Uchwała Nr 67/792/08Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 29 stycznia 2008 r.
Uchwała Nr 67/792/08
Zarządu Województwa Podlaskiego
z dnia 29 stycznia 2008 r.
w sprawie uchwalenia rocznego planu kontroli zewnętrznej na 2008 rok
Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.) w związku z § 124 ust. 4 regulaminu organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego stanowiącego załącznik do uchwały Nr 178/2302/06 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 5 stycznia 2006 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku Zarząd Województwa Podlaskiego uchwala, co następuje:
§ 1.
Uchwala się roczny plan kontroli zewnętrznej prowadzonej przez komórki organizacyjne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku na rok 2008 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się dyrektorom departamentów.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załącznik do uchwały Nr 67/792/08
Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 29 stycznia 2008 r.
Plan kontroli zewnętrznej na 2008 rok
Lp. | Nazwa jednostki kontrolowanej | Zakres kontroli (temat, okres objęty kontrolą od-do) | Termin kontroli | Rodzaj kontroli (kompleksowa, problemowa, sprawdzająca) | Departament odpowiedzialny |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. | Wojewódzkie samorządowe instytucje kultury | Realizacja porozumień dot. zadań wykonywanych w ramach Mecenatu 2007, zawartych pomiędzy Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego a Województwem Podlaskim | I kwartał | problemowa | Departament Informacji i Współpracy z Zagranicą |
2. | Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku – Filia w Hajnówce | Zgodność funkcjonowania jednostki ze statutem i arkuszem organizacyjnym | I kwartał | problemowa | Departament Informacji i Współpracy z Zagranicą |
3. | Szkoła Policealna Ochrony Zdrowia w Łomży | Zgodność funkcjonowania jednostki ze statutem i arkuszem organizacyjnym | I kwartał | problemowa | Departament Informacji i Współpracy z Zagranicą |
4. | Szkoła Policealna Nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku | Realizacja dochodów i wydatków budżetowych za 2006-2007 r. oraz działanie kontroli finansowej w rozumieniu art. 47 Ustawy o finansach publicznych | I kwartał | kompleksowa | Biuro Kontroli Finansowej |
5. | Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku | Realizacja przychodów i kosztów za 2006-2007 r. oraz działanie kontroli finansowej w rozumieniu art. 47 Ustawy o finansach publicznych | I kwartał | kompleksowa | Biuro Kontroli Finansowej |
6. | WZM i UW w Białymstoku Gospodarstwo Pomocnicze Eksploatacja Wodociągów | Realizacja przychodów i kosztów za II półrocze 2006 r. i 2007 r. oraz działanie kontroli finansowej w rozumieniu art. 47 Ustawy o finansach publicznych | I kwartał | kompleksowa | Biuro Kontroli Finansowej |
7. | Specjalistyczny ZOZ Gruźlicy i Chorób Płuc w Białymstoku | Realizacja zadań statutowych, dostępności i poziomu udzielanych świadczeń zdrowotnych, prawidłowość gospodarowania mieniem oraz prawidłowość prowadzenia gospodarki finansowej | I kwartał | kompleksowa | Departament Zdrowia |
8. | Podlaski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Białymstoku | Realizacja zadań statutowych, dostępności i poziomu udzielanych świadczeń zdrowotnych, prawidłowość gospodarowania mieniem oraz prawidłowość prowadzenia gospodarki finansowej | I kwartał | kompleksowa | Departament Zdrowia |
9. | Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Suwałkach | Realizacja zadań statutowych, dostępności i poziomu udzielanych świadczeń zdrowotnych, prawidłowość gospodarowania mieniem oraz prawidłowość prowadzenia gospodarki finansowej | I kwartał | kompleksowa | Departament Zdrowia |
10. | SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku | Realizacja zadań statutowych, dostępności i poziomu udzielanych świadczeń zdrowotnych, prawidłowość gospodarowania mieniem oraz prawidłowość prowadzenia gospodarki finansowej | I kwartał | kompleksowa | Departament Zdrowia |
11. | Specjalistyczny Psychiatryczny SP ZOZ w Suwałkach | Realizacja zadań statutowych, dostępności i poziomu udzielanych świadczeń zdrowotnych, prawidłowość gospodarowania mieniem oraz prawidłowość prowadzenia gospodarki finansowej | I kwartał | kompleksowa | Departament Zdrowia |
12. | Organizacje pozarządowe, instytucje kultury | Wykorzystanie dotacji otrzymanej w ramach otwartych konkursów ofert na zadania z zakresu kultury | I-IV kwartał | problemowa | Departament Informacji i Współpracy z Zagranicą |
13. | Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Suwałkach | Kontrola przebiegu egzaminów państwowych na prawa jazdy | I, II, III i IV kwartał | problemowa | Departament Infrastruktury i Ochrony Środowiska |
14. | Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku | Realizacja dochodów i wydatków budżetowych za 2006-2007 r. oraz działanie kontroli finansowej w rozumieniu art. 47 Ustawy o finansach publicznych | I kwartał | kompleksowa | Biuro Kontroli Finansowej |
Ewidencja dróg i mostów: Kontrola realizacji zadań wynikających z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom | II kwartał | problemowa | Departament Infrastruktury i Ochrony Środowiska | ||
Dostęp do informacji publicznej: Kontrola realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej w zakresie zapewnienia rzeczywistego i równego dostępu do aktualnych i rzetelnych informacji publicznych z wykorzystaniem technik informatycznych (strony internetowej BIP) | IV kwartał | problemowa | |||
15. | Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białymstoku | Kontrola przebiegu egzaminów państwowych na prawa jazdy | I, II, III i IV kwartał | problemowa | Departament Infrastruktury i Ochrony Środowiska |
Realizacja przychodów i kosztów za II półrocze 2006 r. i 2007 r. oraz działanie kontroli finansowej w rozumieniu art. 47 Ustawy o finansach publicznych | IV kwartał | kompleksowa | Biuro Kontroli Finansowej | ||
16. | Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku- Filia w Bielsku Podlaskim | Zgodność funkcjonowania jednostki ze statutem i arkuszem organizacyjnym | II kwartał | problemowa | Departament Informacji i Współpracy z Zagranicą |
17. | Teatr Wierszalin w Supraślu | Realizacja przychodów i kosztów za 2007 r. oraz działanie kontroli finansowej w rozumieniu art. 47 Ustawy o finansach publicznych | II kwartał | kompleksowa | Biuro Kontroli Finansowej |
18. | Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży | Realizacja dochodów i wydatków budżetowych za 2006-2007 r. oraz działanie kontroli finansowej w rozumieniu art. 47 Ustawy o finansach publicznych | II kwartał | kompleksowa | Biuro Kontroli Finansowej |
Zgodność funkcjonowania jednostki ze statutem | IV kwartał | problemowa | Departament Informacji i Współpracy z Zagranicą | ||
19. . | Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Łomży | Realizacja dochodów i wydatków budżetowych za 2006-2007 r. oraz działanie kontroli finansowej w rozumieniu art. 47 Ustawy o finansach publicznych | II kwartał | kompleksowa | Biuro Kontroli Finansowej |
Kontrola nieruchomości będących w trwałym zarządzie, okres objęty kontrolą 2005-2007 r. | III kwartał | problemowa | Departament Rolnictwa, Mienia i Geodezji | ||
20. | GP Melioracje przy WZM i UW w Białymstoku | Wykonanie zaleceń pokontrolnych z kontroli przeprowadzonej w marcu 2007 r. | II kwartał | problemowa | Biuro Kontroli Finansowej |
21. | Szpital Wojewódzki im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Łomży | Realizacja zadań statutowych, dostępności i poziomu udzielanych świadczeń zdrowotnych, prawidłowość gospodarowania mieniem oraz prawidłowość prowadzenia gospodarki finansowej | II kwartał | kompleksowa | Departament Zdrowia |
22. | Samodzielny Publiczny Zakład Opiekuńczo-Leczniczy dla Dzieci i Młodzieży w Bacikach Średnich | Realizacja zadań statutowych, dostępności i poziomu udzielanych świadczeń zdrowotnych, prawidłowość gospodarowania mieniem oraz prawidłowość prowadzenia gospodarki finansowej | II kwartał | kompleksowa | Departament Zdrowia |
23. | Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej w Suwałkach | Realizacja zadań statutowych, dostępności i poziomu udzielanych świadczeń zdrowotnych, prawidłowość gospodarowania mieniem oraz prawidłowość prowadzenia gospodarki finansowej | II kwartał | kompleksowa | Departament Zdrowia |
24. | Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży | Realizacja zadań statutowych, dostępności i poziomu udzielanych świadczeń zdrowotnych, prawidłowość gospodarowania mieniem oraz prawidłowość prowadzenia gospodarki finansowej | II kwartał | kompleksowa | Departament Zdrowia |
25. | Szkoła Policealna Nr 2 Pracowników Medycznych i Społecznych w Białymstoku | Kontrola nieruchomości będących w trwałym zarządzie, okres objęty kontrolą 2005-2007 r. | II kwartał | problemowa | Departament Rolnictwa, Mienia i Geodezji |
26. | Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łomży | Kontrola przebiegu egzaminów państwowych na prawa jazdy | II i III kwartał | problemowa | Departament Infrastruktury i Ochrony Środowiska |
27. | Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku | Analiza stanu zatrudnienia (liczba pracowników, stanowiska, wykształcenie, wynagrodzenie, zakres czynności itp.) w odniesieniu do zakresu realizowanych przez instytucję zadań | II kwartał | problemowa | Departament Informacji i Współpracy z Zagranicą |
Realizacja przychodów i kosztów za II półrocze 2006 r. i 2007 r. oraz działanie kontroli finansowej w rozumieniu art. 47 Ustawy o finansach publicznych | IV kwartał | kompleksowa | Biuro Kontroli Finansowej | ||
28. | Policealna Szkoła Medyczna w Suwałkach | Zgodność funkcjonowania jednostki ze statutem i arkuszem organizacyjnym | II kwartał | problemowa | Departament Informacji i Współpracy z Zagranicą |
Realizacja dochodów i wydatków budżetowych za 2006-2007 r. oraz działanie kontroli finansowej w rozumieniu art. 47 Ustawy o finansach publicznych | III kwartał | kompleksowa | Biuro Kontroli Finansowej | ||
29. | Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku | Realizacja dochodów i wydatków budżetowych za 2006-2007 r. oraz działanie kontroli finansowej w rozumieniu art. 47 Ustawy o finansach publicznych | II kwartał | kompleksowa | Biuro Kontroli Finansowej |
Działalność statutowa | IV kwartał | problemowa | Departament Polityki Regionalnej | ||
30. | Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łomży | Realizacja zadań statutowych, dostępności i poziomu udzielanych świadczeń zdrowotnych, prawidłowość gospodarowania mieniem oraz prawidłowość prowadzenia gospodarki finansowej | III kwartał | kompleksowa | Departament Zdrowia |
31. | Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. St. Deresza w Choroszczy | Realizacja zadań statutowych, dostępności i poziomu udzielanych świadczeń zdrowotnych, prawidłowość gospodarowania mieniem oraz prawidłowość prowadzenia gospodarki finansowej | III kwartał | kompleksowa | Departament Zdrowia |
32. | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Rehabilitacji w Suwałkach | Realizacja zadań statutowych, dostępności i poziomu udzielanych świadczeń zdrowotnych, prawidłowość gospodarowania mieniem oraz prawidłowość prowadzenia gospodarki finansowej | III kwartał | kompleksowa | Departament Zdrowia |
33. | Zespół Kolegiów Nauczycielskich w Suwałkach | Realizacja dochodów i wydatków budżetowych za 2006 - 2007 r. oraz działanie kontroli finansowej w rozumieniu art. 47 Ustawy o finansach publicznych | III kwartał | kompleksowa | Biuro Kontroli Finansowej |
34. | Gospodarstwo Pomocnicze w Łomży P. B. P. P. w Białymstoku | Realizacja przychodów i kosztów za II półrocze 2006 r. i 2007 r. oraz działanie kontroli finansowej w rozumieniu art. 47 Ustawy o finansach publicznych | III kwartał | kompleksowa | Biuro Kontroli Finansowej |
35. | Muzeum Rolnictwa im. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu | Realizacja przychodów i kosztów za II półrocze 2006 r. i 2007 r. oraz działanie kontroli finansowej w rozumieniu art. 47 Ustawy o finansach publicznych | III kwartał | kompleksowa | Biuro Kontroli Finansowej |
36. | Biblioteka Pedagogiczna w Łomży | Kontrola nieruchomości będących w trwałym zarządzie, okres objęty kontrolą 2005-2007 r. | III kwartał | problemowa | Departament Rolnictwa, Mienia i Geodezji |
37. | Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych | Kontrola urządzeń melioracji wodnych podstawowych | III kwartał | problemowa | Departament Rolnictwa, Mienia i Geodezji |
Kontrola konserwacji urządzeń melioracji wodnych podstawowych (Biuro Terenowe w Suwałkach, Łomży i Białymstoku), działalność w 2007 r. | III kwartał | problemowa | |||
Kontrola w okresie związania z celem - w okresie 5 lat od zakończenia inwestycji – w zakresie utrzymania celu projektu | III kwartał | sprawdzająca | |||
Kontrola na etapie złożenia wniosku o płatność – kontrola w miejscu realizacji, kontrola dokumentacji projektu | po złożeniu wniosku o płatność | kompleksowa | |||
38. | Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku | Realizacja zadań statutowych, dostępności i poziomu udzielanych świadczeń zdrowotnych, prawidłowość gospodarowania mieniem oraz prawidłowość prowadzenia gospodarki finansowej | IV kwartał | kompleksowa | Departament Zdrowia |
39. | Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży | Zgodność funkcjonowania jednostki ze statutem | IV kwartał | problemowa | Departament Informacji i Współpracy z Zagranicą |
40. | Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Suwałkach | Realizacja zadań statutowych, dostępności i poziomu udzielanych świadczeń zdrowotnych, prawidłowość gospodarowania mieniem oraz prawidłowość prowadzenia gospodarki finansowej | IV kwartał | kompleksowa | Departament Zdrowia |
41. | Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. K. Dłuskiego w Białymstoku | Realizacja zadań statutowych, dostępności i poziomu udzielanych świadczeń zdrowotnych, prawidłowość gospodarowania mieniem oraz prawidłowość prowadzenia gospodarki finansowej | IV kwartał | kompleksowa | Departament Zdrowia |
42. | SP ZOZ Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku | Realizacja zadań statutowych, dostępności i poziomu udzielanych świadczeń zdrowotnych, prawidłowość gospodarowania mieniem oraz prawidłowość prowadzenia gospodarki finansowej | IV kwartał | kompleksowa | Departament Zdrowia |
43. | Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku | Realizacja przychodów i kosztów w roku 2007 i w I półroczu roku 2008 oraz działanie kontroli finansowej w rozumieniu art. 47 Ustawy o finansach publicznych | IV kwartał | kompleksowa | Biuro Kontroli Finansowej |
44. | Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku | Realizacja przychodów i kosztów za 2006-2007 r. oraz działanie kontroli finansowej w rozumieniu art. 47 Ustawy o finansach publicznych | IV kwartał | kompleksowa | Biuro Kontroli Finansowej |
45. | Podlaskie Biuro Planowania Przestrzennego w Białymstoku | Działalność statutowa | IV kwartał | problemowa | Departament Polityki Regionalnej |