Uchwała Nr XXIV/264/04 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 21 grudnia 2004 r.

Uchwała Nr XXIV/264/04

Sejmiku Województwa Podlaskiego

21 grudnia 2004 r.

w sprawie zmian w budżecie województwa na 2004 rok

Na podstawie art. 18, pkt. 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1206) Sejmik Województwa uchwala, co następuje:

§ 1.1. Zwiększyć dochody budżetu o kwotę 147.423 zł., w tym :                                              

1) w dziale 630 „Turystyka” rozdział 63095 § 2702 o kwotę 29.323 zł.;

2) w dziale 710 „ Działalność usługowa” rozdział 71003 o kwotę 11.100, w tym:

a) § 0920 o kwotę 1.100 zł,

b) § 2380 o kwotę 10.000 zł.

3) w dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdział 80146 § 0830 o kwotę 7.000 zł.;

4) w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” o kwotę 100.000 zł. w tym:

a) rozdział 92116 § 2220 o kwotę 80.000 zł.,

b) rozdział 92195 § 2990 o kwotę 20.000 zł.,

2. Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę 147.123 zł., w tym:

1)w dziale 630 „Turystyka” rozdział 63095 o kwotę 29.323 zł., w tym:   

a) § 4212 o kwotę 142 zł.,

b) § 4302 o kwotę 29.181 zł.,

2) w dziale 710 „ Działalność usługowa” rozdział 71003 § 4210 o kwotę 10.800 zł.;

3) w dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdział 80146 § 4210 o kwotę 7.000 zł.;

4) w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” o kwotę 100.000 zł., w tym:

a) rozdział 92116 § 2550 o kwotę 80.000 zł.,

b) rozdział 92195 § 2550 o kwotę 20.000 zł.,

§ 2.1. Zmniejszyć dochody budżetu o kwotę 46.405 zł., w tym:

1) w dziale 700 „ Gospodarka mieszkaniowa” rozdział 70005 o kwotę 46.105 zł.,w tym:

a) § 0470 o kwotę 31.641 zł.,

b) § 0840 o kwotę 9.000 zł.,

c) § 0970 o kwotę 5.464 zł.,

2) w dziale 710 „ Działalność usługowa” rozdział 71003 § 0830 o kwotę 300 zł.:

2. Zmniejszyć wydatki budżetu w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdział 92118 § 2550 o kwotę 46.105 zł., 

§ 3.1. Zmniejszyć wydatki w budżetu o kwotę 113.694 zł., w tym:

1) w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” rozdział 01006 o kwotę 23.694 zł., w tym:

a) § 4040 o kwotę 1.775 zł.,

b) § 4110 o kwotę 12.600 zł.,

c) § 4120 o kwotę 2.400 zł.,

d) § 6050 o kwotę 6.919 zł.,

2) w dziale 851 „ Ochrona zdrowia” o kwotę 90.000 zł., w tym:

a) rozdział 85148 § 4280 o kwotę 80.000 zł.,

b) rozdział 85195 § 4300 o kwotę 10.000 zł.,

2. Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę 1.009.694 zł., w tym:

1) w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” rozdział 01006 o kwotę 23.694 zł., w tym:

a) § 4010 o kwotę 16.775 zł.,

b) § 6060 o kwotę 6.919 zł.,

2) w dziale 803 „Szkolnictwo wyższe” rozdział 80309 § 2328 o kwotę 138.000 zł.;

3) w dziale 851 „Ochrona zdrowia” o kwotę 90.000 zł., w tym:

a) rozdział 85111 § 6220 o kwotę 62.895 zł.,

b) rozdział 85141 § 6220 o kwotę 27.105 zł.,

4) w dziale 854 „ Edukacyjna opieka wychowawcza” rozdział 85415 § 2328 o kwotę 758.000 zł.;

§ 4. Dokonać zmian w załączniku Nr 4 „Limity na wieloletnie programy inwestycyjne” i załączniku Nr 5 „Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2004 r."               

§ 5. Uzasadnienie dokonanych zmian stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 6. Budżet województwa po dokonanych zmianach przedstawia się następująco:

Dochody budżetu – 186.653.943,00 zł w tym:

1) dział 630 „Turystyka” po zmianach -372.641 zł.,

2) dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” po zmianach -8.791.341 zł.,

3) dział 710 „Działalność usługowa” po zmianach – 238.910 zł.,

4) dział 801 „Oświata i wychowanie” po zmianach – 723.981 zł.,               

Wydatki budżetu – 194.212.735 zł w tym:

1) dział 630 „Turystyka” po zmianach – 1.028.141 zł.,

2) dział 710 „ Działalność usługowa” po zmianach – 2.069.210 zł.,

3) dział 801 „Oświata i wychowanie” po zmianach – 14.812.178 zł.,

4) dział 803 „Szkolnictwo wyższe” po zmianach – 1.218.869 zł.,

5) dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” po zmianach – 4.008.799 zł.,

6) dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” po zmianach – 20.686.143 zł.,

Deficyt budżetu – 14.108.792 zł., w tym:

1) z dochodów budżetu województwa kwotę 6.550.000 zł. przeznacza się na spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich, a przpadających do spłaty w 2004 r.

2) pokrycie deficytu budżetu województwa w kwocie 14.108.792 zł. nastąpi z:

a) kredytu bankowego – 13.122.059 zł.,

b) wolnych środków – 90.733 zł.,

c) z pożyczki budżetu państwa na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych – 896.000 zł.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik

do uchwały Nr XXIV/264/04

Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 21 grudnia

w sprawie zmian w budżecie województwa na 2004 r.

Uzasadnienie

Ad.§ 1.1.Zwiększenia dochodów budżetu o kwotę 147.423 zł. dokonano w związku z:

1)       uzyskaniem pozostałej płatności projektu pn. „Analiza rozwoju trasy Via Baltica pod kątem usług turystycznych” w kwocie 14.326 zł , oraz zaliczki projektu pn. „Promocja turystyczna regionu przygranicznego z wykorzystaniem tradycyjnych potraw kulinarnych” w kwocie 14.997 zł.,

2)       uzyskaniem nieplanowanych dochodów przez Podlaskie Biuro Planowania Przestrzennego w Białymstoku w kwocie 11.100 zł., w tym:

a)  odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie 1.100 zł.

b)  zaliczkowe wpłaty z zysku z gospodarstwa pomocniczego w Łomży w kwocie 10.000 zł.

3) wpływy z usług (szkolenia, warsztaty prowadzone z odpłatnością uczestników)w Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach w kwocie 7.000 zł.

4) podpisanym porozumieniem z Ministrem Kultury na kwotę 100.000 zł., w tym:

- z dnia 26 października 2004 r. na kwotę 20.000 zł., z przeznaczeniem na realizację zadania: XXIV Konkurs Gry na Instrumentach Pasterskich wykonywanego przez Muzeum Rolnictwa im. Ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu,

- z dnia 4 listopada 2004 r. na kwotę 80.000 zł. z przeznaczeniem na realizację programu „Upowszechnianie i promocja czytelnictwa” wykonywanego przez bibliotekę publiczną. W ramach realizacji programu dokonany zostanie przez Książnicę Podlaską w Białymstoku zakup wydawnictw.

Ad.§1.2. Zwiększenia wydatków budżetu o kwotę 147.123 zł. dokonano w związku z pozyskaniem dodatkowych dochodów własnych, w tym:

1) na zadania realizowane przez Urząd Marszałkowski o kwotę 29.323 zł., w tym:

a) realizacja projektu „Analiza rozwoju trasy Via Baltica” w kwocie 14.326 zł.

b) pozyskiwanie funduszy unijnych i realizacja projektów w zakresie rozwoju turystyki w woj. podlaskim w kwocie 14.997 zł.

2) na zadania realizowane przez Podlaskie Biuro Planowania Przestrzennego w Białymstoku z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10.800 zł.

3) na zadania realizowane przez Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach o kwotę 7.000 zł. – zakup materiałów biurowych oraz zakup opału dla Filii Bibliotecznej w Sejnach, środków czystości i innych artykułów niezbędnych do funkcjonowania placówki.

4) dotacje dla Książnicy Podlaskiej – 80.000 zł. i Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu – 20.000 zł. w ramach zawartych porozumień.

Ad.§ 2.1. Zmniejszenia dochodów budżetu o kwotę 46.405 zł. dokonano w zadaniach:

1) realizowanych przez Urząd Marszałkowski w kwocie 46.105 zł w związku z :

a) zmniejszeniem dochodów z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste z faktu, iż nie zostały przekazane w użytkowanie wieczyste na rzecz Muzeum Podlaskiego w Białymstoku działki położone w Choroszczy w kwocie 31.641 zł

b) zmniejszeniem dochodów ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych w kwocie 9.000 zł,

c) zmniejszenie wpływu z różnych dochodów w kwocie 5.464 zł.

2) realizowanych przez Podlaskie Biuro Planowania Przestrzennego w Białymstoku w kwocie 300 zł z powodu nie wykonania usług kserograficznych.

Ad.§ 2.2. Zmniejszenia wydatków budżetu o kwotę 46.105 zł. dokonano w Muzeum Podlaskim w Białymstoku w związku z odstąpieniem od przejęcia części nieruchomości położonej w Choroszczy. Muzeum to przejęcie planuje na rok 2005.

Ad.§ 3.1. Zmniejszenia wydatków budżetu o kwotę 113.694 zł. dokonano w zadaniach realizowanych przez:

Urząd Marszałkowski w tym:

1) w kwocie 80.000 zł. w związku z wykonaniem mniejszej ilości badań lekarskich w zakresie medycyny pracy,

2) w kwocie 10.000 zł w związku z brakiem możliwości prawnej przekazania środków finansowych SP ZOZ – om na wykonanie ekspertyzy związanej z oszacowaniem straty spowodowanej trzęsieniem ziemi,

3) w kwocie 5.105 zł. z niewykorzystanej dotacji na zakupy inwestycyjne przez Specjalistyczny ZOZ Gruźlicy i Chorób Płuc w Białymstoku.

Wojewódzki Zarząd Melioracji o kwotę 23.694 zł.

Ad.§ 3.2. Zwiększenia wydatków budżetu o kwotę 1.009.694 zł. dokonano w zadaniach realizowanych przez:

Urząd Marszałkowski, w tym:

1) kwotę 68.000 zł przeznaczono SP ZOZ WSP im. J. Śniadeckiego w Białymstoku na roboty remontowo – modernizacyjne dachu budynku „Pediatrii A” i budynku przy ul. Wołodyjowskiego.

2) kwotę 27.105zł przeznaczono na dofinansowanie robót remontowo – modernizacyjnych dachu w SP ZOZ WSPR w Białymstoku.

3) Kwotę 896.000 zł. z planowanym przekazaniem środków powiatom na zadania realizowane w ramach ZPORR, a mianowicie wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne, wydatki niniejsze zostaną sfinansowane z pożyczki budżetu państwa.

W zadaniach Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych

Zaoszczędzone środki w kwocie 23.694 zł. przeznacza się na pokrycie braków na wynagrodzeniach osobowych w związku z wypłatą odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych oraz zakupu zestawów komputerowych.

Ad.§ 4. Zmian w załącznikach Nr 4 i 5 do ustawy budżetowej w zadaniach inwestycyjnych realizowanych przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku dokonano zgodnie z załącznikami.

Uzasadnienie zmian:

1. Zmniejsza się limit wydatków, z uwagi na końcowe rozliczenie umów realizowanych w 2004 roku w przypadku zadań: Bierwicha - mel. uż. rol. i Czajki - Franki Dąbrowa II - mel. uż. rol.

2. Skreśla się zadanie „Obszary oddziaływania wykonanych urządzeń melioracyjnych w związku z informacją Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego o zabezpieczeniu środków na ten cel w budżetach Starostw Powiatowych.

3. Zmniejsza się limit wydatków w wyniku rozliczenia dokonanego na podstawie wyroku Sądu Rejonowego w Łomży w sprawie zadania „rz. Łomżyczka-wywłaszczenia”.

4. Zwiększa się limit wydatków, celem zagospodarowania zwolnionych środków w wyniku zmniejszeń wykazanych w punkcie 1, 2 i 3, poprzez zwiększenie zakresu robót budowlanych do zrealizowania w 2004 roku na zadaniu Popławy Oleksin II - mel. uż. rol.

5. Zmniejsza się limit wydatków na „Wykup działek w Łomży przy ul. Poznańskiej” z powodu ostatecznego rozliczenia aktów notarialnych, zawartych w celu dokonania wykupu.

6. Zmniejsza się limit wydatków na „Przyłącze energetyczne ze stacji trafo do bud. adm. w Białymstoku przy ul. Handlowej 6”, które z uwagi iż procedury formalnoprawne, związane z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę uniemożliwiają wykonanie przyłącza w bieżącym roku.

7. Zwiększa się limit wydatków na zakup zestawów komputerowych celem zagospodarowania zwolnionych środków w wyniku zmniejszeń wykazanych w punkcie 5 i punkcie 6.