Uchwała Nr 82/1082/08 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2008-04-15
- Numer
- 82/1082/08
- w sprawie
- uchwalenia rocznego planu kontroli zewnętrznej na 2008 rok
- Data wydania
- 2008-04-15
- Departament
- Departament Organizacji i Kadr
Uchwała Nr 82/1082/08
Zarządu Województwa Podlaskiego
z dnia 15 kwietnia 2008 r.
w sprawie uchwalenia rocznego planu kontroli zewnętrznej na 2008 rok
Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206, z 2006 r. Nr 126, poz. 875, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218) w związku z § 148 ust. 4 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego stanowiącego załącznik do uchwały Nr 74/941/08 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 11 marca 2008 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku Zarząd Województwa Podlaskiego uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się roczny plan kontroli zewnętrznej prowadzonej przez komórki organizacyjne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku na rok 2008 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała Nr 67/792/08 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie uchwalenia rocznego planu kontroli zewnętrznej na 2008 rok.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się dyrektorom departamentów.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załącznik do uchwały Nr 82/1082/08
Zarządu Województwa Podlaskiego
z dnia 15 kwietnia 2008 r.
Plan kontroli zewnętrznej na 2008 rok
Lp. | Nazwa jednostki kontrolowanej | Zakres kontroli (temat kontroli) | Termin kontroli | Rodzaj kontroli (kompleksowa, problemowa, sprawdzająca) | Departament odpowiedzialny |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. | Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Suwałkach | Kontrola przebiegu egzaminów państwowych na prawa jazdy - wynikająca z art. 112 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym | II, III i IV kwartał | problemowa | Departament Infrastruktury i Ochrony Środowiska |
2. | Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku | Ewidencja dróg i mostów: Kontrola realizacji zadań wynikających z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom | II kwartał | problemowa | Departament Infrastruktury i Ochrony Środowiska |
Dostęp do informacji publicznej - kontrola realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej w zakresie zapewnienia rzeczywistego i równego dostępu do aktualnych i rzetelnych informacji publicznych z wykorzystaniem technik informatycznych (strony internetowej BIP) | IV kwartał | problemowa | |||
3. | Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białymstoku | Kontrola przebiegu egzaminów państwowych na prawa jazdy – wynikająca z art. 112 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym | II, III i IV kwartał | problemowa | Departament Infrastruktury i Ochrony Środowiska |
Realizacja przychodów i kosztów za II półrocze 2006 r. i 2007 r. oraz działanie kontroli finansowej w rozumieniu art. 47 ustawy o finansach publicznych | IV kwartał | kompleksowa | Biuro Kontroli Finansowej | ||
4. | Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku – Filia w Hajnówce | Zgodność funkcjonowania jednostki ze statutem i arkuszem organizacyjnym | II kwartał | problemowa | Departament Edukacji, Sportu i Turystyki |
5. | Szkoła Policealna Ochrony Zdrowia w Łomży | Zgodność funkcjonowania jednostki ze statutem i arkuszem organizacyjnym | II kwartał | problemowa | Departament Edukacji, Sportu i Turystyki |
6. | Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku- Filia w Bielsku Podlaskim | Zgodność funkcjonowania jednostki ze statutem i arkuszem organizacyjnym | III kwartał | problemowa | Departament Edukacji, Sportu i Turystyki |
7. | Teatr Wierszalin w Supraślu | Realizacja przychodów i kosztów za 2006-2007 r. oraz działanie kontroli finansowej w rozumieniu art. 47 ustawy o finansach publicznych | II kwartał | kompleksowa | Biuro Kontroli Finansowej |
8. | Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży | Realizacja dochodów i wydatków budżetowych za 2006-2007 r. oraz działanie kontroli finansowej w rozumieniu art. 47 ustawy o finansach publicznych | II kwartał | kompleksowa | Biuro Kontroli Finansowej |
Zgodność funkcjonowania jednostki ze statutem | IV kwartał | problemowa | Departament Edukacji, Sportu i Turystyki | ||
9. . | Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Łomży | Realizacja dochodów i wydatków budżetowych za 2006-2007 r. oraz działanie kontroli finansowej w rozumieniu art. 47 ustawy o finansach publicznych | II kwartał | kompleksowa | Biuro Kontroli Finansowej |
Kontrola nieruchomości będących w trwałym zarządzie, okres objęty kontrolą 2005-2007 r. | II kwartał | problemowa | Departament Mienia i Geodezji | ||
10. | GP Melioracje przy WZM i UW w Białymstoku | Prowadzenie gospodarki finansowej oraz wykonanie zaleceń pokontrolnych BKF.0913-01/07 z dnia 28.06.2007 r. z zakresu realizacji przychodów i kosztów oraz działania procedur kontroli finansowej, na podstawie dokumentów za 2007 r. | II kwartał | problemowa | Biuro Kontroli Finansowej |
11. | Szpital Wojewódzki im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Łomży | Realizacja zadań statutowych, dostępności i poziomu udzielanych świadczeń zdrowotnych, prawidłowość gospodarowania mieniem oraz prawidłowość prowadzenia gospodarki finansowej | II kwartał | kompleksowa | Departament Zdrowia |
12. | Samodzielny Publiczny Zakład Opiekuńczo-Leczniczy dla Dzieci i Młodzieży w Bacikach Średnich | Realizacja zadań statutowych, dostępności i poziomu udzielanych świadczeń zdrowotnych, prawidłowość gospodarowania mieniem oraz prawidłowość prowadzenia gospodarki finansowej | II kwartał | kompleksowa | Departament Zdrowia |
13. | Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej w Suwałkach | Realizacja zadań statutowych, dostępności i poziomu udzielanych świadczeń zdrowotnych, prawidłowość gospodarowania mieniem oraz prawidłowość prowadzenia gospodarki finansowej | II kwartał | kompleksowa | Departament Zdrowia |
14. | Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży | Realizacja zadań statutowych, dostępności i poziomu udzielanych świadczeń zdrowotnych, prawidłowość gospodarowania mieniem oraz prawidłowość prowadzenia gospodarki finansowej | II kwartał | kompleksowa | Departament Zdrowia |
15. | Biblioteka Pedagogiczna w Łomży | Kontrola nieruchomości będących w trwałym zarządzie, okres objęty kontrolą 2005-2007r. | II kwartał | problemowa | Departament Mienia i Geodezji |
16. | Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łomży | Kontrola przebiegu egzaminów państwowych na prawa jazdy – wynikająca z art. 112 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym | II i III kwartał | problemowa | Departament Infrastruktury i Ochrony Środowiska |
17. | Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku | Analiza stanu zatrudnienia (liczba pracowników, stanowiska, wykształcenie, zakres czynności itp.) w odniesieniu do zakresu realizowanych przez instytucję zadań | II kwartał | problemowa | Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego |
Realizacja przychodów i kosztów za II półrocze 2006 r. i 2007 r. oraz działanie kontroli finansowej w rozumieniu art. 47 ustawy o finansach publicznych | IV kwartał | kompleksowa | Biuro Kontroli Finansowej | ||
18. | Policealna Szkoła Medyczna w Suwałkach | Zgodność funkcjonowania jednostki ze statutem i arkuszem organizacyjnym | II kwartał | problemowa | Departament Edukacji, Sportu i Turystyki |
Realizacja dochodów i wydatków budżetowych za 2006-2007 r. oraz działanie kontroli finansowej w rozumieniu art. 47 ustawy o finansach publicznych | III kwartał | kompleksowa | Biuro Kontroli Finansowej | ||
19. | Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku | Realizacja dochodów i wydatków budżetowych za 2006-2007 r. oraz działanie kontroli finansowej w rozumieniu art. 47 ustawy o finansach publicznych | II kwartał | kompleksowa | Biuro Kontroli Finansowej |
Kontrola dot. działalności statutowej | IV kwartał | problemowa | Departament Polityki Regionalnej | ||
20. | Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łomży | Realizacja zadań statutowych, dostępności i poziomu udzielanych świadczeń zdrowotnych, prawidłowość gospodarowania mieniem oraz prawidłowość prowadzenia gospodarki finansowej | III kwartał | kompleksowa | Departament Zdrowia |
21. | Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. St. Deresza w Choroszczy | Realizacja zadań statutowych, dostępności i poziomu udzielanych świadczeń zdrowotnych, prawidłowość gospodarowania mieniem oraz prawidłowość prowadzenia gospodarki finansowej | III kwartał | kompleksowa | Departament Zdrowia |
22. | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Rehabilitacji w Suwałkach | Realizacja zadań statutowych, dostępności i poziomu udzielanych świadczeń zdrowotnych, prawidłowość gospodarowania mieniem oraz prawidłowość prowadzenia gospodarki finansowej | III kwartał | kompleksowa | Departament Zdrowia |
23. | Zespół Kolegiów Nauczycielskich w Suwałkach | Realizacja dochodów i wydatków budżetowych za 2006 - 2007 r. oraz działanie kontroli finansowej w rozumieniu art. 47 ustawy o finansach publicznych | III kwartał | kompleksowa | Biuro Kontroli Finansowej |
24. | Gospodarstwo Pomocnicze w Łomży P. B. P. P. w Białymstoku | Realizacja przychodów i kosztów za II półrocze 2006 r. i 2007 r. oraz działanie kontroli finansowej w rozumieniu art. 47 ustawy o finansach publicznych | III kwartał | kompleksowa | Biuro Kontroli Finansowej |
25. | Muzeum Rolnictwa im. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu | Realizacja przychodów i kosztów za II półrocze 2006 r. i 2007 r. oraz działanie kontroli finansowej w rozumieniu art. 47 ustawy o finansach publicznych | III kwartał | kompleksowa | Biuro Kontroli Finansowej |
26. | Szkoła Policealna Nr 2 Pracowników Medycznych i Społecznych w Białymstoku | Kontrola nieruchomości będących w trwałym zarządzie, okres objęty kontrolą 2005-2007r. | III kwartał | problemowa | Departament Mienia i Geodezji |
27. | Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku | Kontrola konserwacji urządzeń melioracji wodnych podstawowych (Biuro Terenowe w Suwałkach, Łomży i Białymstoku), działalność w 2007r. | III kwartał | problemowa | Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich |
Kontrola w okresie związania z celem - w okresie 5 lat od zakończenia inwestycji – w zakresie utrzymania celu projektu | III kwartał | sprawdzająca | |||
Kontrola na etapie złożenia wniosku o płatność – kontrola w miejscu realizacji, kontrola dokumentacji projektu | po złożeniu wniosku o płatność | kompleksowa | |||
28. | Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku | Realizacja zadań statutowych, dostępności i poziomu udzielanych świadczeń zdrowotnych, prawidłowość gospodarowania mieniem oraz prawidłowość prowadzenia gospodarki finansowej | IV kwartał | kompleksowa | Departament Zdrowia |
29. | Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży | Zgodność funkcjonowania jednostki ze statutem | IV kwartał | problemowa | Departament Edukacji, Sportu i Turystyki |
30. | Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Suwałkach | Realizacja zadań statutowych, dostępności i poziomu udzielanych świadczeń zdrowotnych, prawidłowość gospodarowania mieniem oraz prawidłowość prowadzenia gospodarki finansowej | IV kwartał | kompleksowa | Departament Zdrowia |
31. | Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. K. Dłuskiego w Białymstoku | Realizacja zadań statutowych, dostępności i poziomu udzielanych świadczeń zdrowotnych, prawidłowość gospodarowania mieniem oraz prawidłowość prowadzenia gospodarki finansowej | IV kwartał | kompleksowa | Departament Zdrowia |
32. | SP ZOZ Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku | Realizacja zadań statutowych, dostępności i poziomu udzielanych świadczeń zdrowotnych, prawidłowość gospodarowania mieniem oraz prawidłowość prowadzenia gospodarki finansowej | IV kwartał | kompleksowa | Departament Zdrowia |
33. | Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku | Realizacja przychodów i kosztów w roku 2007 i w I półroczu roku 2008 oraz działanie kontroli finansowej w rozumieniu art. 47 ustawy o finansach publicznych | IV kwartał | kompleksowa | Biuro Kontroli Finansowej |
34. | Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku | Realizacja przychodów i kosztów za 2006-2007 r. oraz działanie kontroli finansowej w rozumieniu art. 47 ustawy o finansach publicznych | IV kwartał | kompleksowa | Biuro Kontroli Finansowej |
35. | Podlaskie Biuro Planowania Przestrzennego w Białymstoku | Kontrola dot. działalności statutowej | IV kwartał | problemowa | Departament Polityki Regionalnej |