Uchwała nr VIII/61

Uchwała Nr VIII/61/03
Sejmiku Województwa Podlaskiego
z dnia
2 czerwca 2003 r.

w sprawie zmian w budżecie województwa na 2003 r.

Na podstawie art.18 pkt.6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa /Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1590 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 , Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806/ Sejmik Województwa Podlaskiego uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Zmniejszyć dochody budżetu w dziale 801 "Oświata i wychowanie" rozdział 80141 § 097 o kwotę 1.800 zł.
2. Zwiększyć dochody budżetu o kwotę 165.307 zł., w tym:

1) w dziale 630 "Turystyka" rozdział 63095 § 270 o kwotę 27.307 zł.
2) w dziale 700 "Gospodarka mieszkaniowa" rozdział 70005 o kwotę 18.100 zł., w tym:

a) § 075 o kwotę 13.000 zł.,
b) § 092 o kwotę 500 zł.,
c) § 097 o kwotę 4.600 zł.;

3) w dziale 801 " Oświata i wychowanie" rozdział 80141 § 092 o kwotę 1.800 zł.;
4) w dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdział 90095 § 244 o kwotę 77.100 zł.;
5) w dziale 921 " Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" rozdział 92116 § 232 o kwotę 41.000 zł.

3. Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę 163.507 zł., w tym:

1) w dziale 630 " Turystyka" rozdział 63095 o kwotę 27.307 zł., w tym:

a) § 4212 o kwotę 3.000 zł.,
b) § 4302 o kwotę 23.270 zł.,
c) § 4412 o kwotę 200 zł.,
d) § 4422 o kwotę 837 zł.,

2) w dziale 700 "Gospodarka mieszkaniowa" rozdział 70005 o kwotę 18.100 zł., w tym:

a) § 4260 o kwotę 8.000 zł.,
b) § 4300 o kwotę 6.000 zł.,
c) § 4480 o kwotę 4.100 zł.;

3) w dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdział 90095 § 4300 o kwotę 77.100 zł.;
4) w dziale 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" rozdział 92116 § 2550 o kwotę 41.000 zł.

§ 2.

1. Zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę 2.272.886 zł., w tym:

1) w dziale 600 " Transport i łączność" rozdział 60013 o kwotę 2.255.886 zł., w tym:

a) § 6050 o kwotę 654.500 zł.,
b) § 6053 o kwotę 1.601.386 zł.;

2) w dziale 630 " Turystyka" rozdział 63003 o kwotę 17.000 zł., w tym:

a) § 4410 o kwotę 5.000 zł.,
b) § 4420 o kwotę 12.000 zł..

2. Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę 2.272.886 zł., w tym:1) w dziale 600 "Transport i łączność" rozdział 60013 o kwotę 2.255.886 zł., w tym:

a) § 4270 o kwotę 1.525.949 zł.,
b) § 4300 o kwotę 729.937 zł.;

2) w dziale 750 " Administracja publiczna" rozdział 75018 o kwotę 17.000 zł., w tym:

a) § 4410 o kwotę 5.000 zł.,
b) § 4420 o kwotę 12.000 zł..

§ 3.

Dokonać zmian w załączniku Nr 4 i 5 do uchwały budżetowej Nr VI/40/03 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 24 marca 2003 roku w sprawie budżetu województwa podlaskiego na 2003 rok w zakresie zadań inwestycyjnych realizowanych przez Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich i Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych.

§ 4.

Uzasadnienie dokonanych zmian stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 5.

Budżet Województwa po dokonanych zmianach przedstawia się następująco:

dochody budżetu ogółem: 125.936.485 zł., w tym:

1) dział 630 "Turystyka" po zmianach - 101.307 zł.,
2) dział 700 "Gospodarka mieszkaniowa" po zmianach - 8.114.300 zł.,
3) dział 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" po zmianach - 85.100 zł.,
4) dział 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" po zmianach - 4.486.500 zł.,

wydatki budżetu ogółem: 131.301.485 zł., w tym:

1) dział 630 " Turystyka" po zmianach - 240.607 zł.,
2) dział 700 "Gospodarka mieszkaniowa" po zmianach - 218.100 zł.,
3) dział 750 " Administracja publiczna" po zmianach - 14.186.500zł.,
4) dział 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" po zmianach - 85.100 zł.,
5) dział 921 " Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" po zmianach - 15.346.500 zł.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podlaskiego.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Sejmiku
Województwa Podlaskiego
Zbigniew Karol Krzywicki

Załącznik do uchwały Nr VIII/61/03
Sejmiku Woj. Podlaskiego
zdnia 2 czerwca 2003 r.

Uzasadnienie

Ad. § 1.

1) Zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 163.507 zł dokonano:

- na podstawie porozumienia zawartego w dniu 10.04.2003 r. z Zarządem Powiatu Białostockiego na kwotę 41.000 zł.

Środki powyższe przeznacza się na sfinansowanie powierzonych do wykonania zadań biblioteki powiatowej Książnicy Podlaskiej na rzecz 15 gminnych bibliotek publicznych na terenie powiatu białostockiego.,

- na podstawie umowy o dotację z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na kwotę 77.100 zł na dofinansowanie zadania: Opracowanie Programu Ochrony Środowiska Województwa Podlaskiego z uwzględnieniem "Wojewódzkiego planu gospodarki odpadami".,
- na podstawie wniosku referatu finansowo - księgowego Departamentu Finansów Finansów kwotę 45.407 zł., a mianowicie:
- o kwotę 18.100 zł. w związku z uzyskaniem ponadplanowych dochodów z najmu pomieszczeń stanowiących mienie województwa, z odsetek od płatności rozłożonych na raty, należności za wykonanie operatów szacunkowych, z przeznaczeniem na wydatki związane z utrzymaniem budynków stanowiących mienie województwa energia elektryczna i cieplna, podatek od nieruchomości, zakup pozostałych usług,
- o kwotę 27.307 zł. z tytułu umowy grantowej ze Stowarzyszeniem Samorządów Polskich Euroregionu Niemen na działanie pod tytułem "Doskonalenie kadry w profesjonalnej obsłudze ośrodków informacji turystycznej w transgranicznym komputerowym systemie IT" - druk folderów, organizację szkolenia, przewóz uczestników szkolenia, zakup materiałów.
2) Zmniejszenia i zwiększenia dochodów o kwotę 1.800 zł w zakresie oświaty i wychowania dokonano na podstawie wniosku Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Łomży w związku z błędnym zakwalifikowaniem odsetek od środków na rachunku bankowym przy ustalaniu planu finansowego.

Ad. § 2.

Zmniejszenia i zwiększenia wydatków o kwotę 2.272.886 zł dokonano na podstawie:

1) wniosku Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku na kwotę 2.255.886 zł.,
Po dokonaniu analizy zaplanowanych zadań inwestycyjnych pod kątem możliwości ich zrealizowania w roku 2003 środki inwestycyjne przeznacza się na remonty i bieżące utrzymanie dróg i obiektów mostowych. Skierowanie środków na remonty jest uzasadnione pilną potrzebą zabezpieczenia wielu odcinków dróg przed całkowitą degradacją i zagrożeniem bezpieczeństwa ruchu. Wydatki na bieżące utrzymanie należy zwiększyć z powodu bardzo kosztownego sezonu zimowego 2002/2003. Zwiększenie kwot na remonty oraz bieżące utrzymanie wynika również z konieczności pokrycia zobowiązań z roku 2002, które powstały w związku z zaangażowaniem własnych środków na zadania finansowane przez Bank Światowy.
2) wniosku Urzędu Marszałkowskiego - referat finansowo - księgowy na kwotę 17.000 zł.,
Zmniejszenie wydatków wydatków dziale " Turystyka", zwiększenie natomiast działu " Administracja publiczna".

Zaplanowane wydatki na podróże krajowe i zagraniczne pracowników związane z promocją województwa na targach i imprezach
turystycznych winne być ponoszone w ramach wydatków urzędu marszałkowskiego.

Ad. § 3.

Zmian w załączniku Nr 4 "Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne" i załączniku Nr 5 "Wykaz zadań inwestycyjnych inwestycyjnych środków na ich realizację w 2003 roku" do uchwały budżetowej dokonano w zadaniach realizowanych przez:

- Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich związku ze zmniejszeniem środków na zadania inwestycyjne zgodnie z załączoną korektą i załącznikami po zmianach.

Korekta planu zadań inwestycyjnych na drogach wojewódzkich i środków na ich realizację w 2003 r.

Lp.

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja

Plan na rok 2003

Planowane zmiany

Uwagi

Środki własne

Środki z budżetu państwa planow.

Środki własne

Środki z budżetu państwa

planow.

1

2

3

4

5

6

7

 

I Zadania kontynuowane

         

1

Przebudowa ul. Łomżyńskiej w Zbójnej droga woj. Nr 645 Myszyniec - Dęby - Nowogród - Łomża

700 000

1800 000

700 000

1 800 000

 

2

Przebudowa drogi woj. Nr 659 Topczewo - Hodyszewo - Nowe Piekuty - Dąbrówka Kościelna - droga kraj. Nr 66 na odcinku Topczewo - Hodyszewo

250 000

 

200 000

 

zmniejszenie zakresu robót

3

Przebudowa drogi woj. Nr 658 droga woj. Nr 640 Kudelicze - Pawłowicze - Grabarka - Kajanka na odcinku od drogi woj. Nr 640 do Grabarki

250 000

 

250 000

   

4

Przebudowa drogi woj. Nr 685 Zabłudów - Narew - Nowosady - Hajnówka - Kleszczele na odcinku Kleszczele - Jelonka

500 000

 

500 000

   

5

Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 681 Roszki Wodźki - Łapy - Poświętne - Brańsk - Ciechanowiec w Wólce Pietkowskiej

150 000

 

150 000

   

6

Budowa chodnika w ciągu drogi woj. Nr 668 Piątnica Poduchowna - Przytuły - Osowiec na odcinku Radziłów - Karwowo - Mścichy

150 000

 

100 000

 

zmniejszenie ilości środków do zakresu robót przewidzianego w umowie zawartej w roku 2002

7

Budowa zatok autobusowych w ul. Białostockiej w Hajnówce - droga wojewódzka Nr 685 Zabłudów - Narew - Nowosady - Hajnówka - Kleszczele

50 000

 

0

 

rezygnacja z zadania - nieaktualne pozwolenie na budowę

8

Podział, wycena i wykup nieruchmości:

160 000

 

160 000

   
 

- droga woj. Nr 678 - wykup 12 działek w m. Kleosin, Horodniany, kol. Księżyno

         
 

- droga woj. Nr 671 - wycena i wykup 13 działek w m. Tykocin i Krypno Kościelne

         
 

- droga woj. 681 - wycena i wykup 18 działek, w tym: w m. Brańsk - 12 działek, we wsi Pietkowo - 3 działki, we wsi Kamienny Dwór - 1 działka, we wsi Topczewo - 2 działki

         
 

- droga woj. 693 - podział, wycena i wykup 7 działek w m. Siemiatycze

         
 

- droga woj. 681 - podział, wycena i wykup 23 działek, w tym: w m. Łapy - 4 działki, we wsi Płonka Kościelna - 19 działek

         

9

Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 671 Sokolany - Korycin - Knyszyn - Stare Jeżewo - Sokoły na odcinku Knyszyn - Krypno

500 000

 

0

 

przewidziana realizacja zadania ze środków strukturalnych UE w latach 2005-2006

10

Współfinansowanie programu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie podlaskim

1 601 386

 

0

 

zadanie zrealizowane w roku 2002 ze środków własnych (refundacja Banku Światowego w roku bieżącym)

11

Pokrycie zobowiazań za rok 2002

0

 

671 500

 

konieczność pokrycia zobowiazań niewymagalnych na zadania sfinalizowane rzeczowo w roku 2002

12

Przebudowa odcinka ul. Sikorskiego w Łapach w ciągu drogi woj. Nr 682 Łapy - Markowszczyzna

0

 

224 000

 

potrzeba dokończenia zadania rozpoczętego w roku 2002 wynikająca z zawartej umowy z wykonawcą

 

Razem I:

4 311 386

1 800 000

2 955 500

1 800 000

 
             
 

II Zadania noworozpoczynane

         

1

Przebudowa skrzyżowania ulic Grodzieńskiej i Górnej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 693 Kleszczele - Siemiatycze z ulicami powiatowymi Kościuszki, Wysoką i Słowiczyńską w Siemiatyczach

300 000

900 000

300 000

900 000

 

2

Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685 Zabłudów - Narew - Nowosady - Hajnówka - Kleszczele - ul. Sportowa w Hajnówce

300 000

 

350 000

 

dostosowanie udziału własnego do wnioskowanych środków z 10 % rezerwy

3

Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 645 Myszyniec - Dęby - Nowogród - Łomża na odcinku Morgowniki - Zbójna

138 810

 

0

 

rezygnacja z zadania do czasu stwierdzenia rzeczywistych potrzeb w zakresie dokumentacji

4

Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 668 Piątnica Poduchowna - Przytuły - Osowiec w m. Janczewo

32 000

 

0

 

rezygnacja z zadania do czasu stwierdzenia rzeczywistych potrzeb w zakresie dokumentacji

5

Aktualizacja dokumentacji na przebudowę drogi wojewódzkiej 678 Białystok - Sokoły - Wysokie Mazowieckie - ul. Zambrowska w Kleosinie i Mazowiecka w Horodnianach

70 000

 

0

 

rezygnacja z zadania do czasu stwierdzenia rzeczywistych potrzeb w zakresie dokumentacji

6

Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 653 Sedranki - Bakałarzewo - Suwałki - Sejny - Poćkuny w Bakałarzewie i Przebrodzie

50 000

 

50 000

   

7

Opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg wojewódzkich

0

 

240 810

 

skierowanie środków na dokumentacje na zadania priorytetowo najważniejsze

8

Opracowanie studium wykonalności na przebudowe dróg wojewódzkich Nr 645, 653, 671, 678, 681

100 000

 

100 000

   

9

Przebudowa mostu przez rz.Pisę w Ptakach; dług. 60,5m, droga woj. Nr 647 Dęby - Kolno - Gromadzyn Wykno - Stawiski

820 000

 

0

 

przesunięcie zadania na rok następny z uwagi na potencjalne zagrożenie możliwości realizacyjnych w roku bieżącym (brak pozwolenia na budowę)

10

Przebudowa mostu przez rz.Szczeberkę w Bakaniuku; dług. 9,0m, droga woj. Nr 655 Olecko - Raczki - Suwałki - Rutka Tartak

180 000

 

180 000

   

11

Przebudowa mostu przez rz.Kukawkę w Bujence; dług. 10,30m, droga woj. Nr 681 Roszki Wodźki - Łapy - Poświętne - Brańsk - Ciechanowiec, km 59+385

180 000

 

180 000

   

12

Przebudowa mostu przez rz. Niedźwiedzicę w Siółku; dług. 8,80m, droga woj. Nr 664 Raczki - Augustów - Lipsk - gr. państwa, km 60+159

150 000

 

150 000

   

13

Przebudowa 2-ch przepustów w Janczewie droga woj. Nr 668 Piatnica Poduchowna - Przytuły - Osowiec, km 14+164 (śr. 30m, dług. 9,0m) i km 14+326 (św. 1,30x1,0m, dług. 9,0m)

80 000

 

15 000

 

ograniczenie zadania do wykonania dokumentacji z uwagi na brak miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

14

Przebudowa przepustu w Narwi droga woj. Nr 685 Zabłudów - Narew - Nowosady - Hajnówka - Kleszczele, km 22+325 (św. 1,0m dług. 25,9m)

80 000

 

15 000

 

ograniczenie zadania do wykonania dokumentacji z uwagi na brak miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

15

Przebudowa mostu na przepust w Kuriankach droga woj. Nr 664 Raczki - Augustów - Lipsk - gr. państwa km 55+718 dług. 8,13m

80 000

 

80 000

   

16

Przebudowa mostu na przepust w Zaboryszkach droga woj. Nr 651Gołdap - Żytkiejmy - Szypliszki - Sejny, km 69+119 dług. 8,30 m

80 000

 

80 000

   

17

Przebudowa mostu na przepust w Kamionce St. droga woj. Nr 674 Sokółka - Krynki km 5+764, dług. 5,80m

80 000

 

80 000

   

18

Przebudowa przepustu w Szudziałowie droga woj. Nr 674 Sokółka - Krynki km 15+844, sw. 1,5x1,0m dług. 7,4m

80 000

 

80 000

   

19

Przebudowa mostu na przepust w Jasionówce droga woj. Nr 671 Sokolany - Korycin - Knyszyn - St. Jeżewo - Sokoły, km 33+632, dług. 6,40 m

80 000

 

80 000

   

20

Przebudowa przepustu w Jasionówce droga woj. Nr 671 Sokolany - Korycin - Knyszyn - St. Jeżewo - Sokoły, km 34+311, sw. 2,30x1,5m, dług. 10,0m

80 000

 

80 000

   

21

Przebudowa przepustu w Nowosadach droga woj. Nr 685 Zabłudów - Narew - Nowosady - Hajnówka - Kleszczele, km 35+313,

80 000

 

80 000

   

22

Dokumentacja na przebudowę mostu przez rz.Pisę w Morgownikach, droga woj. Nr 648 Miastkowo - Nowogród - Morgowniki - Korzeniste - Stawiski - Przytuły, dług. 81,0m

145 000

 

145 000

 

 

23

Dokumentacja na przebudowę mostu przez rz.Bierwichę w Bierwisze, droga woj. 673 Lipsk - Dąbrowa B. - Sokółka, km 24+708, dług. 10,0m

30 000

 

30 000

 

 

24

Dokumentacja na przebudowę mostu przez rz.Nurzec w Brańsku, droga woj. Roszki Wodźki - Łapy - Poświętne - Brańsk - Ciechanowiec, km 38+403, dług. 52,60 m

45 000

 

45 000

 

 

25

Dokumentacja na przebudowę mostu przez rz.Skrodę we Wścieklicach, droga woj. Nr 647 Dęby - Kolno - Gromadzyn Wykno - Stawiski, dług. 13,0m

30 000

 

30 000

 

 

Razem II:

3 290 810

900 000

2 390 810

900 000

 

 

OGÓŁEM I+II

7 602 196

2 700 000

5 346 310

2 700 000

 

- Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku z uwagi na:

1.Zwiększenie limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne i planowanych środków na realizację zadań inwestycyjnych o kwotę 78.103 zł, z tego:

1) kwota 62.000 zł na budowę zbiornika małej retencji Korycin na podstawie
aneksu nr 1 z dnia 10.02.2003 r. do porozumienia Zarządu Województwa
Podlaskiego, zawartego w dniu 20.08.2002 r. z Wójtem Gminy Korycie,
2) kwota 16.103 zł na sporządzenie koncepcji programowo-przestrzennej budowy
zbiornika małej retencji Bobra Wielka na podstawie aneksu nr 1 z dnia
12.03.2003 r. do porozumienia Zarządu Województwa Podlaskiego zawartego
w dniu 10.04.2002 r. z Wójtem Gminy Nowy Dwór.

2. Zmiany załącznika nr 4 do Uchwały Nr VI/40/03 z dnia 24 marca 2003 r. konieczne są z
uwagi na:

1) zastąpienie zadania "rz. Ełk - kanał Rudzki - modernizacja jazu w m. Modzelówka,
budowa 2 jazów na kanale Rudzkim" następującymi zadaniami:

a) Renaturalizacja rzeki Ełk - modernizacja węzła urządzeń wodnych Modzelówka
b) Renaturalizacja rzeki Ełk - budowa 2 jazów na kanale Rudzkim.

2) uzupełnienie nazwy zadania "rz. Nurzec - jaz w Tworkowicach" poprzez zapis
"Zabudowa przeciwerozyjna rz. Nurzec - jaz w Tworkowicach"
3) uzupełnienie nazwy zadania "rz. Nurzec - jaz w Wyszynkach Nagórkach" poprzez
zapis "Zabudowa przeciwerozyjna rz. Nurzec - jaz w Wyszynkach Nagórkach"
4) zmianę nazwy zadania "rz. Turośł-Turoślanka - moder. i budowa jazów" na: "rz.
Turośl - Turoślanka - budowa jazu"
5) uzupełnienie o nowe zadania, wynikające z potrzeb:

a) Łacha - melioracje użytków rolnych (modernizacja), gm. Turośl,
b) rz. Turośl - zbiornik małej retencji, gm. Turośl,
c) rz. Turoślanka - zbiornik małej,
d) Skazdub Stary - melioracje użytków rolnych, gm. Bakałarzewo.

3. Zmiany limitów wydatków i planowanych środków na realizację zadań inwestycyjnych poszczególnych zadań wyszczególnionych w załączniku nr 4 i nr 5 do Uchwały Nr VI/40/03 z 24 marca 2003 r. konieczne są z uwagi na:

1) wysokość rzeczywiście poniesionych wydatków na 31.12.2002 r. (Uchwała odnosi się do wydatków przewidywanych na 2002 r.), które mają wpływ na wysokość wydatków przewidywanych w 2003 roku ( dotyczy zadań: Makarki Grodzisk II, Malinowo Kuczyn, Bargłowka IV, Dreństwo III, Łupianka Stara I, Topiłówka i Popławy Oleksin II - modernizacja rzeki).
2) uwzględnienie pozabudżetowych źródeł finansowania inwestycji melioracyjnych, tj. środków Gmin i WFOŚ i GW (dotyczy zadań: Korycie - zbiornik małej retencji, Bobra Wielka - koncepcja budowy zbiornika małej retencji i rz. Turośl - Turoślanka - budowa jazu).
3) ustalenie wysokości wydatków w wyniku przeprowadzonych przetargów (dotyczy zadań: Trywieża - Nowokornino, rz. Jaskranka - jaz, Kanał Szamański - budowle piętrzące i Giełczyn - Kleszcze - modernizacja wałów przeciwpowodziowych).
4) włączenie zadania "rz. Bronka - modernizacja jazu w m. Bujnowo" do zadania "Malesze Bujnowo - moder. rzeki Bronki, melioracje użytków rolnych".
5) zagospodarowanie środków zwalnianych ustaleniami przetargów, rzeczywistym wykonaniem 2002 roku i dofinasowaniem przez WFOŚ i GW (dotyczy zadań: Zaboryszki, Renaturalizacja rz. Ełk-budowa 2 jazów na kanale Rudzkim, Renaturalizacja rz. Ełk. - modernizacja węzła urządzeń wodnych Modzelówka, Malesze Bujnowo - modernizacja rzeki Bronki, melioracje użytków rolnych, Racibory Nowe, Szkocja IIIA, Bierwicha, Kuźnica - zbiornik małej retencji, Turośl - zbiornik małej retencji, Łacha - melioracje użytków rolnych (modernizacja) i Skazdub Stary).
6) zmniejszenie zakresu do wykonania, po uregulowaniu spraw własnościowych (dotyczy zadania: rz. Tłoczewka - regulacja).
7) skreślenie wydatków na zadanie "rz. Brzozówka - modernizacja jazu w m. Milewskie", gdyż szczegółowe oględziny jazu nie uzasadniły potrzeby jego modernizacji.

Załącznik po zmianach

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne

Lp.

Program inwestycyjny
Zadanie inwestycyjne

Jednostka organizacyjna realizująca program -zadanie

Okres realizacji

Łączne nakłady finansowe

Wysokość wydatków w roku budżetowym

Wysokość wydatków w roku 2004

Wysokość wydatków w roku 2005

Wysokość wydatków w roku 2006

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Makarki Grodzisk II

-mel. uż. rol.

WZMiUW

w Białymstoku

1994-2006

1.487.181

66.056

700.000

300.000

421.125

2.

Popławy Oleksin II

-mel. uż. rol.

WZMiUW

w Białymstoku

1999-2007

1.418.807

59.537

700.000

300.000

359.270

3.

Malinowo Kuczyn

-mel. uż. rol.

WZMiUW

w Białymstoku

1997-2007

2.454.981

63.145

599.951

600.000

1.191.885

4.

Brok Bryki IIA

-mel. uz. rol.

WZMiUW

w Białymstoku

1998-2006

2.491.762

138.999

600.000

600.000

1.152.763

5.

Bargłówka IV

-mel. uż. rol.

WZMiUW

w Białymstoku

1999-2003

68.053

68.053

-

-

-

6.

Dreństwo III

-mel. uż. rol.

WZMiUW

w Białymstoku

1997-2003

243.333

243.333

-

-

-

7.

Nieszki II

-mel. uż. rol.

WZMiUW

w Białymstoku

1996-2003

163.634

163.634

-

-

-

8.

Kupowo

-mel. uż. rol.

WZMiUW

w Białymstoku

1999-2004

332.850

-

332.850

-

-

9.

Szkocja IIIA

-mel. uż. rol.

WZMiUW

w Białymstoku

2001-2004

936.914

145.168

791.746

-

-

10.

Ciek od Klukowa IA

-mel. uż. rol.

WZMiUW

w Białymstoku

2000-2004

840.132

100.000

740.132

-

-

11.

Grodzkie Wnory

-mel. uż. rol.

WZMiUW

w Białymstoku

2000-2005

2.701.117

-

1.700.000

1.001.117

-

12.

Górskie

-mel. uż. rol.

-modernizacja rzeki

WZMiUW

w Białymstoku

2000-2005

188.844

-

100.000

88.844

-

13.

Chmielówka

-mel.uż. rol.

WZMiUW

w Białymstoku

2000-2004

267.174

100.000

167.174

-

-

14.

Bierwicha

-mel.uż. rol.

WZMiUW

w Białymstoku

2001-2004

785.538

131.749

653.789

-

-

15.

Józefowo

-mel.uż. rol

WZMiUW

w Białymstoku

1998-2005

797.009

-

200.000

597.009

-

16.

Królewianka III

-mel. uż. rol.

WZMiUW

w Białymstoku

1999-2006

823.278

-

200.000

300.000

323.278

17.

Rutki Nowe

-mel. uż. rol.

WZMiUW

w Białymstoku

1998-2007

965.264

-

200.000

200.000

565.264

18.

Wólka Karwowska

-mel. uż. rol.

WZMiUW

w Białymstoku

1998-2007

1.281.472

-

200.000

200.000

881.472

19.

Bodaki Koszewo II

-mel. uż. rol.

WZMiUW

w Białymstoku

1995-2007

3.016.675

99.535

910.154

1.000.000

1.006.986

20.

Czarnucha III

-mel. uż. rol.

WZMiUW

w Białymstoku

2001-2004

577.073

-

577.073

-

-

21.

Zaboryszki

-mel. uż. rol.

WZMiUW

w Białymstoku

2001-2005

774.542

187.060

400.000

187.482

-

22.

Racibory Nowe

-mel. uż. rol.

WZMiUW

w Białymstoku

2001-2003

82.645

82.645

-

-

-

23.

Łupianka Stara I

-mel. uż. rol.

WZMiUW

w Białymstoku

2001-2005

935.682

31.432

700.000

204.250

-

24.

Czajki -Franki Dąbrowa II

-mel. uż. rol.

WZMiUW

w Białymstoku

2001-2008

3.231.232

-

700.000

700.000

1.831.232

25.

Malesze Bujnowo

-mel. uż. rol., -moder. rz. Bronki

WZMiUW

w Białymstoku

2002-2006

2.010.245

162.188

483.136

400.000

964.921

26.

Popławy Oleksin II

-moder. rzeki Brzezinki

WZMiUW

w Białymstoku

2002-2006

1.452.640

18.251

431.749

300.000

702.640

27.

Siemianówka V

-usuwanie uj. skutków piętrz. zbiornika

WZMiUW

w Białymstoku

1992-2005

333.092

40.000

100.000

193.092

-

28.

rz. Tłoczewka

-regulacja

WZMiUW

w Białymstoku

2001-2004

530.489

100.000

430.489

-

-

29.

Turośń Kościelna

-zbiornik małej retencji

WZMiUW

w Białymstoku

2000-2004

2.142.322

-

2.142.322

-

-

30.

Kuźnica

-zbiornik mełej retencji

WZMiUW

w Białymstoku

1999-2005

2.919.413

100.000

2.000.000

819.413

-

31.

Suchowola

-zbiornik małej retencji

WZMiUW

w Białymstoku

1999-2004

3.562.224

-

3.562.224

-

-

32.

Kanał Szymański

-budowle piętrzące

WZMiUW

w Białymstoku

2001-2003

24.629

24.629

-

-

-

33.

rz. Jaskranka

-odbudowa jazu

WZMiUW

w Białymstoku

2001-2004

68.830

23.830

45.000

-

-

34.

zb. Siemianówka

-bariera biologiczna

WZMiUW

w Białymstoku

2001-2004

328.400

-

328.400

-

-

35.

rz. Łomżyczka

-wywłaszczenia

WZMiUW

w Białymstoku

2001-2004

20.410

10.000

10.410

-

-

36.

rz. Turośl-Turoślanka

-budowa jazu

WZMiUW

w Białymstoku

2002-2003

146.367

146.367

-

-

-

37.

Topiłówka

-mel. uż. rol.

WZMiUW

w Białymstoku

1997-2003

12.831

12.831

-

-

-

38.

Tłoczewka Jabłoń II

-mel. uż. rol.

WZMiUW

w Białymstoku

2003-2005

2.600.000

80.000

800.000

1.720.000

-

39.

Giełczyn-Kleszcze

-moder. wału p. powodziowego

WZMiUW

w Białymstoku

2003-2004

350.000

37.968

312.032

-

-

40.

Jednaczewo

-moder. wału p. powodziowego

WZMiUW

w Białymstoku

2004-2005

150.000

-

100.000

50.000

-

41.

Mątwica-Kupiski

-moder. wału p. powodziowego

WZMiUW

w Białymstoku

2004-2005

120.000

-

60.000

60.000

-

42.

Giełczyn

-modernizacja pompowni

WZMiUW

w Białymstoku

2004-2005

450.000

-

150.000

300.000

-

43.

Kleszcze

-modernizacja pompowni

WZMiUW

w Białymstoku

2004-2006

450.000

-

100.000

150.000

200.000

44.

Sulin

-modernizacja pompowni

WZMiUW

w Białymstoku

2004-2006

600.000

-

250.000

200.000

150.000

45.

rz. Biebła

-moder. zastawki w m. Maciesze

WZMiUW

w Białymstoku

2004-2004

50.000

-

50.000

-

-

46.

rz. Narew

-moder. jazu w m. Złotoria

WZMiUW

w Białymstoku

2004-2005

100.000

-

50.000

50.000

-

47.

Zabudowa przeciwerozyjna rz. Nurzec

-jaz w Tworkowicach

WZMiUW

w Białymstoku

2004-2007

4.000.000

-

150.000

2.000.000

1.850.000

48.

Rybaki

-modernizacja pompowni

WZMiUW

w Białymstoku

2003-2004

100.000

20.000

80.000

-

-

49.

Trywieża-Nowokornino

-mel. uż. rol.

-reg. rz. Łoknicy

WZMiUW

w Białymstoku

2003-2005

1.800.000

120.590

500.000

1.179.410

-

50.

Zabudowa przeciwerozyjna rz. Nurzec.

-jaz w Wyszonkach Nagórkach

WZMiUW

w Białymstoku

2004-2006

4.000.000

-

150.000

2.000.000

1.850.000

51.

Dokumentacja przyszłościowa

WZMiUW

w Białymstoku

2003-2004

400.000

126.000

274.000

-

-

52.

Renaturalizacja rzeki Ełk

-budowa 2 jazów na kanale Rudzkim

WZMiUW

w Białymstoku

2003-2006

4.000.000

35.000

856.604

2.500.000

608.396

53.

Renaturalizacja rzeki Ełk

-modernizacja węzła urządzeń wodnych Modzelówka

WZMiUW

w Białymstoku

2003-2006

4.000.000

32.000

831.000

2.500.000

637.000

54.

Łacha

-mel. uż. rol. ( modernizacja)

WZMiUW

w Białymstoku

2003-2006

2.800.000

50.000

680.000

1.000.000

1.070.000

55.

rz. Turośl

-zbiornik m. retencji

WZMiUW

w Białymstoku

2003-2006

1.260.000

30.000

300.000

600.000

330.000

56.

rz. Turoślanka

-zbiornik m. retencji

WZMiUW

w Białymstoku

2004-2006

1.260.000

-

30.000

600.000

630.000

57.

Skazdub Stary

-mel. uż. rol.

WZMiUW

w Białymstoku

2003-2006

400.000

20.000

80.000

200.000

100.000

58.

Korycin

-zbiornik m. retencji

WZMiUW

w Białymstoku

2000-2003

62.000

62.000

-

-

-

59.

Bobra Wielka

-koncepcja bud. zb. m. retencji

WZMiUW

w Białymstoku

2002-2003

16.103

16.103

-

-

-

X

Razem :

X

1992-2008

69.385.187

2.948.103

26.510.235

23.100.617

16.826.232

Załącznik po zmianach

Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych przez WZMiUW i środków na ich realizację w 2003 roku.

Lp.

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja

Rok rozp. zak.

Wartość kosztory-sowa zadania

Dotych-czas poniesie-ne wydatki (do końca 2002r)

Uchwała budżetowa Nr VI/40/03 z 24.03.2003r.

Wartości po zmianach

Środki przewidywane do pozyskania w ciągu roku

Środki wynikające z planów na 2003 r. Ogółem W zł.

w tym środki z budżetu państwa

Środki z własnych funduszy celowych

Środki z budżetu państwa

Dotacje bezzwrotne z funduszy celowych

Kredyty i pożycz-ki

Samorząd Gminy

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

I.

Zadania kontynuowane

1.

Makarki Grodzisk II

-mel. uż. rol.

gm. Grodzisk

1994

2006

3.545.000

2.057.819

99.966

66.056

66.056

         

2.

Popławy Oleksin II

-mel. uż. rol.

gm. Brańsk

1999

2007

1.853.600

434.793

59.537

59.537

59.537

         

3.

Malinowo Kuczyn

-mel. uż. rol.

gm. Klukowo

1997

2007

4.049.122

1.594.041

138.146

63.145

63.145

         

4.

Brok Bryki IIA

-mel. uż. rol.

gm. Wysokie Mazow.

1998

2006

3.493.789

1.002.027

138.999

138.999

138.999

         

5.

Bargłówka IV

-mel. uż. rol.

gm.Bargłów Koś.

1999

2003

1.580.556

1.512.503

123.248

68.053

68.053

         

6.

Dreństwo III

-mel. uż. rol.

gm. Bargłów Koś.

1997

2003

1.673.272

1.429.938

358.200

243.333

243.333

         

7.

Nieszki II

-mel. uż. rol.

gm. Bakałarzewo

1996

2003

1.631.253

1.467.619

163.634

163.634

163.634

         

8.

Kupowo

-mel. uż. rol.

gm. Rutka Tartak

1999

2004

1.361.436

1.028.586

-

-

-

         

9.

Szkocja IIIA

-mel. uż. rol.

gm. Raczki

2001

2004

946.934

10.020

-

145.168

145.168

         

10.

Ciek od Klukowa IA

-mel. uz. rol.

gm. Klukowo

2000

2004

983.654

143.522

100.000

100.000

100.000

         

11.

Grodzkie Wnory

-mel. uż. rol.

gm. Kulesze Koś.

2000

2005

2.836.263

135.146

-

-

-

         

12.

Górskie

-mel. uż. rol.

-modernizacja rzeki

gm. Bargłów Koś.

2000

2005

548.982

360.138

-

-

-

         

13.

Chmielówka

-mel. uż. rol.

gm. Bakałarzewo

2000

2004

482.345

215.171

100.000

100.000

100.000

         

14.

Bierwicha

-mel. uż. rol.

gm. Sidra

2001

2004

962.525

176.987

-

131.749

131.749

         

15.

Józefowo

-mel.uż. rol.

gm. Raczki

1998

2005

815.568

18.559

-

-

-

         

16.

Królewianka III

-mel. uż. rol.

gm. Nowinka

1999

2006

845.853

22.575

-

-

-

         

17.

Rutki Nowe

-mel. uż. rol.

gm.Augustów,Bargł.K.

1998

2007

992.962

27.698

-

-

-

         

18.

Wólka Karwowska

-mel. uż. rol.

gm. Bargłów Koś.

1998

2007

1.285.597

4.125

-

-

-

         

19.

Bodaki Koszewo II

-mel. uż. rol.

gm. Brańsk

1995

2007

3.187.384

170.709

99.535

99.535

99.535

         

20.

Czarnucha III

-mel. uż. rol.

gm. Augustów

2001

2004

703.367

126.294

-

-

-

         

21.

Zaboryszki

-mel. uż. rol.

gm. Szypliszki

2001

2005

784.142

9.600

87.000

187.060

187.060

         

22.

Racibory Nowe

-mel. uż. rol.

gm. Sokoły

2001

2003

92.542

9.897

-

82.645

82.645

         

23.

Łupianka Stara I

-mel. uż. rol.

gm. Łapy

2001

2005

1.000.000

64.318

7.635

31.432

31.432

         

24.

Czajki-Franki Dąb. II

-mel. uż. rol.

gm. Sokoły, Kobylin B

2001

2008

3.300.000

68.768

-

-

-

         

25.

Malesze Bujnowo

-moder. rzeki Bronki

-mel. uż. rol.

gm. Wyszki

2002 2006

2.000.000

109.754

100.000

162.188

162.188

   

45.000

   

26.

Popławy Oleksin II

-moder. rz. Brzezinki

gm. Brańsk

2002 2006

1.500.000

47.360

50.000

18.251

18.251

         

27.

Siemianówka V

-us. uj. sk. p. zbior.

gm. Michałowo, Narewka

1992

2005

1.298.000

964.908

40.000

40.000

40.000

         

28.

rz. Tłoczewka

-regulacja

gm. Nowe Piekuty

2001

2004

900.000

365.352

150.400

100.000

100.000

         

29.

Turośń Kościelna

-zbiornik m. retencji

gm. Turośń Koś.

2000

2004

2.186.500

44.178

-

-

-

         

30.

Kuźnica

-zbiornik m. retencji

gm. Kuźnica

1999

2005

2.950.000

30.587

-

100.000

100.000

         

31.

Suchowola

-zbiornik m. retencji

gm. Suchowola

1999

2004

3.598.536

36.312

-

-

-

         

32.

Kanał Szymański

-budowle piętrzące

gm. Rajgród

2001

2003

34.704

10.075

48.000

24.629

24.629

         

33.

rz. Jaskranka

-odbudowa jazu

gm. Krypno

2001

2003

81.950

13.120

169.000

23.830

23.830

   

45.000

   

34.

zb. Siemianówka

-bariera biol.

gm. Michałowo, Narewka

2001

2004

340.000

11.600

-

-

-

         

35.

rz. Łomżyczka

-wywłaszczenia

gm. Łomża

2001

2004

24.720

4.310

10.000

10.000

10.000

         

36.

rz. Turośl-Turoślanka

-budowa jazu

gm. Turośl

2002

2003

250.047

103.680

310.400

146.367

86.367

         

37.

Topiłówka

-mel. uż. rol.

gm. Augustów

1997

2003

1.536.109

1.523.278

60.300

12.831

12.831

         

38.

Korycin

-zbiornik m. retencji

gm. Korycin

2000 2002

1.413.116

1.351.116

-

62.000

-

         

39.

Bobra Wielka

-koncep. bud. zb. m. ret.

gm. Nowy Dwór

2002 2002

16.103

-

-

16.103

-

         

X

Razem Cz. I. :

X

57.085.931

16.706.483

2.414.000

2.396.545

2.258.442

-

-

90.000

-

 

II.

Zadania noworozpoczynane

1.

Tłoczewka Jabłoń II

-mel. uż. rol.

gm. Nowe Piekuty

2003

2005

2.600.000

-

80.000

80.000

80.000

         

2.

Giełczyn-Kleszcze

-moder. wału p. pow.

gm. Trzcianne

2003

2004

350.000

-

40.000

37.968

37.968

         

3.

Rybaki

-moder. pompowni

gm. Dobrzyniewo

2003

2004

100.000

-

20.000

20.000

20.000

         

4.

Trywieża-Nowokornino

-mel. uż. rol.

-reg. rz. Łoknicy

gm. Hajnówka

2003

2005

1.800.000

-

60.000

120.590

120.590

         

5.

Dokumentacja przyszłościowa

2003

2004

400.000

-

126.000

126.000

126.000

         

6.

Renaturalizacja rz. Ełk

-bud. 2-ch jazów na kanale Rudzkim

gm. Grajewo

2003 2006

4.000.000

-

-

35.000

35.000

         

7.

Renaturalizacja rz. Ełk

-moder. węzła urządzeń wodnych Modzelówka

gm. Grajewo

2003

2006

4.000.000

-

-

32.000

32.000

         

8.

rz. Bronka

-mod. j. w m. Bujnowo

gm. Wyszki

2003

2004

120.000

-

80.000

-

-

         

9.

rz. Brzozówka

-mod. j. w m. Milewskie

gm. Jasionówka

2003

2004

150.000

-

50.000

-

-

         

10.

Turośl

-zbiornik m. retencji

gm. Turośl

2003

2005

1.260.000

-

-

30.000

30.000

         

11.

Łacha

-mel. uż. rol. (moder.)

gm. Turośl

2003

2006

2.800.000

-

-

50.000

50.000

         

12.

Skazdub Stary

-mel. uż. rol.

gm. Bakałarzewo

2003

2006

400.000

-

-

20.000

20.000

         

X

Razem Cz. II.:

X

17.980.000

-

456.000

551.558

551.558

-

-

-

-

 

X

OGÓŁEM Cz. I + II:

1992

2008

75.065.931

16.706.483

2.870.000

2.948.103

2.810.000

-

-

90.000

-

 
Powrót na początek strony