Dokumentacja przebiegu kontroli z dnia 2022-11-16 - Rozwiązania Prawne i Biznesowe Sp. z o.o.

Kontrola planowa projektu konkursowego nr RPPD.07.01.00-20-0224/18 pt. „Aktywni, solidni, kompetentni!”. Wyniki przeprowadzonej kontroli przedstawiono w Informacji Pokontrolnej nr EFS-IV.44.1.143.2022 przekazanej Beneficjentowi pismem z dn. 17.04.2024r. oraz w drugiej (ostatecznej) wersji przekazanej Beneficjentowi pismem z dn. 21.06.2024r. Na podstawie dokumentacji znajdującej się w siedzibie Delegatury CBA w Białymstoku Zespół Kontrolujący stwierdził uchybienia, uchybienia ze skutkiem finansowym oraz nieprawidłowości w następujących obszarach: 1. Prawidłowość rozliczeń finansowych, 2. Zgodność danych przekazywanych we wnioskach o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie Beneficjenta, w tym weryfikacja wskaźników projektu 3. Sposób przetwarzania danych osobowych uczestników projektu. Zalecono: 1. W terminie 14 dni zwrot kwoty w wysokości wskazanej i Informacji Pokontrolnej wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych; 2. Z uwagi na to, iż stwierdzone wydatki niekwalifikowalne w kwocie ujętej w Informacji Pokontrolnej zostały wykazane w niezatwierdzonych wnioskach o płatność nr WNP-RPPD.07.01.00-20-0224/18-006 oraz WNP-RPPD.07.01.00-20-0224/18-007, należy pomniejszyć ww. wnioski o wskazaną kwotę. Uchybienia ze skutkiem finansowym ze wskazaniem numerów wniosków o płatność oraz pozycji z zestawienia dokumentów zostały opisane szczegółowo w Informacji Pokontrolnej w obszarze Prawidłowość rozliczeń finansowych oraz w pkt. 2.2 Listy sprawdzającej do kontroli w miejscu stanowiącej Załącznik nr 1 do Informacji Pokontrolnej; 3. Zaleca się dołożenie większej staranności przy szacowaniu wartości wskaźników, monitorowaniu poziomu osiągnięcia wskaźników oraz bieżącym informowaniu Instytucji Zarządzającej o zaistniałych trudnościach, aby w przyszłości nie dopuszczać do powielania podobnych uchybień podczas realizacji projektów w ramach RPOWP 2014-2020 w powyższym zakresie; 4. Zaleca się dołożenie większej staranności przy dokumentowaniu realizacji projektów oraz wypełnianiu wniosków o płatność.