Dokumentacja przebiegu kontroli z dnia 2023-04-26 - Stowarzyszenie Europartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej

Kontrola doraźna (wizyty monitoringowe) z elementami planowej w ramach projektu nr RPPD.07.03.00-20-0024/19 pt. „Rozwój Ekonomii Społecznej”, przeprowadzona trakcie i po zakończeniu jego realizacji. Wyniki przeprowadzonej kontroli przedstawiono w Informacji Pokontrolnej nr EFS-IV.44.1.40.2023 z dn. 21.05.2024r. (niepodpisanej przez Beneficjenta) oraz w drugiej (ostatecznej, po złożonych zastrzeżeniach Beneficjenta) wersji przekazanej Beneficjentowi pismem z dn. 18.07.2024r. (niepodpisanej przez Beneficjenta). Zespół Kontrolujący stwierdził w kontrolowanym projekcie uchybienia o wysokim stopniu istotności w następujących obszarach: 1. Zgodność rzeczowa realizacji projektu (stopień wykonania rezultatów/ produktów/ zadań). 2. Kontrola w miejscu realizacji usługi. 3. Sposób stosowania stawek jednostkowych. 4. Poprawność udzielania pomocy publicznej. 1. Obszar: Zgodność rzeczowa realizacji projektu (stopień wykonania rezultatów/ produktów/ zadań): Zaleca się dołożenie większej staranności przy monitorowaniu poziomu osiągnięcia produktów oraz bieżącym informowaniu Instytucji Zarządzającej o zaistniałych trudnościach, aby w przyszłości nie dopuszczać do powielania podobnych uchybień podczas realizacji projektów w powyższym zakresie. 2. Obszar: Kontrola w miejscu realizacji usługi: W związku z nieścisłościami i rozbieżnościami w zakresie rozliczenia wsparcia pomostowego podstawowego i przedłużonego stwierdzonymi w trakcie analizy dokumentacji przekazanej przez Beneficjenta, oraz w związku z tym, iż cała dokumentacja dot. przedmiotowego obszaru jest weryfikowana przez Referat Rozliczeń Projektów na etapie rozliczenia końcowego wniosku o płatność, ustalenia Zespołu Kontrolującego pozostają bez zmian. W związku z powyższym, ostateczna decyzja odnośnie kwalifikowalności wypłaconego w/w przedłużonego wsparcia pomostowego (określenie ewentualnych uchybień) zostanie podjęta na etapie rozliczenia końcowego wniosku o płatność. 3. Obszar: Sposób stosowania stawek jednostkowych: Zaleca się wykorzystywanie dotacji zgodnie z umową o udzielenie dotacji (przyznana dotacja inwestycyjna ma służyć stworzeniu stanowisk pracy nowozatrudnionym pracownikom w ramach projektu), tak aby w przyszłości nie dopuszczać do występowania podobnych nieprawidłowości podczas realizacji projektów w przedmiotowym zakresie. Zaleca się zwiększenie przez Beneficjenta (Realizatora wsparcia) monitorowania w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania PS, tak aby w przyszłości nie dopuszczać do występowania podobnych nieprawidłowości podczas realizacji projektów w przedmiotowym zakresie. 4. Obszar: Poprawność udzielania pomocy publicznej: Zaleca się wykorzystywanie dotacji zgodnie z umową o udzielenie dotacji (przyznana dotacja inwestycyjna ma służyć stworzeniu stanowisk pracy nowozatrudnionym pracownikom w ramach projektu), tak aby w przyszłości nie dopuszczać do występowania podobnych nieprawidłowości podczas realizacji projektów w przedmiotowym zakresie. Zaleca się zwiększenie przez Beneficjenta (Realizatora wsparcia) monitorowania w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania PS, tak aby w przyszłości nie dopuszczać do występowania podobnych nieprawidłowości podczas realizacji projektów w przedmiotowym zakresie.