Uchwała Nr XXXII/394/05
Sejmiku Województwa podlaskiego

z dnia 7 listopada 2005 roku

                                                                                                                                                                                          
w sprawie zmian w budżecie województwa na 2005 r.

   Na podstawie art.18 pkt.6 w związku z art.41 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1590; z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 153 poz.1271 i Nr 214 poz.1806; z 2003r. Nr 162 poz.1568 oraz z 2004r. Nr 102 poz.1055 i Nr 116 poz.1206) oraz art. 124 ust. 1 w związku z art.109 ustawy z 26 listopada 1998r. o finansach publicznych ( Dz.U. tj. z 2003r. Nr 15 poz.148, Nr 45 poz.391, Nr 65 poz.594, Nr 166 poz.1611, Nr 189 poz.1851; z 2004r. Nr 19 poz.177, Nr 93 poz.890, Nr 123 poz.1291, Nr 121 poz.1264, Nr 210 poz.2135, Nr 273 poz.2703,; z 2005r. Nr 14 poz.114 Nr 64 poz.565) Sejmik Województwa Podlaskiego uchwala co następuje:

§ 1. 1. Zwiększyć dochody budżetu o kwotę 5.186.311 zł., w tym:

1) W dziale 600 „Transport i łączność” o kwotę 1.317.899 zł., w tym:

a) rozdział 60013 o kwotę 219.899 zł., w tym:

- § 2310 o kwotę 70.000 zł.,

- § 6610 o kwotę 149.899 zł.,

b) rozdział 60095 o kwotę 1.098.000 zł., w tym:

- § 2230 o kwotę 18.000 zł.,

- § 6530 o kwotę 1.080.000 zł.,

2) W dziale 630 „Turystyka” rozdział 63095 § 2230 o kwotę 85.300 zł.,

3) W dziale 750 „Administracja publiczna” rozdział 75075 § 2230 o kwotę 110.000 zł.,

4) W dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdział 80146 § 0830 o kwotę 16.731 zł.,

5) W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” o kwotę 647.110 zł., w tym:

a) rozdział 85324 § 0970 o kwotę 70.579 zł.,

b) rozdział 85332 o kwotę 576.531 zł., w tym:

- § 2701 o kwotę 176.531 zł.,

- § 6530 o kwotę 400.000 zł.,

6) W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” rozdział 85410 § 2390 o kwotę 43.991 zł.,

7) W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdział 90095 § 2230 o kwotę 39.700 zł.,

8) W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” o kwotę 2.925.580 zł., w tym:

a) rozdział 92106 o kwotę 287.000 zł., w tym:

- § 6530 o kwotę 200.000 zł.,

- § 6520 o kwotę 87.000 zł.,

b) Rozdział 92107 § 6529 o kwotę 1.000.000 zł.,

c) Rozdział 92108 o kwotę 405.000 zł., w tym:

- § 2220 o kwotę 75.000 zł.,

- § 6520 o kwotę 330.000 zł.,

d) Rozdział 92109 § 2220 o kwotę 16.000 zł.,

e) Rozdział 92118 o kwotę 1.217.580 zł., w tym:

- § 2220 o kwotę 76.000 zł.,

- § 2230 o kwotę 100.000 zł.,

- § 6530 o kwotę 1.041.580 zł.,

2. Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę 5.186.311 zł., w tym:

1) W dziale 600 „Transport i łączność” o kwotę 1.317.899 zł., w tym:

a) Rozdział 60013 o kwotę 219.899 zł., w tym:

- § 4270 o kwotę 70.000 zł.,

- § 6050 o kwotę 149.899 zł.,

b) Rozdział 60095 o kwotę 1.098.000 zł., w tym:

- § 2800 o kwotę 18.000 zł.,

- § 6050 o kwotę 1.080.0000 zł.,

2) W dziale 630 „Turystyka” rozdział 63095 o kwotę 85.300 zł., w tym:

a) § 4210 o kwotę 17.688 zł.,

b) § 4300 o kwotę 67.612 zł.,

3) W dziale 750 „Administracja publiczna” o kwotę 175.579 zł., w tym:

a) Rozdział 75018 o kwotę 65.579 zł., w tym:

- § 4010 o kwotę 38.984 zł.,

- § 4110 o kwotę 6.717 zł.,

- § 4120 o kwotę 955 zł.,

- § 4210 o kwotę 2.923 zł.,

- § 6060 o kwotę 16.000 zł.,

b) Rozdział 75075 § 4300 o kwotę 110.000 zł.,

4) W dziale 801 „ Oświata i wychowanie” o kwotę 56.298 zł., w tym:

a) Rozdział 80130 o kwotę 30.399 zł., w tym:

- § 4210 o kwotę 9.199 zł.,

- § 4240 o kwotę 8.000 zł.,

- § 4260 o kwotę 5.000 zł.,

- § 4300 o kwotę 4.000 zł.,

- § 6060 o kwotę 4.200 zł.,

b) Rozdział 80146 o kwotę 16.731 zł., w tym:

- § 4210 o kwotę 5.000 zł.,

- § 4300 o kwotę 11.731 zł.,

c) Rozdział 80195 § 4440 o kwotę 9.168 zł.,

5) W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” rozdz. 85332 o kwotę 581.531 zł., w tym:

a) § 4010 o kwotę 4.180 zł.,

b) § 4110 o kwotę 720 zł.

c) § 4120 o kwotę 100 zł.,

d) § 4421 o kwotę 176.531 zł.,

e) § 6050 o kwote 400.000 zł.,

6) W dziale 854 „ Edukacyjna opieka wychowawcza” o kwotę 4.424 zł., w tym:

a) Rozdział 85410 § 6060 o kwotę 2.601 zł.,

b) Rozdział 85495 § 4440 o kwotę 1.823 zł.,

7) W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdział 90095 § 2800 o kwotę 39.700 zł.,

8) W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” o kwotę 2.925.580 zł., w tym:

a) Rozdział 92106 § 6220 o kwotę 287.000 zł.,

b) Rozdział 92108 o kwotę 405.000 zł., w tym:

- § 2480 o kwotę 75.000 zł.,

- § 6220 o kwotę 330.000 zł.,

c) Rozdział 92109 § 2480 o kwotę 16.000 zł.,

d) Rozdział 92118 o kwotę 1.217.580 zł., w tym:

- § 2480 o kwotę 176.000 zł.,

- § 6220 o kwotę 1.041.580 zł.,

e) Rozdział 92195 § 6050 o kwotę 1.000.000 zł.,

§ 2. 1. Zmniejszyć dochody budżetu w dziale 150 „Przetwórstwo przemysłowe” rozdział 15011 o kwotę 595.343 zł., w tym:

1) § 2239 o kwotę 356.562 zł.,

2) § 6539 o kwotę 238.781 zł.,

2. Zmniejszyć wydatki budżetu w dziale 150 „Przetwórstwo przemysłowe” rozdział 15011 o kwotę 595.343 zł., w tym:

1) § 2589 o kwotę 356.562 zł.,

2) § 6239 o kwotę 238.781 zł.,

§ 3. 1. Zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę 2.328.408 zł., w tym:

1) w dziale 600 „Transport i łączność” rozdział 60013 o kwotę 1.628.408 zł., w tym:

a) § 6050 o kwotę 128.408 zł.,

b) § 6058 o kwotę 1.500.000 zł.,

2) w dziale 750 „Administracja publiczna” rozdział 75095 § 6069 o kwotę 700.000 zł.,

2. Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę 828.408 zł., w tym:

1) W dziale 600 „Transport i łączność” rozdział 60013 § 6059 o kwotę 128.408 zł.,

2) W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdział 92195 § 6050 o kwotę 700.000 zł.,

§ 4. Dokonać zmian w załączniku Nr 4 „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne” i Nr 5 „Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2005r” do Uchwały Nr XXIV/263/04 z dnia 21 grudnia 2004r.w sprawie budżetu Województwa Podlaskiego w zakresie zadań inwestycyjnych realizowanych przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku zał. Nr 3, 4, 5, Urząd Marszałkowski w Białymstoku, oraz Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku zgodnie z załącznikami Nr 6, 7, 8 do niniejszej uchwały oraz w załączniku Nr 5 w pozycji Zakupy Inwestycyjne realizowane przez Urząd Marszłkowski w Białymstoku.

§ 5. Dokonać zmian w załączniku Nr 12 „Plan Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2005r” do Uchwały Nr XXIV/263/04 z dnia 21 grudnia 2004 roku w sprawie budżetu województwa podlaskiego na 2005r. w brzmieniu określającym załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 6. Uzasadnienie dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 7. Budżet Województwa po dokonanych zmianach przedstawia się następująco:

1. Dochody budżetu -204.743.437 zł., w tym:

1) Dział 150 „Przetwórstwo przemysłowe” po zmianach - 3.111.637 zł.,

2) Dział 600 „Transport i łączność” po zmianach - 13.696.780 zł.,

3) Dział 630 „Turystyka” po zmianach - 362.322 zł.,

4) Dział 750 „Administracja publiczna” po zmianach - 11.034.221 zł.,

5) Dział 801 „Oświata i wychowanie” po zmianach - 534.918 zł.,

6) Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” po zmianach - 25.173.851 zł.,

7) Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” po zmianach - 5.302.089 zł.,

8) Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” po zmianach - 237.900 zł.,

9) Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” po zmianach - 6.146.121 zł.,

2. Wydatki budżetu - 232.611.214 zł., w tym:

1) Dział 150 „Przetwórstwo przemysłowe” po zmianach - 6.959.782 zł.,

2) Dział 600 „Transport i łączność” po zmianach - 77.480.268 zł.,

3) Dział 630 „Turystyka” po zmianach - 1.578.944 zł.,

4) Dział 750 „Administracja publiczna” po zmianach - 29.338.736 zł.,

5) Dział 801 „Oświata i wychowanie” po zmianach - 16.223.681 zł.,

6) Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” po zmianach - 28.163.312 zł.,

7) Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” po zmianach - 8.175.300 zł.,

8) Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” po zmianach - 268.644 zł.,

9) Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” po zmianach - 25.438.463 zł.,

3. Deficyt budżetu - 34.817.777 zł.,

1) z dochodów województwa kwotę 6.950.000 zł., przeznacza się na spłatę rat i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich, a przypadających do spłaty w 2005 r.

2) pokrycie deficytu budżetu województwa w kwocie 34..817.777 zł., nastąpi z:

a) kredytu bankowego - 16.236.205 zł.,

b) pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa - 18.581.572 zł.”

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Załącznik Nr 1 do uchwały
Nr XXXII/394/05
z dnia 7 listopada 2005roku
Sejmiku Województwa Podlaskiego
w sprawie zmian w budżecie województwa na 2005 r.

UZASADNIENIE

Ad.§ .1.1,2. Zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 5.186.311 zł., dokonano w związku z:

1)  Zawartymi umowami z jednostkami samorządu terytorialnego na kwotę 219.899 zł., a mianowicie:

a) Umową z Gminą Sokółka na realizację zadania remontowego nawierzchni chodników położonych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 674 Sokółka-Krynki w m.Sokółka przy ul.Mariańskiej na kwotę 70.000 zł.,

b) umową z Gminą Siemiatycze na realizację zadania inwestycyjnego pn. Poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze wojewódzkiej Nr 693 Kleszczele-Siemiatycze, polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego w Siemiatyczach na kwotę 49.920 zł.,

c) umową z Gminą Mielnik z 13 października 2005r w kwocie 99.979 zł., na realizację zadania inwestycyjnego polegająca na przebudowie drogi wojewódzkiej Nr 640 w miejscowości Adamowo

2) Decyzji Wojewody Podlskiego FB.II.MD.3011-377/05 z dnia 12.10.2005r. zwiększającej dotacje celowe na 2005r. o kwotę 2.033.000 zł., w tym: na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa o kwotę 353.000 zł., i na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa o kwotę 1.680.000 zł.,z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań objętych Kontraktem dla Województwa Podlaskiego na rok 2005 z tego:

a) Wyposażenie podlaskich przedszkoli w materiały edukacyjno-profilaktyczne - kwota 18.000 zł., w dziale transport i łączność

b) Modernizacja lotniska Krywlany w Białymstoku - I etap- wykonanie dokumentacji projektowej - kwota 1.080.000 zł., w dziale transport i łączność

c) Promocja atrakcji i produktów turyzstycznych województwa podlaskiego - kwota 85.300 zł., w dziale turystyka

d) Wykonanie materiałów promocyjnych popularyzujących województwo podlaskie w trakcie trwania Roku Polsko-Niemieckiego - kwota 90.000 zł., w dziale administracja publiczna

e) Wykonanie materiałów promocyjnych popularyzujących województwo podlaskie w ramach „492 Urodzin Województwa Podlaskiego” odbywających się w dniach 3-4 września 2005r. - kwota 20.000 zł., w dziale administracja publiczna

f) Poprawa warunków i poziomu usług świadczonych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku zgodnie z przewidzianymi prawem standardami poprzez rozbudowę siedziby Urzędu w Białymstoku przy ul.Pogodnej 22 - kwota 400.000 zł., w dziale pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

g) Organizacja „Biebrzańskich sianokosów” IV Otwartych Mistrzostw Polski w Koszeniu Bagiennych Łąk dla Przyrody kwota 39.700 zł., w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska

h) Zakup profesjonalnych podestów scenicznych, środków transportowych oraz komputera z drukarką wraz z oprogramowaniem - kwota 200.000 zł., w dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

i) Zmikrofilmowanie zasobu archwalnego - 100.000 zł., w dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

3) Zwiększeniem dochodów o kwotę 16.731 zł., przez Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku z tytułu wpłat za noclegi, z przeznaczeniem na odnowienie sali wykładowej oraz na wymianę kół w samochodzie służbowym.

4) Pozyskaniem dochodów na kwotę 70.579 zł., tj. prowizji na koszty obsługi od środków PFRON, z przeznaczeniem na:

a)  wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługi merytorycznej i finansowej zadań inwestycyjnych realizowanych z PFRON, zakup materiałów i sprzętu w związku z realizacją tego zadania - kwota 65.579 zł.,

b) koszty obsługi dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku - kwota 5.000 zł.,

5) Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku o kwotę 176.531 zł., zwiększenie dochodów dotyczy projektu „JOB- wsparcie dla bezrobotnych” w ramach programu Leonardo da Vinci, Umowa z tytułu stażu/wymiany Numer: M05/108/k/D/343

6) Zwiększeniem dochodów o kwotę 43.991 zł.,(dawny środek specjalny), a mianowicie:

a) przez Szkołę Policealną Ochrony Zdrowia w Łomży o kwotę 32.991 zł., z wpłat słuchaczy za pobyt w internacie szkoły, z przeznaczeniem:

- na zakup pieczątek i szyldów (zmiana nazwy szkoły), środków czystości, zestawu komputerowego do księgowości jednostki, rzutnika multimedialnego do prowadzenia zajęć ze słuchaczami oraz zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody w kwocie 31.168 zł., - szkoła

- na odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych emerytom - byłym nauczycielom, w związku ze zmianą wysokości kwoty bazowej o kwotę 1.823 zł., - internat.

b) przez Policealną Szkołę Medyczną w Suwałkach o kwotę 11.000 zł., z przeznaczeniem na zakup dwóch komputerów do księgowości i monitora do sekretariatu.

7) Zwiększeniem dochodów na podstawie porozumień Ministerstwa Kultury o kwotę 2.625.580 zł., z przeznaczeniem na programy/zadania z zakresu kultury objęte mecenatem państwa w ramach Programu Opercyjnego, a mianowicie:

a) porozumienie Nr 2956/JST/2005/DSA na kwotę 87.000 zł., realizowane przez Teatr Dramatyczny im.Al.Węgierki w Białymstoku na zadanie pn. „ Wymiana przestarzałego sprzętu akustycznego w Teatrze Dramatycznym”

b) dla Opery i Filharmonii Podlaskiej- Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku, o kwotę 405.000 zł., w tym:

- porozumienie Nr 3018/JST/2005/DWS w kwocie 50.000 zł., , z przeznaczeniem na Audycje Muzyczne -Edukacja Muzyczna Dzieci i Młodzieży-

- porozumienie Nr 6996/JST/2005/2005/DWS w kwocie 25.000 zł., na koncerty dla dzieci i młodzieży mniejszości narodowych pt.”Muzyczne tradycje mniejszości narodowych Podlasia”

 - porozumienie Nr 2789/JST/2005/DSA w kwocie 330.000 zł., na zadanie pn. „Modernizacja Sali kameralnej Filharmonii Białostockiej”

c) porozumienia dla Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Białymstoku na kwotę 16.000 zł., z przeznaczeniem na:

- Nr 2607/JST/2005/NCK na realizację zadania pn.Warsztaty malarskie pn.”Ochrona ginącej przyrody poprzez sztukę” - kwota 5.000 zł.,

- Nr 2606/JST/2005/NCK na realizację zadania -Warsztaty gancarskie- kwota 5.500 zł.,

- Nr 3390/JST/2005/IK na dofinansowanie wydawnictwa naukowego: opracowania dr Krzysztof Filipow „Monografia Orderu Orła Białego w 300 rocznicę jego ustanowienia” Nakład 1000 egz. - kwota 5.500 zł.,

d) dla Muzeum Rolnictwa im.Ks.Kluka w Ciechanowcu, o kwotę 51.000 zł., w tym:

- porozumienie Nr 2004/JST/2005/NCK w kwocie 25.000 zł., z przeznaczeniem na „V Podlaskie święto chleba” .

- porozumienia w kwocie 26.000 zł., z przeznaczeniem na:

 Nr 2005/JST/2005/NCK w kwocie 10.000 zł., - Wystawa czasowa „Ossolińscy na Podlasiu.Okruchy wspomnień”.

Nr 2007/JST/2005/NCK w kwocie 6.000 zł., - Wystawa czasowa „Święci na każdy dzień”

Nr 2008/JST/2005/NCK w kwocie 10.000 zł., - Wystawa czasowa „Portrety Królów Polski epoki nowożytnej, w grafice ze zbiorów Fundacji im.Ciechanowskich oraz Zamku Królewskiego w Warszawie”

e) decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB.II.MD.3011-377-1/05, zwiększającej dotację celową na dofinansowanie zadań objętych Kontraktem Wojewódzkim, z przeznaczeniem na prace konserwatorsko-remontowe w zabytkowym pałacu wraz z wyposazeniem wnętrz - 288.000 zł.,

f) porozumienie Nr 3347/JST/2005/NCK w kwocie 25.000 zł., realizowane przez Muzeum Podlaskie w Białymstoku na zadanie „Upowszechnianie wiedzy o historii pisma, jego roli jako nośnika informacji, wiedzy i rozrywki w pradawnym i współczesnym świecie”.

g) decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB.II.MD.3011-377-1/05 zwiększającej dotację celową na dofinansowanie zadań objętych Kontraktem Wojewódzkim, dla - Muzeum Ikon w Supraślu - 753.580 zł.,

h) porozumienie Nr 6722/B/2005/DSA w kwocie 1.000.000 zł., na realizację zadania: Wykonanie dokumentacji technicznej do projektu „Europejskiego Centrum Muzyki i Sztuki-Opera Podlaska”

Ad.§ 2.1,2. Zmniejszenia dochodów i wydatków o kwotę 595.343 zł., dokonano na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB.II.MC.30011-379/05 w sprawie zwiększenia dotacji celowej w dziale przetwórstwo przemysłowe, z przeznaczeniem na współfinansowanie Działania w ramach ZPORR - Piorytet 3 Rozwój lokalny, Działanie 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa.

Ad.§ 3.1,2 Zmniejszenie wydatków budżetu o kwotę 2.328.408 zł., i zwiększenia wydatków budżetu o kwotę 828.408 zł., dokonano w związku z:

- niewykorzystaniem w br. środków przeznaczonych na sfinansowanie wkładu własnego na realizację zadania „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w województwie podlaskim” w zakresie administracja publiczna w pozostałej działalności i przeznaczenie tych środków na realizację zadania pn. Budowa Opery Podlaskiej - Europejskiego Centrum Muzyki i Sztuki w Białymstoku- Etap I . - kwota 700.000 zł.,

- Zmniejszenie wydatków o kwotę 1.628.408 zł., i zwiększenie o kwotę 128.408 zł., dokonano w zadaniu budżetowym zał. Nr 4 - Zadania inwestycyjne, z potrzeby przeznaczenia środków własnych z § 6059 w wysokości 328.408 zł jako pokrycia części (75%) z 5%-owego zabezpieczenia prawidłowej realizacji zamówienia w przypadku 3-ch inwestycji dofinansowywanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach ZPORR (odcinki dróg woj. Nr 653, Nr 671 i Nr 681). Przesunięcie terminu rozpoczęcia czwartego zadania przewidzianego do dofinansowania z EFRR (odc. drogi woj. Nr 655) na przyszły rok pozwala wygospodarować na ten cel w ww. paragrafie 200.000 zł (automatycznie zbędne jest planowanie wydatków w § 6058 w wysokości 1.500.000 zł). Brakującą kwotę w wysokości 128.408 zł zarząd dróg proponuje pokryć z zaoszczędzonych środków uzyskanych z § 6050 w wyniku przeprowadzonych procedur o udzielenie zamówień publicznych i końcowych rozliczeń wykonanych robót.

 

Ad.§.4. Zmian dokonano w załączniku Nr 4 i Nr 5 do uchwały budżetowej w zadaniach realizowanych przez:

a) Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku, a mianowicie:

Lp.	Nr zadania		Nazwa zadania	Kwota wg Uchwały nr XXIX/333/05 z 27.06.2005 r.	Kwota po zmianach
	wg załącznika nr 4	wg załącznika nr 5
1	2	3	4	5	6
1.	13	Cz.I.10.	Czajki Franki Dąbrowa II - mel. uż. rol.	100.000	159.177
2.	15	Cz.I.15.	Malesze Bujnnowo - mel. uż. rol.	4.000	-
3.	35	Cz.I.13.	Siemianówka V - us. uj. sk. piętrz. zbior.	50.000	21.667
4.	40	Cz.I.16.	rz. Łomżyczka - wywłaszczenia	10.000	-
5.	37	Cz.I.14.	rz. Tłoczewka - regulacja	11.341	-
6.	38	Cz. I.15.	Malesze Bujnowo - moder. rzeki Bronki	115.886	127.368
7.	65	Cz.II.1.	Dokumentacja przyszłościowa	82.815	43.081
8.	-	-	Górskie I - dokumentacja projektowa melioracji użytków rolnych	-	19.844
9.	-	-	Wólka Karwowska - dokumentacja projektowa melioracji użytków rolnych	-	19.890
10.	69	Cz.II.4.	Łupianka Stara IA kompleks I - mel. uż. rol.	17.185	200

 

Uzasadnienie zmian:

1. Zmniejsza się limit wydatków dla następujących zadań:

1)      Malesze Bujnowo - mel. uż. rol., w wyniku zaniechania sporządzania dla zadania analizy ekonomicznej;

2)      Siemianówka V - usuwanie ujemnych skutków piętrzenia zbiornika, w wyniku uzgodnienia z wykonawcami opracowań wynagrodzeń w kwotach niższych, niż planowano wcześniej;

3)      rz. Łomżyczka - wywłaszczenia, gdyż nie zakończą się procedury rodzące w 2005 roku koszty, w zakresie regulacji spraw własnościowych terenu pod urządzeniami melioracji wodnych podstawowych w obrębie rzeki Łomżyczki;

4)      rz. Tłoczewka - regulacja, w wyniku braku zgody rolników na odsprzedaż gruntów pod urządzenia melioracji wodnych podstawowych i braku w związku z tym możliwości dalszego kontynuowania zadania;

5)      Łupianka Stara IA kompleks I - dokumentacja projektowa melioracji użytków rolnych, w wyniku odstąpienia od projektowania zadania z uwagi na brak możliwości prowadzenia robót w świetle przepisów Ustawy z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody i Rozporządzenia Ministra Środowiska z 21.07.2004 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000;

6)      Dokumentacja przyszłościowa, w wyniku ustanowienia limitów wydatków dla dwóch nowych zadań: Górskie I - melioracje użytków rolnych i Wólka Karwowska - melioracje użytków rolnych.

 

2. Zwiększa się limit wydatków dla następujących zadań:

1)      Czajki Franki Dąbrowa II - melioracje użytków rolnych celem zagospodarowania środków z tytułu zmniejszeń przedstawionych w punkcie 1;

2)      Malesze Bujnowo - modernizacja rzeki Bronki , gdzie w wyniku sądowego sporu z wykonawcą robót o podwyższenie wynagrodzenia z tytułu zwiększonej stawki podatku VAT dla robót wykonywanych po 1.05.2004 r., doszło do zawarcia ugody między stronami sporu.

 

b) Urząd Marszałkowski w Białymstoku, a mianowicie:

1) w załączniku Nr 4 Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne dokonano zmian w zadaniu pn. Budowa Opery Podlaskiej-Europejskiego Centrum Muzyki i Sztuki w Białymstoku:

 - Okres realizacji - 2005-2009

 I Etap 2005-2007

 II Etap 2007-2009

 - Łączne nakłady finansowe - 68.050.000 zł.,

 I Etap 2005-2007 - 16.550.000 zł.,

 II Etap 2007-2009 - 51.500.000 zł.,

- Wysokość wydatków w roku 2005 - 2.450.000 zł.,

 I Etap 2005-2007 - 2.450.000 zł.,

- Wysokość wydatków w roku 2006 - 6.000.0000 zł.,

 I Etap 2005-2007 - 6.000.000 zł.,

- Wysokość wydatków w roku 2007 - 12.100.000 zł.,

 I Etap 2005-2007 - 8.100.000 zł.,

 II Etap 2007-2009 - 4.000.0000 zł.,

- Wysokość wydatków w roku 2008 - 25.000.000 zł.,

 II Etap 2007-2009 - 25.000.0000 zł.,

- Wysokość wydatków w roku 2009 - 22.500.000 zł.,

 II Etap 2007-2009 - 22.500.000 zł.,

2) w załączniku Nr 5 Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2005 roku wprowadza się zadanie pn.

Budowa Opery Podlaskiej - Europejskiego Centrum Muzyki i Sztuki w Białymstoku - Etap I :

 - Rok rozpoczęcia / zakończenia - 2005-2007

 - Wartość kosztorysowa zadania - 16.550.000 zł.,

 - Środki wynikające z planów na 2005r.ogółem w zł - 750.000 zł.,

 - Środki przewidziane do pozyskania w ciągu roku:

- Środki z budżetu państwa - 1.000.0000 zł.,

 - Środki z innych źródeł - 700.000 zł.,

 

UZASADNIENIE

Budowa Opery Podlaskiej - Europejskiego Centrum Muzyki i Sztuki w Białymstoku prowadzona będzie w dwóch etapach ze względu na charakter obiektów wchodzących w skład Centrum oraz planowany sposób finansowania zadania.

W I etapie, realizowanym w latach 2005 - 2007, wybudowany zostanie amfiteatr będący integralną częścią Opery oraz stan „0” głównego budynku opery. W II etapie, planowanym na lata 2007-2009, zakończona zostanie budowa gmachu opery.

Z chwilą rozpoczęcia w 2006 r. realizacji inwestycji, konieczne będzie wyburzenie istniejącego obecnie amfiteatru. Biorąc pod uwagę funkcje jakie dotychczas pełni ten obiekt w życiu kulturalnym zarówno miasta Białegostoku jak i województwa celowe jest w jak najkrótszym czasie przekazanie do użytku podobnego obiektu, będącego integralną częścią Opery, o zdecydowanie wyższym standardzie w stosunku do dotychczas istniejącego amfiteatru. Spełnienie tego celu możliwe będzie poprzez realizację I etapu. Ze względów technologicznych warunkiem niezbędnym aby nowy amfiteatr mógł być użytkowany jest wykonanie przynajmniej stanu „0” głównego gmachu Opery.

Środki finansowe, którymi będziemy dysponowali do końca 2007 r. na realizację zadania (między innymi środki z ZPORR oraz dotacje celowej z budżetu państwa) umożliwiają sfinansowanie I etapu i oddanie do użytku jednego z elementów Centrum Muzyki i Sztuki.

Rozpoczęcie realizacji II etap planuje się na II połowę 2007 r. Środki na ten cel przewidujemy pozyskać między innymi z funduszy UE dostępnych w latach 2007-2013 - program operacyjny spójność terytorialna i konkurencyjność regionów, działanie 3.1. zachowanie dziedzictwa oraz rozwój kultury o znaczeniu narodowym

W związku z tym konieczne jest dokonanie zmiany w załączniku Nr 4 do budżetu Województwa Podlaskiego - wieloletnie programy inwestycyjne - polegającej na wyodrębnieniu dwóch etapów realizacji zadania inwestycyjnego pn. Budowa Opery Podlaskiej - Europejskiego Centrum Muzyki i Sztuki w Białymstoku.

W związku ze zmianą załącznika Nr 4 do budżetu Województwa Podlaskiego - wieloletnie programy inwestycyjne - polegającą na wyodrębnieniu dwóch etapów realizacji zadania inwestycyjnego pn. Budowa Opery Podlaskiej - Europejskiego Centrum Muzyki i Sztuki w Białymstoku, wprowadza się do załącznika Nr 5 - Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2005 r. - zadanie Budowa Opery Podlaskiej - Europejskiego Centrum Muzyki i Sztuki w Białymstoku Etap I ze wskazaniem źródeł jego finansowania w 2005 r.

 3) W załączniku Nr 5 Zakupy Inwestycyjne polegających na :

1. wprowadza się dodatkowe zadanie w brzmieniu:

 poz. 5 - zakup samochodu osobowego - kwota 81.000 zł.,

 2. poz.1 zakup komputerów - zmniejszenie - kwota 8.322 zł.,

3. poz. 3 zakup wyposażenia sal konferencyjnych - zmniejszenie o kwotę 72.678 zł.,

Uzasadnienie:

W wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych na dostawę komputerów oraz wyposażenia sal konferencyjnych wydano o 81.000 zł., mniej niż zakładano w budżecie. W związku z tym proponuje się przeznaczyć tę kwotę na zakup samochodu osobowego.

 

c) Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, a mianowicie zał. Nr 6, 7, 8 do niniejszej uchwały.

 

Ad.§.5. Zmian dokonano w załączniku Nr 12 do uchwały budżetowej w planie realizowanym przez Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w ramach planowanych paragrafów o kwotę 20.000 zł., a mianowicie: zmniejszenie zakupu usług remontowych, a zwiększenie zakupu usług pozostałych (dodruk map topograficznych) oraz zgodnie z klasyfikacją budżetową dofinansowanie Powiatowych Funduszy Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym z Wojewódzkiego FGZGiK winno być zapisane na paragrafie 6260, a nie w paragrafie 2960 jak to miało miejsce w druku otrzymanym z Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.

 

 

 

Załącznik Nr 2 do
Uchwały Nr XXXII/394/05
z dnia 07.11.2005r.

 

 

PLAN Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2005r.

 

L.P.	treść	Paragrafy	Plan wg uchwały Sejmiku w złotych	zmniejszenia	zwiększenia w złotych	Plan na 2005 rok po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
I.	Stan funduszu na początek roku	x	777 000	-	-	777 000
1.	środki pieniężne	x	1 035 000		-	1 035 000
2.	należności	x	9 000	-		9 000
3.	zobowiązania (minus)	x	267 000		-	267 000
II.	Przychody	x	1 481 000	-	-	1 481 000
1.	Przychody własne	x	73 000	-	-	73 000
1.1.	Wpływy z usług	083	60 000	-	-	60 000
1.2.	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	084		-	-
1.3.	Wpływy z różnych opłat	069	-	-	-	-
1.4.	Wpływy z różnych dochodów	097	2 000	-	-	2 000
1.5.	Pozostałe odsetki	092	11 000	-	-	11 000
2.*	Pozostałe przychody	x	-	-	-	-
3.	Przelewy redystrybucyjne	x	1 408 000	-	-	1 408 000
3.1.	Odpis 10% z funduszy powiatowych dla funduszu centralnego	296	704 000	-	-	704 000
3.2.	Odpis 10% z funduszy powiatowych dla funduszu wojewódzkiego	296	704 000	-	-	704 000
3.3.	Dofinansowanie z CFGZGiK	296	-	-	-	-
III.	Wydatki		1 666 000	-	-	1 666 000
1.	Wydatki bieżące własne		563 000		-	563 000
1.1.	Zakup materiałów	4210	30 000	-		30 000
1.2.	Zakup energii	4260			-
1.3.	Zakup usług remontowych	4270	20 000	20 000	-	-
1.4.	Zakup usług pozostałych	4300	513 000	-	20 000	533 000
2.*	Pozostałe wydatki	x		-	-
3.	Wydatki inwestycyjne	x	224 000	-	-	224 000
3.1.	Wydatki inwestycyjne	6110	90 000	-	-	90 000
3.2.	Wydatki na zakupy inwestycyjne	6120	134 000	-	-	134 000
4.	Przelewy redystrybucyjne	x	879 000	-		879 000
4.1.	Odpis 10% od przychodów własnych dla funduszu centralnego	2960	10 000	-	-	10 000
4.2.	Odpis 10% z funduszy powiatowych dla funduszu centralnego (poz. II.3.1)	2960	704 000	-	-	704 000
4.3.	Dofinansowanie dla PFGZGiK	2960	165 000	165 000	-	-
4.4	Dofinansowanie dla PFGZGiK	6260	-		165 000	165 000
IV.	Stan funduszu na koniec roku	x	592 000		-	592 000
1.	środki pieniężne	x	570 000		-	570 000
2.	należności	x	182 000		-	182 000
3.	zobowiązania (minus)	x	160 000		-	160 000

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 3 do
Uchwały Nr XXXII/394/05

z dnia 7 listopada 2005r

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne.

Lp.	Program inwestycyjny Zadanie inwestycyjne	Jednostka organizacyjna realizująca program -zadanie	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wysokość wydatków w roku 2005	Wysokość wydatków w roku 2006	Wysokość wydatków w roku 2007	Wysokość wydatków w roku 2008
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Makarki Grodzisk II-mel. uż. rol.	WZMiUW w Białymstoku	1994-2007	1.303.912	100.644	784.710	418.558	-
2.	Popławy Oleksin II-mel. uż. rol.	WZMiUW w Białymstoku	1999-2008	1.227.047	132.824	536.943	300.000	257.280
3.	Malinowo Kuczyn-mel. uż. rol.	WZMiUW w Białymstoku	1997-2008	2.264.049	-	525.645	600.000	1.138.404
4.	Brok Bryki IIA-mel. uz. rol.	WZMiUW w Białymstoku	1998-2007	2.352.263	-	1.201.105	1.151.158	-
5.	Górskie-mel. uż. rol.-modernizacja rzeki	WZMiUW w Białymstoku	2000-2005	52.380	52.380	-	-	-
6.	Grodzkie Wnory-mel. uż. rol.	WZMiUW w Białymstoku	2000-2006	2.589.566	-	2.589.566	-	-
7.	Bierwicha-mel. uż. rol.	WZMiUW w Białymstoku	2001-2006	536.455	100.000	436.455	-	-
8.	Bodaki Koszewo II-mel. uż. rol.	WZMiUW w Białymstoku	1995-2008	2.917.140	150.000	960.154	1.000.000	806.986
9.	Czarnucha III-mel. uż. rol.	WZMiUW w Białymstoku	2001-2006	421.873	200.000	221.873	-	-
10.	Ciek od Klukowa IA-mel. uż. rol.	WZMiUW w Białymstoku	2000-2006	592.493	-	592.493	-	-
11.	Szkocja IIIA-mel. uż. rol.	WZMiUW w Białymstoku	2001-2006	720.001	179.990	540.011	-	-
12.	Zaboryszki-mel. uż. rol.	WZMiUW w Białymstoku	2001-2007	499.615	100.000	212.133	187.482	-
13.	Czajki -Franki Dąbrowa II-mel.uż. rol.	WZMiUW w Białymstoku	2001-2007	1.109.559	159.177	439.541	510.841	-
14.	Łupianka Stara I - mel. uż. rol.	WZMiUW w Białymstoku	2001-2007	-	-	-	-
15.	Malesze Bujnowo-mel. uż. rol.	WZMiUW w Białymstoku	2002-2007	926.547	-	500.000	426.547	-
16.	Kupowo-mel. uż. rol.	WZMiUW w Białymstoku	1999-2007	332.850	-	-	332.850	-
17.	Józefowo-mel. uż. rol.	WZMiUW w Białymstoku	1998-2007	797.009	-	200.000	597.009	-
18.	Królewianka III-mel. uż. rol.	WZMiUW w Białymstoku	1999-2008	823.278	-	200.000	300.000	323.278
19.	Rutki Nowe -mel. uż. rol.	WZMiUW w Białymstoku	1999-2008	965.264	-	200.000	200.000	565.264
20.	Wólka Karwowska-mel. uż. rol.	WZMiUW w Białymstoku	1999-2008	1.281.472	-	200.000	200.000	881.472
21.	Trywieża-Nowokornino-mel. uż. rol.	WZMiUW w Białymstoku	2003-2007	926.565	12.116	326.043	588.406	-
22.	Tłoczewka Jabłoń II -mel. uż. rol.	WZMiUW w Białymstoku	2003-2007	2.531.567	3.626	807.941	1.720.000	-
23.	Skazdub Stary-mel. uż. rol.	WZMiUW w Białymstoku	2003-2007	378.323	2.036	276.287	100.000	-
24.	Łacha - Folwark-odbudowa urz. mel.	WZMiUW w Białymstoku	2003-2007	2.700.901	25.065	1.605.836	1.070.000	-
25.	Brzozówka -Bielawki-odbudowa urz. mel.	WZMiUW w Białymstoku	2005-2007	1.300.000	-	650.000	650.000	-
26.	Suchowola-zbiornik małej retencji	WZMiUW w Białymstoku	1999-2007	3.562.224	-	1.831.112	1.731.112	-
27.	Turośń Kościelna-zbiornik małej retencji	WZMiUW w Białymstoku	2000-2007	2.142.322	-	1.071.161	1.071.161	-
28.	Turośl-zbiornik małej retencji	WZMiUW w Białymstoku	2003-2007	1.233.657	9.683	607.146	616.828	-
29.	Turoślanka-zbiornik małej retencji	WZMiUW w Białymstoku	2005-2007	1.260.000	-	645.000	615.000	-
30.	Trywieża-zbiornik małej retencji	WZMiUW w Białymstoku	2003-2008	2.283.331	1.667	692.033	693.817	895.814
31.	Brańsk-zbiornik wodny	WZMiUW w Białymstoku	2005-2008	7.500.000	16.100	283.900	3.600.000	3.600.000
32.	Otapy-Kiersnówek-zbiornik małej retencji	WZMiUW w Białymstoku	2004-2008	2.848.760	59.414	189.346	1.300.000	1.300.000
33.	Bielsk Podlaski-zbiornik małej retencji	WZMiUW w Białymstoku	2006-2008	6.000.000	-	300.000	2.850.000	2.850.000
34.	Michałowo-zbiornik małej retencji	WZMiUW w Białymstoku	2004-2007	1.927.000	62.647	911.353	953.000	-
35.	Siemianówka V-usuwanie uj sk. piętrz. zbiornika	WZMiUW w Białymstoku	1992-2006	259.256	21.667	237.589	-	-
36.	zb. Siemianówka-bariera biologiczna	WZMiUW w Białymstoku	2001-2006	328.400	-	328.400	-	-
37.	rz. Tłoczewka-regulacja	WZMiUW w Białymstoku	2001-2006	385.981	-	385.981	-	-
38.	Malesze Bujnowo-moder. rz. Bronki	WZMiUW w Białymstoku	2002-2007	654.150	127.368	199.707	327.075	-
39.	Popławy Oleksin II-moder. rzeki Brzezinki	WZMiUW w Białymstoku	2002-2007	1.434.389	-	742.194	692.195	-
40.	rz. Łomżyczka-wywłaszczenia	WZMiUW w Białymstoku	2001-2006	79.269	-	79.269	-	-
41.	Trywieża-Nowokornino-regulacja rz. Łoknicy	WZMiUW w Białymstoku	2003-2007	752.848	4.715	440.569	307.564	-
42.	Giełczyn-Kleszcze-moder. wału p. powodziowego	WZMiUW w Białymstoku	2003-2006	762.032	3.300	758.732	-	-
43.	Jednaczewo-moder. wału p. powodziowego	WZMiUW w Białymstoku	2006-2007	150.000	-	50.000	100.000	-
44.	Mątwica-Kupiski-moder. wału p. powodziowego	WZMiUW w Białymstoku	2006-2007	120.000	-	20.000	100.000	-
45.	Giełczyn-modernizacja pompowni	WZMiUW w Białymstoku	2006-2007	450.000	-	50.000	400.000	-
46.	Kleszcze-modernizacja pompowni	WZMiUW w Białymstoku	2006-2007	450.000	-	250.000	200.000	-
47.	Sulin-modernizacja pompowni	WZMiUW w Białymstoku	2005-2007	600.000	-	400.000	200.000	-
48.	Rybaki-modernizacja pompowni	WZMiUW w Białymstoku	2006-2006	100.000	-	100.000	-	-
49.	Renaturalizacja rzeki Ełk-jaz na k. Rudzkim w m. Przechody	WZMiUW w Białymstoku	2006-2007	4.000.000	-	1.140.000	2.860.000	-
50.	Renaturalizacja rzeki Ełk-jaz na k. Rudzkim w m. Białogrądy	WZMiUW w Białymstoku	2006-2007	4.000.000	-	1.050.000	2.950.000	-
51.	Renaturalizacja rzeki Ełk-modernizacja węzla urządzeń wodnych Modzelówka	WZMiUW w Białymstoku	2004-2007	3.832.500	32.122	1.920.378	1.880.000	-
52.	Zabudowa przeciw erozyjna rzeki Nurzec-jaz w Wyszonkach Nagórkach	WZMiUW w Białymstoku	2006-2007	4.000.000	-	2.050.000	1.950.000	-
53.	Zabudowa przeciw erozyjna rzeki Nurzec-jaz w Tworkowicach	WZMiUW w Białymstoku	2006-2008	4.000.000	-	1.550.000	1.500.000	950.000
54.	rz. Biebła-moder. zastawki w m. Maciesze	WZMiUW w Białymstoku	2006-2006	50.000	-	50.000	-	-
55.	rz. Narew-moder. jazu w m. Złotoria	WZMiUW w Białymstoku	2006-2007	100.000	-	20.000	80.000	-
56.	rz. Jegrznia-modernizacja jazu w Rajgrodzie	WZMiUW w Białymstoku	2004-2007	471.995	-	271.995	200.000	-
57.	rz. Turoślanka-przebudowa jazu w km 3 + 350	WZMiUW w Białymstoku	2003-2006	168.859	12.827	156.032	-	-
58.	rz. Supraśl-jaz z przejazdem w m. Supraśl	WZMiUW w Białymstoku	2006-2007	900.000	-	179.000	721.000	-
59.	Topiłówka II-mel. uż. rol.,	WZMiUW w Białymstoku	2006-2007	800.000	-	400.000	400.000	-
60.	Leniewo- zbiornik małej retencji	WZMiUW w Białymstoku	2004-2008	1.506.580	-	350.000	500.000	656.580
61.	rz. Łoknica - budowla piętrząca	WZMiUW w Białymstoku	2006-2006	200.000	-	200.000	-	-
62.	Siemianówka-próg w czaszy zbiornika	WZMiUW w Białymstoku	2000-2006	338.300	-	338.300	-	-
63.	Wasilków-oczyszczenie czaszy zbiornika	WZMiUW w Białymstoku	2002-2008	6.970.939	-	200.000	3.000.000	3.770.939
64.	Obszary oddziaływania wykonanych urządzeń melioracyjnych	WZMiUW w Białymstoku	2004-2008	-	-	-	-	-
65.	Dokumentacja przyszłościowa	WZMiUW w Białymstoku	2005-2007	800.000	43.081	356.919	400.000	-
66.	Budowa garażu 6-cio segmentowego	WZMiUW w Białymstoku	2001-2006	60.700	15.000	45.700	-	-
67.	Kuźnica - zbiornik małej retencji	WZMiUW w Białymstoku	1999-2005	134.324	134.324	-	-	-
68.	Sulin- przebudowa przepustu wałowego	WZMiUW w Białymstoku	2005-2006	400.000	15.860	384.140	-	-
69.	Łupianka Stara IA kompl. I- mel. uż. rol.	WZMiUW w Białymstoku	2005-2008	500.000	200	28.442	271.358	200.000
70.	Górskie I - melioracje użytków rolnych	WZMiUW w Białymstoku	2005-2006	682.000	19.844	662.156	-	-
71.	Wólka Karwowska - melioracje użytków rolnych	WZMiUW w Białymstoku	2005-2006	682.000	19.890	662.110	-	-
72.	Przyłącze energetyczne ze stacją trafo do budynku adm. w Białymstoku przy ul Handlowej 6.	WZMiUW w Białymstoku	2004-2005	5.405	5.405	-	-	-
X	Razem :	X	1992-2008	99.437.350	1.822.972	36.595.400	42.822.961	18.196.017

.

 

 

 

Załącznik Nr 4 do

Uchwały Nr XXXII/394/05

z dnia 7 listopada 2005r

 

 

Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2005 roku

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego  i jego lokalizacja	Rok rozpocz. zakończ.	Wartość kosztorysowa zadania		Dotychczas poniesione wydatki (do końca 2004r.)		Środki wg Uchwały budżetowej Nr XXIX/333/05 z 27.06.2005 r.			Środki po zmianie Ogółem w zł.	w tym		Środki przewidywane do pozyskania w ciągu roku
											środki z budżetu państwa	ZPORR	Środki z własnych funduszy celowych	Środki z budżetu państwa	Z innych źródeł	Kredyty i pożyczki	Samorząd Gminy
1	2	3	4		5		6			7	8	9	10	11	12	13	14
I.	Zadania kontynuowane	X	44.139.324		10.186.759		1.691.012			1.707.997	1.587.125
1.	Makarki Grodzisk II-mel. uż. rol. gm. Grodzisk	1994-2007	3.545.000		2.241.088		100.644			100.644	100.644
2.	Popławy Oleksin II-mel. uż. rol. gm. Brańsk	1999-2008	1.853.600		729.878		132.824			132.824	132.824
3.	Górskie-mel. uż. rol.-modernizacja rzeki, gm. Bargłów Koś.	2000-2005	675.433		555.328		52.380			52.380	52.380
5.	Bierwicha-mel. uż. rol. gm. Sidra	2001-2006	610.908		426.065		100.000			100.000	100.000
6.	Bodaki Koszewo II-mel. uż. rol. gm. Brańsk	1995-2008	3.187.384		270.244		150.000			150.000	150.000
7.	Czarnucha III-mel. uż. rol. gm. Augustow	2001-2006	703.367		344.324		200.000			200.000	200.000
8.	Szkocja IIIA-mel. uż. rol. gm. Raczki	2001-2006	946.934		226.933		179.990			179.990	179.990
9.	Zaboryszki-mel. uż. rol. gm. Szypliszki	2001-2007	784.142		284.527		100.000			100.000	100.000
10.	Czajki-Franki Dąb. II-mel. uż. rol. gm. Sokoły, Kobylin B.	2001-2007	1.380.446		270.887		100.000			159.177	159.177
11.	Malesze Bujnowo-mel. uż. rol. gm. Wyszki	2002-2007	1.000.000		73.453		4.000			-	-
12.	Siemianówka V-us. uj. sk. p. zbior., gm. Michałowo, Narewka	1992-2006	1.298.000		1.030.487		50.000			21.667	21.667
13.	rz. Tłoczewka-regulacja, gm. Nowe Piekuty	2001-2006	900.000		514.019		11.341			-	-
14.	Malesze Bujnowo-moder. rzeki Bronki, gm. Wyszki	2002-2007	1.000.000		345.850		115.886			127.368	127.368
15.	rz. Łomżyczka-wywłaszczenia, gm. Łomża	2001-2006	106.896		12.551		10.000			-	-
16.	Giełczyn -Kleszcze-moder. wału p.pow. gm. Trzcianne	2003-2006	800.000		37.968		3.300			3.300	3.300
17.	Michałowo-zbiornik m. retencji, gm. Michałowo	2004-2007	2.000.000		36.783		62.647			62.647	-
18.	Otapy-Kiersnówek-zbiornik m. retencji, gm. Brańsk	2004-2008	2.900.000		29.646		59.414			59.414	21.594
19.	Kuźnica -zbiornik m. retencji, gm. Kuźnica	1999-2005	2.094.650		1.960.326		134.324			134.324	134.324
20.	Tłoczewka Jabłoń II-mel. uż. rol., gm. Nowe Piekuty	2003-2007	2.600.000		67.723		3.626			3.626	3.626
21.	Trywieża Nowokornini-mel. uż. rol., gm. Hajnówka	2003-2007	1.000.000		66.092		12.116			12.116	12.116
22.	Trywieża Nowokornino-regul. rz.Łoknicy,gm. Hajnówka	2003-2007	800.000		42.437		4.715			4.715	4.715
23.	Łacha Folwark-odb.urz. mel., gm. Turośl	2003-2007	2.800.000		74.035		25.065			25.065	25.065
24.	Turośl-zbiornik m. ret., gm. Turośl	2003-2007	1.260.000		16.660		9.683			9.683	9.683
25.	Renaturalizacja rz. Ełk-moder. węz. urz. wod. Modzelówka, gm. Grajewo	2004-2007	4.000.000		135.570		32.122			32.122	32.122
26.	Skazdub Stary-mel. uż. rol., gm. Bakałarzewo	2003-2007	400.000		21.677		2.036			2.036	2.036
27.	rz. Turoślanka-przeb. jazu w km 3+350, gm. Turośl	2003-2006	200.000		20.313		12.827			12.827	12.827
28.	Trywieża-zbiornik m. retencji, gm. Hajnówka	2003-2008	2.300.000		15.002		1.667			1.667	1.667
29.	Budowa garażu 6-cio segmentowego	2001-2006	66.800		6.100		15.000			15.000	-
30.	Przyłącze energetyczne ze stacją trafo do budynku adm. w Białymstoku przy ul. Handlowej 6.	2004-2005	8.886		3.481		5.405			5.405	-
II.	Zadania noworozpoczynane	X	10.564.000		-		131.960			114.975	98.875
1.	Dokumentacja przyszłościowa	2005-2007		800.000		-		82.815	43.081		43.081
2.	Brańsk - dokumentacja projektowa zbiornika wodnego, m. Brańsk	2005-2008		7.500.000		-		16.100	16.100		-
3.	Sulin-dokumentacja projektowa przebudowy przepustu wałowego, gm. Wizna	2005-2006		400.000		-		15.860	15.860		15.860
4.	Łupianka Stara IA kompl. I-mel uż. rol., gm. Łapy	2005-2008		500.000		-		17.185	200		200
5.	Górskie I - dokumentacja proj. mel. uż. rol.	2005-2008		682.000		-		-	19.844		19.844
6.	Wólka Karwowska - dokumentacja proj. mel. uż. rol.	2005-2008		682.000		-		-	19.890		19.890
III.	Zakupy inwestycyjne	X		71.395		-		71.395	71.395		-
1.	Zakup komputerów	2005-2005		22.586		-		22.586	22.586		-
2.	Zakup ksera	2005-2005		3.809		-		3.809	3.809		-
3.	Zakup samochodu	2005-2005		45.000		-		45.000	45.000		-
X	OGÓŁEM Cz. I + II + III	1992-2008		54.774.719		10.186.759		1.894.367	1.894.367		1.686.000

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 5 do

Uchwały Nr XXXII/394/05

z dnia 7 listopada2005r

 

PLAN WYDATKÓW DLA ZADANIA O CHARAKTERZE STAŁYM

Lp.	Specyfikacja planowanych działań	Ilość w 2004 r.	Ilość w 2005 r.	Jm	Koszt Jednostkowy	Kwota fin. z zadań zleconych	Kwota fin. z zadań własnych	Klasyfikacja
								Dział	Rozdz.	§
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Makarki Grodzisk II - mel. uż. rol.	4,00	-	ha	-	100.644	-	010	01008	6050
2.	Popławy Oleksin II - melioracje użytków rolnych	38,32	65,54	ha	3.603	132.824	-	010	01008	6050
3.	Górskie - melioracje użytków rolnych	-	29,00	ha	8.799	52.380	-	010	01008	6050
4.	Bierwicha - melioracje użytków rolnych	42,81	-	ha	-	100.000	-	010	01008	6050
5.	Bodaki Koszewo II - melioracje użytków rolnych	-	-	-	-	150.000	-	010	01008	6050
6.	Czarnucha III - melioracje użytków rolnych	-	27,03	ha	9.433	200.000	-	010	01008	6050
7.	Szkocja IIIA - melioracje użytków rolnych	28,00	18,86	ha	9.543	179.990	-	010	01008	6050
8.	Zaboryszki - melioracje użytków rolnych	36,00	-	ha	-	100.000	-	010	01008	6050
9.	Czajki - Franki Dąbrowa II - melioracje użytków rolnych	22,90	-	ha	-	159.177	-	010	01008	6050
10.	Siemianówka V- usuwanie ujemnych skutków piętrzenia zbiornika	-	-	-	-	21.667	-	010	01008	6050
11.	Malesze Bujnowo-modernizacja rzeki Bronki	-	523	m	222	127.368	-	010	01008	6050
12.	Giełczyn-Kleszcze - dokumentacja projektowa modernizacji przepustów wałowych	-	-	-	-	3.300	-	010	01008	6050
13.	Michałowo-dokumentacja projektowa zbiornika małej retencji	-	-	-	-	62.647	-	010	01008	6050
14.	Otapy-Kiersnówek- dokumentacja projektowa zbiornika małej retencji	-	-	-	-	59.414	-	010	01008	6050
15.	Kuźnica - zbiornik małej retencji	-	-	-	-	134.324	-	010	01008	6050
16.	Tłoczewka Jabłoń II - dokumentacja projektowa melioracji użytków rolnych	-	-	-	-	3.626	-	010	01008	6050
17.	Trywieża Nowokornino - dokumentacja projektowa melioracji użytków rolnych	-	-	-	-	12.116	-	010	01008	6050
18.	Trywieża Nowokornino - dokumentacja projektowa regulacji rzeki Łoknicy	-	-	-	-	4.715	-	010	01008	6050
19.	Łacha Folwark - dokumentacja projektowa odbudowy urządzeń melioracyjnych	-	-	-	-	25.065	-	010	01008	6050
20.	Turośl - dokumentacja projektowa zbiornika małej retencji	-	-	-	-	9.683	-	010	01008	6050
21.	Renaturaliz. rz. Ełk - dokumentacja projektowa modernizacji węzła urządzeń wodnych Modzelówka	-	-	-	-	32.122	-	010	01008	6050
22.	Skazdub Stary - melioracje użytków rolnych	-	-	-	-	2.036	-	010	01008	6050
23.	rz. Turoślanka - dokumentacja projektowa przebudowy jazu w km 3+350	-	-	-	-	12.827	-	010	01008	6050
24.	Trywieża - dokumentacja projektowa zbiornika małej retencji	-	-	-	-	1.667	-	010	01008	6050
25.	Dokumentacja przyszłościowa	-	-	-	-	43.081	-	010	01008	6050
26.	Brańsk - koncepcja budowy zbiornika wodnego	-	-	-	-	16.100	-	010	01008	6050
27.	Sulin - dokumentacja projektowa przebudowy przepustu wałowego	-	-	-	-	15.860	-	010	01008	6050
28.	Łupianka Stara IA kompl. I - melioracje użytków rolnych					200	-	010	01008	0650
29.	Górskie I - dokumentacja projektowa melioracji użytków rolnych	-	-	-	-	19.844	-	010	01008	6050
30.	Wólka Karwowska - dokumentacja projektowa melioracji użytków rolnych	-	-	-	-	19.890	-	010	01008	6050
Suma						1.802.567	-	010	01008	6050

 

 

 

Załącznik Nr 6

do Uchwały Nr XXXII/394/05

z dnia 7 listopada 2005r.

 

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2005 R.

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Rok rozpocz. i zakończ.	Wartość kosztorys. zadania	Dotychczas poniesione wydatki (do końca 2004 r.)	Pozostałość środków na r-ku inwesty- cyjnym	Środki wynikające z planów na 2005 r. ogółem w zł	w tym: ZPORR	Środki przewidywane do pozyskania w ciągu roku
								Środki z własnych funduszy celowych	Środki z budżetu państwa	Inne źródła finanso-wania	Kredyty i pożyczki	Samorząd Gminny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	I Zadania kontynuowane		19 915 370	8 837 220	0	1 666 447	0	0	0	0	0	0
1.	Przebudowa drogi woj. Nr 645 Myszyniec - Dęby - Nowogród - Łomża na odcinku Dłużewo - Zbójna	2003-2006	2 950 000	1 710 000		8 323
2.	Przebudowa drogi woj. Nr 677 Łomża -Śniadowo - Ostrów Maz. - ... - Sokołów Podlaski na odcinku Śniadowo - gr. woj.	2004-2008	10 580 000	2 630 000		8 553
3.	Modernizacja siedziby zarządu dróg Białystok, ul. Elewatorska 6	2004-2006	1 210 000	400 770		500 435
4.	Przebudowa drogi woj. Nr 659 Topczewo - Hodyszewo - Nowe Piekuty - Dąbrówka K. - droga 66 na odcinku Topczewo - Hodyszewo	2000-2005	5 175 370	4 096 450		1 149 136
	II Zadania noworozpoczynane		57 740 076	0	0	18 805 552	9 448 600	0	0	0	0	0
1.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 671 na odcinku Knyszyn - Krypno	2005-2006	9 770 000			4 269 419	3 355 000
2.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 653 na odcinku gr. woj. - Bakałarzewo	2005-2006	7 574 000			4 112 009	2 974 000
3.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 681 na odcinku Pietkowo - Wólka Pietkowska	2005-2005	5 332 000			4 321 000	3 119 600
4.	Przebudowa drogi woj. Nr 685 Zabłudów - Narew - Nowosady - Hajnówka - Kleszczele na odcinku Dubicze Cerkiewne - Jelonka	2005-2008	9 000 000			10 000
5.	Przebudowa drogi woj. Nr 651 Gołdap - Żytkiejmy - Szypliszki - Sejny w Wiżajnach	2005-2006	2 900 000			2 039 912
6.	Przebudowa odcinka ul. Czyżewskiej w Ciechanowcu w ciągu drogi woj. Nr 690 Czyżew Osada - Ciechanowiec - Siemiatycze	2005-2005	230 000			221 358
7.	Przebudowa mostu przez rz. Pisę w Ptakach, dług. 60,5 m w ciągu drogi wojew. Nr 647 Dęby - Kolno - Gromadzyn W. - Stawiski	2005-2005	940 000			943 681
8.	Przebudowa mostu przez rz. Bierwichę w Bierwisze, dł. 10 m w ciągu drogi woj. Nr 673 Lipsk - Dąbrowa B. - Sokółka, km 24+708	2005-2005	400 000			399 419
9.	Studia wykonalności na przebudowę odcinków dróg wojewódzkich	2005-2005	17 000			14 152
10.	Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi wojew. Nr 670 Osowiec - Dąbrowa B. - Nowy Dwór - gr. państwa na dwóch odc. między m. Suchowola i m. Dąbrowa B.	2005-2005	40 000			38 979
11.	Dokumentacja na przebudowę ulic Mickiewicza i Łomżyńskiej w Ciechanowcu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 690 Czyżew Osada - Ciechanowiec - Siemiatycze	2005-2005	90 000			87 169
12.	Zadania współfinansowane przez gminy	2005-2005	500 000			536 380
13.	Podział, wycena i wykup nieruchomości	2005-2005	100 000			100 000
14.	Studium wykonalności na stworzenie informa-tycznego systemu zarządzania drogami	2005-2005	20 000			20 000
15.	Pokrycie zobowiązań za rok 2004 na zadanie współfinansowane przez gminę Piątnica (dokumentacja na przebudowę odcinka Piątnica P. - Jedwabne)	2005-2005	70 000			70 000
16.	Przebudowa ulic Mickiewicza i 3-go Maja w Ciechanowcu w ciągu drogi woj. Nr 690 Czyżew Osada - Ciechanowiec - Siemiatycze	2005-2008	5 000 000			1 614 998
17.	Przebudowa drogi woj. Nr 653 Sedranki - Bakałarzewo - Suwałki - Sejny - Poćkuny w m. Przebród	2005-2006	4 257 076			7 076

 

 

 

Załącznik Nr 7 do

Uchwały Sejmiku Nr XXXII/394/05

z dnia 7 listopada 2005r

 

 

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

Lp.	Program inwestycyjny Zadanie inwestycyjne	Jednostka organizacyjna realizująca program - zadanie	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (do poniesienia)	Wysokość wydatków w roku budżetowym	Wysokość wydatków w roku 2006	Wysokość wydatków w roku 2007	Wysokość wydatków w roku 2008
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 671 na odcinku Knyszyn - Krypno	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	2005-2006	9 770 000	4 269 419	5 500 581	0	0
2.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 653 na odcinku granica województwa - Bakałarzewo	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	2005-2006	7 574 000	4 112 009	3 461 991	0	0
3.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 655 Kąp - Wydminy - Olecko - Raczki - Suwałki - Rutka Tartak na odcinku gr. województwa - Raczki	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	2006-2007	11 500 000	0	5 800 000	5 700 000	0
4.	Przebudowa drogi woj. Nr 685 Zabłudów - Narew - Nowosady - Hajnówka - Kleszczele na odcinku Dubicze Cerkiewne - Jelonka	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	2005-2008	9 000 000	10 000	2 990 000	3 000 000	3 000 000
5.	Przebudowa drogi woj. Nr 677 Łomża - Śniadowo - Ostrów Mazowiecka - ... - Sokołów Podlaski na odcinku Śniadowo - gr. województwa	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	2004-2008	7 950 000	8 553	4 941 447	1 500 000	1 500 000
6.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 651 Gołdap - Żytkiejmy - Szypliszki - Sejny w Wiżajnach	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	2005-2006	2 900 000	2 039 912	860 088	0	0
7.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 668 Piątnica Poduchowna - Przytuły - Osowiec	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	2004-2008	51 510 000	0	17 170 000	17 170 000	17 170 000
8.	Przebudowa drogi woj. Nr 645 Myszyniec - Dęby - Nowogród - Łomża na odcinku Dłużewo - Zbójna	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	2003-2006	1 240 000	8 323	1 231 677	0	0
9.	Przebudowa drogi woj. Nr 659 Topczewo - Hodyszewo - Nowe Piekuty - Dąbrówka K. - droga 66 na odcinku Topczewo - Hodyszewo (w tym m. Hodyszewo)	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	2000-2005	1 149 136	1 149 136	0	0	0

 

 

 

 

Lp.	Program inwestycyjny Zadanie inwestycyjne	Jednostka organizacyjna realizująca program - zadanie	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wysokość wydatków w roku budżetowym	Wysokość wydatków w roku 2006	Wysokość wydatków w roku 2007	Wysokość wydatków w roku 2008
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10.	Budowa chodnika w m. Mścichy w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 668 Piątnica Poduchowna - Przytuły - Osowiec	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	2002-2007	300 000	0	100 000	200 000	0
11.	Modernizacja siedziby zarządu dróg, Białystok ul. Elewatorska 6	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	2004-2006	809 230	500 435	308 795	0	0
12.	Przebudowa ulic Mickiewicza i 3-go Maja w Ciechanowcu w ciągu drogi woj. Nr 690 Czyżew Osada - Ciechanowiec - Siemiatycze	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	2005-2008	5 000 000	1 614 998	1 185 002	1 100 000	1 100 000
13.	Przebudowa drogi woj. Nr 653 Sedranki - Bakałarzewo - Suwałki - Sejny - Poćkuny w m. Przebród	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	2005-2006	4 257 076	7 076	4 250 000	0	0
Razem:				112 959 442	13 719 861	47 799 581	27 970 000	22 770 000

 

 

Uzasadnienie:

Wnioskowane zmiany w limitach wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne dotyczą zadań inwestycyjnych ujętych pod poz. 1,2,3,5,6,8,9 oraz 12 i są wynikiem proponowanej korekty planu zadań inwestycyjnych na drogach wojewódzkich i środków na ich realizację w 2005 r. I tak:

-       w poz. 1, w związku z potrzebą przeznaczenia środków własnych na 5 % potrącenia z faktur wykonawcy, zwiększono wysokość wydatków w roku budżetowym o 24.419 zł (z kwoty 4.245.000 zł do kwoty 4.269.419 zł), zmniejszając jednocześnie o tą kwotę limit wydatków w roku 2006 (z kwoty 5.525.000 zł na kwotę 5.500.581 zł);

-       w poz. 2, w związku z potrzebą przeznaczenia środków własnych na 5 % potrącenia z faktur wykonawcy, zwiększono wysokość wydatków w roku budżetowym o 148.009 zł (z kwoty 3.964.000 zł do kwoty 4.112.009 zł), zmniejszając jednocześnie o tą kwotę limit wydatków w roku 2006 (z kwoty 3.610.000 zł na kwotę 3.461.991 zł);

-       w poz. 3, w związku z przesunięciem terminu rozpoczęcia robót na rok przyszły, limit wydatków na rok budżetowy w kwocie 1.700.000 zł przesunięto na lata 2006-2007 zwiększając wysokość wydatków w roku 2006 o 1.000.000 zł (z kwoty 4.800.000 zł do 5.800.000 zł), a w roku 2007 o 700.000 zł (z kwoty 5.000.000 zł do 5.700.000 zł);

-       w poz. 5, w związku z końcowym rozliczeniem zadania, zmniejszono wysokość wydatków w roku budżetowym o 1.447 zł (z kwoty 10.000 zł na kwotę 8.553 zł), zwiększając jednocześnie o tą kwotę limit wydatków w roku 2006 (z kwoty 4.940.000 zł do kwoty 4.941.447 zł);

-       w poz. 6, w związku z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, zmniejszono wysokość wydatków w roku budżetowym o 88 zł (z kwoty 2.040.000 zł na kwotę 2.039.912 zł), zwiększając jednocześnie o tą kwotę limit wydatków w roku 2006 (z kwoty 860.000 zł do kwoty 860.088 zł);

-       w poz. 8, w związku z końcowym rozliczeniem zadania, zmniejszono wysokość wydatków w roku budżetowym o 1.677 zł (z kwoty 10.000 zł na kwotę 8.323 zł), zwiększając jednocześnie o tą kwotę limit wydatków w roku 2006 (z kwoty 1.230.000 zł do kwoty 1.231.677 zł);

-       w poz. 9, w związku z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, zmniejszono wysokość wydatków w roku budżetowym o 36.618 zł (z kwoty 1.185.754 zł na kwotę 1.149.136 zł);

w poz. 12, w związku z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, zmniejszono wysokość wydatków w roku budżetowym o 2 zł (z kwoty 1.615.000 zł na kwotę 1.614.998 zł), zwiększając jednocześnie o tą kwotę limit wydatków w roku 2006 (z kwoty 1.185.000 zł do kwoty 1.185.002 zł).

 

 

 

 

Załącznik Nr 8 do

Uchwały Nr XXXII/394/05

z dnia 7 listopada 2005r

 

 

Korekta do planu zadań inwestycyjnych na drogach wojewódzkich

i środków na ich realizację w 2005 r.

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Plan na 2005 r. w zł			Plan po zmianach w zł			Uzasadnienie
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:
			środki własne	ZPORR		środki własne	ZPORR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	I Zadania kontynuowane
1.	Przebudowa drogi woj. Nr 645 Myszyniec-Dęby -Nowogród-Łomża na odcinku Dłużewo-Zbójna	10 000	10 000	0	8 323	8 323	0	efekt końcowych rozliczeń (umowę zawarto i rozliczono na kwotę 8.323 zł, tj. mniejszą niż planowano o 1.677 zł)
2.	Przebudowa drogi woj. Nr 677 Łomża-Śniadowo-Ostrów Maz.-...-Sokołów Podlaski na odcinku Śniadowo-gr. woj.	10 000	10 000	0	8 553	8 553	0	efekt końcowych rozliczeń (umowę zawarto i rozliczono na kwotę 8.553 zł, tj. mniejszą niż planowano o 1.447 zł)
3.	Modernizacja siedziby zarządu dróg Białystok, ul. Elewatorska 6	500 435	500 435	0	500 435	500 435	0
4.	Przebudowa drogi woj. Nr 659 Topczewo-Hodyszewo-Nowe Piekuty-Dąbrówka K.-droga 66 na odcinku Topczewo-Hodyszewo	1 185 754	1 185 754	0	1 149 136	1 149 136	0	wynik procedury o udzielenie zamówienia publicznego (umowy zawarto na łączną kwotę 1.149.136 zł, tj. mniejszą niż planowano o 36.618 zł)
Razem I:		1 706 189	1 706 189	0	1 666 447	1 666 447	0
	II Zadania noworozpoczynane
1.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 671 na odcinku Knyszyn-Krypno	4 245 000	890 000	3 355 000	4 269 419	914 419	3 355 000	potrzeba przeznaczenia kwoty w wysokości 24.419 zł, jako pokrycia części (75%) z 5%-owego zabezpieczenia prawidłowej realizacji zamówienia, która na etapie prowadzenia robót nie jest finansowana ze środków udzielanej pożyczki przez Bank Gospodarstwa Krajowego
2.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 653 na odcinku gr. woj. - Bakałarzewo	3 964 000	990 000	2 974 000	4 112 009	1 138 009	2 974 000	potrzeba przeznaczenia kwoty w wysokości 148.009 zł, jako pokrycia części (75%) z 5%-owego zabezpieczenia prawidłowej realizacji zamówienia, która na etapie prowadzenia robót nie jest finansowana ze środków udzielanej pożyczki przez Bank Gospodarstwa Krajowego
3.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 681 na odcinku Pietkowo - Wólka Pietkowska	4 165 020	1 045 420	3 119 600	4 321 000	1 201 400	3 119 600	potrzeba przeznaczenia kwoty w wysokości 155.980 zł, jako pokrycia części (75%) z 5%-owego zabezpieczenia prawidłowej realizacji zamówienia, która na etapie prowadzenia robót nie jest finansowana ze środków udzielanej pożyczki przez Bank Gospodarstwa Krajowego
4.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 655 Kąp - Wydminy - Olecko - Raczki - Suwałki - Rutka Tartak na odcinku gr. woj. - Raczki	1 700 000	200 000	1 500 000	0	0	0	przełożenie terminu rozpoczęcia realizacji projektu na rok przyszły, co zmniejsza wysokość planowanych w br. wydatków o kwotę 1.700.000 zł, w której 200.000 zł stanowią środki własne
5.	Przebudowa drogi woj. Nr 685 Zabłudów - Narew - Nowosady - Hajnówka - Kleszczele na odcinku Dubicze Cerkiewne - Jelonka	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0
6.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 651 Gołdap - Żytkiejmy - Szypliszki - Sejny w Wiżajnach	2 040 000	2 040 000	0	2 039 912	2 039 912	0	wynik procedury o udzielenie zamówienia publicznego (umowy zawarto na łączną kwotę 2.039.912 zł, tj. mniejszą niż planowano o 88 zł)
7.	Przebudowa odcinka ul. Czyżewskiej w Ciechanowcu w ciągu drogi wojew. Nr 690 Czyżew Osada - Ciechanowiec - Siemiatycze	221 364	221 364	0	221 358	221 358	0	efekt końcowych rozliczeń (zadanie rozliczono na kwotę 221.358 zł, tj. mniejszą niż wartość umowna o 6 zł)
8.	Przebudowa mostu przez rz. Pisę w Ptakach, dług. 60,5 m w ciągu drogi wojew. Nr 647 Dęby - Kolno - Gromadzyn Wykno - Stawiski	943 681	943 681	0	943 681	943 681	0
9.	Przebudowa mostu przez rz. Bierwichę w Bierwisze, dług. 10 m w ciągu drogi woj. Nr 673 Lipsk - Dąbrowa B. - Sokółka, km 24+708	399 553	399 553	0	399 419	399 419	0	efekt końcowych rozliczeń (zadanie rozliczono na kwotę 399.419 zł, tj. mniejszą niż wartość umowna o 134 zł)
10.	Studia wykonalności na przebudowę odcinków dróg wojewódzkich	14 152	14 152	0	14 152	14 152	0
11.	Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi wojew. Nr 670 Osowiec - Dąbrowa B. - Nowy Dwór - gr. państwa na dwóch odcinkach między m. Suchowola i m. Dąbrowa B.	39 000	39 000	0	38 979	38 979	0	efekt końcowych rozliczeń (zadanie rozliczono na kwotę 38.979 zł, tj. mniejszą niż wartość umowna o 21 zł)
12.	Dokumentacja na przebudowę ulic Mickiewicza i Łomżyńskiej w Ciechanowcu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 690 Czyżew Osada - Ciechanowiec - Siemiatycze	89 000	89 000	0	87 169	87 169	0	efekt końcowych rozliczeń (zadanie rozliczono na kwotę 87.169 zł, tj. mniejszą niż wartość umowna o 1.831 zł)
13.	Zadania współfinansowane przez gminy	622 964	622 964	0	536 380	536 380	0	dostosowanie wkładu własnego do umów zawartych z samorządami (z pierwotnie zakładanej kwoty na przedmiotowe zadanie, po przeprowa-dzeniu przetargów uzyskano oszczędności w wysokości 86.584 zł)
14.	Podział, wycena i wykup nieruchomości	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0
15.	Studium wykonalności na stworzenie informatycznego systemu zarządzania drogami	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0
16.	Pokrycie zobowiązań za rok 2004 na zadanie współfinansowane przez gminę Piątnica (dokumentacja na przebudowę odcinka Piątnica P. - Jedwabne)	70 000	70 000	0	70 000	70 000	0
17.	Przebudowa ulic Mickiewicza i Łomżyńskiej w Ciechanowcu w ciągu drogi woj. Nr 690 Czyżew Osada - Ciechanowiec - Siemiatycze	1 615 000	1 615 000	0	1 614 998	1 614 998	0	wynik procedury o udzielenie zamówienia publicznego (umowy zawarto na łączną kwotę 1.614.998 zł, tj. mniejszą niż planowano o 2 zł)
18.	Przebudowa drogi woj. Nr 653 Sedranki - Bakałarzewo - Suwałki - Sejny - Poćkuny w m. Przebród	7 076	7 076	0	7 076	7 076	0
Razem II:		20 265 810	9 317 210	10 948 600	18 805 552	9 356 952	9 448 600
Ogółem I+II:		21 971 999	11 023 399	10 948 600	20 471 999	11 023 399	9 448 600

 

 

 

CZĘŚĆ OPISOWA

do korekty planu zadań inwestycyjnych na drogach wojewódzkich i środków na ich realizację w 2005 r.

 

Proponowane zmiany, dotyczące 14-tu zadań, to efekt prowadzonego monitoringu w zakresie możliwości realizacyjnych planowanych przedsięwzięć, wyników postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz końcowych rozliczeń robót (ostatecznie poniesionych wydatków).

            W przypadku 3-ch inwestycji dofinansowywanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach ZPORR zarząd dróg wnioskuje o zwiększenie planowanych wydatków ze względu na potrzebę przeznaczenia środków własnych na 5 % potrącenia z faktur wykonawców robót, które stanowią zabezpieczenie prawidłowej realizacji zamówienia. Bank Gospodarstwa Krajowego jako pożyczkodawca (pośrednik w pozyskiwaniu środków z Unii Europejskiej) na etapie realizacji robót nie partycypuje w dokonywanych potrąceniach, co obliguje samorząd województwa do pokrycia części unijnej blokowanych kwot. Środki te są możliwe do odzyskania z BGK po zakończeniu robót i potwierdzeniu przez Instytucję Pośredniczącą (Wojewodę Podlaskiego) zgodności i poprawności wykonania umów.

W związku z powyższym wydatki należy zwiększyć o łączną kwotę 328.408 zł, w tym:

-       o 24.419 zł, z kwoty 4.245.000 zł do kwoty 4.269.419 zł (w tym: wkład własny z kwoty 890.000 zł do kwoty 914.419 zł) na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 671 na odcinku Knyszyn - Krypno (II. Zadania noworozpoczynane, poz. 1);

-       o 148.009 zł, z kwoty 3.964.000 zł do kwoty 4.112.009 zł (w tym: wkład własny z kwoty 990.000 zł do kwoty 1.138.009 zł) na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 653 na odcinku granica województwa - Bakałarzewo (II. Zadania noworozpoczynane, poz. 2);

-       o 155.980 zł, z kwoty 4.165.020 zł do kwoty 4.321.000 zł (w tym: wkład własny z kwoty 1.045.420 zł do kwoty 1.201.400 zł) na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 681 na odcinku Pietkowo - Wólka Pietkowska (II. Zadania noworozpoczynane, poz. 3).

Brakującą kwotę w wysokości 328.408 zł zarząd dróg proponuje pokryć z zaoszczędzo-nych środków uzyskanych w wyniku zmniejszenia wydatków w odniesieniu do 11-tu zadań inwestycyjnych. Zmniejszenia te są efektem:

a)    końcowych rozliczeń

-       o 1.677 zł, z kwoty 10.000 zł na kwotę 8.323 zł, na zadanie przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 645 Myszyniec - Dęby - Nowogród - Łomża na odcinku Dłużewo - Zbójna (I. Zadania kontynuowane, poz. 1);

-       o 1.447 zł, z kwoty 10.000 zł na kwotę 8.553 zł, na zadanie przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 677 Łomża - Śniadowo - Ostrów Maz. - .. - Sokołów Podlaski na odcinku Śniadowo - gr. województwa (I. Zadania kontynuowane, poz. 2);

-       o 6 zł, z kwoty 221.364 zł na kwotę 221.358 zł na zadanie przebudowy odcinka ul. Czyżewskiej w Ciechanowcu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 690 Czyżew Osada - Ciechanowiec - Siemiatycze (II. Zadania noworozpoczynane, poz. 7);

-       o 134 zł, z kwoty 399.553 zł na kwotę 399.419 zł na zadanie przebudowy mostu przez rz. Bierwichę w Bierwisze w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 673 Lipsk - Dąbrowa B. - Sokółka (II. Zadania noworozpoczynane, poz. 9);

-       o 21 zł, z kwoty 39.000 zł na kwotę 38.979 zł, na zadanie wykonania dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 670 Osowiec - Dąbrowa Białostocka - Nowy Dwór - gr. państwa na dwóch odcinkach miedzy m. Suchowola i m. Dąbrowa Białostocka (II. Zadania noworozpoczynane, poz. 11);

-       o 1.831 zł, z kwoty 89.000 zł na kwotę 87.169 zł, na zadanie wykonania dokumentacji projektowej na przebudowę ulic: Mickiewicza i 3-go Maja w Ciechanowcu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 690 Czyżew Osada - Ciechanowiec - Siemiatycze (II. Zadania noworoz-poczynane, poz.12);

b)   zakończenia procedury o udzielenie zamówienia publicznego

-       o 36.618 zł, z kwoty 1.185.754 zł na kwotę 1.149.136 zł, na zadanie przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 659 Topczewo - Hodyszewo - Nowe Piekuty - Dąbrówka K.. - droga Nr 66 na odcinku Topczewo - Hodyszewo (I. Zadania kontynuowane, poz. 4);

-       o 88 zł, z kwoty 2.040.000 zł na kwotę 2.039.912 zł, na zadanie przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 651 Gołdap - Żytkiejmy - Szypliszki - Sejny w Wiżajnach (II. Zadania noworozpoczynane, poz. 6);

-       o 2 zł, z kwoty 1.615.000 zł na kwotę 1.614.998 zł, na zadanie przebudowy ulic: Mickiewicza i 3-go Maja w Ciechanowcu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 690 Czyżew Osada - Ciechanowiec - Siemiatycze (II. Zadania noworozpoczynane, poz. 17);

c)    dostosowania wkładu własnego do umów zawartych z samorządami gminnymi

-       o 86.584 zł, z kwoty 622.964 zł na kwotę 536.380 zł, na zadania współfinansowane przez gminy (II. Zadania noworozpoczynane, poz. 13);

d)   przełożenia terminu rozpoczęcia realizacji projektu na rok przyszły (temat na etapie przygotowania umowy między Instytucją Pośredniczącą - Wojewodą Podlaskim, a Beneficjentem - Województwem)

-         o 1.700.000 zł, w tym: środki własne - 200.000 zł, ZPORR - 1.500.000 zł, na zadanie przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 655 Kąp - Wydminy - Olecko - Raczki - Suwałki - Rutka Tartak na odcinku gr. woj. - Raczki (II. Zadania noworozpoczynane, poz. 4).