Uchwała Zarządu Województwa Podlaskiego Nr 122/1575/04 z dnia 28 grudnia 2004 roku
Uchwała Nr 122/1575/04
Zarządu Województwa Podlaskiego
z dnia 28 grudnia 2004 r.
w sprawie uchwalenia rocznego planu kontroli zewnętrznej
Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1206) w związku z § 37 ust.4 uchwały Nr 37/414/03 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku Zarząd Województwa Podlaskiego uchwala, co następuje:
§ 1.
Uchwala się roczny plan kontroli zewnętrznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku na rok 2005 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się dyrektorom departamentów.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załącznik do uchwały Nr 122/1575/04
Zarządu Województwa Podlaskiego
z dnia 28.12.2004 r.
Plan kontroli zewnętrznej na rok 2005
|
Lp |
Nazwa jednostki kontrolowanej |
Zakres kontroli |
Termin kontroli |
Rodzaj kontroli |
Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie kontroli |
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
|
1. |
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej w Suwałkach |
- realizacja zadań statutowych, dostępności i poziomu udzielanych świadczeń zdrowotnych, - prawidłowość gospodarowania mieniem - prawidłowość prowadzenia gospodarki finansowej |
I kwartał |
kompleksowa |
Dyrektor ZPS |
|
2. |
Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Suwałkach |
jw. |
I kwartał |
kompleksowa |
Dyrektor ZPS |
|
3. |
Specjalistyczny ZOZ Gruźlicy i Chorób Płuc w Białymstoku |
jw. |
I kwartał |
kompleksowa |
Dyrektor ZPS |
|
4. |
Podlaski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Białymstoku |
jw. |
I kwartał |
kompleksowa |
Dyrektor ZPS |
|
5. |
Policealna Szkoła Pracowników Medycznych i Społecznych w Białymstoku |
Realizacja dochodów i wydatków budżetowych za 2003-2004 oraz działanie systemu kontroli wewnętrznej w rozumieniu art. 35a ust. 2 pkt 1 ustawy o finansach publicznych Zgodność funkcjonowania ze statutem i arkuszem organizacyjnym |
I kwartał |
kompleksowa problemowa |
Kierownik Biura Kontroli Finansowej Dyrektor EK |
|
6. |
Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Gospodarstwo Pomocnicze Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku |
Realizacja dochodów i wydatków budżetowych za 2002 - 2004 oraz działanie systemu kontroli wewnętrznej w rozumieniu art. 35a ust. 2 pkt 1ustawy o finansach publicznych Realizacja zadań statutowych, utrzymanie urządzeń wodnych w 2004 roku. |
I kwartał |
kompleksowa problemowa |
Kierownik Biura Kontroli Finansowej Dyrektor GRM |
|
7. |
Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Gospodarstwo Pomocnicze |
Realizacja dochodów i wydatków budżetowych za2002r - (do dnia połączenia z Gospodarstwem pomocniczym w B-stoku ) oraz działanie kontroli wewnętrznej w rozumieniu art. 35a ust. 2 pkt 1 ustawy o finansach publicznych |
I kwartał |
kompleksowa |
Kierownik Biura Kontroli Finansowej |
|
8. |
Książnica Podlaska im . Ł .Górnickiego w Białymstoku |
Realizacja porozumień zawartych między Ministrem Kultury a Województwem Podlaskim - kontrola wydatkowania dotacji |
I kwartał |
problemowa |
Dyrektor EK |
|
9. |
Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku |
Realizacja porozumień zawartych między Ministrem Kultury a Województwem Podlaskim - kontrola wydatkowania dotacji |
I kwartał |
problemowa |
Dyrektor EK |
|
10. |
ZDZ Białystok OKZ w Sokółce |
Zgodność prowadzonych kursów dokształcających kierowców przewożących towary niebezpieczne z ustawą o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych |
I kwartał |
problemowa |
Dyrektor DIS |
|
11. |
Podlaska Federacja Sportu w Białymstoku |
Kontrola wybranych zadań zleconych zgodnie z umową realizowanych w 2003r. oraz 2004r. |
I kwartał |
sprawdzająca |
Dyrektor DTS |
|
12. |
Samodzielny Publiczny Zakład Opiekuńczo-Leczniczy dla Dzieci i Młodzieży w Bacikach Średnich |
- realizacja zadań statutowych, dostępności i poziomu udzielanych świadczeń zdrowotnych, - prawidłowość gospodarowania mieniem - prawidłowość prowadzenia gospodarki finansowej |
II kwartał |
kompleksowa |
Dyrektor ZPS |
|
13. |
Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Łomży |
jw. |
II kwartał |
kompleksowa |
Dyrektor ZPS |
|
14. |
SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku |
- realizacja zadań statutowych, dostępności i poziomu udzielanych świadczeń zdrowotnych, - prawidłowość gospodarowania mieniem - prawidłowość prowadzenia gospodarki finansowej |
II kwartał |
kompleksowa |
Dyrektor ZPS |
|
15. |
Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Gospodarstwo Pomocnicze |
Realizacja dochodów i wydatków budżetowych za2002r - (do dnia połączenia z Gospodarstwem pomocniczym w B-stoku ) oraz działanie kontroli wewnętrznej w rozumieniu art. 35a ust. 2 pkt 1 ustawy o finansach publicznych |
II kwartał |
kompleksowa |
Kierownik Biura Kontroli Finansowej |
|
16. |
Ośrodek " Pogranicze- Sztuk ,Kultur, Narodów" w Sejnach |
Realizacja przychodów i kosztów za 2003-2004 oraz działanie systemu kontroli wewnętrznej w rozumieniu art. 35a ust. 2 pkt 1 ustawy o finansach publicznych Analiza stanu zatrudnienia (liczna pracowników, stanowiska, wykształcenie, wynagrodzenie, zakres czynności, itp.) w odniesieniu do zakresu realizowanych przez instytucję zadań. |
II kwartał |
kompleksowa problemowa |
Kierownik Biura Kontroli Finansowej Dyrektor EK |
|
17. |
Biblioteka Pedagogiczna w Łomży Biblioteka Pedagogiczna w Łomży, Filia w Kolnie i Grajewie Biblioteka Pedagogiczna w Łomży |
Realizacja dochodów i wydatków budżetowych za 2003-2004 oraz działanie systemu kontroli wewnętrznej w rozumieniu art. 35a ust. 2 pkt 1 ustawy o finansach publicznych Zgodność funkcjonowania ze statutem i regulaminem organizacyjnym. Zgodność realizacji środka specjalnego Zgodność funkcjonowania ze statutem i regulaminem organizacyjnym. |
II kwartał |
kompleksowa problemowa problemowa |
Kierownik Biura Kontroli Finansowej Dyrektor EK Dyrektor EK |
|
18. |
Medyczne Studium Zawodowe w Łomży |
Realizacja dochodów i wydatków budżetowych za 2003-2004 oraz działanie systemu kontroli wewnętrznej w rozumieniu art. 35a ust. 2 pkt 1 ustawy o finansach publicznych |
II kwartał |
kompleksowa |
Kierownik Biura Kontroli Finansowej |
|
19. |
Medyczne Studium Zawodowe w Łomży |
Zgodność funkcjonowania ze statutem i arkuszem organizacyjnym. Zgodność realizacji środka specjalnego |
II kwartał |
problemowa |
Dyrektor EK |
|
20. |
Zespół Kolegiów Nauczycielskich w Suwałkach |
Zgodność funkcjonowania ze statutem i arkuszem organizacyjnym. |
II kwartał |
problemowa |
Dyrektor EK |
|
21. |
Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Łomży |
- realizacja zadań statutowych, dostępności i poziomu udzielanych świadczeń zdrowotnych, - prawidłowość gospodarowania mieniem - prawidłowość prowadzenia gospodarki finansowej |
II kwartał |
kompleksowa |
Dyrektor ZPS |
|
22. |
ZDZ w Łomży |
Zgodność prowadzonych kursów dokształcających kierowców przewożących towary niebezpieczne z ustawą o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych |
II kwartał |
problemowa |
Dyrektor DIS |
|
23. |
PPKS w Zambrowie |
Prawidłowość rozliczenia dopłat do ulg ustawowych |
II kwartał. |
sprawdzająca |
Dyrektor DIS |
|
24. |
PKP Przewozy Regionalne Zakład w Białymstoku |
Realizacja umowy na wykonywanie regionalnych przewozów pasażerskich |
II kwartał. |
problemowa |
Dyrektor DIS |
|
25. |
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białymstoku |
Działalność statutowa (2004) |
II kwartał |
problemowe |
Dyrektor PR |
|
26. |
Podlaski Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Białymstoku |
Kontrola wybranych zadań zleconych zgodnie z umową realizowanych w 2003r. oraz 2004r. |
II kwartał |
sprawdzająca |
Dyrektor DTS |
|
27. |
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze im. Z. Glogera w Białymstoku |
Kontrola wybranych zadań zleconych zgodnie z umową realizowanych od dnia 11.06-30.09.2003r. |
II kwartał |
sprawdzająca |
Dyrektor DTS |
|
28. |
Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku |
Działalność statutowa (2004) |
II kwartał |
problemowa |
Dyrektor PR |
|
29. |
Kolegium Nauczycielskie w Suwałkach |
Kontrola nieruchomości będących w trwałym zarządzie, okres objęty kontrolą 2003-2004 r. |
II kwartał |
kontrola problemowa |
Dyrektor GRM |
|
30. |
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Suwałkach |
Realizacja przychodów i kosztów za 2003-2004 oraz działanie systemu kontroli wewnętrznej w rozumieniu art. 35a ust. 2 pkt 1 ustawy o finansach publicznych Działalność statutowa (2004) |
III kwartał |
kompleksowa problemowa |
Kierownik Biura Kontroli Finansowej Dyrektor PR |
|
31. |
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łomży |
Realizacja przychodów i kosztów za 2003-2004 oraz działanie systemu kontroli wewnętrznej w rozumieniu art. 35a ust. 2 pkt 1 ustawy o finansach publicznych Działalność statutowa (2004) |
III kwartał |
kompleksowa problemowa |
Kierownik Biura Kontroli Finansowej Dyrektor PR |
|
32. |
Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, Filia w Augustowie |
Zgodność funkcjonowania ze statutem. Realizacja planu pracy. Kontrola nieruchomości będących w trwałym zarządzie, okres objęty kontrolą 2003-2004 r. Zgodność funkcjonowania ze statutem i regulaminem organizacyjnym. |
III kwartał |
problemowe |
Dyrektor EK Dyrektor GRM Dyrektor EK |
|
33. |
PPKS w Białymstoku |
Prawidłowość rozliczenia dopłat do ulg ustawowych |
III kwartał |
sprawdzająca |
Dyrektor DIS |
|
34. |
Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku |
Ewidencja dróg i mostów (30.VI.2004-30.VI.2005) |
III kwartał |
problemowa i sprawdzająca |
Dyrektor PR |
|
35. |
Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży |
-realizacja zadań statutowych, dostępności i poziomu udzielanych świadczeń zdrowotnych, -prawidłowość gospodarowania mieniem, -prawidłowość prowadzenia gospodarki finansowej |
III kwartał |
kompleksowa |
Dyrektor ZPS |
|
36. |
SP ZOZ Ośrodek Rehabilitacji w Suwałkach |
jw. |
III kwartał |
kompleksowa |
Dyrektor ZPS |
|
37. |
Specjalistyczny Psychiatryczny SP ZOZ w Suwałkach |
jw. |
III kwartał |
kompleksowa |
Dyrektor ZPS |
|
38. |
Muzeum Rolnictwa im.ks.Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu |
Realizacja porozumień zawartych między Ministrem Kultury a Województwem Podlaskim - kontrola wydatkowania dotacji Rekontrola realizacji zaleceń pokontrolnych z 2004 r. |
III kwartał |
problemowa sprawdzająca |
Dyrektor EK Kierownik Biura Kontroli Finansowej |
|
39. |
Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży |
- realizacja zadań statutowych, dostępności i poziomu udzielanych świadczeń zdrowotnych, - prawidłowość gospodarowania mieniem - prawidłowość prowadzenia gospodarki finansowej |
III kwartał |
kompleksowa |
Dyrektor ZPS |
|
40. |
SP ZOZ Ośrodek Rehabilitacji w Suwałkach |
jw. |
III kwartał |
kompleksowa |
Dyrektor ZPS |
|
41. |
Specjalistyczny Psychiatryczny SP ZOZ w Suwałkach |
jw. |
III kwartał |
kompleksowa |
Dyrektor ZPS |
|
42. |
ZDZ Białystok OKZ w Suwałkach |
Zgodność prowadzonych kursów dokształcających kierowców przewożących towary niebezpieczne z ustawą o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych |
III kwartał |
problemowa |
Dyrektor DIS |
|
43. |
Podlaskie Biuro Planowania Przestrzennego w Białymstoku |
Realizacja dochodów i wydatków budżetowych za 2003-2004 oraz działanie systemu kontroli wewnętrznej w rozumieniu art. 35a ust. 2 pkt 1 ustawy o finansach publicznych Działalność statutowa (2004) |
IV kwartał |
kompleksowa problemowa |
Kierownik Biura Kontroli Finansowej Dyrektor PR |
|
44. |
Muzeum Podlaskie w Białymstoku |
Realizacja przychodów i kosztów za 2003-2004 oraz działanie systemu kontroli wewnętrznej Analiza stanu zatrudnienia (liczba pracowników, stanowiska, wykształcenie, wynagrodzenie, zakres czynności, itp.) w odniesieniu do zakresu realizowanych przez instytucję zadań |
IV kwartał |
kompleksowa problemowa |
Kierownik Biura Kontroli Finansowej Dyrektor EK |
|
45. |
Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku, Filia w Sokółce i Siemiatyczach |
Realizacja przychodów i kosztów za 2003-2004r oraz działania .systemu kontroli wewnętrznej w rozumieniu art. 35a ust. 2 pkt 1 ustawy o finansach publicznych Zgodność funkcjonowania ze statutem i regulaminem organizacyjnym. |
IV kwartał |
kompleksowa problemowa |
Kierownik Biura Kontroli Finansowej Dyrektor EK |
|
46. |
Ośrodek Szkoleń BHP "MIRYAN" Białystok |
Zgodność prowadzonych kursów dokształcających kierowców przewożących towary niebezpieczne z ustawą o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych |
IV kwartał |
problemowa |
Dyrektor DIS |
|
47. |
PPKS w Łomży |
Prawidłowość rozliczenia dopłat do ulg ustawowych |
IV kwartał |
sprawdzająca |
Dyrektor DIS |
|
48. |
PKP Przewozy Regionalne Zakład w Białymstoku |
Realizacja umowy na wykonywanie regionalnych przewozów pasażerskich |
IV kwartał |
problemowa |
Dyrektor DIS |
|
49. |
Samodzielny Publiczny Psychiatryczny ZOZ w Choroszczy |
- realizacja zadań statutowych, dostępności i poziomu udzielanych świadczeń zdrowotnych, - prawidłowość gospodarowania mieniem - prawidłowość prowadzenia gospodarki finansowej |
IV kwartał |
kompleksowa |
Dyrektor ZPS |
|
50. |
Szpital Wojewódzki im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Łomży |
jw. |
IV kwartał |
kompleksowa |
Dyrektor ZPS |
|
51. |
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. K. Dłuskiego w Białymstoku |
jw. |
IV kwartał |
kompleksowa |
Dyrektor ZPS |
|
52. |
Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Suwałkach |
jw. |
IV kwartał |
kompleksowa |
Dyrektor ZPS |
|
53. |
Białostocki Ośrodek Onkologiczny im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku |
j/w |
IV kwartał |
kompleksowa |
Dyrektor ZPS |
|
54. |
SP ZOZ Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku |
j/w |
IV kwartał |
kompleksowa |
Dyrektor ZPS |
|
55. |
Podmioty prowadzące staże podyplomowe lekarzy medycyny, lekarzy stomatologów, pielęgniarek i położnych. |
realizacja umowy zawartej z Marszałkiem Województwa Podlaskiego w zakresie organizacji, finansowania i zapewnienia staży podyplomowych lekarzy medycyny i lekarzy stomatologów, pielęgniarek i położnych. |
1 kontrola w kw. |
problemowa |
Dyrektor ZPS |
|
56. |
Podmioty wyłonione w drodze konkursu |
realizacja umów w zakresie badań lekarskich kandydatów oraz uczniów szkół ponadpodstawowych lub wyższych, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu są narażeni na działanie czynników szkodliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia |
1 kontrola w kw. |
problemowa |
Dyrektor ZPS |
|
57. |
Podmioty wyłonione w drodze konkursu |
realizacja umów w zakresie badań wykonywanych na rzecz osób świadczących pracę w czasie odbywania kary pozbawienia wolności w zakładach karnych, aresztach śledczych |
1 kontrola w kw. |
problemowa |
Dyrektor ZPS |
|
58. |
Przewoźnicy wykonujący przewozy osób |
Przestrzeganie warunków otrzymanego zezwolenia |
1 kontrola w kw. |
problemowa |
Dyrektor DIS |
|
59. |
Organizacje pozarządowe, jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej |
Wykonanie umów o wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury - kontrola wydatkowania dotacji z budżetu województwa |
1 kontrola w kw. |
problemowa |
Dyrektor EK |