Uchwała Nr XIII/112/03 z 22 grudnia 2003 roku

Uchwała Nr XIII/112/03
Sejmiku Województwa Podlaskiego
z dnia 22 grudnia 2003 r.w sprawie zmian w budżecie województwa na 2003 rok.

Na podstawie art. 18 pkt.6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806) Sejmik Województwa uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Zmniejszyć dochody budżetu o kwotę 448.274 zł., w tym:

1) w dziale 010 "Rolnictwo i łowiectwo" rozdział 01006 § 238 o kwotę 13.074 zł.;
2) w dziale 600 "Transport i łączność" rozdział 60013 § 092 o kwotę 5.800 zł.;
3) w dziale 700 "Gospodarka mieszkaniowa" rozdział 70005 § 084 o kwotę 393.900 zł.;
4) w dziale 710 "Działalność usługowa" rozdział 71003 § 092 o kwotę 500 zł.;
5) w dziale 750 "Administracja publiczna" rozdział 75018 § 083 o kwotę 20.000 zł.;
6) w dziale 801 "Oświata i wychowanie" o kwotę 15.000 zł., w tym:

a) rozdział 80130 o kwotę 4.500 zł., w tym:

- § 083 o kwotę 2.000 zł.,
- § 092 o kwotę 2.500 zł.,

b) rozdział 80146 § 083 o kwotę 7.500 zł.,
c) rozdział 80147 § 083 o kwotę 3.000 zł..

2. Zwiększyć dochody budżetu o kwotę 794.786 zł., w tym:

1) w dziale 010 "Rolnictwo i łowiectwo" o kwotę 368.620 zł., w tym:

a) rozdział 01006 § 083 o kwotę 168.620 zł.,
b)rozdział 01008 § 626 o kwotę 200.000 zł.,

2) w dziale 600 "Transport i łączność" rozdział 60013 o kwotę 118.392 zł., w tym:

a) § 057 o kwotę 1.161 zł.,
b) § 069 o kwotę 4.233 zł.,
c) § 084 o kwotę 27.365 zł.,
d) § 097 o kwotę 85.633 zł,

3) w dziale 700 "Gospodarka mieszkaniowa" rozdział 70005 § 075 o kwotę 101.400 zł.;

4) w dziale 710 "Działalność usługowa" rozdział 71003 o kwotę 24.765 zł., w tym:

a) § 083 o kwotę 550 zł.,
b) § 097 o kwotę 435 zł.,
c) § 238 o kwotę 23.780 zł.,

5) w dziale 750 "Administracja publiczna" rozdział 75018 o kwotę 70.090 zł., w tym:

a) § 083 o kwotę 50.000 zł.,
b) § 084 o kwotę 8.790 zł.,
c) § 092 o kwotę 11.300 zł.,

6) w dziale 756 "Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej" rozdział 75618 § 048 o kwotę 45.468 zł.,

7) w dziale 758 "Różne rozliczenia" rozdział 75801 § 292 o kwotę 28.044 zł.,

8) w dziale 801 "Oświata i wychowanie" o kwotę 37.007 zł., w tym:

a) rozdział 80130 o kwotę 6.157 zł., w tym:

- § 069 o kwotę 4.507 zł.,
- § 075 o kwotę 1.650 zł.,

b) rozdział 80141 o kwotę 23.050 zł.,

- § 069 o kwotę 20.700 zł.,
- § 075 o kwotę 2.350 zł.,

c) rozdział 80146 § 097 o kwotę 7.500 zł.,
d) rozdzial 80147 § 092 o kwotę 300 zł.,

9) w dziale 853 "Opieka społeczna" rozdział 85301 § 069 o kwotę 1.000 zł.;

§ 2.

1. Zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę 83.153 zł., w tym:

1) w dziale 010 "Rolnictwo i łowiectwo" rozdział 01006 § 6060 o kwotę 16.680 zł.;
2) w dziale 853 "Opieka społeczna" rozdział 85332 § 6060 o kwotę 3.098 zł.;

3) w dziale 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" rozdział 85410 o kwotę 56.375 zł., w tym:

a) § 4110 o kwotę 15.857 zł.,
b) § 4120 o kwotę 838 zł.,
c) § 4260 o kwotę 38.980 zł.,
d) § 4410 o kwotę 700 zł.,

4) w dziale 926 "Kultura fizyczna i sport" rozdział 92695 § 4210 o kwotę 7.000 zł.;

2. Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę 429.665 zł., w tym:

1) w dziale 010 "Rolnictwo i łowiectwo" o kwotę 216.680 zł., w tym:

a) rozdział 01006 § 4210 o kwotę 16.680 zł.,
b) rozdział 01008 § 6050 o kwotę 200.000 zł.,

2) w dziale 630 "Turystyka" rozdział 63095 § 4300 o kwotę 7.000 zł.;

3) w dziale 750 "Administracja publiczna" rozdział 75095 § 4300 o kwotę 50.000 zł.;

4) w dziale 801 "Oświata i wychowanie" o kwotę 98.419 zł., w tym:

a) rozdział 80130 o kwotę 76.419 zł., w tym:

- § 4010 o kwotę 61.854 zł.,
- § 4110 o kwotę 12.985 zł.,
- § 4120 o kwotę 1.580 zł.,

b) rozdział 80141 § 4010 o kwotę 22.000 zł.,

5)w dziale 851 "Ochrona zdrowia" rozdział 85154 o kwotę 45.468 zł., w tym:

a) § 2560 o kwotę 20.000 zł.,
b) § 2820 o kwotę 15.000 zł.,
c) § 2830 o kwotę 10.468 zł.,

6) w dziale 853 "Opieka społeczna" o kwotę 4.098 zł., w tym:

a) rozdział 85301 § 2830 o kwotę 1.000 zł.,
b) rozdział 85332 § 4210 o kwotę 3.098 zł.,

7) w dziale 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" rozdział 85410 § 4010 o kwotę 8.000 zł..

§ 3.

Dokonać zmian w załączniku Nr 4 "Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne" i Nr 5 "Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2003 r." do uchwały budżetowej Nr VI/04/03 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 24 marca 2003 roku w sprawie budżetu województwa podlaskiego na 2003 rok w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku, inwestycji Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku oraz zakupów inwestycyjnych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku.

§ 4.

Uzasadnienie dokonanych zmian stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 5.

Budżet Województwa po dokonanych zmianach przedstawia się następująco:

Dochody budżetu ogółem: 150.877.924 zł., w tym:

1) dział 010 "Rolnictwo i łowiectwo" po zmianach - 8.064.003 zł.;
2) dział 600 "Transport i łączność" po zmianach - 32.435.512 zł.;
3) dział 700 "Gospodarka mieszkaniowa" po zmianach - 10.885.800 zł.;
4) dział 710 "Działalność usługowa" po zmianach - 125.765 zł.;
5) dział 750 "Administracja publiczna" po zmianach - 13.289.258 zł.;
6) dział 756 "Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej" po zmianach - 12.606.611 zł.;
7) dział 758 "Różne rozliczenia" po zmianach - 53.670.119 zł.;
8) dział 801 "Oświata i wychowanie" po zmianach - 526.433 zł.;
9) dział 853 "Opieka społeczna" po zmianach - 3.226.484 zł.;

Wydatki budżetu ogółem: 156.242.924 zł., w tym:

1) dział 010 "Rolnictwo i łowiectwo" po zmianach - 12.349.457 zł.;
2) dział 630 "Turystyka" po zmianach - 255.140 zł.;
3) dział 750 "Administracja publiczna" po zmianach - 18.503.707 zł.;
4) dział 801 "Oświata i wychowanie" po zmianach - 14.074.360 zł.;
5) dział 851 "Ochrona zdrowia" po zmianach - 19.618.603 zł.;
6) dział 853 "Opieka społeczna" po zmianach - 3.230.661 zł.;
7) dział 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" po zmianach - 1.299.665 zł.;
8) dział 926 "Kultura fizyczna i sport" po zmianach - 1.913.000 zł..

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do uchwały Nr XIII/112/03
Sejmiku Województwa Podlaskiego
z dnia 22 grudnia 2003r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2003 r.

Uzasadnienie

Ad.§1.1. Zmniejszenie dochodów budżetu o kwotę 448.274 zł. dokonano po przeprowadzeniu analizy wykonania planowanych dochodów budżetu na dzień 30 październiak 2003 r., a mianowicie:

• o kwotę 13.074 zł. dochody planowane przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku z tytułu wpływów do budżetu części zysku z gospodarstw pomocniczych ( 50% zysku za rok 2002 - 6.926 zł.)
• o kwotę 5.800 zł. z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich
• o kwotę 393.900 zł. z tytułu wpływów ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych realizowanych przez Urząd Marszałkowski,
• o kwotę 500 zł. z tytyłu odsetek od środków na rachunkach bankowych Podlaskiego Biura Planowania Przestrzennego,
• o kwotę 20.000 zł. z wpływów z usług planowanych w związku z przejęciem zlikwidowanego Podlaskiego Biura Geodezji i Urządzeń Rolnych (usługi wykonywane przez nowopowstałe spółki),
• o kwotę 15.000 zł. z tytułu dochodów uzyskiwanych przez oświatowe jednostki budżetowe, a mianowicie:
• • Medyczne Studium Zawodowe w Łomży o kwotę 700 zł.,
  • Medyczne Studium Zawodowe Nr 2 w Białymstoku o kwotę 1.500 zł.,
  • Medyczne Studium Zawodowe w Suwałkach o kwotę 3.200 zł.,
  • Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku o kwotę 7.500 zł.,
  • Biblioteka Pedagogiczna w Łomży o kwotę 3.000 zł.,

Różnica 900 zł. wynika, z tego iż zmiejszenia i zwiększenia w szkołach zawodowych dokonano w tym samym § 92. Dotyczy to również zwiększenia dochodów.

Ad.§1.2. Zwiększenia dochodów budżetu o kwotę 794.786 zł. dokonano w związku z uzyskaniem dochodów wyższych od planowanych, a mianowicie:

• o kwotę 168.620 zł. wpływy z usług uzyskane przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
• o kwotę 100.000 zł. dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na podstawie zawartego porozumienia z dnia 28.11.2003 r.
• o kwotę 100.000 zł. dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na budowę zbiornika małej retencji w Kuźnicy Białostockiej na podstawie umowy podpisanej w dniu 19.12.2003 r.
• o kwotę 118.392 zł. dochody wyższe od planowanych realizowane przez Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich z tytułu: grzywien i kar pieniężnych, różnych opłat i dochodów oraz sprzedaży składników majątkowych,
• o kwotę 101.400 zł. w zakresie gospodarki nieruchomościami realizowane przez Urząd Marszałkowski z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych,
• o kwotę 24.765 zł. dochody wyższe od planowanych realizowane przez Podlaskie Biuro Planowania Przestrzennego, w tym 23.780 zł. z tytułu nieplanowanego zysku z gospodarstw pomocniczych za 2002 r.,
• o kwotę 70.090 zł. z tytułu dochodów uzyskanych przez Urząd Marszałkowski, w tym: ze sprzedaży składników majątkowych i odsetek od środków na rachunkach bankowych - 20.090 zł., dochody z usług wykonywanych na rzecz Uniwerstytetu Białostockiego w zakresie tworzenia baz danych jednostek administracyjnych województwa podlaskiego oraz tworzenia analizy możliwości inwestycyjnych jednostek samorządu terytorialnego województwa podlaskiego - 50.000 zł. ,
• o kwotę 45.468 zł. z tytułu wpływów uzyskanych z wydanych zezwoleń na hurtową sprzedaż napojów alkoholowych,
• o kwotę 1.000 zł. z tytułu opłat wnoszonych przez rodziców za pobyt dziecka w Salezjańskim Ośrodku Wychowawczym w Różanymstoku,
• o kwotę 37.007 zł. z tytułu dochodów uzyskanych przez oświatowe jednostki budżetowe, a mianowicie:
• • Medyczne Studium Zawodowe w Łomży o kwotę 900 zł.,
  • Medyczne Studium Zawodowe Nr 2 w Białymstoku o kwotę 4.507 zł.,
  • Medyczne Studium Zawodowe Nr 1 w Białymstoku o kwotę 1.650 zł.,
  • Zespół Kolegiów Nauczycielskich w Suwałkach o kwotę 23.050 zł.,
  • Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku o kwotę 4.800 zł.,
  • Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach o kwotę 2.700 zł.,
  • Biblioteka Pedagogiczna w Łomży o kwotę 300 zł,
• o kwotę 28.044 zł.,w związku z otrzymaną kwotą subwencji ogólnej części oświatowej z 1% rezerwy z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych od 1 września 2003 r.

Ad.§2.1. Zmniejszenia wydatków o kwotę 83.153 zł. dokonano na podstawie wniosków podległych jednostek, a mianowicie:

• w Wojewódzkim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku zmniejsza się środki o kwotę 16.680 zł. przeznaczone na zakupy inwestycyjne - zakup zestawów komputerowych,
• w Urzędzie Marszałkowskim o kwotę 7.000 zł. zakresie kultury fizycznej i sportu w związku z zaoszczędzonymi środkami na zakup materiałów
• w Medycznym Studium Zawodowym w Suwałkach zmniejsza się środki na wydatkach rzeczowych o kwotę 10.000 zł. na pokrycie braków wynagrodzeń osobowych,
• w Medycznym Studium Zawodowym Nr 2 w Białymstoku zmniejsza się wydatki rzeczowe o kwotę 46.375 zł., na pokrycie wynagrodzeń osobowych nauczycieli,
• w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Białymstoku o kwotę 3.098 zł. zmniejszenie środków na planowane zakupy zestawów komputerowych,

Ad.§2.2. Zwiększenia wydatków o kwotę 429.665 zł. dokonano na podstawie wniosków podległych jednostek, a mianowicie:

• w Wojewódzkim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku zwiększa się plan finansowy o kwotę 16.680 zł. ze oszczędności w zakupach inwestycyjnych z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z zakupem materiałów(olej opałowy do ogrzewania, paliwo do samochodów, materiały biurowe), oraz o kwotę 100.000 zł. na zadanie inwestycyjne :Zbiornik małej retencji Kuźnica z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku i 100.000 zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na powyższe zadanie inwestycyjne,
• w Urzędzie Marszałkowskim o kwotę 103.468 zł. , w tym:
• • w zakresie turystyki o kwotę 7.000 zł. na wydanie materiałów promocyjnych związanych z realizacją zadania pn. "Komputerowy system informacji turystycznej",
  • w zakresie ochrony zdrowia o kwotę 45.468 zł. na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi ( z wpływów za zezwolenia na hurtową sprzedaż napojów alkoholowych),
  • o kwotę 50.000 zł. na pokrycie wydatków związanych z opracowaniem Regionalnej Strategii Innowacji,
  • o kwotę 1.000 zł. na dotacje dla Salezjańskiego Ośrodka Wychowawczego w Różanymstoku, pochodzącą z odpłatności rodziców,
• w Zespole Kolegiów Nauczycielskich w Suwałkach o kwotę 22.000 zł. na wynagrodzenia osobowe nauczycieli kursów zaocznych ( z wpływów z opłat czesnego ),
• w Medycznym Studium Zawodowym w Suwałkach o kwotę 10.000 zł., z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe w szkole ( 2.000 zł. ) i internacie ( 8.000 zł. ) związane z wypłatą odpraw emerytalnych nauczycieli,
• w Medycznym Studium Zawodowym Nr 2 w Białymstoku zwiększa się wydatki w zakresie wynagrodzeń osobowych i pochodnych o kwotę 46.375 zł. na wypłatę godzin ponadwymiarowych nauczycieli,
• w Medycznym Studium Zawodowym Nr 1 w Białymstoku zwiększa się wydatki w zakresie wynagrodzeń o kwotę 28.044 zł., z otrzymanej kwoty subwencji ogólnej części oświatowej przeznaczonej na wzrost zadań szkolnych w związku z utworzeniem nowego oddziału,
• w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Białymstoku o kwotę 3.098 zł. na zakup materiałów i wyposażenia w ramach środków otrzymanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na koszty obsługi zadań realizowanych na rzecz PFRON.

Ad.§ 3. Zmian w załączniku Nr 4 "Limity na wieloletnie programy inwestycyjne" i Nr 5 "Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2003 roku" do uchwały budżetowej Nr VI/04/03 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 24 marca 2003 roku w sprawie budżetu województwa podlaskiego na 2003 rok w zakresie zadań realizowanych przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku, Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich oraz w zakupach inwestycyjnych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku dokonano na podstawie wniosków podległych jednostek ( zmiany w Wojewódzkim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych oraz Podlaskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich wraz z uzasadnieniem w załączeniu),

• w zakupach inwstycyjnych

w poz.V Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

a) zakup zestawu komputerowego

poz. wartość kosztorysowa kwotę 12.540 zł. zastępuje się kwotą 9.442 zł.,
poz. środki wynikające z planów na 2003 r. kwotę 12.540 zł. zastępuje się kwotą 9.442 zł.