Uchwała Nr 109/1436/04 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 12 października 2004 r.

Uchwała Nr 109/1436/04
Zarządu Województwa Podlaskiego
z dnia 12 października 2004 r.

w sprawie zmian w budżecie województwa na 2004 r.

Na podstawie art. 41 ust.1 i ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1590; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Dz. U. Nr 102, poz. 1055 i Dz. U. Nr 116, poz. 1206), w związku z art. 128 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz.148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz.874 i Nr 166, poz. 1611 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890 i Nr 123, poz. 1291) oraz § 9 pkt. 1 Uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XV/135/04 z dnia 23 lutego 2004 roku w sprawie budżetu województwa podlaskiego na 2004 rok (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 23, poz. 450 z 10.03.2004 r), uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększyć dochody budżetu o kwotę 19.500 zł., w tym:
        a) w dziale 851 "Ochrona zdrowia" rozdział 85141 § 2310 o kwotę 2.000 zł.,
        b) w dziale 921 " Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" rozdział 92118 § 6610 o kwotę 17.500 zł.,
2. Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę 19.500 zł., w tym:
        a) w dziale 851 "Ochrona zdrowia" rozdział 85141 § 2560 o kwotę 2.000 zł.,
        b) w dziale 921 " Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" rozdział 92118 § 6220 o kwotę 17.500 zł..

§ 2.

1. Zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę 412.789 zł., w tym:
    1) w dziale 010 "Rolnictwo i łowiectwo" rozdział 01006 o kwotę 7.500 zł., w tym:
        a) § 4110 o kwotę 3.000 zł.,
        b) § 4260 o kwotę 4.500 zł.,
    2) w dziale 700 "Gospodarka mieszkaniowa" rozdział 70005 o kwotę 33.966 zł., w tym:
        a) § 4480 o kwotę 13.000 zł.,
        b) § 4590 o kwotę 20.966 zł.,
    3) w dziale 750 "Administracja publiczna" rozdział 75018 § 4260 o kwotę 70.000 zł., 
    4) w dziale 801 "Oświata i wychowanie" o kwotę 130.493 zł., w tym:
        a) rozdział 80130 o kwotę 24.463 zł., w tym:
            - § 3020 o kwotę 1.573 zł.,
            - § 4040 o kwotę 2.995 zł., 
            - § 4210 o kwotę 14.381 zł.,
            - § 4270 o kwotę 3.014 zł.,
            - § 4430 o kwotę 2.500 zł.,
        b) rozdział 80141 § 4040 o kwotę 6.030 zł., 
        c) rozdział 80146 § 4010 o kwotę 100.000 zł.,
    5) w dziale 851 "Ochrona zdrowia" o kwotę 21.000 zł., w tym:
        a) rozdział 85117 § 4300 o kwotę 6.000 zł.,
        b) rozdział 85148 § 4280 o kwotę 10.000 zł., 
        c) rozdział 85153 § 2830 o kwotę 5.000 zł.,
    6) w dziale 852 "Opieka społeczna" rozdział 85212 § 4410 o kwotę 2.000 zł.,
    7) w dziale 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" rozdział 85410 o kwotę 7.830 zł., w tym:
        a) § 3020 o kwotę 1.009 zł.,
        b) § 4040 o kwotę 70 zł.,
        c) § 4210 o kwotę 6.726 zł.,
        d) § 4410 o kwotę 25 zł., 
    8) w dziale 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" o kwotę 140.000 zł., w tym:
        a) rozdział 92116 § 2550 o kwotę 100.000 zł.,
        a) rozdział 92120 § 2820 o kwotę 35.000 zł.,
        b) rozdział 92195 § 2620 o kwotę 5.000 zł.,
2. Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę 412.789 zł., w tym:
    1) w dziale 010 "Rolnictwo i łowiectwo" rozdział 01006 o kwotę 7.500 zł., w tym:
        a) § 3020 o kwotę 3.000 zł.,
        b) § 4140 o kwotę 4.500 zł.,
    2) w dziale 700 "Gospodarka mieszkaniowa" rozdział 70005 o kwotę 33.966 zł., w tym:
        a) § 4260 o kwotę 5.966 zł.,
        b) § 4270 o kwotę 16.000 zł.,
        c) § 4300 o kwotę 12.000 zł.,
    3) w dziale 750 "Administracja publiczna" rozdział 75018 § 4300 o kwotę 70.000 zł., 
    4) w dziale 801 "Oświata i wychowanie" o kwotę 130.493 zł., w tym:
        a) rozdział 80130 o kwotę 24.463 zł., w tym:
            - § 4240 o kwotę 1.544 zł., 
            - § 4260 o kwotę 17.903 zł.,
            - § 4300 o kwotę 4.736 zł.,
            - § 4410 o kwotę 280 zł., 
        b) rozdział 80141 o kwotę 56.030 zł., w tym:
            - § 4010 o kwotę 20.068 zł., 
            - § 4110 o kwotę 12.081 zł.,
            - § 4120 o kwotę 5.971 zł.,
            - § 4300 o kwotę 13.063 zł.,
            - § 4440 o kwotę 4.847 zł., 
        c) rozdział 80146 o kwotę 50.000 zł., w tym:
            - § 4210 o kwotę 10.000 zł., 
            - § 4260 o kwotę 20.000 zł.,
            - § 4270 o kwotę 20.000 zł., 
    5) w dziale 851 "Ochrona zdrowia" o kwotę 21.000 zł., w tym:
            - rozdział 85153 § 2820 o kwotę 5.000 zł.,
            - rozdział 85195 § 4300 o kwotę 16.000 zł.,
    6) w dziale 852 "Opieka społeczna" rozdział 85212 § 4210 o kwotę 2.000 zł.,
    7) w dziale 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" rozdział 85410 o kwotę 7.830 zł., w tym:
        a) § 4260 o kwotę 6.359 zł., 
        b) § 4270 o kwotę 69 zł.,
        c) § 4300 o kwotę 1.402 zł., 
    8) w dziale 921 " Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" o kwotę 140.000 zł., w tym:
        a) rozdział 92106 § 2550 o kwotę 100.000 zł., 
        b) rozdział 92120 o kwotę 40.000 zł., w tym:
            - § 2620 o kwotę 5.000 zł.,
            - § 2830 o kwotę 35.000 zł..

§ 3.

1.Rozdysponować część rezerwy ogólnej w dziale 758 "Różne rozliczenia" rozdział 75818 § 4810 w kwocie 5.000 zł.,
2. Zwiększyć wydatki budżetu w dziale 926 "Kultura fizyczna i sport" rozdział 92695o kwotę 5.000 zł., w tym:
        a) § 4210 o kwotę 4.000 zł.,
        b) § 4300 o kwotę 1.000 zł..

§ 4.

Uzasadnienie dokonanych zmian stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 5.

Budżet województwa po dokonanych zmianach przedstawia się następująco:
Dochody budżetu ogółem: 174.345.657 zł., w tym:
    1) dział 851 "Ochrona zdrowia" po zmianach - 12.100.401 zł.,
    2) dział 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" po zmianach - 2.623.833 zł.,
Wydatki budżetu ogółem: 181.008.449 zł., w tym:
    1) dział 758 "Różne rozliczenia" po zmianach - 46.361 zł.,
    2) dział 851 "Ochrona zdrowia" po zmianach - 18.830.247 zł.,
    3) dział 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" po zmianach - 16.212.448 zł., 
    4) dział 926 "Kultura fizyczna i sport" po zmianach - 1.042.021 zł..

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do uchwały
Zarządu Województwa Podlaskiego
Nr 109/1436/04 z dnia 12 października 2004 r.

w sprawie zmian w budżecie województwa 2004 r.

Uzasadnienie
Ad.§ 1. Zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 19.500 zł. dokonano na podstawie porozumień:
- z Gminą Suraż na dotację w kwocie 2.000 zł. z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego do wyposażenia torby reanimacyjnej dla SP ZOZ Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku,
- z Gminą Miejską Bielsk Podlaski na dotację w kwocie 17.500 zł., z przeznaczeniem na dofinansowanie elewacji zabytkowego Ratusza w Bielsku Podlaskim przez Muzeum Podlaskie w Białymstoku.
Ad.§ 2. Zmniejszenia i zwiększenia wydatków o kwotę 412.789 zł. dokonano na podstawie wniosków podległych jednostek budżetowych i departamentów urzędu , a mianowicie:
1) Urząd Marszałkowski o kwotę 266.966 zł.
a) w zakresie "Gospodarki mieszkaniowej" o kwotę 33.966 zł.
Zaoszczędzone środki przeznacza się na wydatki rzeczowe, a mianowicie: remont dachu na budynku dawnego szpitala w Łomży, opłat za dozór nieruchomości oraz opłat za energię elektryczną przy ul. Św. Rocha w Białymstoku,
b) zakresie "Administracji publicznej" zakresie kwotę 70.000 zł.
Zaoszczędzone środki na energii elektrycznej przeznacza się na zakup usług pozostałych ( ochrona, usługi telekomunikacyjne).
c) w zakresie "Ochrony zdrowia" o kwotę 21.000 zł.
Zmian w paragrafach w ramach rozdziału dokonano w związku z koniecznością dokonania nieprzewidzianych wydatków, związanych z trzęsieniem ziemi i usunięciem strat w szpitalach, zakup sprzętu medycznego do oddziałów i poradni szpitali uczestniczących w akcjach "Białych niedziel".
d) w zakresie "Opieki społecznej" o kwotę 2.000 zł.,
Zmiany w wydatkach rzeczowych spowodowane koniecznością zakupu niezbędnych do realizacji zadań materiałów biurowych.
e) w zakresie "Kultury i ochrony dziedzictwa narodowego" o kwotę 140.000 zł.,
- Zmian w zakresie konserwacji zabytków i pozostałej działalności w kwocie 40.000zł. dokonano w związku z udzieleniem dotacji jednostkom nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i państwowej jednostce budżetowej wybranych w postępowaniach konkursowych,
- zmian w zakresie dotacji instytucjom kultury w kwocie 100.000 zł. dokonano w związku z koniecznością zwiększenia dotacji dla Teatru Dramatycznego w Białymstoku.
2) Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku o kwotę 7.500 zł.
Zmian w wydatkach rzeczowych dokonano w związku z koniecznością wypłacenia odprawy pośmiertnej i przekazaniem składki na PERON w związku ze wzrostem podstawy naliczania składek.
3) Szkoły i placówki oświatowe o kwotę 138.323 zł.,
Zmian dokonano po przeprowadzeniu analizy wydatków w poszczególnych szkołach i placówkach oświatowych, a mianowicie:
a) Zespół Kolegiów Nauczycielskich w Suwałkach
Zmniejszenie i zwiększenie o kwotę 6.030 zł.,
b) Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Łomży
Zwiększenie o kwotę 50.000 zł.,
c) Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży
Zmniejszenie o kwotę 100.000 zł z wynagrodzeń, natomiast zwiększenie 50.000 zł. wydatki rzeczowe,
d) Szkoła Policealna Pracowników Społecznych i Medycznych
Zmniejszenie i zwiększenie o kwotę 32.293 zł.
Ad.§ 3. Część rezerwy ogólnej w kwocie 5.000 zł. przeznacza się na realizację zadań w zakresie sportu poprzez ufundowanie nagród rzeczowych sportowcom olimpijczykom z terenu województwa podlaskiego biorącym udział w olimpiadzie i paraolimpiadzie w Atenach.