Uchwała Nr XIX/198/04 z dnia 21 czerwca 2004 r.

UCHWAŁA NR XIX/198/04
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 21 czerwca 2004 r.

w sprawie zmian w budżecie województwa na 2004 rok.

Na podstawie art.18 pkt.6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 ) Sejmik Województwa uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększyć dochody budżetu o kwotę 3.215.795 zł., w tym:

1) w dziale 700 "Gospodarka mieszkaniowa" rozdział 70005 o kwotę 46.105 zł., w tym:
a) § 0470 o kwotę 31.641 zł.,
b) § 0840 o kwotę 9.000 zł.,
c) § 0970 o kwotę 5.464 zł.,
2) w dziale 710 " Działalność usługowa" rozdział 71003 o kwotę 7.410 zł., w tym:
a) § 0970 o kwotę 3.900 zł.,
b) § 2380 o kwotę 3.510 zł.,
3) w dziale 758 "Różna rozliczenia" rozdział 75802 § 2780 o kwotę 2.600.000 zł.,
4) w dziale 853 "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" rozdział 85332 o kwotę 545.956 zł., w tym:
a) § 0970 o kwotę 41.956 zł.,
b) § 2700 o kwotę 504.000 zł.,
5) w dziale 756 " Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem" rozdział 75623 § 0020 o kwotę 16.324 zł..
2. Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę 3.215.795 zł., w tym:
1) w dziale 600 "Transport i łączność" rozdział 60013 § 6050 o kwotę 2.600.000 zł.,
2) w dziale 710 "Działalność usługowa" rozdział 71003 § 4260 o kwotę 7.410 zł.,
3) w dziale 853 "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" rozdział 85332 o kwotę 545.956 zł., w tym:
a) § 4010 o kwotę 464.830 zł.,
b) § 4110 o kwotę 75.770 zł.,
c) § 4300 o kwotę 5.356 zł.,
4) w dziale 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" rozdział 92118 § 2550 o kwotę 46.105 zł.,
5) w dziale 758 "Różne rozliczenia" rozdział 75814 § 2930 o kwotę 16.324 zł..

§ 2. 1. Zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę 3.863.000 zł., w tym:

1) w dziale 600 "Transport i łączność" rozdział 60013 § 4300 o kwotę 63.000 zł.,
2) w dziale 757 "Obsługa długu publicznego" rozdział 75704 § 8020 o kwotę 3.800.000 zł.,
2. Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę 3.863.000 zł., w tym:
1) w dziale 600 "Transport i łączność" rozdział 60013 o kwotę 63.000 zł., w tym:
a) § 6050 o kwotę 35.000 zł.,
b) § 6060 o kwotę 28.000 zł.,
2) w dziale 700 " Gospodarka mieszkaniowa" rozdział 70005 § 6050 o kwotę 3.800.000 zł..

§ 3. Dokonać zmian w załączniku Nr 5 "Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2004 r." do uchwały Nr XV/135/04 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 23 lutego 2004 r. w sprawie budżetu województwa podlaskiego na 2004 rok.

§ 4. Uzasadnienie dokonanych zmian stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 5. Budżet Województwa po dokonanych zmianach przedstawia się następująco:

Dochody budżetu ogółem: 136.582.321 zł., w tym:
1) Dział 700 "Gospodarka mieszkaniowa" po zmianach - 8.766.446 zł.,
2) Dział 710 "Działalność usługowa" po zmianach - 228.110 zł.,
3) Dział 758 "Różna rozliczenia" po zmianach - 66.905.912 zł.,
4) Dział 853 "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" po zmianach - 1.223.000 zł.,
5) Dział 756 "Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem" po zmianach - 42.504.063 zł.,
Wydatki budżetu ogółem: 143.245.113 zł., w tym:
1) Dział 600 "Transport i łączność" po zmianach - 47.737.326 zł.,
2) Dział 700 " Gospodarka mieszkaniowa" po zmianach - 8.120.000 zł.,
3) Dział 710 "Działalność usługowa" po zmianach - 2.058.410 zł.,
4) Dział 757 "Obsługa długu publicznego" po zmianach - 8.103.275 zł.,
5) Dział 853"Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" po zmianach - 4.196.956 zł.,
6) Dział 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" po zmianach - 13.250.438 zł.,
7) Dział 758 "Różne rozliczenia" po zmianach - 924.071 zł..

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XIX/198/04 Sejmiku Województwa Podlaskiego
z dnia 21 czerwca 2004 r.
w sprawie zmian w budżecie województwa na 2004 r.

Uzasadnienie

Ad.§ 1. Zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 3.215.795 zł. dokonano w związku z: - otrzymaną kwotą 2.600.000 zł. z rezerwy subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowych pn.:
1) Przebudowa drogi Łomża -Śniadowo -Ostrów Mazowiecka 1.300.000 zł.,
2) Przebudowa drogi Zabudów - Narew - Hajnówka - Kleszczele 300.000 zł.,
3) Przebudowa drogi Roszki Wodźki - Łapy - Brańsk - Ciechanowiec 600.000 zł.,
4) Przebudowa drogi Myszyniec - Dęby - Nowogród - Łomża 400.000 zł..
- uzyskaniem nieplanowanych dochodów w kwocie 95.471 zł., w tym:
1) pozyskane dochody w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami w kwocie 46.105 zł. w związku z przekazaniem w wieczyste użytkowanie na rzecz Muzeum Podlaskiego nieruchomości położonej w Choroszczy i sprzedażą znajdujących się na niej budynków i budowli, przeznacza się dla Muzeum Podlaskiego w Białymstoku na opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości,
2) większy niż planowano zysk z gospodarstwa pomocniczego w Łomży oraz wpływy z różnych opłat w kwocie 7.410 zł., przeznacza się na wydatki związane z zakupem energii,
3) dodatkowe wpływy z różnych opłat w kwocie 41.956 zł. ( z tytułu refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów poniesionych przez Wojewódzki Urząd Pracy na wynagrodzenia oraz pochodne z tytułu robót publicznych, z tytułu dofinansowania przez P FRON części wynagrodzeń osób zatrudnionych osób niepełnosprawnych, zwrotu podatku od nieruchomości za lata 2001 - 2003 ), przeznacza się na wynagrodzenia i pochodne oraz zakup usług pozostałych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Białymstoku,
- podpisanym porozumieniem z Ministrem Gospodarki i Pracy na kwotę 504.000 zł. w sprawie finansowania z Funduszu Pracy kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników wojewódzkiego urzędu pracy wykonujących zadania wynikające z realizacji programów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
- zwiększenia dochodów o kwotę 16.324 zł. w udziałach województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - podatek dochodowy od osób prawnych dokonano w związku z koniecznością dokonania wpłaty do budżetu państwa na podstawie decyzji Ministra Finansów Nr ST4-4820-268b/2004 po uwzględnieniu zmian administracyjnych kraju.
Ad.§ 2. Przeniesień wydatków między działami dokonano w związku z:
1) Zmniejszeniem wydatków w kwocie 3.800.000 zł. przeznaczonych na ewentualne wypłaty z tytułu spłaty poręczonych kredytów Zakładom Opieki Zdrowotnej z uwagi na zawarte umowy kredytowe skutkujące spłatą kapitału od 2005 r.,
2) Zwiększeniem wydatków o kwotę 3.800.000 zł. na modernizację budynku przy ul. K.S. Wyszyńskiego 1. W związku z możliwością uzyskania środków z Kontraktu Wojewódzkiego oraz pomocy technicznej w ramach ZPORR realne jest jeszcze w tym roku zrealizowanie kolejnego etapu inwestycji polegającego na:
- rozbudowie części niskiej budynku z przeznaczeniem na potrzeby Sejmiku Województwa i jego biura,
- rozbudowie części niskiej - nadbudowa sal konferencyjno-dydaktycznych i ich wyposażenie wraz z doposażeniem Urzędu w niezbędny sprzęt biurowy,
- zagospodarowanie terenu.
Część w/w kwoty zostanie zwrócona do budżetu z chwilą realizacji zadania ze środków z pomocy technicznej ZPORR.
3) Zmniejszeniem i zwiększeniem wydatków o kwotę 63.000 zł. w ramach działu "Transport i łączność" zgodnie z wnioskiem Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, a mianowicie:
- zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 63.000 zł. przeznaczonych na utrzymanie dróg wynika z odstąpienia od kosztownego zlecania wymaganych prawem projektów organizacji ruchu oraz okresowych przeglądów obiektów mostowych na sieci dróg wojewódzkich i scedowaniem tych zadań na własne służby drogowe,
- zwiększenie wydatków o kwotę 63.000 zł. związane z zakupem 9-ciu zestawów komputerowych z oprogramowaniem standardowym i specjalistycznym przyniesie oszczędności w postaci zmniejszenia nakładów na zlecenia zewnętrzne oraz pozwoli na zunifikowanie baz danych ewidencyjnych i sposobów ich wykorzystywania. Ujednolicona zostanie też forma, zakres i treść ( w aspekcie stosowanego nazewnictwa i grafiki ) zarówno projektów organizacji ruchu, jak i dokumentacji związanej z przeprowadzonymi okresowymi przeglądami mostowymi.
- zmniejszenie i zwiększenie w ramach zakupów inwestycyjnych i inwestycji o kwotę 35.000 zł. tj. przesunięcie zaplanowanych środków na zakup nowego kotła i podzespołów kotłowni opalanej zrębami drewna do Rejonu Dróg Wojewódzkich w Sokółce na zadanie inwestycyjne przebudowa kotłowni węglowych na kotłownie opalane zrębami drewna przy udziale dotacji możliwej do pozyskania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Ad.§3. Zmian w załączniku Nr 5 do uchwały budżetowej dokonano w związku z:
1) zwiększeniem środków na zadanie inwestycyjne realizowane przez Urząd Marszałkowski pn. "Modernizacja budynku przy ul. Wyszyńskiego 1."
po zmianach: kol. 4 - 11.300.000 zł.,
kol. 7 - 7.720.000 zł.
2) zmian w zadaniach inwestycyjnych i zakupach inwestycyjnych realizowanych przez Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku zgodnie z załącznikiem.
3) zmian w zadaniach inwestycyjnych realizowanych przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku zgodnie z załącznikiem.