotę 800 zł., 
            - § 4300 o kwotę 5.000 zł.,
        b) rozdział 80141 § 4300 o kwotę 800 zł.,
        c) rozdział 80146 o kwotę 45.770 zł., w tym:
            - § 4210 o kwotę 3.496 zł., 
            - § 4300 o kwotę 37.770 zł.,
            - § 4410 o kwotę 4.504 zł.,
        d) rozdział 80147 § 4410 o kwotę 187 zł., 
        e) rozdział 80195 § 4440 o kwotę 5.700 zł.,
    5) w dziale 851 "Ochrona zdrowia" rozdział 85154 o kwotę 22.700 zł., w tym:
        a) § 4300 o kwotę 5.000 zł.,
        b) § 6220 o kwotę 17.700 zł..
    6) w dziale 853 "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" rozdział 85395 o kwotę 50.000 zł., w tym:
        a) § 2310 o kwotę 5.100 zł.,
        b) § 2620 o kwotę 14.300 zł.,
        c) § 2630 o kwotę 30.600 zł.

§ 3.

1. Rozdysponować część rezerwy ogólnej w dziale 758 "Różne rozliczenia" rozdział 75818 § 4810 o kwotę 3.200zł.,
2. Zwiększyć wydatki budżetu w dziale 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" rozdział 92106 § 2550 o kwotę 3. 200 zł..

§ 4.

Uzasadnienie dokonanych zmian stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 5.

Budżet województwa po dokonanych zmianach przedstawia się następująco:
Dochody budżetu ogółem: 174.326.157 zł., w tym:
    1) dział 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" po zmianach - 141.470 zł.,
Wydatki budżetu ogółem: 180.988.949 zł., w tym:
    1) dział 758 "Różne rozliczenia" po zmianach - 51.361 zł.,
    2) dział 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" po zmianach - 141.470 zł.,
    3) dział 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" po zmianach - 16.194.948 zł..

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do uchwały
Zarządu Województwa Podlaskiego
Nr 107/1400/04  z dnia 28 września 2004 r.

w sprawie zmian w budżecie województwa 2004 r.

Uzasadnienie
Ad.§ 1. Zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 40.000 zł. dokonano na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB. II. 3011 - 208 - 1/04 z dnia 21.09.2004 r. zwiększającej dotację celową na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań objętych Kontraktem dla Województwa Podlaskiego na rok 2004 - dla Stowarzyszenia Sołtysów Województwa Podlaskiego na zadanie: Ochrona środowiska na obszarach wiejskich - wymagania dla gospodarstw rolnych".
Ad.§ 2. Zmniejszenia i zwiększenia wydatków o kwotę 309.378 zł. dokonano na podstawie wniosków podległych jednostek budżetowych i departamentów urzędu , a mianowicie:
1) Urząd Marszałkowski o kwotę 245.712 zł., w tym:
a) w dziale "Transport i łączność" o kwotę 70.000 zł.
Zaoszczędzone środki przeznaczone na dotacje dla przewoźników w zakresie regionalnych przewozów kolejowych przeznacza się na przygotowanie projektu rozkładu jazdy pociągów edycji 2004/2005, jego wdrożenie i monitoring oraz na ubezpieczenie autobusu szynowego.
b) w dziale "Turystyka" o kwotę 2.012 zł.
Zmian w wydatkach rzeczowych dokonano w związku z udzieleniem dotacji Miejsko - Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Drohiczynie na realizację zadania w zakresie turystyki pn. wydanie folderu "Województwo Podlaskie - Ziemia Nadbużańska" oraz opłatą składki ZUS związanej z realizacją projektu "Promocja turystyczna rejonu przygranicznego z wykorzystaniem tradycyjnych potraw kulinarnych".
c) w dziale " Ochrona zdrowia" o kwotę 22.700 zł.
Zmian w zadaniach realizowanych z zakresu "Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie podlaskim na lata 2000 - 2005" dokonano w związku z udzieleniem dotacji dla SPP ZOZ im. Dr S. Deresza w Choroszczy na zakupy inwestycyjne oraz pokrycie wydatków związanych z organizacją szkoleń w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
d) w dziale "Administracja publiczna" o kwotę 101.000 zł.
- zmian w wydatkach rzeczowych w "Urzędzie Marszałkowskim" w kwocie 100.000 zł. dokonano w związku z koniecznością pokrycia zobowiązań nie ujętych w bilansie zamknięcia zlikwidowanych jednostek - Obwód Lecznictwa Kolejowego oraz Podlaskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych, a wynikających z wyroków sądowych, egzekucji komorniczych, sądowych nakazów zapłaty,
- zmian w "Pozostałej działalności" w kwocie 1.000 zł. dokonano w związku ze zmianą klasyfikacji.
e) w dziale "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" o kwotę 50.000 zł w związku z przekazaniem środków na tworzenie Gminnych Centrów Informacji oraz działalność Akademickich Biur Karier.
2) Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich o kwotę 5.409 zł.
Zmian w wydatkach rzeczowych dokonano w związku z koniecznością sfinansowania zasądzonego odszkodowania w raz z odsetkami i zwrotu kosztów sądowych.
3) Kolegium Nauczycielskie Języków Obcych w Łomży o kwotę 800 zł.
Zaoszczędzone środki w wydatkach rzeczowych przeznacza się na sfinansowanie wydatków związanych z badaniami okresowymi pracowników.
4) Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku o kwotę 14.504 zł.
Zmian w wydatkach rzeczowych dokonano w związku z koniecznością zwiększenia środków finansowych na wydatki związane z wyjazdami pracowników na szkolenia rad pedagogicznych oraz opłaty czynszu filii bibliotecznych.
Zmniejszenie: 14.504 zł., w tym:
§ 4210 - 6.504 zł.,
§ 4260 - 8.000 zł..
Zwiększenie: 14.504 zł., w tym:
§ 4300 - 10.000 zł.,
§ 4410 - 4.504 zł.,
5) Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży o kwotę 42.770 zł.
Zaoszczędzone środki na wynagrodzeniach osobowych przeznacza się na pokrycie braków w wydatkach rzeczowych.
Zmniejszenie: § 4010 - 31.224 zł.,
§ 4110 - 9.830 zł.,
§ 4120 - 1.716 zł.,
Zwiększenie: § 4210 - 10.000 zł.,
§ 4260 - 5.000 zł.,
§ 4300 - 27.770 zł.,
6) Biblioteka Pedagogiczna w Łomży o kwotę 187 zł.
Zaoszczędzone środki w dodatkowym wynagrodzeniu rocznym przeznacza się na wypłatę delegacji związanych z uczestnictwem w posiedzeniach Rady Pedagogicznej.
7) Medyczne Studium Zawodowe Nr 1 w Białymstoku o kwotę 11.500 zł.
Zaoszczędzone środki w wydatkach rzeczowych i składkach ZUS przeznacza się na pokrycie braków na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów oraz czynszu i usług telekomunikacyjnych.
Ad.§ 3. Część rezerwy ogólnej w kwocie 3.200 zł. przeznacza się na zwiększenie dotacji dla Teatru Dramatycznego w Białymstoku.