Zalacznik do Ustawy VIII/64 - 2

Załącznik nr 2
 do uchwały Nr VIII/64/03
 Sejmiku Woj. Podlaskiego
z dnia 2 czerwca 2003 r.

Szczegółowość projektu budżetu i materiały informacyjne składane przez Zarząd Województwa Podlaskiego wraz z projektem uchwały budżetowej.

1.   Uchwała budżetowa Województwa Podlaskiego zawiera:

1)   prognozowane dochody województwa według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej

2)   wydatki budżetu województwa w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji wydatków z wyodrębnieniem:

a)    wydatków bieżących, w tym:

-     wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń

-     dotacji

-     wydatków na obsługę długu Województwa Podlaskiego

-     wydatków majątkowych tytułu poręczeń majątkowych gwarancji udzielonych przez Województwo Podlaskie

b)    wydatków majątkowych

c)    rezerw celowych i rezerwy ogólnej

3)   źródła pokrycia deficytu lub przeznaczenie nadwyżki budżetowej

4)   wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi przychodów wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów

5)   wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej

6)   plany przychodów i rozchodów budżetu związanych z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej

7)   plany przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych i środków specjalnych

8)   plany przychodów i wydatków funduszy celowych

a)    Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

b)    Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych

9)    dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

10)  dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

11)  wykaz zadań inwestycyjnych

12)  upoważnienie dla Zarządu Województwa do zaciągania długu oraz do spłat zobowiązań

13)  upoważnienie dla Zarządu Województwa do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu

14)  upoważnienie dla Zarządu Województwa do dokonywania zmian w budżecie w zakresie określonym w Ustawie o finansach publicznych

2.     Materiały informacyjne składane przez Zarząd Województwa wraz z projektem budżetu:

1)   omówienie prognozy dochodów ze wskazaniem sposobu ich kalkulacji

2)   omówienie przeznaczenia wydatków bieżących zaplanowanych w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej

3)   omówienie wydatków inwestycyjnych w szczegółowości zadań finansowanych z budżetu wraz z informacją obejmującą nazwy inwestycji realizowanych i planowanych, zakres rzeczowy, termin" realizacji, wartość kosztorysową, wielkość nakładów realizowanych, nakłady planowane na dany rok budżetowy

4)    projekt budżetu w układzie zadań stanowiący zestawienie zadań finansowanych z budżetu realizowanych przez poszczególne Departamenty i jednostki organizacyjne województwa, ich opis oraz wysokość kwot wydatków na poszczególne zadania

5)    omówienie przychodów i rozchodów zaplanowanych w projekcie budżetu wraz z informacją
o wysokości nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, wysokości lokat i kwot udzielonych pożyczek, stanu zadłużenia województwa z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów, wysokości pożyczek i kredytów poręczonych przez województwo oraz innych zobowiązań finansowych województwa

6)    omówienie planów przychodów i wydatków funduszy celowych

7)    informacja o stanie mienia województwa. Informacja zawiera dane:

a)    o przysługujących województwu prawach własności

b)    o innych niż własność prawach majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w
spółkach, akcjach oraz posiadaniu

c)    o zmianach w stanie mienia komunalnego, od dnia złożenia poprzedniej informacji

d)    o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonania posiadania
e)    inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia województwa.