Protokół z kontroli w Szpitalu Wojewódzkim w Łomży
Protokół
ZPS II 3042/14/7//204
Z kontroli wyrywkowej w zakresie przeprowadzania badań uczniów odbywających praktyczną naukę zawodu przeprowadzonej w Szpitalu Wojewódzkim w Łomży
przez:
1) Alinę Pyłkowską
2) Leona Dolińkiego
pracowników Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.
Kontrolę przeprowadzono w dniu 27.07..2004 r.
Podstawa kontroli: upoważnienie nr 53/2004 roku
Imię i nazwisko kierownika jednostki kontrolowanej:
Pan Marian Jaszewski
Wyjaśnień w toku kontroli udzielali:
Kierownik i pracownicy
Kontrolą objęto losowo wybrane karty w liczbie 1115
Sposób sprawdzanych kart zanegowano 0 świadczeń, w których przypadku stwierdzono: -
W związku ze stwierdzonymi powyżej nieprawidłowościami zobowiązuje się Świadczeniodawcę do wystawienia w ciągu trzech dni faktury korygującej na następujące pozycje wyszczególnione w fakturze.
1) -
2) -
Ogólna wartość faktury korygującej - zł, słownie: -
Z treścią protokołu zapoznano:
Kierownika jednostki
Protokół sporządzono w dwóch egzemplarzach, z tego jeden przekazano:
Kierownikowi
Zalecenia pokontrolne: -
Podpis kierownika kontrolowanej jednostki Podpis osoby kontrolowanej
/-/ /-/