Protokół z kontroli na realizację badań lekarskich z zakresu medycyny pracy

Protokół
ZPS. II.3042/14/1/04
Z kontroli wyrywkowej w zakresie przeprowadzania badań uczniów odbywających praktyczną naukę zawodu przeprowadzonej w NZOZ (nieujawnienie informacji o nazwie NZOZ wynikające z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz.1198) - ochrona prywatności osoby fizycznej) w Białymstoku.

przez:

1) Alinę Pyłkowską
2) Annę Holiczer

pracowników Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.
Kontrolę przeprowadzono w dniu 21.04.2004 r.
Podstawa kontroli: upoważnienie nr 13 i 14 z dnia 19.04.2004 r.

Imię i nazwisko kierownika jednostki kontrolowanej: (nieujawnienie informacji o imieniu i nazwisku kierownika jednostki kontrolowanej wynikające z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz.1198) - ochrona prywatności osoby fizycznej)

Wyjaśnień w toku kontroli udzielali: (nieujawnienie informacji o imionach i nazwiskach osób udzielających wyjaśnień wynikające z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz.1198) - ochrona prywatności osoby fizycznej)

Kontrolę objęto losowo wybrane karty w liczbie 451.

Sposób sprawdzanych kart zanegowano 0 świadczeń.

W związku ze stwierdzonymi powyżej nieprawidłowościami zobowiązuje się Świadczeniodawcę do wystawienia w ciągu trzech dni faktury korygującej na następujące pozycje wyszczególnione w fakturze - nie wystąpiły tego typu nieprawidłowości.

Ogólna wartość faktury korygującej: 0 zł, słownie:

Z treścią protokołu zapoznano: (nieujawnienie imion i nazwisk osób zapoznanych z treścią protokołu wynikające z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz.1198) - ochrona prywatności osoby fizycznej)

Protokół sporządzono w dwóch egzemplarzach, z tego jeden przekazano (nieujawnienie imion i nazwisk osób, którym przekazano protokół wynikające z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz.1198) - ochrona prywatności osoby fizycznej)

Kontrolujący dokonał wpisu w książce kontroli zewnętrznej jednostki kontrolowanej pod pozycją - wpisu nie dokonano.

Zalecenia pokontrolne:

Każde ze skierowań przedstawionych do rozliczenia powinno być:
-ostemplowane przez szkoły kierujące na badanie,
- posiadać podpis osoby kierującej na badanie,
-posiadać datę.

Podpis kierownika kontrolowanej jednostki                                                Podpis osoby kontrolowanej
/-/                                                                                                          /-/