Uchwała X/89/03

Uchwała Nr X/89/03
Sejmiku Województwa Podlaskiego
z dnia 9 września 2003 r.

w sprawie zmian w budżecie województwa na 2003 r.

Na podstawie art.18 pkt.6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1590 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 , Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806) oraz uchwały Nr II/10/02 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 13 grudnia 2002 roku w sprawie wydatków niewygasających w 2002 Sejmik Województwa uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększyć dochody budżetu w dziale 750 " Administracja publiczna" rozdział 75018 § 097 o kwotę 200.853 zł.;

§ 2.

1. Zwiększyć wydatki budżetu w dziale 851 " Ochrona zdrowia" rozdział 85111 § 6220 o kwotę 200.853 zł.;

§ 3.

Dokonać zmian w załączniku Nr 4 i Nr 5 do uchwały budżetowej Nr VI/40/03 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 24 marca 2003 roku w sprawie budżetu województwa podlaskiego na 2003 rok w zakresie zadań inwestycyjnych realizowanych przez Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich i Urząd Marszałkowski.

§ 4.

Uzasadnienie dokonanych zmian stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 5.

Budżet Województwa po dokonanych zmianach przedstawia się następująco:

dochody budżetu ogółem: 145.314.660 zł., w tym:

1) dział 750 "Administracja publiczna" po zmianach - 13.213.808 zł.;

wydatki budżetu ogółem: 150.679.660 zł., w tym:

1) dział 851 "Ochrona zdrowia" po zmianach - 16.714.529 zł.,

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podlaskiego.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do uchwały
Sejmiku Województwa Podlaskiego
Nr X/89/03 z dnia 9 września 2003 r.

w sprawie zmian w budżecie województwa na 2003 r.

Uzasadnienie

Ad.§ 1 i 2.Zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 200.853 zł dokonano w związku z wnioskiem Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 200.853 zł z niewykorzystaniem środków z wydatków niewygasająch, z przeznaczeniem na adaptacje nowych pomieszczeń dla Przychodni Stomatologicznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku.

Ad.§ 3. a) w załączniku Nr 4 Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne wprowadza się poz.61.
Zadanie inwestycyjne - modernizacja zasobów będących własnością województwa - budynek przy ul. Wyszyńskiego
Jednostka organizacyjna realizująca zadanie - Urząd Marszałkowski
Okres realizacji - 2002-2004 r.
Łączne nakłady finansowe - 6.600.000 zł
Wysokość wydatków w roku budżetowym - 3.029.000 zł
Wysokość wydatków w roku 2004 - 3.500.000 zł
b)-zmian w załączniku Nr 5 w zakresie zadań inwestycyjnych realizowanych przez Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich dokonano w zakresie:

1) Zakupów inwestycyjnych

W wyniku przeprowadzonych przetargów, na zrealizowanie zakupów w poz. 1 i 2 niezbędna jest kwota 91.622,- zł.

Ponieważ przewidywana jest zmiana siedziby, PZDW rezygnuje w roku bieżącym z zakupu centrali telefonicznej. Istnieje natomiast bardzo pilna potrzeba zakupu 3-ch zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem. Wynika to z obowiązku umieszczania ogłoszeń o zamówieniach publicznych na stronie internetowej, co wymaga uzupełnienia wyposażenia rejonów w sprzęt komputerowy.

2) realizowanych inwestycji

Korektę planu zadań inwestycyjnych na drogach wojewódzkich wprowadza się w celu bieżącego dostosowywania wysokości środków przeznaczonych na poszczególne zadania do faktycznych wydatków, jakie zostały lub mogą być poniesione na daną inwestycję w bieżącym roku. Proponowane zmiany, dotyczące 25 zadań, to efekt prowadzonego monitoringu w zakresie możliwości realizacyjnych planowanych przedsięwzięć (analiza zagrożeń dla procesu budowlanego, wynikających z prowadzonych postępowań administracyjnych, zastosowanych rozwiązań projektowych i uwarunkowań technologicznych), wyników i terminów postępowań o udzielenie zamówienia publicznego i faktycznie ponoszonych wydatków z tytułu odebranych robót z uwzględnieniem faktu pozyskiwania środków ze źródeł pozabudżetowych. W przypadku 17-tu inwestycji zarząd dróg wnioskuje o zmniejszenie planowanych środków ze względu na:

- wynik procedury przetargowej

- z kwoty 180 000 zł na kwotę 153 000 zł na zadanie przebudowy mostu przez rz. Szczeberkę w Bakaniuku w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 655 Olecko - Raczki - Suwałki - Rutka Tartak (zadania noworozpoczynane, poz. 6);
- z kwoty 180 000 zł na kwotę 164 000 zł na zadanie przebudowy mostu przez rz. Kukawkę w Bujence w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 681 Roszki Wodźki - Łapy - Poświętne - Brańsk - Ciechanowiec (zadania noworozpoczynane, poz. 7);
- z kwoty 15 000 zł na kwotę 9 760 zł na zadanie wykonania dokumentacji na przebudowę przepustu w Narwi w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 685 Zabłudów - Narew - Nowosady - Hajnówka - Kleszczele (zadanie noworozpoczynane, poz. 10);

- końcowe rozliczenie robót

- z kwoty 150 000 zł na kwotę 77 433 zł na zadanie przebudowy drogi woj. Nr 681 Roszki Wodźki - Łapy - Poświętne - Brańsk - Ciechanowiec w Wólce Pietkowskiej (zadania kontynuowane, poz. 5);
- z kwoty 100 000 zł na kwotę 98 161 zł na zadanie budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 668 Piątnica Poduchowna - Przytuły - Osowiec na odcinku Radziłów - Karwowo - Mścichy (zadania kontynuowane, poz. 7);
- z kwoty 671 500 zł na kwotę 665 782 zł na zadanie pokrycia zobowiązań za rok 2002 (zadania kontynuowane, poz. 9);

- wynik procedury przetargowej i pozyskanie środków pozabudżetowych

- z kwoty 300 000 zł na kwotę 180 000 zł na zadanie przebudowy skrzyżowania ulic Grodzieńskiej i Górnej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 693 Kleszczele - Siemiatycze z ulicami powiatowymi: Kościuszki, Wysoką i Słowiczyńską w Siemiatyczach (zadania noworozpoczynane, poz. 1);
- z kwoty 380 000 zł na kwotę 260 000 zł na zadanie przebudowy drogi woj. Nr 658 droga woj. Nr 640 Kudelicze - Pawłowicze - Grabarka - Kajanka na odcinku od drogi woj. Nr 640 do Grabarki (zadania kontynuowane, poz. 3);
- z kwoty 145 000 zł na kwotę 43 310 zł na zadanie wykonania dokumentacji na przebudowę mostu przez rz. Pisę w Morgownikach w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 648 Miastkowo - Nowogród - Morgowniki - Korzeniste - Stawiski - Przytuły (zadania noworozpoczynane, poz. 18);
- z kwoty 30 000 zł na kwotę 23 100 zł na zadanie wykonania dokumentacji na przebudowę mostu przez rz. Bierwichę w Bierwisze w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 673 Lipsk - Dąbrowa B. - Sokółka (zadania noworozpoczynane, poz. 19);
- z kwoty 45 000 zł na kwotę 37 210 zł na zadanie wykonania dokumentacji na przebudowę mostu przez rz. Nurzec w Brańsku w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 681 Roszki Wodźki - Łapy - Brańsk - Ciechanowiec (zadania noworozpoczynane, poz. 20);
- z kwoty 30 000 zł na kwotę 29 280 zł na zadanie wykonania dokumentacji na przebudowę mostu przez rz. Skrodę we Wścieklicach w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 647 Dęby - Kolno - Gromadzyn - Wykno - Stawiski (zadania noworozpoczynane, poz. 21);

- rezygnację z wykonania zadania z uwagi na negatywną ocenę możliwości realizacyjnych (uwarunkowania technologiczne uniemożliwiają zastosowanie rozwiązania technicznego przewidzianego w dokumentacji w bieżącym roku)

- z kwoty 80 000 zł na kwotę 16 470 zł (koszt dokumentacji) na zadanie przebudowy mostu w Zaboryszkach w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 651 Gołdap - Żytkiejmy - Szypliszki - Sejny (zadania noworozpoczynane, poz. 12);
- z kwoty 80 000 zł na kwotę 17 080 zł (koszt dokumentacji) na zadanie przebudowy mostu na przepust w Jasionówce w ciągu drogi woj. Nr 671 Sokolany - Korycin - Knyszyn - Stare Jeżewo - Sokoły (zadania noworozpo-czynane, poz. 15);
- z kwoty 80 000 zł na kwotę 11 590 zł (przewidywany koszt dokumentacji) na zadanie przebudowy przepustu w Nowosadach w ciągu drogi woj. Nr 685 Zabłudów - Narew - Nowosady - Hajnówka - Kleszczele (zadania noworozpoczynane, poz. 17);

- rezygnację z wykonania zadania z uwagi na brak oferentów na wykonanie dokumentacji

- z kwoty 15 000 zł na kwotę 0 zł na zadanie wykonania dokumentacji na przebudowę 2-ch przepustów w Janczewie w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 668 Piątnica Poduchowna - Przytuły - Osowiec;

- przesunięcie zadania do innej pozycji

- z kwoty 50 000 zł na kwotę 0 zł na zadanie opracowania dokumentacji na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 653 Sedranki - Bakałarzewo - Suwałki - Sejny - Poćkuny w Bakałarzewie i Przebrodzie (zadanie noworozpoczynane, poz. 3).

W odniesieniu do pozostałych 8-iu zadań niezbędne jest zwiększenie planowanych środków ze względu na:

- wynik procedury przetargowej (realizacja oczekiwanego zakresu robót)

- z kwoty 100 000 zł do kwoty 100 040 zł na zadanie opracowania studiów wykonalności na przebudowę dróg Nr: 645, 653, 671, 678 i 681 (zadania noworozpoczynane, poz. 5);
- z kwoty 150 000 zł do kwoty 165 000 zł na zadanie przebudowy mostu przez rz. Niedźwiedzicę w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 664 Raczki - Augustów - Lipsk - granica państwa (zadania noworozpoczynane, poz. 8);
- z kwoty 80 000 zł do kwoty 99 000 zł na zadanie przebudowy przepustu w Jasionówce w ciągu drogi woj. Nr 671 Sokolany - Korycin - Knyszyn - Stare Jeżewo - Sokoły (zadania noworozpoczynane, poz. 16);

- przyjęcie do wykonania rozwiązania technicznego, przewidzianego w dokumentacji złożonej w połowie br.

- z kwoty 80 000 zł do kwoty 132 500 zł na zdanie przebudowy mostu w Kuriance w ciągu drogi woj. Nr 664 Raczki - Augustów - Lipsk - granica państwa (zadania noworozpoczynane, poz. 11);
- z kwoty 80 000 zł do kwoty 223 500 zł na zadanie przebudowy mostu na przepust w Kamionce Starej w ciągu drogi woj. Nr 674 Sokółka - Krynki (zadania noworozpoczynane, poz. 13);

- potrzebę zwiększenia zakresu rzeczowego (możliwość kompleksowego rozwiązywania problemów)

- z kwoty 224 000 zł do kwoty 366 085 zł na zadanie przebudowy odcinka ul. Sikorskiego w Łapach w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 682 Łapy - Markowszczyzna;
- z kwoty 240 810 zł do kwoty 470 000 zł na zadanie opracowania dokumentacji na przebudowę dróg wojewódzkich Nr: 677, 655, 652, 653 (z poz. 3) i 655, głównie na styku z sąsiadującymi województwami (zadania noworozpoczynane, poz. 4);

- przewidywany wynik procedury przetargowej

- z kwoty 700 000 zł do kwoty 770 000 zł na zadanie przebudowy ul. Sportowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 685 Zabłudów - Narew - Nowosady - Hajnówka - Kleszczele w Hajnówce (zadania noworozpoczynane, poz. 2)

W celu wykorzystania, pozostającej w kwocie 74 009 zł, puli środków finansowych przewidzianych na inwestycje drogowe wprowadzono do planu dodatkowe 3 zadania. Ich wytypowanie to wynik:

- przeglądu wiosennego dróg pod kątem występujących zagrożeń bezpieczeństwa ruchu

- 33 000 zł na wykonanie dokumentacji na przebudowę 3-ch przepustów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 687 Juszkowy Gród - Bondary - Nowosady; km 15+600, 25+200 i 28+720 (zadania noworozpoczynane, poz. 22);
- 25 000 zł na wykonanie dokumentacji na przebudowę mostu przez rz. Lebiedziankę w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 664 Raczki - Augustów - Lipsk - granica państwa (zadania noworozpoczynane, poz. 24);

- decyzji nadzoru budowlanego

- 16 009 zł na wykonanie dokumentacji na odwodnienie drogi wojewódzkiej Nr 677 Łomża - Ostrów Mazowiecka w rejonie przepustu w km 4+973 w Konarzycach.

- zmian w załączniku Nr 5 w zakresie zadań inwestycyjnych realizowanych przez Urząd Marszałkowski dokonano w zakresie:

I zadania kontynuowane
W poz. III dopisuje się pkt. 5 Modernizacja zasobów będących własnością województwa - budynek przy ul. Wyszyńskiego
Rok rozpocz.zakończ. - 2002 - 2004 r.
Wartość kosztorysowa zadania - 6.600.000 zł
Dotychczas poniesione wydatki( do końca ub. roku) - 70.951 zł.
Środki wynikające w planów na 2003 rok - 3.029.000 zł.
W tym środki z budżetu państwa - 3.029.000 zł.